rptraperdaapbd_03 71 disperindag pasar

Lampiran III

RAPERDA

Nomor

:

00

Tanggal

:

1 September 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan

: 2 . 07

URUSAN PILIHAN INDUSTRI

Organisasi

: 2 . 07 . 01

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR

Sub Unit Organisasi

: 2 . 07 . 01 . 01

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR

KODE


URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Hasil Retribusi Daerah

5.539.000.000,00
5.539.000.000,00
5.539.000.000,00

Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi
Jasa Umum

2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2
2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2

2.07 . 2.07.01 . 01 . 06
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08

31.632.220.412,00

BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

10.930.220.412,00

BELANJA LANGSUNG

20.702.000.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.07 . 2.07.01 . 01 . 10

2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11

10.930.220.412,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

754.633.000,00
46.800.000,00
46.800.000,00
139.328.000,00
139.328.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
179.400.000,00
179.400.000,00

36.200.000,00
31.200.000,00
5.000.000,00
76.485.000,00
76.485.000,00
83.420.000,00
Halaman 1

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3


4

REKENING
1

2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24

Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

83.420.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
27.600.000,00
27.600.000,00
79.900.000,00
79.900.000,00
74.500.000,00
74.500.000,00
34.600.000,00

25.600.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

15.600.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 28
2.07 . 2.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 06

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

9.000.000,00
9.000.000,00
85.357.000,00

dan Keuangan

2.07 . 2.07.01 . 06 . 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

77.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

65.808.000,00

2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

11.192.000,00

2.07 . 2.07.01 . 06 . 02

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

4.141.000,00

2.07 . 2.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.816.000,00

2.07 . 2.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.325.000,00

2.07 . 2.07.01 . 06 . 04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4.216.000,00

2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.816.000,00

2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.400.000,00

1.08 . 2.07.01 . 15
1.08 . 2.07.01 . 15 . 02

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

1.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.06 . 2.07.01 . 15
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.008.065.000,00
2.008.065.000,00
1.873.050.000,00
135.015.000,00
350.195.000,00
89.175.000,00

Halaman 2

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

36.000.000,00

2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

53.175.000,00

2.06 . 2.07.01 . 15 . 04
2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

261.020.000,00

Belanja Pegawai

124.800.000,00

2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

131.020.000,00

2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

2.06 . 2.07.01 . 17
2.06 . 2.07.01 . 17 . 14
2.06 . 2.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2
2.06 . 2.07.01 . 18
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
2.06 . 2.07.01 . 18 . 05
2.06 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2
2.06 . 2.07.01 . 18 . 06

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Promosi Perdagangan
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Pengambangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pengambangan Pasar Lelang Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

2.06 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.06 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.07 . 2.07.01 . 20
2.07 . 2.07.01 . 20 . 01

Pembinaan Lingkungan Sosial

Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan

5.200.000,00
361.000.000,00
361.000.000,00
361.000.000,00
251.800.000,00
93.000.000,00
2.000.000,00
91.000.000,00
19.400.000,00
19.400.000,00
139.400.000,00
104.400.000,00
35.000.000,00
6.875.000.000,00
1.165.210.000,00

Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Hasil
Tembakau
2.07 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 20 . 02

Belanja Barang dan Jasa
Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam

1.165.210.000,00
5.709.790.000,00

Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran, dan Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dilaksanakan Antara Lain Melalui Bantuan
Permodalan dan Sarana Produksi
2.07 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.07 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.06 . 2.07.01 . 20
2.06 . 2.07.01 . 20 . 02
2.06 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
2.06 . 2.07.01 . 21

Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau

Pembinaan Industri
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

25.415.000,00
5.684.375.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
762.020.000,00
Halaman 3

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

2.06 . 2.07.01 . 21 . 01
2.06 . 2.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.06 . 2.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.06 . 2.07.01 . 21 . 03

31.745.000,00

Penataan tempat berusaha di pasar

1.050.000,00
30.695.000,00
151.431.000,00

Pembinaan disiplin pedagang

2.06 . 2.07.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.06 . 2.07.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

29.681.000,00

2.06 . 2.07.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

17.500.000,00

2.06 . 2.07.01 . 21 . 05
2.06 . 2.07.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1

104.250.000,00

578.844.000,00

Intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan retribusi pasar
Belanja Pegawai

280.650.000,00

2.06 . 2.07.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

239.694.000,00

2.06 . 2.07.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

2.06 . 2.07.01 . 22
2.06 . 2.07.01 . 22 . 01

Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar

Belanja Barang dan Jasa

2.06 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

2.06 . 2.07.01 . 23 . 01

9.015.330.000,00
9.015.330.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pasar

2.06 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2

2.06 . 2.07.01 . 23

58.500.000,00

15.330.000,00
9.000.000.000,00
79.000.000,00

Program Resi Gudang

79.000.000,00

Resi Gudang

2.06 . 2.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

62.400.000,00

2.06 . 2.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

16.600.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)

(26.093.220.412,00)

Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 4