16 BPBD
LAMPIRAN I.3 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
Jumlah
(Rp)
%
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
6=3+4+5
7
8
1.
URUSAN WAJIB
1.602.026.000
7.754.188.925
5.944.898.000
15.301.112.925
1.553.390.000
7.138.388.902
5.529.459.700
14.221.238.602
(1.079.874.323)
(7,06)
1.20.
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.602.026.000
7.754.188.925
5.944.898.000
15.301.112.925
1.553.390.000
7.138.388.902
5.529.459.700
14.221.238.602
(1.079.874.323)
(7,06)
1.602.026.000
7.754.188.925
5.944.898.000
15.301.112.925
1.553.390.000
7.138.388.902
5.529.459.700
14.221.238.602
(1.079.874.323)
(7,06)
30.600.000
1.210.961.575
7.200.000
1.248.761.575
30.600.000
1.124.460.080
7.200.000
1.162.260.080
(86.501.495)
(6,93)
0
7.000.000
0
7.000.000
0
7.000.000
0
7.000.000
0
0,00
0
390.400.000
0
390.400.000
0
353.249.332
0
353.249.332
(37.150.668)
(9,52)
0
52.000.000
0
52.000.000
0
19.978.700
0
19.978.700
(32.021.300)
(61,58)
30.600.000
0
0
30.600.000
30.600.000
0
0
30.600.000
0
0,00
0
64.999.800
0
64.999.800
0
64.999.800
0
64.999.800
0
0,00
0
47.800.000
0
47.800.000
0
47.035.000
0
47.035.000
(765.000)
(1,60)
0
53.000.000
0
53.000.000
0
51.362.300
0
51.362.300
(1.637.700)
(3,09)
1.20.1.20.10.
1.20.1.20.10.01.
1.20.1.20.10.01.001.
1.20.1.20.10.01.002.
1.20.1.20.10.01.006.
1.20.1.20.10.01.007.
1.20.1.20.10.01.008.
1.20.1.20.10.01.009.
1.20.1.20.10.01.010.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Halaman : 2
Kode
1
1.20.1.20.10.01.011.
1.20.1.20.10.01.012.
1.20.1.20.10.01.014.
1.20.1.20.10.01.015.
1.20.1.20.10.01.017.
1.20.1.20.10.01.018.
1.20.1.20.10.01.022.
1.20.1.20.10.01.026.
1.20.1.20.10.02.
1.20.1.20.10.02.003.
1.20.1.20.10.02.007.
1.20.1.20.10.02.009.
1.20.1.20.10.02.010.
1.20.1.20.10.02.024.
1.20.1.20.10.02.026.
1.20.1.20.10.02.028.
1.20.1.20.10.05.
1.20.1.20.10.05.012.
1.20.1.20.10.05.024.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
29.999.875
0
29.999.875
0
29.938.450
0
29.938.450
(61.425)
(0,20)
0
15.000.000
0
15.000.000
0
14.965.000
0
14.965.000
(35.000)
(0,23)
0
6.761.900
0
6.761.900
0
6.697.000
0
6.697.000
(64.900)
(0,96)
0
4.800.000
7.200.000
12.000.000
0
4.554.000
7.200.000
11.754.000
(246.000)
(2,05)
0
60.000.000
0
60.000.000
0
46.700.000
0
46.700.000
(13.300.000)
(22,17)
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
Penyediaan Retribusi Sampah
0
250.000.000
0
250.000.000
0
249.740.498
0
249.740.498
(259.502)
(0,10)
0
226.800.000
0
226.800.000
0
226.800.000
0
226.800.000
0
0,00
0
2.400.000
0
2.400.000
0
1.440.000
0
1.440.000
(960.000)
(40,00)
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan Gedung Kantor
0
683.035.000
4.992.517.500
5.675.552.500
0
598.878.162
4.610.657.500
5.209.535.662
(466.016.838)
(8,21)
0
0
4.258.017.500
4.258.017.500
0
0
3.885.095.700
3.885.095.700
(372.921.800)
(8,76)
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Mebeleur
0
0
200.000.000
200.000.000
0
0
194.025.800
194.025.800
(5.974.200)
(2,99)
0
0
400.000.000
400.000.000
0
0
397.576.000
397.576.000
(2.424.000)
(0,61)
0
15.500.000
134.500.000
150.000.000
0
15.375.000
133.960.000
149.335.000
(665.000)
(0,44)
0
382.535.000
0
382.535.000
0
328.294.663
0
328.294.663
(54.240.337)
(14,18)
0
35.000.000
0
35.000.000
0
32.988.818
0
32.988.818
(2.011.182)
(5,75)
0
250.000.000
0
250.000.000
0
222.219.681
0
222.219.681
(27.780.319)
(11,11)
8.400.000
116.540.500
0
124.940.500
7.000.000
97.106.500
0
104.106.500
(20.834.000)
(16,68)
0
74.140.000
0
74.140.000
0
72.640.000
0
72.640.000
(1.500.000)
(2,02)
8.400.000
42.400.500
0
50.800.500
7.000.000
24.466.500
0
31.466.500
(19.334.000)
(38,06)
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Publikasi Media Cetak Dan
Elektronik
Pengembangan Teknologi Informasi
Halaman : 3
Kode
1
1.20.1.20.10.06.
