16 BPBD
LAMPIRAN I.2 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
:
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
1.20.1.20.10.5.
BELANJA
1.20.1.20.10.5.1.
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
17.978.226.718,00
16.885.977.089,00
(1.092.249.629,00)
(6.07)
Belanja Tidak Langsung
2.677.113.793,00
2.664.738.487,00
(12.375.306,00)
(0.46)
1.20.1.20.10.5.1.1.
Belanja Pegawai
2.677.113.793,00
2.664.738.487,00
(12.375.306,00)
(0.46)
1.20.1.20.10.5.2.
BELANJA LANGSUNG
15.301.112.925,00
14.221.238.602,00
(1.079.874.323,00)
(7.05)
1.20.1.20.10.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.248.761.575,00
1.162.260.080,00
(86.501.495,00)
(6.92)
1.20.1.20.10.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
390.400.000,00
353.249.332,00
(37.150.668,00)
(9.51)
1.20.1.20.10.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
390.400.000,00
353.249.332,00
(37.150.668,00)
(9.51)
1.20.1.20.10.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
52.000.000,00
19.978.700,00
(32.021.300,00)
(61.57)
1.20.1.20.10.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
52.000.000,00
19.978.700,00
(32.021.300,00)
(61.57)
1.20.1.20.10.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
30.600.000,00
30.600.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
30.600.000,00
30.600.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.10.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
64.999.800,00
64.999.800,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
64.999.800,00
64.999.800,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.01.009.
PENYEDIAAN JASA
PERBAIKAN PERALATAN
KERJA
47.800.000,00
47.035.000,00
(765.000,00)
(1.60)
1.20.1.20.10.01.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
47.800.000,00
47.035.000,00
(765.000,00)
(1.60)
1.20.1.20.10.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
53.000.000,00
51.362.300,00
(1.637.700,00)
(3.09)
1.20.1.20.10.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
53.000.000,00
51.362.300,00
(1.637.700,00)
(3.09)
1.20.1.20.10.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
29.999.875,00
29.938.450,00
(61.425,00)
(0.20)
1.20.1.20.10.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.999.875,00
29.938.450,00
(61.425,00)
(0.20)
1.20.1.20.10.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
15.000.000,00
14.965.000,00
(35.000,00)
(0.23)
1.20.1.20.10.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
14.965.000,00
(35.000,00)
(0.23)
1.20.1.20.10.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
6.761.900,00
6.697.000,00
(64.900,00)
(0.95)
1.20.1.20.10.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.761.900,00
6.697.000,00
(64.900,00)
(0.95)
1.20.1.20.10.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
12.000.000,00
11.754.000,00
(246.000,00)
(2.05)
1.20.1.20.10.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.800.000,00
4.554.000,00
(246.000,00)
(5.12)
1.20.1.20.10.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
60.000.000,00
46.700.000,00
(13.300.000,00)
(22.16)
1.20.1.20.10.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.000.000,00
46.700.000,00
(13.300.000,00)
(22.16)
1.20.1.20.10.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
250.000.000,00
249.740.498,00
(259.502,00)
(0.10)
1.20.1.20.10.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
250.000.000,00
249.740.498,00
(259.502,00)
(0.10)
1.20.1.20.10.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
226.800.000,00
226.800.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.10.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
226.800.000,00
226.800.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.01.026.
PENYEDIAAN RETRIBUSI
SAMPAH
2.400.000,00
1.440.000,00
(960.000,00)
(40.00)
1.20.1.20.10.01.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.400.000,00
1.440.000,00
(960.000,00)
(40.00)
1.20.1.20.10.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
5.675.552.500,00
5.209.535.662,00
(466.016.838,00)
(8.21)
1.20.1.20.10.02.003.
PEMBANGUNAN GEDUNG
KANTOR
4.258.017.500,00
3.885.095.700,00
(372.921.800,00)
(8.75)
1.20.1.20.10.02.003.5.2.3.
Belanja Modal
4.258.017.500,00
3.885.095.700,00
(372.921.800,00)
(8.75)
1.20.1.20.10.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
200.000.000,00
194.025.800,00
(5.974.200,00)
(2.98)
1.20.1.20.10.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
200.000.000,00
194.025.800,00
(5.974.200,00)
(2.98)
1.20.1.20.10.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
400.000.000,00
397.576.000,00
(2.424.000,00)
(0.60)
1.20.1.20.10.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
400.000.000,00
397.576.000,00
(2.424.000,00)
(0.60)
1.20.1.20.10.02.010.
PENGADAAN MEBELEUR
150.000.000,00
149.335.000,00
(665.000,00)
(0.44)
1.20.1.20.10.02.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.500.000,00
15.375.000,00
(125.000,00)
(0.80)
1.20.1.20.10.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
134.500.000,00
133.960.000,00
(540.000,00)
(0.40)
1.20.1.20.10.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
382.535.000,00
328.294.663,00
(54.240.337,00)
(14.17)
1.20.1.20.10.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
382.535.000,00
328.294.663,00
(54.240.337,00)
(14.17)
1.20.1.20.10.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
35.000.000,00
32.988.818,00
(2.011.182,00)
(5.74)
1.20.1.20.10.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
35.000.000,00
32.988.818,00
(2.011.182,00)
(5.74)
1.20.1.20.10.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
250.000.000,00
222.219.681,00
(27.780.319,00)
(11.11)
1.20.1.20.10.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
250.000.000,00
222.219.681,00
(27.780.319,00)
(11.11)
1.20.1.20.10.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
124.940.500,00
104.106.500,00
(20.834.000,00)
(16.67)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.10.05.012.
PUBLIKASI MEDIA CETAK
DAN ELEKTRONIK
74.140.000,00
72.640.000,00
(1.500.000,00)
(2.02)
1.20.1.20.10.05.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
74.140.000,00
72.640.000,00
(1.500.000,00)
(2.02)
1.20.1.20.10.05.024.
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI
50.800.500,00
31.466.500,00
(19.334.000,00)
(38.05)
1.20.1.20.10.05.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.400.000,00
7.000.000,00
(1.400.000,00)
(16.66)
1.20.1.20.10.05.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
42.400.500,00
24.466.500,00
(17.934.000,00)
(42.29)
1.20.1.20.10.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
106.558.125,00
95.064.075,00
(11.494.050,00)
(10.78)
1.20.1.20.10.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
6.099.000,00
5.848.950,00
(250.050,00)
(4.09)
1.20.1.20.10.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.099.000,00
5.848.950,00
(250.050,00)
(4.09)
1.20.1.20.10.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
16.499.875,00
10.800.850,00
(5.699.025,00)
(34.53)
1.20.1.20.10.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.408.000,00
829.000,00
(2.579.000,00)
(75.67)
1.20.1.20.10.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.091.875,00
9.971.850,00
(3.120.025,00)
(23.83)
1.20.1.20.10.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
69.960.500,00
66.292.525,00
(3.667.975,00)
(5.24)
1.20.1.20.10.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.230.000,00
8.121.000,00
(1.109.000,00)
(12.01)
1.20.1.20.10.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
59.543.500,00
56.984.525,00
(2.558.975,00)
(4.29)
1.20.1.20.10.06.018.5.2.3.
