Donwload disperindag
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
0
0
1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0
0
1 10 Penyediaan Alat - Alat Tulis Kantor
0
0
1
0
0
0
Non Urusan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1,621,606,060
2,033,600,000
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Tersedianya jasa dan
perlengkapan Kantor
12 Bln
55,000,000
APBD Kota
12 Bln
350,000,000
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Tersedianya jasa
keamanan kantor
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor
12 Bln
96,000,000
APBD Kota
12 Bln
98,000,000
10 Unit
80,000,000
APBD Kota
10 Unit
100,000,000
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Tersedianya alat-alat
tulis kantor
Tersedianya sarana
dan prasarana
komunikasi, air dan
listrik
12 Bln
95,469,000
APBD Kota
12 Bln
90,000,000
12 Bln
170,500,000
APBD Kota
12 Bln
173,600,000
1 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Terlaksananya rapat2
kordinasi dan
konsultasi teknis diluar
daerah
300 OH
699,598,000
APBD Kota
325 OH
850,000,000
0
1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Tersedianya barang
cetakan kebutuhan
Kantor
12 Bln
94,944,500
APBD Kota
12 Bln
65,000,000
0
0
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
155,269,560
APBD Kota
12 Bln
130,000,000
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya
kebersihan kantor
Terlaksananya proses
administrasi Surat
Menyurat
12 Bln
0
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
12 Bln/org
72,000,000
APBD Kota
12 Bln/org
74,000,000
0
0
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- SKPD (Disperindag Kota
150 examplar
31,680,000
APBD Kota
150 examplar
30,000,000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Daerah
undangan
Dumai)
Tersedianya bahan
bacaan dan
perundang-undangan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
1 20 Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Tersedianya jasa
pelayanan
administrasi
perkantoran
12 Bln
43,200,000
APBD Kota
12 Bln
48,000,000
0
0
1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Tersedianya
komponen penerangan
gedung kantor
12 Bln
27,945,000
APBD Kota
12 Bln
25,000,000
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
0
0
2
0
0
5
0
0
5
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0
0
6
3 Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran
0
0
6
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
0
0
6
5 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
2
2 32
Bangunan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
3 Pembangunan gedung kantor
Operasional
22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan formal
Pilihan
Perdagangan
391,000,000
385,000,000
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Perawatan peralatan
kantor
Tersedianya
bangunan kantor UPT
kemetrologian daerah
60 Unit
22,000,000
APBD Kota
60 Unit
40,000,000
1 Unit
195,000,000
APBD Kota
1 Unit
150,000,000
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Perawatan kendaraan
dinas
Perawatan gedung
kantor
12 Bln
99,000,000
APBD Kota
12 Bln
95,000,000
2 Unit
75,000,000
APBD Kota
2 Unit
100,000,000
150,000,000
145,000,000
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Pendidikan
penjenjangan;
Pendidikan teknis
kemeterologian
12 Org;12 Org
145,000,000
APBD Kota
12 Org;12 Org
138,970,000
150,000,000
115,000,000
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Tersedianya laporan
prognosis
Tersedianya Laporan
capaian kinerja berupa
LAKIP, RENJA, Lap.
Keuangan
1 dokumen
18,500,000
APBD Kota
1 dokumen
20,000,000
100%
96,170,000
APBD Kota
100%
60,000,000
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Tersedianya laporan
keuangan akhir tahun
anggaran
1 dokumen
24,300,000
APBD Kota
1 dokumen
35,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
2 32
15
2 32
15
4 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT
kemeterologian Daerah
2 32
15
3 Peningkatan Pengawasan peredaran barang /Jasa
2 32
17
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
2 32
17
3 Sosialisasi Kebijakan dan Penyederhanaan Prosedure
Exsport.