1.20.1.20.10.06.016.
1.20.1.20.10.06.017.
1.20.1.20.10.06.018.
1.20.1.20.10.06.019.
1.20.1.20.10.45.
1.20.1.20.10.45.001.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
14.388.000
90.983.125
1.187.000
106.558.125
10.700.000
83.177.075
1.187.000
95.064.075
(11.494.050)
(10,79)
0
6.099.000
0
6.099.000
0
5.848.950
0
5.848.950
(250.050)
(4,10)
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENCEGAHAN DINI
BENCANA
Fasilitasi PUSDALOPS-PB DIY
3.408.000
13.091.875
0
16.499.875
829.000
9.971.850
0
10.800.850
(5.699.025)
(34,54)
9.230.000
59.543.500
1.187.000
69.960.500
8.121.000
56.984.525
1.187.000
66.292.525
(3.667.975)
(5,24)
1.750.000
12.248.750
0
13.998.750
1.750.000
10.371.750
0
12.121.750
(1.877.000)
(13,41)
934.260.000
3.481.336.175
352.871.000
4.768.467.175
908.310.000
3.261.298.605
339.459.700
4.509.068.305
(259.398.870)
(5,44)
257.600.000
154.705.000
352.871.000
765.176.000
257.600.000
122.606.500
339.459.700
719.666.200
(45.509.800)
(5,95)
5.600.000
93.573.550
0
99.173.550
5.600.000
85.473.550
0
91.073.550
(8.100.000)
(8,17)
29.400.000
106.202.500
0
135.602.500
29.400.000
94.142.500
0
123.542.500
(12.060.000)
(8,89)
15.000.000
82.063.000
0
97.063.000
15.000.000
81.713.000
0
96.713.000
(350.000)
(0,36)
182.725.000
514.796.250
0
697.521.250
181.325.000
503.153.280
0
684.478.280
(13.042.970)
(1,87)
81.600.000
405.816.700
0
487.416.700
81.200.000
393.608.650
0
474.808.650
(12.608.050)
(2,59)
10.000.000
39.962.500
0
49.962.500
10.000.000
35.712.500
0
45.712.500
(4.250.000)
(8,51)
1.975.000
48.024.875
0
49.999.875
1.975.000
43.579.875
0
45.554.875
(4.445.000)
(8,89)
1.20.1.20.10.45.008.
Pelatihan Penanggulangan Bahaya
Kebakaran
Pelatihan Kesiapsiagaan Dalam
Penanggulangan Bencana
Fasilitasi Koordinasi Komponen
Penanggulangan Bencana
Pembentukan dan Pengembangan
Desa/Kelurahan Tangguh Bagi
Masyarakat
Pembentukan dan Pengembangan
Sekolah Siaga Bencana
Sarasehan Kesiapsiagaan
Peringatan Dini Dalam
Mengantisipasi Terjadinya Bencana
Bagi Masyarakat
Review Peta Risiko Bencana
1.20.1.20.10.45.009.
Penyelenggaraan Diklat Relawan PB
7.200.000
40.520.000
0
47.720.000
7.200.000
40.490.000
0
47.690.000
(30.000)
(0,06)
1.20.1.20.10.45.010.
Fasilitasi Forum Pengurangan Risiko
Bencana (FPRB) DIY
Pengembangan Budaya Sadar
Bencana
8.800.000
40.925.000
0
49.725.000
8.800.000
39.925.000
0
48.725.000
(1.000.000)
(2,01)
0
69.999.875
0
69.999.875
0
69.999.875
0
69.999.875
0
0,00
1.20.1.20.10.45.002.
1.20.1.20.10.45.003.
1.20.1.20.10.45.004.
1.20.1.20.10.45.005.
1.20.1.20.10.45.006.
1.20.1.20.10.45.007.
1.20.1.20.10.45.011.
Halaman : 4
Kode
1
1.20.1.20.10.45.012.