Belanja Modal
1.187.000,00
1.187.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
13.998.750,00
12.121.750,00
(1.877.000,00)
(13.40)
1.20.1.20.10.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.750.000,00
1.750.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.248.750,00
10.371.750,00
(1.877.000,00)
(15.32)
1.20.1.20.10.45.
PROGRAM PENCEGAHAN
DINI BENCANA
4.768.467.175,00
4.509.068.305,00
(259.398.870,00)
(5.43)
1.20.1.20.10.45.001.
FASILITASI
PUSDALOPS-PB DIY
765.176.000,00
719.666.200,00
(45.509.800,00)
(5.94)
1.20.1.20.10.45.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
257.600.000,00
257.600.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.10.45.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
154.705.000,00
122.606.500,00
(32.098.500,00)
(20.74)
1.20.1.20.10.45.001.5.2.3.
Belanja Modal
352.871.000,00
339.459.700,00
(13.411.300,00)
(3.80)
1.20.1.20.10.45.002.
PELATIHAN
PENANGGULANGAN
BAHAYA KEBAKARAN
99.173.550,00
91.073.550,00
(8.100.000,00)
(8.16)
1.20.1.20.10.45.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.600.000,00
5.600.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
93.573.550,00
85.473.550,00
(8.100.000,00)
(8.65)
1.20.1.20.10.45.003.
PELATIHAN
KESIAPSIAGAAN DALAM
PENANGGULANGAN
BENCANA
135.602.500,00
123.542.500,00
(12.060.000,00)
(8.89)
1.20.1.20.10.45.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.400.000,00
29.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
106.202.500,00
94.142.500,00
(12.060.000,00)
(11.35)
1.20.1.20.10.45.004.
FASILITASI KOORDINASI
KOMPONEN
PENANGGULANGAN
BENCANA
97.063.000,00
96.713.000,00
(350.000,00)
(0.36)
1.20.1.20.10.45.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
82.063.000,00
81.713.000,00
(350.000,00)
(0.42)
1.20.1.20.10.45.005.
PEMBENTUKAN DAN
PENGEMBANGAN
DESA/KELURAHAN
TANGGUH BAGI
MASYARAKAT
697.521.250,00
684.478.280,00
(13.042.970,00)
(1.86)
1.20.1.20.10.45.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
182.725.000,00
181.325.000,00
(1.400.000,00)
(0.76)
1.20.1.20.10.45.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
514.796.250,00
503.153.280,00
(11.642.970,00)
(2.26)
1.20.1.20.10.45.006.
PEMBENTUKAN DAN
PENGEMBANGAN
SEKOLAH SIAGA
BENCANA
487.416.700,00
474.808.650,00
(12.608.050,00)
(2.58)
1.20.1.20.10.45.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
81.600.000,00
81.200.000,00
(400.000,00)
(0.49)
1.20.1.20.10.45.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
405.816.700,00
393.608.650,00
(12.208.050,00)
(3.00)
1.20.1.20.10.45.007.
SARASEHAN
KESIAPSIAGAAN
PERINGATAN DINI DALAM
MENGANTISIPASI
TERJADINYA BENCANA
BAGI MASYARAKAT
49.962.500,00
45.712.500,00
(4.250.000,00)
(8.50)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.10.45.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
39.962.500,00
35.712.500,00
(4.250.000,00)
(10.63)
1.20.1.20.10.45.008.
REVIEW PETA RISIKO
BENCANA
49.999.875,00
45.554.875,00
(4.445.000,00)
(8.89)
1.20.1.20.10.45.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.975.000,00
1.975.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
48.024.875,00
43.579.875,00
(4.445.000,00)
(9.25)
1.20.1.20.10.45.009.
PENYELENGGARAAN
DIKLAT RELAWAN PB
47.720.000,00
47.690.000,00
(30.000,00)
(0.06)
1.20.1.20.10.45.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
40.520.000,00
40.490.000,00
(30.000,00)
(0.07)
1.20.1.20.10.45.010.
FASILITASI FORUM
PENGURANGAN RISIKO
BENCANA (FPRB) DIY
49.725.000,00
48.725.000,00
(1.000.000,00)
(2.01)
1.20.1.20.10.45.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.800.000,00
8.800.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
40.925.000,00
39.925.000,00
(1.000.000,00)
(2.44)
1.20.1.20.10.45.011.
PENGEMBANGAN BUDAYA
SADAR BENCANA
69.999.875,00
69.999.875,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
69.999.875,00
69.999.875,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.012.
SOSIALISASI
PENGENALAN DAN
PEMANTAUAN RISIKO
BENCANA ALAM, NON
ALAM DAN SOSIAL
252.397.825,00
234.637.825,00
(17.760.000,00)
(7.03)
1.20.1.20.10.45.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
49.000.000,00
49.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
203.397.825,00
185.637.825,00
(17.760.000,00)
(8.73)
1.20.1.20.10.45.013.
PEMANTAUAN EARLY
WARNING SYSTEM
49.999.975,00
49.999.975,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.725.000,00
4.725.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
45.274.975,00
45.274.975,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.014.
FASILITASI PENGUATAN
KETAHANAN SOSIAL DAN
MASYARAKAT DARI
ANCAMAN BENCANA
38.348.000,00
24.158.000,00
(14.190.000,00)
(37.00)
1.20.1.20.10.45.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.200.000,00
5.600.000,00
(1.600.000,00)
(22.22)
1.20.1.20.10.45.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
31.148.000,00
18.558.000,00
(12.590.000,00)
(40.41)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.10.45.015.
PENELITIAN DAN
PENGKAJIAN KAWASAN
PASCA BENCANA
45.811.000,00
37.446.000,00
(8.365.000,00)
(18.25)
1.20.1.20.10.45.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.700.000,00
12.825.000,00
(1.875.000,00)
(12.75)
1.20.1.20.10.45.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
31.111.000,00
24.621.000,00
(6.490.000,00)
(20.86)
1.20.1.20.10.45.016.