2 32
18
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri
2 32
18
5 Kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Daerah
2 32
18
3 Kegiatan Pengembangan Pasar dan distribusi Barang
/produk
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Jumlah temuan
barang beredar yang
tidak memenuhi
persyaratan; Jumlah
tera dan tera ulang
alat UTTP pada dunia
usaha
10 %;500 Unit
alat UTTP
454,844,000
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Jumlah tera alat UTTP
terhadap dunia usaha
500 UTTP
160,650,000
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Menurunnya
peredaran barang
konsumsi dan barang
penting lainnya di
pasaran
15%
294,194,000
Presentase jumlah
volume dan nilai
eksport
10%
70,000,000
Jumlah peningkatan
volume dan nilai
eksport
50 eksportir
70,000,000
KK yang menerima
bantuan; Jumlah
komoditi yang ikut
pasar lelang
5.000 KK;5
Komoditi
575,000,000
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Jumlah komoditi
dagang yang ikut
pasar lelang
5 Komoditi
150,000,000
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Tersedianya subsidi
kebutuhan
bahanpokok
masyarakat, 3
komoditi
9.423 KK
425,000,000
Jumlah pengrajin yang
terlatih; Jumlah produk
kerajinan unggulan
15 Orang;3
Jenis
490,000,000
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0;0
380,000,000
APBD Kota
700 UTTP
180,000,000
APBD Kota
15%
200,000,000
0
85,000,000
50 eksportir
85,000,000
0;0
900,000,000
APBD Kota
5 Komoditi
300,000,000
APBD Kota
9.423 KK
600,000,000
0;0
650,000,000
APBD Kota
2 33
2 33
15
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem
Produksi
2 33
15
6 Penguatan Kemampuan Industri berbasis teknologi
(Pelatihan teknis kerajinan tenun dan kristal)
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Jumlah pengrajin yang
di bina
30 IKM
290,000,000
APBD Kota
30 IKM
400,000,000
2 33
15
8 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
(pelatihan teknis pengolahan mamin dan packaging)
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Jumlah pengrajin yang
di bina
15 IKM
200,000,000
APBD Kota
15 IKM
250,000,000
Industri
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
2 33
16
2 33
16
2 33
17
2 33
17
2 33
17
1 Pembinaan Kemampuan teknologi Industri (Pelaatihan SKPD (Disperindag Kota
Teknis Las Listrik)
Dumai)
2 33
17
2 Pembinaan industri kerajinan dan industri kreatif
2 33
18
Program Penataan Struktur Industri
2 33
18
1 Kebijakan keterkaitan industri hulu- hilir
2 33
19
2 33
19
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri
Potensial
2 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses
masyarakat
Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
1 Fasilitasi Bagi IKM terhadap Pemanfaatan Sumber
daya
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri
2 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
(Pelatihan teknis Konveksi/Batik)
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
IKM yang menerima
bantuan; Jumlah IKM
yang bermitra dengan
usaha besar
100 IKM;10
Unit usaha
258,315,000
Jumlah IKM yang
menerima bantuan
Jumlah peningkatan
usaha baru
Jumlah peningkatan
industri kecil dan
menengah
100 IKM
258,315,000
40 Unit usaha
Catatan Penting
Sumber Dana
APBD Kota
1,018,919,600
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0;0
300,000,000
100 IKM
300,000,000
0
780,000,000
45 IKM
350,000,000
APBD Kota
50 IKM
480,000,000
Jumlah peningkatan
industri kecil dan
menengah
15 IKM
225,000,000
APBD Kota
15 IKM
300,000,000
Terlaksananya
kemitraan pembinaan
industri kerajinan dan
industri kreatif
12 Bln
443,919,600
APBD Kota
12 Bln
0
Rapat-rapat
koordinasi dengan
instansi teknis lainnya
1 Laporan
71,500,000
Pengembangan
industri hilir kelapa
sawit / CPO
1 dokumen
71,500,000
0 Examplar;50
Examplar
90%
107,900,000
Database IKM; Profil
IKM potensial
Tersedianya sarana
informasi IKM
(database IKm, profil
IKM potensil)
TOTAL
107,900,000
5,343,054,660
APBD Kota
APBD Kota
0
80,000,000
1 dokumen
80,000,000
0;0
0
0%
0
5,858,600,000
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
0