1.20.1.20.10.45.013.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Sosialisasi Pengenalan dan
Pemantauan Risiko Bencana Alam,
Non Alam dan Sosial
Pemantauan Early Warning System
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
49.000.000
203.397.825
0
252.397.825
49.000.000
185.637.825
0
234.637.825
(17.760.000)
(7,04)
4.725.000
45.274.975
0
49.999.975
4.725.000
45.274.975
0
49.999.975
0
0,00
7.200.000
31.148.000
0
38.348.000
5.600.000
18.558.000
0
24.158.000
(14.190.000)
(37,00)
14.700.000
31.111.000
0
45.811.000
12.825.000
24.621.000
0
37.446.000
(8.365.000)
(18,26)
93.600.000
206.061.500
0
299.661.500
93.600.000
202.991.500
0
296.591.500
(3.070.000)
(1,02)
22.400.000
77.448.000
0
99.848.000
22.000.000
77.088.000
0
99.088.000
(760.000)
(0,76)
3.600.000
25.025.000
0
28.625.000
2.800.000
18.715.000
0
21.515.000
(7.110.000)
(24,84)
3.600.000
25.689.000
0
29.289.000
2.800.000
13.299.000
0
16.099.000
(13.190.000)
(45,03)
12.800.000
55.497.250
0
68.297.250
12.800.000
45.222.750
0
58.022.750
(10.274.500)
(15,04)
28.600.000
53.783.000
0
82.383.000
13.600.000
44.573.000
0
58.173.000
(24.210.000)
(29,39)
21.260.000
343.140.000
0
364.400.000
21.060.000
332.789.950
0
353.849.950
(10.550.050)
(2,90)
1.20.1.20.10.45.022.
Fasilitasi Penguatan Ketahanan
Sosial dan Masyarakat dari Ancaman
Bencana
Penelitian dan Pengkajian Kawasan
Pasca Bencana
Gladi Posko Dan Gladi Lapang
Penanggulangan Bencana Banjir
Lahar Hujan Kali Boyong-Code
Penyusunan Rencana Kontinjensi
Bencana Banjir Lahar Hujan Kali
Boyong-Code
Sosialisasi Pemanfaatan Ruang
Wilayah Rawan Bencana
Sosialisasi Pengaturan
Pembangunan Infrastruktur dan Tata
Bangunan di Kawasan Rawan
Bencana
Pelatihan Penilaian Kerusakan,
Kerugian dan Kebutuhan
PascaBencana
Sosialisasi Rekonsiliasi Konflik
Pascabencana
Kajian Kawasan Pascabencana
1.20.1.20.10.45.023.
Penyusunan Peta Risiko Bencana
10.800.000
183.512.000
0
194.312.000
7.425.000
157.726.000
0
165.151.000
(29.161.000)
(15,01)
1.20.1.20.10.45.024.
Penyusunan Protap Penanggulangan
Bencana
Pembuatan Poster dan Leaflet
Edukatif Kebencanaan
Fasilitasi SAR DIY
14.425.000
85.099.500
0
99.524.500
14.425.000
78.885.000
0
93.310.000
(6.214.500)
(6,24)
0
69.999.875
0
69.999.875
0
67.183.375
0
67.183.375
(2.816.500)
(4,02)
21.600.000
133.850.000
0
155.450.000
21.600.000
133.807.500
0
155.407.500
(42.500)
(0,03)
Peningkatan Kapasitas Relawan
Penanggulangan Bencana
Kajian Pembuatan Jalur Evakuasi di
Kawasan Rawan Bencana
20.400.000
123.900.000
0
144.300.000
20.400.000
116.190.000
0
136.590.000
(7.710.000)
(5,34)
5.650.000
190.810.000
0
196.460.000
5.550.000
188.331.000
0
193.881.000
(2.579.000)
(1,31)
1.20.1.20.10.45.014.
1.20.1.20.10.45.015.
1.20.1.20.10.45.016.
1.20.1.20.10.45.017.
1.20.1.20.10.45.018.
1.20.1.20.10.45.019.
1.20.1.20.10.45.020.
1.20.1.20.10.45.021.
1.20.1.20.10.45.025.
1.20.1.20.10.45.026.
1.20.1.20.10.45.027.
1.20.1.20.10.45.028.
Halaman : 5
Kode
1
1.20.1.20.10.46.
1.20.1.20.10.46.001.
1.20.1.20.10.46.002.
1.20.1.20.10.46.003.
1.20.1.20.10.46.004.
1.20.1.20.10.46.005.
1.20.1.20.10.46.006.
1.20.1.20.10.46.007.
1.20.1.20.10.46.008.
1.20.1.20.10.46.009.
1.20.1.20.10.46.010.
1.20.1.20.10.46.011.
1.20.1.20.10.46.012.
1.20.1.20.10.46.013.
1.20.1.20.10.46.014.