GLADI POSKO DAN GLADI
LAPANG
PENANGGULANGAN
BENCANA BANJIR LAHAR
HUJAN KALI
BOYONG-CODE
299.661.500,00
296.591.500,00
(3.070.000,00)
(1.02)
1.20.1.20.10.45.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
93.600.000,00
93.600.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
206.061.500,00
202.991.500,00
(3.070.000,00)
(1.48)
1.20.1.20.10.45.017.
PENYUSUNAN RENCANA
KONTINJENSI BENCANA
BANJIR LAHAR HUJAN
KALI BOYONG-CODE
99.848.000,00
99.088.000,00
(760.000,00)
(0.76)
1.20.1.20.10.45.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.400.000,00
22.000.000,00
(400.000,00)
(1.78)
1.20.1.20.10.45.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
77.448.000,00
77.088.000,00
(360.000,00)
(0.46)
1.20.1.20.10.45.018.
SOSIALISASI
PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH RAWAN
BENCANA
28.625.000,00
21.515.000,00
(7.110.000,00)
(24.83)
1.20.1.20.10.45.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.600.000,00
2.800.000,00
(800.000,00)
(22.22)
1.20.1.20.10.45.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.025.000,00
18.715.000,00
(6.310.000,00)
(25.21)
1.20.1.20.10.45.019.
SOSIALISASI
PENGATURAN
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAN
TATA BANGUNAN DI
KAWASAN RAWAN
BENCANA
29.289.000,00
16.099.000,00
(13.190.000,00)
(45.03)
1.20.1.20.10.45.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.600.000,00
2.800.000,00
(800.000,00)
(22.22)
1.20.1.20.10.45.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.689.000,00
13.299.000,00
(12.390.000,00)
(48.23)
1.20.1.20.10.45.020.
PELATIHAN PENILAIAN
KERUSAKAN, KERUGIAN
DAN KEBUTUHAN
PASCABENCANA
68.297.250,00
58.022.750,00
(10.274.500,00)
(15.04)
1.20.1.20.10.45.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.800.000,00
12.800.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.10.45.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
55.497.250,00
45.222.750,00
(10.274.500,00)
(18.51)
1.20.1.20.10.45.021.
SOSIALISASI
REKONSILIASI KONFLIK
PASCABENCANA
82.383.000,00
58.173.000,00
(24.210.000,00)
(29.38)
1.20.1.20.10.45.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
28.600.000,00
13.600.000,00
(15.000.000,00)
(52.44)
1.20.1.20.10.45.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
53.783.000,00
44.573.000,00
(9.210.000,00)
(17.12)
1.20.1.20.10.45.022.
KAJIAN KAWASAN
PASCABENCANA
364.400.000,00
353.849.950,00
(10.550.050,00)
(2.89)
1.20.1.20.10.45.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.260.000,00
21.060.000,00
(200.000,00)
(0.94)
1.20.1.20.10.45.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
343.140.000,00
332.789.950,00
(10.350.050,00)
(3.01)
1.20.1.20.10.45.023.
PENYUSUNAN PETA
RISIKO BENCANA
194.312.000,00
165.151.000,00
(29.161.000,00)
(15.00)
1.20.1.20.10.45.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.800.000,00
7.425.000,00
(3.375.000,00)
(31.25)
1.20.1.20.10.45.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
183.512.000,00
157.726.000,00
(25.786.000,00)
(14.05)
1.20.1.20.10.45.024.
PENYUSUNAN PROTAP
PENANGGULANGAN
BENCANA
99.524.500,00
93.310.000,00
(6.214.500,00)
(6.24)
1.20.1.20.10.45.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.425.000,00
14.425.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
85.099.500,00
78.885.000,00
(6.214.500,00)
(7.30)
1.20.1.20.10.45.025.
PEMBUATAN POSTER DAN
LEAFLET EDUKATIF
KEBENCANAAN
69.999.875,00
67.183.375,00
(2.816.500,00)
(4.02)
1.20.1.20.10.45.025.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
69.999.875,00
67.183.375,00
(2.816.500,00)
(4.02)
1.20.1.20.10.45.026.
FASILITASI SAR DIY
155.450.000,00
155.407.500,00
(42.500,00)
(0.02)
1.20.1.20.10.45.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.600.000,00
21.600.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
133.850.000,00
133.807.500,00
(42.500,00)
(0.03)
1.20.1.20.10.45.027.
PENINGKATAN KAPASITAS
RELAWAN
PENANGGULANGAN
BENCANA
144.300.000,00
136.590.000,00
(7.710.000,00)
(5.34)
1.20.1.20.10.45.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.400.000,00
20.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
123.900.000,00
116.190.000,00
(7.710.000,00)
(6.22)
1.20.1.20.10.45.028.
KAJIAN PEMBUATAN
JALUR EVAKUASI DI
KAWASAN RAWAN
BENCANA
196.460.000,00
193.881.000,00
(2.579.000,00)
(1.31)
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.20.1.20.10.45.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.45.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.10.46.
PROGRAM
PENANGGULANGAN
KORBAN BENCANA
1.20.1.20.10.46.001.
PENGELOLAAN DAN
PENATAAN PERALATAN
DAN LOGISTIK
1.20.1.20.10.46.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.46.001.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
5.650.000,00
5.550.000,00
(100.000,00)
(1.76)
190.810.000,00
188.331.000,00
(2.479.000,00)
(1.29)
3.376.833.050,00
3.141.203.980,00
(235.629.070,00)
(6.97)
517.174.800,00
484.980.200,00
(32.194.600,00)
(6.22)
48.000.000,00
37.960.000,00
(10.040.000,00)
(20.91)
Belanja Barang Dan Jasa
312.371.800,00
301.967.200,00
(10.404.600,00)
(3.33)
1.20.1.20.10.46.001.5.2.3.
Belanja Modal
156.803.000,00
145.053.000,00
(11.750.000,00)
(7.49)
1.20.1.20.10.46.002.
PELATIHAN
PENGELOLAAN DAPUR
UMUM UNTUK
PENANGGULANGAN
BENCANA
169.900.000,00
164.041.530,00
(5.858.470,00)
(3.44)
1.20.1.20.10.46.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.600.000,00
19.600.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.46.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
150.300.000,00
144.441.530,00
(5.858.470,00)
(3.89)
1.20.1.20.10.46.003.
UP-DATING DATA
PERALATAN DAN
LOGISTIK
25.000.000,00
23.142.000,00
(1.858.000,00)
(7.43)
1.20.1.20.10.46.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.243.000,00
14.275.000,00
(968.000,00)
(6.35)
1.20.1.20.10.46.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.757.000,00
8.867.000,00
(890.000,00)
(9.12)
1.20.1.20.10.46.004.