0
1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0
0
1 10 Penyediaan Alat - Alat Tulis Kantor
0
0
1
0
0
0
Non Urusan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1,621,606,060
2,033,600,000
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Tersedianya jasa dan
perlengkapan Kantor
12 Bln
55,000,000
APBD Kota
12 Bln
350,000,000
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Tersedianya jasa
keamanan kantor
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor
12 Bln
96,000,000
APBD Kota
12 Bln
98,000,000
10 Unit
80,000,000
APBD Kota
10 Unit
100,000,000
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Tersedianya alat-alat
tulis kantor
Tersedianya sarana
dan prasarana
komunikasi, air dan
listrik
12 Bln
95,469,000
APBD Kota
12 Bln
90,000,000
12 Bln
170,500,000
APBD Kota
12 Bln
173,600,000
1 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Terlaksananya rapat2
kordinasi dan
konsultasi teknis diluar
daerah
300 OH
699,598,000
APBD Kota
325 OH
850,000,000
0
1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Tersedianya barang
cetakan kebutuhan
Kantor
12 Bln
94,944,500
APBD Kota
12 Bln
65,000,000
0
0
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
155,269,560
APBD Kota
12 Bln
130,000,000
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya
kebersihan kantor
Terlaksananya proses
administrasi Surat
Menyurat
12 Bln
0
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
12 Bln/org
72,000,000
APBD Kota
12 Bln/org
74,000,000
0
0
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- SKPD (Disperindag Kota
150 examplar
31,680,000
APBD Kota
150 examplar
30,000,000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Daerah
undangan
Dumai)
Tersedianya bahan
bacaan dan
perundang-undangan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
1 20 Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Tersedianya jasa
pelayanan
administrasi
perkantoran
12 Bln
43,200,000
APBD Kota
12 Bln
48,000,000
0
0
1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Tersedianya
komponen penerangan
gedung kantor
12 Bln
27,945,000
APBD Kota
12 Bln
25,000,000
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
0
0
2
0
0
5
0
0
5
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0
0
6
3 Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran
0
0
6
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
0
0
6
5 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
2
2 32
Bangunan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
3 Pembangunan gedung kantor
Operasional
22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan formal
Pilihan
Perdagangan
391,000,000
385,000,000
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Perawatan peralatan
kantor
Tersedianya
bangunan kantor UPT
kemetrologian daerah
60 Unit
22,000,000
APBD Kota
60 Unit
40,000,000
1 Unit
195,000,000
APBD Kota
1 Unit
150,000,000
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Perawatan kendaraan
dinas
Perawatan gedung
kantor
12 Bln
99,000,000
APBD Kota
12 Bln
95,000,000
2 Unit
75,000,000
APBD Kota
2 Unit
100,000,000
150,000,000
145,000,000
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Pendidikan
penjenjangan;
Pendidikan teknis
kemeterologian
12 Org;12 Org
145,000,000
APBD Kota
12 Org;12 Org
138,970,000
150,000,000
115,000,000
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Tersedianya laporan
prognosis
Tersedianya Laporan
capaian kinerja berupa
LAKIP, RENJA, Lap.
Keuangan
1 dokumen
18,500,000
APBD Kota
1 dokumen
20,000,000
100%
96,170,000
APBD Kota
100%
60,000,000
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Tersedianya laporan
keuangan akhir tahun
anggaran
1 dokumen
24,300,000
APBD Kota
1 dokumen
35,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
2 32
15
2 32
15
4 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT
kemeterologian Daerah
2 32
15
3 Peningkatan Pengawasan peredaran barang /Jasa
2 32
17
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
2 32
17
3 Sosialisasi Kebijakan dan Penyederhanaan Prosedure
Exsport.