1.20.1.20.10.46.015.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
PROGRAM PENANGGULANGAN
KORBAN BENCANA
Pengelolaan dan Penataan Peralatan
dan Logistik
Pelatihan Pengelolaan Dapur Umum
untuk Penanggulangan Bencana
Up-dating Data Peralatan dan
Logistik
Koordinasi Pengelolaan Peralatan
dan Logistik Dalam Penanggulangan
Bencana
Pelatihan Manajemen Logistik Bagi
Masyarakat Relawan
Fasilitasi Pemasangan Jalur dan
Rambu-Rambu Evakuasi
Koordinasi dan Assesment Data di
Lokasi Bencana
Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Penanganan Darurat
Bencana
Pengerahan Potensi Relawan dan
SAR Dalam Rangka Pemulihan Awal
Sarana dan Prasrana Vital di Lokasi
Bencana
Gladi Posko Dan Gladi Lapang
Penanggulangan Bencana
Fasilitasi Tim Reaksi Cepat
Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi
Cepat
Penyusunan Regulasi yang
Mengatur Tentang Tanggap Darurat
Bencana
Fasilitasi dan Koordinasi Pemulihan
Sosial Ekonomi Pascabencana
Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi
dan Rekonstruksi
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
614.378.000
2.171.332.550
591.122.500
3.376.833.050
596.780.000
1.973.468.480
570.955.500
3.141.203.980
(235.629.070)
(6,98)
48.000.000
312.371.800
156.803.000
517.174.800
37.960.000
301.967.200
145.053.000
484.980.200
(32.194.600)
(6,23)
19.600.000
150.300.000
0
169.900.000
19.600.000
144.441.530
0
164.041.530
(5.858.470)
(3,45)
15.243.000
9.757.000
0
25.000.000
14.275.000
8.867.000
0
23.142.000
(1.858.000)
(7,43)
1.750.000
23.250.000
0
25.000.000
1.750.000
21.680.000
0
23.430.000
(1.570.000)
(6,28)
11.200.000
88.800.000
0
100.000.000
11.200.000
86.870.000
0
98.070.000
(1.930.000)
(1,93)
3.600.000
96.400.000
0
100.000.000
3.600.000
89.490.000
0
93.090.000
(6.910.000)
(6,91)
8.900.000
14.538.500
6.561.500
30.000.000
6.920.000
8.598.500
6.561.500
22.080.000
(7.920.000)
(26,40)
14.400.000
135.600.000
0
150.000.000
11.000.000
122.710.000
0
133.710.000
(16.290.000)
(10,86)
8.000.000
42.000.000
0
50.000.000
8.000.000
24.456.000
0
32.456.000
(17.544.000)
(35,09)
86.950.000
403.110.000
310.554.000
800.614.000
86.750.000
329.385.600
304.107.000
720.242.600
(80.371.400)
(10,04)
327.200.000
171.304.000
117.204.000
615.708.000
327.200.000
161.241.800
115.234.000
603.675.800
(12.032.200)
(1,95)
6.000.000
44.000.000
0
50.000.000
6.000.000
42.570.000
0
48.570.000
(1.430.000)
(2,86)
12.200.000
37.191.000
0
49.391.000
12.200.000
37.191.000
0
49.391.000
0
0,00
6.050.000
102.696.500
0
108.746.500
6.050.000
101.557.500
0
107.607.500
(1.139.000)
(1,05)
18.950.000
68.463.000
0
87.413.000
18.950.000
27.863.000
0
46.813.000
(40.600.000)
(46,45)
Halaman : 6
Kode
1
1.20.1.20.10.46.016.
1.20.1.20.10.46.017.
1.20.1.20.10.46.018.
1.20.1.20.10.46.019.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Fasilitasi dan Koordinasi
Pembangkitan Kembali Kehidupan
Sosial Budaya Masyarakat
Pascabencana
Peningkatan Fungsi Pelayanan
Publik Pascabencana
Pendampingan RR Pascabencana
Fasilitasi dan Koordinasi Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Sarana dan
Prasarana Pascabencana
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
4.050.000
94.770.000
0
98.820.000
4.050.000
93.590.000
0
97.640.000
(1.180.000)
(1,19)
4.950.000
210.490.000
0
215.440.000
4.950.000
208.180.000
0
213.130.000
(2.310.000)
(1,07)
13.285.000
28.520.750
0
41.805.750
12.275.000
28.291.350
0
40.566.350
(1.239.400)
(2,96)
4.050.000
137.770.000
0
141.820.000
4.050.000
134.518.000
0
138.568.000
(3.252.000)
(2,29)
1.602.026.000
7.754.188.925
5.944.898.000
15.301.112.925
1.553.390.000
7.138.388.902
5.529.459.700
14.221.238.602
(1.079.874.323)
(7,06)
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
Jumlah
(Rp)
%
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
6=3+4+5
7
8
1.