KOORDINASI
PENGELOLAAN
PERALATAN DAN
LOGISTIK DALAM
PENANGGULANGAN
BENCANA
25.000.000,00
23.430.000,00
(1.570.000,00)
(6.28)
1.20.1.20.10.46.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.750.000,00
1.750.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.46.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.250.000,00
21.680.000,00
(1.570.000,00)
(6.75)
1.20.1.20.10.46.005.
PELATIHAN MANAJEMEN
LOGISTIK BAGI
MASYARAKAT RELAWAN
100.000.000,00
98.070.000,00
(1.930.000,00)
(1.93)
1.20.1.20.10.46.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.200.000,00
11.200.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.46.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
88.800.000,00
86.870.000,00
(1.930.000,00)
(2.17)
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.20.1.20.10.46.006.
FASILITASI PEMASANGAN
JALUR DAN
RAMBU-RAMBU EVAKUASI
1.20.1.20.10.46.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.46.006.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
100.000.000,00
93.090.000,00
(6.910.000,00)
(6.91)
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
96.400.000,00
89.490.000,00
(6.910.000,00)
(7.16)
1.20.1.20.10.46.007.
KOORDINASI DAN
ASSESMENT DATA DI
LOKASI BENCANA
30.000.000,00
22.080.000,00
(7.920.000,00)
(26.40)
1.20.1.20.10.46.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.900.000,00
6.920.000,00
(1.980.000,00)
(22.24)
1.20.1.20.10.46.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.538.500,00
8.598.500,00
(5.940.000,00)
(40.85)
1.20.1.20.10.46.007.5.2.3.
Belanja Modal
6.561.500,00
6.561.500,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.46.008.
FASILITASI DAN
KOORDINASI
PELAKSANAAN
PENANGANAN DARURAT
BENCANA
150.000.000,00
133.710.000,00
(16.290.000,00)
(10.86)
1.20.1.20.10.46.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.400.000,00
11.000.000,00
(3.400.000,00)
(23.61)
1.20.1.20.10.46.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
135.600.000,00
122.710.000,00
(12.890.000,00)
(9.50)
1.20.1.20.10.46.009.
PENGERAHAN POTENSI
RELAWAN DAN SAR
DALAM RANGKA
PEMULIHAN AWAL
SARANA DAN PRASRANA
VITAL DI LOKASI
BENCANA
50.000.000,00
32.456.000,00
(17.544.000,00)
(35.08)
1.20.1.20.10.46.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.46.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
42.000.000,00
24.456.000,00
(17.544.000,00)
(41.77)
1.20.1.20.10.46.010.
GLADI POSKO DAN GLADI
LAPANG
PENANGGULANGAN
BENCANA
800.614.000,00
720.242.600,00
(80.371.400,00)
(10.03)
1.20.1.20.10.46.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
86.950.000,00
86.750.000,00
(200.000,00)
(0.23)
1.20.1.20.10.46.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
403.110.000,00
329.385.600,00
(73.724.400,00)
(18.28)
1.20.1.20.10.46.010.5.2.3.
Belanja Modal
310.554.000,00
304.107.000,00
(6.447.000,00)
(2.07)
1.20.1.20.10.46.011.
FASILITASI TIM REAKSI
CEPAT
615.708.000,00
603.675.800,00
(12.032.200,00)
(1.95)
1.20.1.20.10.46.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
327.200.000,00
327.200.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.46.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
171.304.000,00
161.241.800,00
(10.062.200,00)
(5.87)
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.20.1.20.10.46.011.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.10.46.012.
PENINGKATAN KAPASITAS
TIM REAKSI CEPAT
1.20.1.20.10.46.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.46.012.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
117.204.000,00
115.234.000,00
(1.970.000,00)
(1.68)
50.000.000,00
48.570.000,00
(1.430.000,00)
(2.86)
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
44.000.000,00
42.570.000,00
(1.430.000,00)
(3.25)
1.20.1.20.10.46.013.
PENYUSUNAN REGULASI
YANG MENGATUR
TENTANG TANGGAP
DARURAT BENCANA
49.391.000,00
49.391.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.46.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.200.000,00
12.200.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.46.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.191.000,00
37.191.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.46.014.
FASILITASI DAN
KOORDINASI PEMULIHAN
SOSIAL EKONOMI
PASCABENCANA
108.746.500,00
107.607.500,00
(1.139.000,00)
(1.04)
1.20.1.20.10.46.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.050.000,00
6.050.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.46.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
102.696.500,00
101.557.500,00
(1.139.000,00)
(1.10)
1.20.1.20.10.46.015.
MONITORING DAN
EVALUASI REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI
87.413.000,00
46.813.000,00
(40.600.000,00)
(46.44)
1.20.1.20.10.46.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.950.000,00
18.950.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.46.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
68.463.000,00
27.863.000,00
(40.600.000,00)
(59.30)
1.20.1.20.10.46.016.
FASILITASI DAN
KOORDINASI
PEMBANGKITAN KEMBALI
KEHIDUPAN SOSIAL
BUDAYA MASYARAKAT
PASCABENCANA
98.820.000,00
97.640.000,00
(1.180.000,00)
(1.19)
1.20.1.20.10.46.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.050.000,00
4.050.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.46.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
94.770.000,00
93.590.000,00
(1.180.000,00)
(1.24)
1.20.1.20.10.46.017.
PENINGKATAN FUNGSI
PELAYANAN PUBLIK
PASCABENCANA
215.440.000,00
213.130.000,00
(2.310.000,00)
(1.07)
1.20.1.20.10.46.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.950.000,00
4.950.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.46.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
210.490.000,00
208.180.000,00
(2.310.000,00)
(1.09)
1.20.1.20.10.46.018.
PENDAMPINGAN RR
PASCABENCANA
41.805.750,00
40.566.350,00
(1.239.400,00)
(2.96)
7
Halaman : 12
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.10.46.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.285.000,00
12.275.000,00
(1.010.000,00)
(7.60)
1.20.1.20.10.46.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.520.750,00
28.291.350,00
(229.400,00)
(0.80)
1.20.1.20.10.46.019.
FASILITASI DAN
KOORDINASI
REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI SARANA
DAN PRASARANA
PASCABENCANA
141.820.000,00
138.568.000,00
(3.252.000,00)
(2.29)
1.20.1.20.10.46.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.050.000,00
4.050.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.46.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
137.770.000,00
134.518.000,00
(3.252.000,00)
(2.36)
17.978.226.718,00
16.885.977.089,00
(1.092.249.629,00)
(6.07)
(17.978.226.718,00)
(16.885.977.089,00)
1.092.249.629,00
(6.07)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
7
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
:
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
1.20.1.20.10.5.