2 32
18
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri
2 32
18
5 Kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Daerah
2 32
18
3 Kegiatan Pengembangan Pasar dan distribusi Barang
/produk
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Jumlah temuan
barang beredar yang
tidak memenuhi
persyaratan; Jumlah
tera dan tera ulang
alat UTTP pada dunia
usaha
10 %;500 Unit
alat UTTP
454,844,000
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Jumlah tera alat UTTP
terhadap dunia usaha
500 UTTP
160,650,000
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Menurunnya
peredaran barang
konsumsi dan barang
penting lainnya di
pasaran
15%
294,194,000
Presentase jumlah
volume dan nilai
eksport
10%
70,000,000
Jumlah peningkatan
volume dan nilai
eksport
50 eksportir
70,000,000
KK yang menerima
bantuan; Jumlah
komoditi yang ikut
pasar lelang
5.000 KK;5
Komoditi
575,000,000
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Jumlah komoditi
dagang yang ikut
pasar lelang
5 Komoditi
150,000,000
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Tersedianya subsidi
kebutuhan
bahanpokok
masyarakat, 3
komoditi
9.423 KK
425,000,000
Jumlah pengrajin yang
terlatih; Jumlah produk
kerajinan unggulan
15 Orang;3
Jenis
490,000,000
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0;0
380,000,000
APBD Kota
700 UTTP
180,000,000
APBD Kota
15%
200,000,000
0
85,000,000
50 eksportir
85,000,000
0;0
900,000,000
APBD Kota
5 Komoditi
300,000,000
APBD Kota
9.423 KK
600,000,000
0;0
650,000,000
APBD Kota
2 33
2 33
15
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem
Produksi
2 33
15
6 Penguatan Kemampuan Industri berbasis teknologi
(Pelatihan teknis kerajinan tenun dan kristal)
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Jumlah pengrajin yang
di bina
30 IKM
290,000,000
APBD Kota
30 IKM
400,000,000
2 33
15
8 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
(pelatihan teknis pengolahan mamin dan packaging)
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Jumlah pengrajin yang
di bina
15 IKM
200,000,000
APBD Kota
15 IKM
250,000,000
Industri
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
2 33
16
2 33
16
2 33
17
2 33
17
2 33
17
1 Pembinaan Kemampuan teknologi Industri (Pelaatihan SKPD (Disperindag Kota
Teknis Las Listrik)
Dumai)
2 33
17
2 Pembinaan industri kerajinan dan industri kreatif
2 33
18
Program Penataan Struktur Industri
2 33
18
1 Kebijakan keterkaitan industri hulu- hilir
2 33
19
2 33
19
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri
Potensial
2 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses
masyarakat
Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
1 Fasilitasi Bagi IKM terhadap Pemanfaatan Sumber
daya
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri
2 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
(Pelatihan teknis Konveksi/Batik)
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
SKPD (Disperindag Kota
Dumai)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
IKM yang menerima
bantuan; Jumlah IKM
yang bermitra dengan
usaha besar
100 IKM;10
Unit usaha
258,315,000
Jumlah IKM yang
menerima bantuan
Jumlah peningkatan
usaha baru
Jumlah peningkatan
industri kecil dan
menengah
100 IKM
258,315,000
40 Unit usaha
Catatan Penting
Sumber Dana
APBD Kota
1,018,919,600
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0;0
300,000,000
100 IKM
300,000,000
0
780,000,000
45 IKM
350,000,000
APBD Kota
50 IKM
480,000,000
Jumlah peningkatan
industri kecil dan
menengah
15 IKM
225,000,000
APBD Kota
15 IKM
300,000,000
Terlaksananya
kemitraan pembinaan
industri kerajinan dan
industri kreatif
12 Bln
443,919,600
APBD Kota
12 Bln
0
Rapat-rapat
koordinasi dengan
instansi teknis lainnya
1 Laporan
71,500,000
Pengembangan
industri hilir kelapa
sawit / CPO
1 dokumen
71,500,000
0 Examplar;50
Examplar
90%
107,900,000
Database IKM; Profil
IKM potensial
Tersedianya sarana
informasi IKM
(database IKm, profil
IKM potensil)
TOTAL
107,900,000
5,343,054,660
APBD Kota
APBD Kota
0
80,000,000
1 dokumen
80,000,000
0;0
0
0%
0
5,858,600,000