URUSAN WAJIB
1.602.026.000
7.754.188.925
5.944.898.000
15.301.112.925
1.553.390.000
7.138.388.902
5.529.459.700
14.221.238.602
(1.079.874.323)
(7,06)
1.20.
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.602.026.000
7.754.188.925
5.944.898.000
15.301.112.925
1.553.390.000
7.138.388.902
5.529.459.700
14.221.238.602
(1.079.874.323)
(7,06)
1.602.026.000
7.754.188.925
5.944.898.000
15.301.112.925
1.553.390.000
7.138.388.902
5.529.459.700
14.221.238.602
(1.079.874.323)
(7,06)
30.600.000
1.210.961.575
7.200.000
1.248.761.575
30.600.000
1.124.460.080
7.200.000
1.162.260.080
(86.501.495)
(6,93)
0
7.000.000
0
7.000.000
0
7.000.000
0
7.000.000
0
0,00
0
390.400.000
0
390.400.000
0
353.249.332
0
353.249.332
(37.150.668)
(9,52)
0
52.000.000
0
52.000.000
0
19.978.700
0
19.978.700
(32.021.300)
(61,58)
30.600.000
0
0
30.600.000
30.600.000
0
0
30.600.000
0
0,00
0
64.999.800
0
64.999.800
0
64.999.800
0
64.999.800
0
0,00
0
47.800.000
0
47.800.000
0
47.035.000
0
47.035.000
(765.000)
(1,60)
0
53.000.000
0
53.000.000
0
51.362.300
0
51.362.300
(1.637.700)
(3,09)
1.20.1.20.10.
1.20.1.20.10.01.
1.20.1.20.10.01.001.
1.20.1.20.10.01.002.
1.20.1.20.10.01.006.
1.20.1.20.10.01.007.
1.20.1.20.10.01.008.
1.20.1.20.10.01.009.
1.20.1.20.10.01.010.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Halaman : 2
Kode
1
1.20.1.20.10.01.011.
1.20.1.20.10.01.012.
1.20.1.20.10.01.014.
1.20.1.20.10.01.015.
1.20.1.20.10.01.017.
1.20.1.20.10.01.018.
1.20.1.20.10.01.022.
1.20.1.20.10.01.026.
1.20.1.20.10.02.
1.20.1.20.10.02.003.
1.20.1.20.10.02.007.
1.20.1.20.10.02.009.
1.20.1.20.10.02.010.
1.20.1.20.10.02.024.
1.20.1.20.10.02.026.
1.20.1.20.10.02.028.
1.20.1.20.10.05.
1.20.1.20.10.05.012.
1.20.1.20.10.05.024.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
29.999.875
0
29.999.875
0
29.938.450
0
29.938.450
(61.425)
(0,20)
0
15.000.000
0
15.000.000
0
14.965.000
0
14.965.000
(35.000)
(0,23)
0
6.761.900
0
6.761.900
0
6.697.000
0
6.697.000
(64.900)
(0,96)
0
4.800.000
7.200.000
12.000.000
0
4.554.000
7.200.000
11.754.000
(246.000)
(2,05)
0
60.000.000
0
60.000.000
0
46.700.000
0
46.700.000
(13.300.000)
(22,17)
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
Penyediaan Retribusi Sampah
0
250.000.000
0
250.000.000
0
249.740.498
0
249.740.498
(259.502)
(0,10)
0
226.800.000
0
226.800.000
0
226.800.000
0
226.800.000
0
0,00
0
2.400.000
0
2.400.000
0
1.440.000
0
1.440.000
(960.000)
(40,00)
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan Gedung Kantor
0
683.035.000
4.992.517.500
5.675.552.500
0
598.878.162
4.610.657.500
5.209.535.662
(466.016.838)
(8,21)
0
0
4.258.017.500
4.258.017.500
0
0
3.885.095.700
3.885.095.700
(372.921.800)
(8,76)
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Mebeleur
0
0
200.000.000
200.000.000
0
0
194.025.800
194.025.800
(5.974.200)
(2,99)
0
0
400.000.000
400.000.000
0
0
397.576.000
397.576.000
(2.424.000)
(0,61)
0
15.500.000
134.500.000
150.000.000
0
15.375.000
133.960.000
149.335.000
(665.000)
(0,44)
0
382.535.000
0
382.535.000
0
328.294.663
0
328.294.663
(54.240.337)
(14,18)
0
35.000.000
0
35.000.000
0
32.988.818
0
32.988.818
(2.011.182)
(5,75)
0
250.000.000
0
250.000.000
0
222.219.681
0
222.219.681
(27.780.319)
(11,11)
8.400.000
116.540.500
0
124.940.500
7.000.000
97.106.500
0
104.106.500
(20.834.000)
(16,68)
0
74.140.000
0
74.140.000
0
72.640.000
0
72.640.000
(1.500.000)
(2,02)
8.400.000
42.400.500
0
50.800.500
7.000.000
24.466.500
0
31.466.500
(19.334.000)
(38,06)
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Publikasi Media Cetak Dan
Elektronik
Pengembangan Teknologi Informasi
Halaman : 3
Kode
1
1.20.1.20.10.06.