BELANJA
1.20.1.20.10.5.1.
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
17.978.226.718,00
16.885.977.089,00
(1.092.249.629,00)
(6.07)
Belanja Tidak Langsung
2.677.113.793,00
2.664.738.487,00
(12.375.306,00)
(0.46)
1.20.1.20.10.5.1.1.
Belanja Pegawai
2.677.113.793,00
2.664.738.487,00
(12.375.306,00)
(0.46)
1.20.1.20.10.5.2.
BELANJA LANGSUNG
15.301.112.925,00
14.221.238.602,00
(1.079.874.323,00)
(7.05)
1.20.1.20.10.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.248.761.575,00
1.162.260.080,00
(86.501.495,00)
(6.92)
1.20.1.20.10.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
390.400.000,00
353.249.332,00
(37.150.668,00)
(9.51)
1.20.1.20.10.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
390.400.000,00
353.249.332,00
(37.150.668,00)
(9.51)
1.20.1.20.10.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
52.000.000,00
19.978.700,00
(32.021.300,00)
(61.57)
1.20.1.20.10.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
52.000.000,00
19.978.700,00
(32.021.300,00)
(61.57)
1.20.1.20.10.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
30.600.000,00
30.600.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
30.600.000,00
30.600.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.10.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
64.999.800,00
64.999.800,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
64.999.800,00
64.999.800,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.01.009.
PENYEDIAAN JASA
PERBAIKAN PERALATAN
KERJA
47.800.000,00
47.035.000,00
(765.000,00)
(1.60)
1.20.1.20.10.01.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
47.800.000,00
47.035.000,00
(765.000,00)
(1.60)
1.20.1.20.10.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
53.000.000,00
51.362.300,00
(1.637.700,00)
(3.09)
1.20.1.20.10.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
53.000.000,00
51.362.300,00
(1.637.700,00)
(3.09)
1.20.1.20.10.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
29.999.875,00
29.938.450,00
(61.425,00)
(0.20)
1.20.1.20.10.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.999.875,00
29.938.450,00
(61.425,00)
(0.20)
1.20.1.20.10.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
15.000.000,00
14.965.000,00
(35.000,00)
(0.23)
1.20.1.20.10.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
14.965.000,00
(35.000,00)
(0.23)
1.20.1.20.10.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
6.761.900,00
6.697.000,00
(64.900,00)
(0.95)
1.20.1.20.10.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.761.900,00
6.697.000,00
(64.900,00)
(0.95)
1.20.1.20.10.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
12.000.000,00
11.754.000,00
(246.000,00)
(2.05)
1.20.1.20.10.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.800.000,00
4.554.000,00
(246.000,00)
(5.12)
1.20.1.20.10.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
60.000.000,00
46.700.000,00
(13.300.000,00)
(22.16)
1.20.1.20.10.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.000.000,00
46.700.000,00
(13.300.000,00)
(22.16)
1.20.1.20.10.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
250.000.000,00
249.740.498,00
(259.502,00)
(0.10)
1.20.1.20.10.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
250.000.000,00
249.740.498,00
(259.502,00)
(0.10)
1.20.1.20.10.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
226.800.000,00
226.800.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.10.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
226.800.000,00
226.800.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.01.026.
PENYEDIAAN RETRIBUSI
SAMPAH
2.400.000,00
1.440.000,00
(960.000,00)
(40.00)
1.20.1.20.10.01.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.400.000,00
1.440.000,00
(960.000,00)
(40.00)
1.20.1.20.10.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
5.675.552.500,00
5.209.535.662,00
(466.016.838,00)
(8.21)
1.20.1.20.10.02.003.
PEMBANGUNAN GEDUNG
KANTOR
4.258.017.500,00
3.885.095.700,00
(372.921.800,00)
(8.75)
1.20.1.20.10.02.003.5.2.3.
Belanja Modal
4.258.017.500,00
3.885.095.700,00
(372.921.800,00)
(8.75)
1.20.1.20.10.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
200.000.000,00
194.025.800,00
(5.974.200,00)
(2.98)
1.20.1.20.10.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
200.000.000,00
194.025.800,00
(5.974.200,00)
(2.98)
1.20.1.20.10.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
400.000.000,00
397.576.000,00
(2.424.000,00)
(0.60)
1.20.1.20.10.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
400.000.000,00
397.576.000,00
(2.424.000,00)
(0.60)
1.20.1.20.10.02.010.
PENGADAAN MEBELEUR
150.000.000,00
149.335.000,00
(665.000,00)
(0.44)
1.20.1.20.10.02.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.500.000,00
15.375.000,00
(125.000,00)
(0.80)
1.20.1.20.10.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
134.500.000,00
133.960.000,00
(540.000,00)
(0.40)
1.20.1.20.10.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
382.535.000,00
328.294.663,00
(54.240.337,00)
(14.17)
1.20.1.20.10.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
382.535.000,00
328.294.663,00
(54.240.337,00)
(14.17)
1.20.1.20.10.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
35.000.000,00
32.988.818,00
(2.011.182,00)
(5.74)
1.20.1.20.10.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
35.000.000,00
32.988.818,00
(2.011.182,00)
(5.74)
1.20.1.20.10.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
250.000.000,00
222.219.681,00
(27.780.319,00)
(11.11)
1.20.1.20.10.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
250.000.000,00
222.219.681,00
(27.780.319,00)
(11.11)
1.20.1.20.10.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
124.940.500,00
104.106.500,00
(20.834.000,00)
(16.67)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.10.05.012.
PUBLIKASI MEDIA CETAK
DAN ELEKTRONIK
74.140.000,00
72.640.000,00
(1.500.000,00)
(2.02)
1.20.1.20.10.05.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
74.140.000,00
72.640.000,00
(1.500.000,00)
(2.02)
1.20.1.20.10.05.024.
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI
50.800.500,00
31.466.500,00
(19.334.000,00)
(38.05)
1.20.1.20.10.05.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.400.000,00
7.000.000,00
(1.400.000,00)
(16.66)
1.20.1.20.10.05.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
42.400.500,00
24.466.500,00
(17.934.000,00)
(42.29)
1.20.1.20.10.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
106.558.125,00
95.064.075,00
(11.494.050,00)
(10.78)
1.20.1.20.10.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
6.099.000,00
5.848.950,00
(250.050,00)
(4.09)
1.20.1.20.10.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.099.000,00
5.848.950,00
(250.050,00)
(4.09)
1.20.1.20.10.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
16.499.875,00
10.800.850,00
(5.699.025,00)
(34.53)
1.20.1.20.10.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.408.000,00
829.000,00
(2.579.000,00)
(75.67)
1.20.1.20.10.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.091.875,00
9.971.850,00
(3.120.025,00)
(23.83)
1.20.1.20.10.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
69.960.500,00
66.292.525,00
(3.667.975,00)
(5.24)
1.20.1.20.10.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.230.000,00
8.121.000,00
(1.109.000,00)
(12.01)
1.20.1.20.10.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
59.543.500,00
56.984.525,00
(2.558.975,00)
(4.29)
1.20.1.20.10.06.018.5.2.3.
