peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2014

BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD

:

1.08

01

15

04

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.08 . 1.03

Urusan Wajib Lingkungan Hidup

ORGANISASI

:

1.08 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

PROGRAM

:

1.08 . 1.03.01 . 15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

KEGIATAN

:

1.08 . 1.03.01 . 15 . 04

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

LOKASI KEGIATAN

:

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp 666.025.000,00 (Enam ratus enam puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Ir. HERU SUHADI, MT

NIP

:

195812291993031002

JABATAN

:

Kepala Dinas

NOMOR DPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

01

1.08

15

04

5

2

Formulir
DPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan

:

1.08 . 1.03

Organisasi

:

1.08 . 1.03.01

Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Dinas Pekerjaan Umum

Program

:

1.08 . 1.03.01 . 15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Kegiatan

:

1.08 . 1.03.01 . 15 . 04

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Lokasi Kegiatan

:

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul

Sumber Dana

:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

MASUKAN

KELUARAN

TARGET KINERJA

Terwujudnya administrasi keuangan

350.000.000 Lembur dan belanja barang 18 personil Non PNS

Terjaganya kebersihan lingkungan 1 kota dan 2 kabupaten

3.000.000.000 Terjaganya kebersihan lingkungan 1 kota dan 2
kabupaten

Jumlah Dana

Rp. 666.025.000

SDM

18 Personil Non PNS

Prasarana dan sarana tupoksi terpenuhi dan pengangkutan sampah lancar

12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN

1

2

5
5.2
5.2.1

Volume

Satuan

Harga
Satuan

3

4

5

6=3x5

BELANJA

666.025.000,00

BELANJA LANGSUNG

666.025.000,00

Belanja Pegawai

5 . 2 . 1 . 02
5 . 2 . 1 . 02 . 02

562.103.000,00

Honorarium Non PNS

540.203.000,00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

540.203.000,00

Honorarium Pegawai honorer/ tidak tetap

379.956.000,00

- Sopir Sampah

24,00

orang/bln

1.200.000,00

28.800.000,00

- Pekerja Sampah

312,00

orang/bln

1.125.500,00

351.156.000,00

1,00

ls

Honorarium Harian
- Honorarium Harian (Penyuluhan, Honor Sampah RT, dll)

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum

JUMLAH
(Rp)

160.247.000,00
160.247.000,00

160.247.000,00
Halaman 1

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 1 . 03

Volume

Satuan

Harga
Satuan

3

4

5

JUMLAH
(Rp)
6=3x5

Uang Lembur

5 . 2 . 1 . 03 . 01

21.900.000,00

Uang Lembur PNS

21.900.000,00

Uang Lembur PNS
100,00

ol

15.000,00

1.500.000,00

- Golongan II

1.200,00

ol

10.000,00

12.000.000,00

1.200,00

ol

7.000,00

8.400.000,00

- Golongan
5.2.2

21.900.000,00

- Golongan III

I

Belanja Barang dan Jasa

5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 05

103.922.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

24.250.000,00

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

24.250.000,00

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
- Keranjang

5 . 2 . 2 . 04
5 . 2 . 2 . 04 . 01

24.250.000,00
1.300,00

bh

12.500,00

- Tomblok

150,00

bh

15.000,00

2.250.000,00

- Sapu Lidi

400,00

bh

5.000,00

2.000.000,00

- Garuk

70,00

bh

25.000,00

1.750.000,00

- Bin Container

20,00

bh

100.000,00

2.000.000,00

Belanja Premi Asuransi

4.200.000,00

Belanja Premi Asuransi Kesehatan

4.200.000,00

Belanja Premi Asuransi Kesehatan
- Belanja Premi Asuransi
5 . 2 . 2 . 20
5 . 2 . 2 . 20 . 15

4.200.000,00
28,00

or

150.000,00

Belanja Pemeliharaan

4.200.000,00
75.472.000,00

Belanja pemeliharaan alat alat bengkel tidak bermesin

75.472.000,00

Belanja Pemeliharaan alat-alat Bengkel

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum

16.250.000,00

75.472.000,00

- Plat Besi/ Eccer

102,00

lbr

500.000,00

51.000.000,00

- Cat Besi

52,00

kg

75.000,00

3.900.000,00

- Minyak Cat

52,00

ltr

20.000,00

1.040.000,00

- Roll Container

0,00

bh

200.000,00

0,00

- Perangkaian/ Pengelasan dan Pengecatan 10 unit

1,00

ls

19.532.000,00

19.532.000,00

Halaman 2

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga
Satuan

3

4

5

JUMLAH
(Rp)
6=3x5

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I

Rp 244.448.000,00

Triwulan II

Rp 140.526.000,00

Triwulan III

Rp 140.526.000,00

Triwulan IV

Rp 140.525.000,00

Jumlah

Rp 666.025.000,00

No.

NAMA

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum

NIP

Mengesahkan,

Bantul, 2 Januari 2014

PPKD

Kepala Dinas

Ir. FENTI YUSDAYATI, MT

Ir. HERU SUHADI, MT

NIP. 196704031994032008

NIP. 195812291993031002

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3