1.20.1.20.10.06.016.
1.20.1.20.10.06.017.
1.20.1.20.10.06.018.
1.20.1.20.10.06.019.
1.20.1.20.10.45.
1.20.1.20.10.45.001.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
14.388.000
90.983.125
1.187.000
106.558.125
10.700.000
83.177.075
1.187.000
95.064.075
(11.494.050)
(10,79)
0
6.099.000
0
6.099.000
0
5.848.950
0
5.848.950
(250.050)
(4,10)
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENCEGAHAN DINI
BENCANA
Fasilitasi PUSDALOPS-PB DIY
3.408.000
13.091.875
0
16.499.875
829.000
9.971.850
0
10.800.850
(5.699.025)
(34,54)
9.230.000
59.543.500
1.187.000
69.960.500
8.121.000
56.984.525
1.187.000
66.292.525
(3.667.975)
(5,24)
1.750.000
12.248.750
0
13.998.750
1.750.000
10.371.750
0
12.121.750
(1.877.000)
(13,41)
934.260.000
3.481.336.175
352.871.000
4.768.467.175
908.310.000
3.261.298.605
339.459.700
4.509.068.305
(259.398.870)
(5,44)
257.600.000
154.705.000
352.871.000
765.176.000
257.600.000
122.606.500
339.459.700
719.666.200
(45.509.800)
(5,95)
5.600.000
93.573.550
0
99.173.550
5.600.000
85.473.550
0
91.073.550
(8.100.000)
(8,17)
29.400.000
106.202.500
0
135.602.500
29.400.000
94.142.500
0
123.542.500
(12.060.000)
(8,89)
15.000.000
82.063.000
0
97.063.000
15.000.000
81.713.000
0
96.713.000
(350.000)
(0,36)
182.725.000
514.796.250
0
697.521.250
181.325.000
503.153.280
0
684.478.280
(13.042.970)
(1,87)
81.600.000
405.816.700
0
487.416.700
81.200.000
393.608.650
0
474.808.650
(12.608.050)
(2,59)
10.000.000
39.962.500
0
49.962.500
10.000.000
35.712.500
0
45.712.500
(4.250.000)
(8,51)
1.975.000
48.024.875
0
49.999.875
1.975.000
43.579.875
0
45.554.875
(4.445.000)
(8,89)
1.20.1.20.10.45.008.
Pelatihan Penanggulangan Bahaya
Kebakaran
Pelatihan Kesiapsiagaan Dalam
Penanggulangan Bencana
Fasilitasi Koordinasi Komponen
Penanggulangan Bencana
Pembentukan dan Pengembangan
Desa/Kelurahan Tangguh Bagi
Masyarakat
Pembentukan dan Pengembangan
Sekolah Siaga Bencana
Sarasehan Kesiapsiagaan
Peringatan Dini Dalam
Mengantisipasi Terjadinya Bencana
Bagi Masyarakat
Review Peta Risiko Bencana
1.20.1.20.10.45.009.
Penyelenggaraan Diklat Relawan PB
7.200.000
40.520.000
0
47.720.000
7.200.000
40.490.000
0
47.690.000
(30.000)
(0,06)
1.20.1.20.10.45.010.
Fasilitasi Forum Pengurangan Risiko
Bencana (FPRB) DIY
Pengembangan Budaya Sadar
Bencana
8.800.000
40.925.000
0
49.725.000
8.800.000
39.925.000
0
48.725.000
(1.000.000)
(2,01)
0
69.999.875
0
69.999.875
0
69.999.875
0
69.999.875
0
0,00
1.20.1.20.10.45.002.
1.20.1.20.10.45.003.
1.20.1.20.10.45.004.
1.20.1.20.10.45.005.
1.20.1.20.10.45.006.
1.20.1.20.10.45.007.
1.20.1.20.10.45.011.
Halaman : 4
Kode
1
1.20.1.20.10.45.012.