Belanja Modal
1.187.000,00
1.187.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
13.998.750,00
12.121.750,00
(1.877.000,00)
(13.40)
1.20.1.20.10.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.750.000,00
1.750.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.248.750,00
10.371.750,00
(1.877.000,00)
(15.32)
1.20.1.20.10.45.
PROGRAM PENCEGAHAN
DINI BENCANA
4.768.467.175,00
4.509.068.305,00
(259.398.870,00)
(5.43)
1.20.1.20.10.45.001.
FASILITASI
PUSDALOPS-PB DIY
765.176.000,00
719.666.200,00
(45.509.800,00)
(5.94)
1.20.1.20.10.45.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
257.600.000,00
257.600.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.10.45.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
154.705.000,00
122.606.500,00
(32.098.500,00)
(20.74)
1.20.1.20.10.45.001.5.2.3.
Belanja Modal
352.871.000,00
339.459.700,00
(13.411.300,00)
(3.80)
1.20.1.20.10.45.002.
PELATIHAN
PENANGGULANGAN
BAHAYA KEBAKARAN
99.173.550,00
91.073.550,00
(8.100.000,00)
(8.16)
1.20.1.20.10.45.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.600.000,00
5.600.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
93.573.550,00
85.473.550,00
(8.100.000,00)
(8.65)
1.20.1.20.10.45.003.
PELATIHAN
KESIAPSIAGAAN DALAM
PENANGGULANGAN
BENCANA
135.602.500,00
123.542.500,00
(12.060.000,00)
(8.89)
1.20.1.20.10.45.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.400.000,00
29.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
106.202.500,00
94.142.500,00
(12.060.000,00)
(11.35)
1.20.1.20.10.45.004.
FASILITASI KOORDINASI
KOMPONEN
PENANGGULANGAN
BENCANA
97.063.000,00
96.713.000,00
(350.000,00)
(0.36)
1.20.1.20.10.45.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
82.063.000,00
81.713.000,00
(350.000,00)
(0.42)
1.20.1.20.10.45.005.
PEMBENTUKAN DAN
PENGEMBANGAN
DESA/KELURAHAN
TANGGUH BAGI
MASYARAKAT
697.521.250,00
684.478.280,00
(13.042.970,00)
(1.86)
1.20.1.20.10.45.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
182.725.000,00
181.325.000,00
(1.400.000,00)
(0.76)
1.20.1.20.10.45.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
514.796.250,00
503.153.280,00
(11.642.970,00)
(2.26)
1.20.1.20.10.45.006.
PEMBENTUKAN DAN
PENGEMBANGAN
SEKOLAH SIAGA
BENCANA
487.416.700,00
474.808.650,00
(12.608.050,00)
(2.58)
1.20.1.20.10.45.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
81.600.000,00
81.200.000,00
(400.000,00)
(0.49)
1.20.1.20.10.45.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
405.816.700,00
393.608.650,00
(12.208.050,00)
(3.00)
1.20.1.20.10.45.007.
SARASEHAN
KESIAPSIAGAAN
PERINGATAN DINI DALAM
MENGANTISIPASI
TERJADINYA BENCANA
BAGI MASYARAKAT
49.962.500,00
45.712.500,00
(4.250.000,00)
(8.50)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.10.45.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
39.962.500,00
35.712.500,00
(4.250.000,00)
(10.63)
1.20.1.20.10.45.008.
REVIEW PETA RISIKO
BENCANA
49.999.875,00
45.554.875,00
(4.445.000,00)
(8.89)
1.20.1.20.10.45.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.975.000,00
1.975.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
48.024.875,00
43.579.875,00
(4.445.000,00)
(9.25)
1.20.1.20.10.45.009.
PENYELENGGARAAN
DIKLAT RELAWAN PB
47.720.000,00
47.690.000,00
(30.000,00)
(0.06)
1.20.1.20.10.45.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
40.520.000,00
40.490.000,00
(30.000,00)
(0.07)
1.20.1.20.10.45.010.
FASILITASI FORUM
PENGURANGAN RISIKO
BENCANA (FPRB) DIY
49.725.000,00
48.725.000,00
(1.000.000,00)
(2.01)
1.20.1.20.10.45.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.800.000,00
8.800.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
40.925.000,00
39.925.000,00
(1.000.000,00)
(2.44)
1.20.1.20.10.45.011.
PENGEMBANGAN BUDAYA
SADAR BENCANA
69.999.875,00
69.999.875,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
69.999.875,00
69.999.875,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.012.
SOSIALISASI
PENGENALAN DAN
PEMANTAUAN RISIKO
BENCANA ALAM, NON
ALAM DAN SOSIAL
252.397.825,00
234.637.825,00
(17.760.000,00)
(7.03)
1.20.1.20.10.45.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
49.000.000,00
49.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
203.397.825,00
185.637.825,00
(17.760.000,00)
(8.73)
1.20.1.20.10.45.013.
PEMANTAUAN EARLY
WARNING SYSTEM
49.999.975,00
49.999.975,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.725.000,00
4.725.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
45.274.975,00
45.274.975,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.014.
FASILITASI PENGUATAN
KETAHANAN SOSIAL DAN
MASYARAKAT DARI
ANCAMAN BENCANA
38.348.000,00
24.158.000,00
(14.190.000,00)
(37.00)
1.20.1.20.10.45.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.200.000,00
5.600.000,00
(1.600.000,00)
(22.22)
1.20.1.20.10.45.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
31.148.000,00
18.558.000,00
(12.590.000,00)
(40.41)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.10.45.015.
PENELITIAN DAN
PENGKAJIAN KAWASAN
PASCA BENCANA
45.811.000,00
37.446.000,00
(8.365.000,00)
(18.25)
1.20.1.20.10.45.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.700.000,00
12.825.000,00
(1.875.000,00)
(12.75)
1.20.1.20.10.45.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
31.111.000,00
24.621.000,00
(6.490.000,00)
(20.86)
1.20.1.20.10.45.016.
GLADI POSKO DAN GLADI
LAPANG
PENANGGULANGAN
BENCANA BANJIR LAHAR
HUJAN KALI
BOYONG-CODE
299.661.500,00
296.591.500,00
(3.070.000,00)
(1.02)
1.20.1.20.10.45.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
93.600.000,00
93.600.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
206.061.500,00
202.991.500,00
(3.070.000,00)
(1.48)
1.20.1.20.10.45.017.
PENYUSUNAN RENCANA
KONTINJENSI BENCANA
BANJIR LAHAR HUJAN
KALI BOYONG-CODE
99.848.000,00
99.088.000,00
(760.000,00)
(0.76)
1.20.1.20.10.45.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.400.000,00
22.000.000,00
(400.000,00)
(1.78)
1.20.1.20.10.45.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
77.448.000,00
77.088.000,00
(360.000,00)
(0.46)
1.20.1.20.10.45.018.
SOSIALISASI
PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH RAWAN
BENCANA
28.625.000,00
21.515.000,00
(7.110.000,00)
(24.83)
1.20.1.20.10.45.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.600.000,00
2.800.000,00
(800.000,00)
(22.22)
1.20.1.20.10.45.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.025.000,00
18.715.000,00
(6.310.000,00)
(25.21)
1.20.1.20.10.45.019.
SOSIALISASI
PENGATURAN
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAN
TATA BANGUNAN DI
KAWASAN RAWAN
BENCANA
29.289.000,00
16.099.000,00
(13.190.000,00)
(45.03)
1.20.1.20.10.45.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.600.000,00
2.800.000,00
(800.000,00)
(22.22)
1.20.1.20.10.45.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.689.000,00
13.299.000,00
(12.390.000,00)
(48.23)
1.20.1.20.10.45.020.
PELATIHAN PENILAIAN
KERUSAKAN, KERUGIAN
DAN KEBUTUHAN
PASCABENCANA
68.297.250,00
58.022.750,00
(10.274.500,00)
(15.04)
1.20.1.20.10.45.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.800.000,00
12.800.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.10.45.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
55.497.250,00
45.222.750,00
(10.274.500,00)
(18.51)
1.20.1.20.10.45.021.
SOSIALISASI
REKONSILIASI KONFLIK
PASCABENCANA
82.383.000,00
58.173.000,00
(24.210.000,00)
(29.38)
1.20.1.20.10.45.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
28.600.000,00
13.600.000,00
(15.000.000,00)
(52.44)
1.20.1.20.10.45.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
53.783.000,00
44.573.000,00
(9.210.000,00)
(17.12)
1.20.1.20.10.45.022.
KAJIAN KAWASAN
PASCABENCANA
364.400.000,00
353.849.950,00
(10.550.050,00)
(2.89)
1.20.1.20.10.45.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.260.000,00
21.060.000,00
(200.000,00)
(0.94)
1.20.1.20.10.45.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
343.140.000,00
332.789.950,00
(10.350.050,00)
(3.01)
1.20.1.20.10.45.023.
PENYUSUNAN PETA
RISIKO BENCANA
194.312.000,00
165.151.000,00
(29.161.000,00)
(15.00)
1.20.1.20.10.45.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.800.000,00
7.425.000,00
(3.375.000,00)
(31.25)
1.20.1.20.10.45.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
183.512.000,00
157.726.000,00
(25.786.000,00)
(14.05)
1.20.1.20.10.45.024.
PENYUSUNAN PROTAP
PENANGGULANGAN
BENCANA
99.524.500,00
93.310.000,00
(6.214.500,00)
(6.24)
1.20.1.20.10.45.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.425.000,00
14.425.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
85.099.500,00
78.885.000,00
(6.214.500,00)
(7.30)
1.20.1.20.10.45.025.
PEMBUATAN POSTER DAN
LEAFLET EDUKATIF
KEBENCANAAN
69.999.875,00
67.183.375,00
(2.816.500,00)
(4.02)
1.20.1.20.10.45.025.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
69.999.875,00
67.183.375,00
(2.816.500,00)
(4.02)
1.20.1.20.10.45.026.
FASILITASI SAR DIY
155.450.000,00
155.407.500,00
(42.500,00)
(0.02)
1.20.1.20.10.45.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.600.000,00
21.600.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
133.850.000,00
133.807.500,00
(42.500,00)
(0.03)
1.20.1.20.10.45.027.
PENINGKATAN KAPASITAS
RELAWAN
PENANGGULANGAN
BENCANA
144.300.000,00
136.590.000,00
(7.710.000,00)
(5.34)
1.20.1.20.10.45.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.400.000,00
20.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.45.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
123.900.000,00
116.190.000,00
(7.710.000,00)
(6.22)
1.20.1.20.10.45.028.
KAJIAN PEMBUATAN
JALUR EVAKUASI DI
KAWASAN RAWAN
BENCANA
196.460.000,00
193.881.000,00
(2.579.000,00)
(1.31)
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.20.1.20.10.45.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.45.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.10.46.
PROGRAM
PENANGGULANGAN
KORBAN BENCANA
1.20.1.20.10.46.001.
PENGELOLAAN DAN
PENATAAN PERALATAN
DAN LOGISTIK
1.20.1.20.10.46.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.46.001.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
5.650.000,00
5.550.000,00
(100.000,00)
(1.76)
190.810.000,00
188.331.000,00
(2.479.000,00)
(1.29)
3.376.833.050,00
3.141.203.980,00
(235.629.070,00)
(6.97)
517.174.800,00
484.980.200,00
(32.194.600,00)
(6.22)
48.000.000,00
37.960.000,00
(10.040.000,00)
(20.91)
Belanja Barang Dan Jasa
312.371.800,00
301.967.200,00
(10.404.600,00)
(3.33)
1.20.1.20.10.46.001.5.2.3.
Belanja Modal
156.803.000,00
145.053.000,00
(11.750.000,00)
(7.49)
1.20.1.20.10.46.002.
PELATIHAN
PENGELOLAAN DAPUR
UMUM UNTUK
PENANGGULANGAN
BENCANA
169.900.000,00
164.041.530,00
(5.858.470,00)
(3.44)
1.20.1.20.10.46.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.600.000,00
19.600.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.46.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
150.300.000,00
144.441.530,00
(5.858.470,00)
(3.89)
1.20.1.20.10.46.003.
UP-DATING DATA
PERALATAN DAN
LOGISTIK
25.000.000,00
23.142.000,00
(1.858.000,00)
(7.43)
1.20.1.20.10.46.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.243.000,00
14.275.000,00
(968.000,00)
(6.35)
1.20.1.20.10.46.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.757.000,00
8.867.000,00
(890.000,00)
(9.12)
1.20.1.20.10.46.004.