1.20.1.20.10.45.013.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Sosialisasi Pengenalan dan
Pemantauan Risiko Bencana Alam,
Non Alam dan Sosial
Pemantauan Early Warning System
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
49.000.000
203.397.825
0
252.397.825
49.000.000
185.637.825
0
234.637.825
(17.760.000)
(7,04)
4.725.000
45.274.975
0
49.999.975
4.725.000
45.274.975
0
49.999.975
0
0,00
7.200.000
31.148.000
0
38.348.000
5.600.000
18.558.000
0
24.158.000
(14.190.000)
(37,00)
14.700.000
31.111.000
0
45.811.000
12.825.000
24.621.000
0
37.446.000
(8.365.000)
(18,26)
93.600.000
206.061.500
0
299.661.500
93.600.000
202.991.500
0
296.591.500
(3.070.000)
(1,02)
22.400.000
77.448.000
0
99.848.000
22.000.000
77.088.000
0
99.088.000
(760.000)
(0,76)
3.600.000
25.025.000
0
28.625.000
2.800.000
18.715.000
0
21.515.000
(7.110.000)
(24,84)
3.600.000
25.689.000
0
29.289.000
2.800.000
13.299.000
0
16.099.000
(13.190.000)
(45,03)
12.800.000
55.497.250
0
68.297.250
12.800.000
45.222.750
0
58.022.750
(10.274.500)
(15,04)
28.600.000
53.783.000
0
82.383.000
13.600.000
44.573.000
0
58.173.000
(24.210.000)
(29,39)
21.260.000
343.140.000
0
364.400.000
21.060.000
332.789.950
0
353.849.950
(10.550.050)
(2,90)
1.20.1.20.10.45.022.
Fasilitasi Penguatan Ketahanan
Sosial dan Masyarakat dari Ancaman
Bencana
Penelitian dan Pengkajian Kawasan
Pasca Bencana
Gladi Posko Dan Gladi Lapang
Penanggulangan Bencana Banjir
Lahar Hujan Kali Boyong-Code
Penyusunan Rencana Kontinjensi
Bencana Banjir Lahar Hujan Kali
Boyong-Code
Sosialisasi Pemanfaatan Ruang
Wilayah Rawan Bencana
Sosialisasi Pengaturan
Pembangunan Infrastruktur dan Tata
Bangunan di Kawasan Rawan
Bencana
Pelatihan Penilaian Kerusakan,
Kerugian dan Kebutuhan
PascaBencana
Sosialisasi Rekonsiliasi Konflik
Pascabencana
Kajian Kawasan Pascabencana
1.20.1.20.10.45.023.
Penyusunan Peta Risiko Bencana
10.800.000
183.512.000
0
194.312.000
7.425.000
157.726.000
0
165.151.000
(29.161.000)
(15,01)
1.20.1.20.10.45.024.
Penyusunan Protap Penanggulangan
Bencana
Pembuatan Poster dan Leaflet
Edukatif Kebencanaan
Fasilitasi SAR DIY
14.425.000
85.099.500
0
99.524.500
14.425.000
78.885.000
0
93.310.000
(6.214.500)
(6,24)
0
69.999.875
0
69.999.875
0
67.183.375
0
67.183.375
(2.816.500)
(4,02)
21.600.000
133.850.000
0
155.450.000
21.600.000
133.807.500
0
155.407.500
(42.500)
(0,03)
Peningkatan Kapasitas Relawan
Penanggulangan Bencana
Kajian Pembuatan Jalur Evakuasi di
Kawasan Rawan Bencana
20.400.000
123.900.000
0
144.300.000
20.400.000
116.190.000
0
136.590.000
(7.710.000)
(5,34)
5.650.000
190.810.000
0
196.460.000
5.550.000
188.331.000
0
193.881.000
(2.579.000)
(1,31)
1.20.1.20.10.45.014.
1.20.1.20.10.45.015.
1.20.1.20.10.45.016.
1.20.1.20.10.45.017.
1.20.1.20.10.45.018.
1.20.1.20.10.45.019.
1.20.1.20.10.45.020.
1.20.1.20.10.45.021.
1.20.1.20.10.45.025.
1.20.1.20.10.45.026.
1.20.1.20.10.45.027.
1.20.1.20.10.45.028.
Halaman : 5
Kode
1
1.20.1.20.10.46.
1.20.1.20.10.46.001.
1.20.1.20.10.46.002.
1.20.1.20.10.46.003.
1.20.1.20.10.46.004.
1.20.1.20.10.46.005.
1.20.1.20.10.46.006.
1.20.1.20.10.46.007.
1.20.1.20.10.46.008.
1.20.1.20.10.46.009.
1.20.1.20.10.46.010.
1.20.1.20.10.46.011.
1.20.1.20.10.46.012.
1.20.1.20.10.46.013.
1.20.1.20.10.46.014.