KOORDINASI
PENGELOLAAN
PERALATAN DAN
LOGISTIK DALAM
PENANGGULANGAN
BENCANA
25.000.000,00
23.430.000,00
(1.570.000,00)
(6.28)
1.20.1.20.10.46.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.750.000,00
1.750.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.46.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.250.000,00
21.680.000,00
(1.570.000,00)
(6.75)
1.20.1.20.10.46.005.
PELATIHAN MANAJEMEN
LOGISTIK BAGI
MASYARAKAT RELAWAN
100.000.000,00
98.070.000,00
(1.930.000,00)
(1.93)
1.20.1.20.10.46.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.200.000,00
11.200.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.46.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
88.800.000,00
86.870.000,00
(1.930.000,00)
(2.17)
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.20.1.20.10.46.006.
FASILITASI PEMASANGAN
JALUR DAN
RAMBU-RAMBU EVAKUASI
1.20.1.20.10.46.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.46.006.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
100.000.000,00
93.090.000,00
(6.910.000,00)
(6.91)
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
96.400.000,00
89.490.000,00
(6.910.000,00)
(7.16)
1.20.1.20.10.46.007.
KOORDINASI DAN
ASSESMENT DATA DI
LOKASI BENCANA
30.000.000,00
22.080.000,00
(7.920.000,00)
(26.40)
1.20.1.20.10.46.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.900.000,00
6.920.000,00
(1.980.000,00)
(22.24)
1.20.1.20.10.46.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.538.500,00
8.598.500,00
(5.940.000,00)
(40.85)
1.20.1.20.10.46.007.5.2.3.
Belanja Modal
6.561.500,00
6.561.500,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.46.008.
FASILITASI DAN
KOORDINASI
PELAKSANAAN
PENANGANAN DARURAT
BENCANA
150.000.000,00
133.710.000,00
(16.290.000,00)
(10.86)
1.20.1.20.10.46.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.400.000,00
11.000.000,00
(3.400.000,00)
(23.61)
1.20.1.20.10.46.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
135.600.000,00
122.710.000,00
(12.890.000,00)
(9.50)
1.20.1.20.10.46.009.
PENGERAHAN POTENSI
RELAWAN DAN SAR
DALAM RANGKA
PEMULIHAN AWAL
SARANA DAN PRASRANA
VITAL DI LOKASI
BENCANA
50.000.000,00
32.456.000,00
(17.544.000,00)
(35.08)
1.20.1.20.10.46.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.46.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
42.000.000,00
24.456.000,00
(17.544.000,00)
(41.77)
1.20.1.20.10.46.010.
GLADI POSKO DAN GLADI
LAPANG
PENANGGULANGAN
BENCANA
800.614.000,00
720.242.600,00
(80.371.400,00)
(10.03)
1.20.1.20.10.46.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
86.950.000,00
86.750.000,00
(200.000,00)
(0.23)
1.20.1.20.10.46.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
403.110.000,00
329.385.600,00
(73.724.400,00)
(18.28)
1.20.1.20.10.46.010.5.2.3.
Belanja Modal
310.554.000,00
304.107.000,00
(6.447.000,00)
(2.07)
1.20.1.20.10.46.011.
FASILITASI TIM REAKSI
CEPAT
615.708.000,00
603.675.800,00
(12.032.200,00)
(1.95)
1.20.1.20.10.46.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
327.200.000,00
327.200.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.46.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
171.304.000,00
161.241.800,00
(10.062.200,00)
(5.87)
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.20.1.20.10.46.011.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.10.46.012.
PENINGKATAN KAPASITAS
TIM REAKSI CEPAT
1.20.1.20.10.46.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.10.46.012.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
117.204.000,00
115.234.000,00
(1.970.000,00)
(1.68)
50.000.000,00
48.570.000,00
(1.430.000,00)
(2.86)
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
44.000.000,00
42.570.000,00
(1.430.000,00)
(3.25)
1.20.1.20.10.46.013.
PENYUSUNAN REGULASI
YANG MENGATUR
TENTANG TANGGAP
DARURAT BENCANA
49.391.000,00
49.391.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.46.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.200.000,00
12.200.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.46.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.191.000,00
37.191.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.46.014.
FASILITASI DAN
KOORDINASI PEMULIHAN
SOSIAL EKONOMI
PASCABENCANA
108.746.500,00
107.607.500,00
(1.139.000,00)
(1.04)
1.20.1.20.10.46.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.050.000,00
6.050.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.46.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
102.696.500,00
101.557.500,00
(1.139.000,00)
(1.10)
1.20.1.20.10.46.015.
MONITORING DAN
EVALUASI REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI
87.413.000,00
46.813.000,00
(40.600.000,00)
(46.44)
1.20.1.20.10.46.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.950.000,00
18.950.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.46.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
68.463.000,00
27.863.000,00
(40.600.000,00)
(59.30)
1.20.1.20.10.46.016.
FASILITASI DAN
KOORDINASI
PEMBANGKITAN KEMBALI
KEHIDUPAN SOSIAL
BUDAYA MASYARAKAT
PASCABENCANA
98.820.000,00
97.640.000,00
(1.180.000,00)
(1.19)
1.20.1.20.10.46.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.050.000,00
4.050.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.46.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
94.770.000,00
93.590.000,00
(1.180.000,00)
(1.24)
1.20.1.20.10.46.017.
PENINGKATAN FUNGSI
PELAYANAN PUBLIK
PASCABENCANA
215.440.000,00
213.130.000,00
(2.310.000,00)
(1.07)
1.20.1.20.10.46.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.950.000,00
4.950.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.46.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
210.490.000,00
208.180.000,00
(2.310.000,00)
(1.09)
1.20.1.20.10.46.018.
PENDAMPINGAN RR
PASCABENCANA
41.805.750,00
40.566.350,00
(1.239.400,00)
(2.96)
7
Halaman : 12
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.10.46.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.285.000,00
12.275.000,00
(1.010.000,00)
(7.60)
1.20.1.20.10.46.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.520.750,00
28.291.350,00
(229.400,00)
(0.80)
1.20.1.20.10.46.019.
FASILITASI DAN
KOORDINASI
REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI SARANA
DAN PRASARANA
PASCABENCANA
141.820.000,00
138.568.000,00
(3.252.000,00)
(2.29)
1.20.1.20.10.46.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.050.000,00
4.050.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.10.46.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
137.770.000,00
134.518.000,00
(3.252.000,00)
(2.36)
17.978.226.718,00
16.885.977.089,00
(1.092.249.629,00)
(6.07)
(17.978.226.718,00)
(16.885.977.089,00)
1.092.249.629,00
(6.07)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
7