1.20.1.20.10.46.015.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
PROGRAM PENANGGULANGAN
KORBAN BENCANA
Pengelolaan dan Penataan Peralatan
dan Logistik
Pelatihan Pengelolaan Dapur Umum
untuk Penanggulangan Bencana
Up-dating Data Peralatan dan
Logistik
Koordinasi Pengelolaan Peralatan
dan Logistik Dalam Penanggulangan
Bencana
Pelatihan Manajemen Logistik Bagi
Masyarakat Relawan
Fasilitasi Pemasangan Jalur dan
Rambu-Rambu Evakuasi
Koordinasi dan Assesment Data di
Lokasi Bencana
Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Penanganan Darurat
Bencana
Pengerahan Potensi Relawan dan
SAR Dalam Rangka Pemulihan Awal
Sarana dan Prasrana Vital di Lokasi
Bencana
Gladi Posko Dan Gladi Lapang
Penanggulangan Bencana
Fasilitasi Tim Reaksi Cepat
Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi
Cepat
Penyusunan Regulasi yang
Mengatur Tentang Tanggap Darurat
Bencana
Fasilitasi dan Koordinasi Pemulihan
Sosial Ekonomi Pascabencana
Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi
dan Rekonstruksi
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
614.378.000
2.171.332.550
591.122.500
3.376.833.050
596.780.000
1.973.468.480
570.955.500
3.141.203.980
(235.629.070)
(6,98)
48.000.000
312.371.800
156.803.000
517.174.800
37.960.000
301.967.200
145.053.000
484.980.200
(32.194.600)
(6,23)
19.600.000
150.300.000
0
169.900.000
19.600.000
144.441.530
0
164.041.530
(5.858.470)
(3,45)
15.243.000
9.757.000
0
25.000.000
14.275.000
8.867.000
0
23.142.000
(1.858.000)
(7,43)
1.750.000
23.250.000
0
25.000.000
1.750.000
21.680.000
0
23.430.000
(1.570.000)
(6,28)
11.200.000
88.800.000
0
100.000.000
11.200.000
86.870.000
0
98.070.000
(1.930.000)
(1,93)
3.600.000
96.400.000
0
100.000.000
3.600.000
89.490.000
0
93.090.000
(6.910.000)
(6,91)
8.900.000
14.538.500
6.561.500
30.000.000
6.920.000
8.598.500
6.561.500
22.080.000
(7.920.000)
(26,40)
14.400.000
135.600.000
0
150.000.000
11.000.000
122.710.000
0
133.710.000
(16.290.000)
(10,86)
8.000.000
42.000.000
0
50.000.000
8.000.000
24.456.000
0
32.456.000
(17.544.000)
(35,09)
86.950.000
403.110.000
310.554.000
800.614.000
86.750.000
329.385.600
304.107.000
720.242.600
(80.371.400)
(10,04)
327.200.000
171.304.000
117.204.000
615.708.000
327.200.000
161.241.800
115.234.000
603.675.800
(12.032.200)
(1,95)
6.000.000
44.000.000
0
50.000.000
6.000.000
42.570.000
0
48.570.000
(1.430.000)
(2,86)
12.200.000
37.191.000
0
49.391.000
12.200.000
37.191.000
0
49.391.000
0
0,00
6.050.000
102.696.500
0
108.746.500
6.050.000
101.557.500
0
107.607.500
(1.139.000)
(1,05)
18.950.000
68.463.000
0
87.413.000
18.950.000
27.863.000
0
46.813.000
(40.600.000)
(46,45)
Halaman : 6
Kode
1
1.20.1.20.10.46.016.
1.20.1.20.10.46.017.
1.20.1.20.10.46.018.
1.20.1.20.10.46.019.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Fasilitasi dan Koordinasi
Pembangkitan Kembali Kehidupan
Sosial Budaya Masyarakat
Pascabencana
Peningkatan Fungsi Pelayanan
Publik Pascabencana
Pendampingan RR Pascabencana
Fasilitasi dan Koordinasi Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Sarana dan
Prasarana Pascabencana
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
4.050.000
94.770.000
0
98.820.000
4.050.000
93.590.000
0
97.640.000
(1.180.000)
(1,19)
4.950.000
210.490.000
0
215.440.000
4.950.000
208.180.000
0
213.130.000
(2.310.000)
(1,07)
13.285.000
28.520.750
0
41.805.750
12.275.000
28.291.350
0
40.566.350
(1.239.400)
(2,96)
4.050.000
137.770.000
0
141.820.000
4.050.000
134.518.000
0
138.568.000
(3.252.000)
(2,29)
1.602.026.000
7.754.188.925
5.944.898.000
15.301.112.925
1.553.390.000
7.138.388.902
5.529.459.700
14.221.238.602
(1.079.874.323)
(7,06)