(, Unknown)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BIRO OPERASI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA. 2016
BULAN : DESEMBER
POLDA
:
LOKASI PROP. :
BAGIAN ANGG. :
NOMOR SP.DIPA:
PROGRAM
:
NO
1
KODE
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA BARAT
(060 APBN TA. 2015) RUPIAH MURNI / PNBP
DIPA-060-01.2.644768/2015 TGL 14 NOPEMBER 2015
PROG. PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT
JENIS BELANJA / MAK
2
3
I
060.01.02 PROG. PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR POLRI
1
5059 Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras
5059,994 Layanan Perkantoran
002
Penyelenggaraan Operasional dan Har Kantor
AY
Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10
523121 Belanja Biaya Har Peralatan dan Mesin
- HAR R4 ROOPS
- HAR R4 SPKT
BB
Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
523121 Belanja Biaya Har Peralatan dan Mesin
- HAR RODA 2
BH
Perbaikan Peralatan Kantor
523121 Belanja Keperluan Perkantoran
- HAR INVENTARIS ROOPS
- HAR INVENTARIS SPKT
BI
Perbaikan Peralatan Fungsional
523121 Belanja Biaya Har Peralatan dan Mesin
>RO OPS
- HAR PC/NOTE BOOK
- HAR PRINTER
- HAR FOTO COPY
- HAR AC SPLITE
>SPKT
- HAR AC SPLITE
- HAR PRINTER
- HAR PC/NOTE BOOK
PAGU / DIPA
AWAL
PAGU / DIPA
REVISI
REALISASI S/D BLN
LALU
TOTAL
%(6 : 4)
REALISASI
BLN INI
TOTAL
REALISASI S/D
BLN INI
%(8 : 4)
TOTAL
%(10 : 4)
4
149.844.000
5
113.344.000
6
7
111.057.100 74,12
8
2.286.900
9
1,53
10
113.344.000
11
75,64
149.844.000
113.344.000
111.057.100 74,12
2.286.900
1,53
113.344.000
149.844.000
113.344.000
111.057.100 74,12
2.286.900
1,53
74.592.000
40.000.000
34.592.000
74.592.000
40.000.000
34.592.000
74.589.500 100,00
39.997.500 99,99
34.592.000 100,00
2.500
2.500
0
2.802.000
2.802.000
2.802.000
2.802.000
2.802.000 100,00
2.802.000 100,00
8.800.000
6.400.000
2.400.000
3.940.000
2.140.000
1.800.000
3.940.000 100,00
2.140.000 100,00
1.800.000 100,00
63.650.000
53.260.000
20.440.000
10.400.000
10.000.000
12.420.000
10.390.000
6.900.000
1.300.000
2.190.000
32.010.000
23.120.000
6.588.000
1.509.000
0
15.023.000
8.890.000
5.400.000
1.300.000
2.190.000
29.725.600
22.281.100
6.587.500
671.200
0
15.022.400
7.444.500
4.950.000
650.000
1.844.500
92,86
96,37
99,99
44,48
0,00
100,00
83,74
91,67
50,00
84,22
SISA DANA S/D
BLN INI
TOTAL (4-10)
%(12 : 4)
0
13
0,00
75,64
0
0,00
113.344.000
75,64
0
0,00
0,00
0,01
0,00
74.592.000
40.000.000
34.592.000
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
2.802.000
2.802.000
100,00
100,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
3.940.000
2.140.000
1.800.000
44,77
100,00
100,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
2.284.400
838.900
500
837.800
0
600
1.445.500
450.000
650.000
345.500
7,14
3,63
0,01
55,52
0,00
0,00
16,26
8,33
50,00
15,78
32.010.000
23.120.000
6.588.000
1.509.000
0
15.023.000
8.890.000
5.400.000
1.300.000
2.190.000
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
12
NO
1
KODE
JENIS BELANJA / MAK
2
3
I
060.01.10 PROG. PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT
1
3127 Pembinaan Harkamtib Kewilyahan
3127,002 Layanan Perkantoran
003
Dukungan Operasional Hankam
FS
Dukungan Operasional Satker
5211119 Belanja barang operasional lainnya
- ROOPS
* Pengawasan dan supervisi lakops terpusat
dan kewilayahan se-jajaran Polda NTB
* Gelar pasukan Operasi terpusat
* Rapat Koordinasi bidang Operasional /Anev
GKTM Triwulan
* Rapat Koordinasi Pengamanan dengan
instansi terkait
* Penyusunan RKA-KL, Renja, Lakip dan Tap
Kinerja
* Rapat diluar kantor didalam kota
* Pengawasan dan supervisi Program
Misopsnal Polri se-jajaran Polda NTB
* Dukungan Kodal karo Ops
* Rapat Anev GKTM Mingguan
* Dukungan Pulsa Piket Siaga
* Sosialisasi Dipa / Giat Vicon
* Rapat Staf Biro Operasi
- SPKT
* Supervisi Tupoksi SPKT Jajaran Polda NTB
* Rapat Koordinasi dan Pelatihan sejajaran
Polda NTB
* Dukungan Kodal SPKT
PAGU /
DIPA AWAL
4
8.441.036.000
PAGU /
DIPA REVISI
5
7.519.316.000
1.199.917.000
2
REALISASI S/D BLN LALU REALISASI BLN INI
TOTAL
%(6 : 4)
6
6.847.537.628
7
91,07
8
9
10
897.630.120 11,94 7.745.167.748
11
12
103,00 -225.851.748
13
-3,00
886.853.000
715.347.675
80,66
171.505.325 19,34
886.853.000
100,00
0
0,00
1.199.917.000
886.853.000
715.347.675
80,66
171.505.325 19,34
886.853.000
100,00
0
0,00
426.882.000
381.882.000
60.000.000
283.886.000
245.588.000
38.730.500
260.754.675 91,85
222.456.675 90,58
38.730.500 100,00
8,15
9,42
0,00
283.886.000
245.588.000
38.730.500
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
18.300.000
84.000.000
0
63.288.000
0 0,00
49.262.500 77,84
0 0,00
14.025.500 22,16
0
63.288.000
0,00
100,00
0
0
0,00
0,00
36.000.000
22.266.700
18.471.000 82,95
3.795.700 17,05
22.266.700
100,00
0
0,00
6.500.000
3.300.000
3.300.000 100,00
0
0,00
3.300.000
100,00
0
0,00
13.200.000
12.500.000
9.500.000
16.017.000
9.500.000 100,00
16.017.000 100,00
0
0
0,00
0,00
9.500.000
16.017.000
100,00
100,00
0
0
0,00
0,00
80.800.000
48.000.000
1.080.000
7.102.000
14.400.000
45.000.000
25.705.000
13.500.000
44.843.500
28.742.300
1.080.000
12.244.500
5.575.500
38.298.000
33.048.000
3.460.000
43.554.175
26.951.000
900.000
10.195.000
5.575.500
38.298.000
33.048.000
3.460.000
1.289.325 2,88
1.791.300 6,23
180.000 16,67
2.049.500 16,74
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
44.843.500
28.742.300
1.080.000
12.244.500
5.575.500
38.298.000
33.048.000
3.460.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.795.000
1.790.000
1.790.000
100,00
0
0,00
97,12
93,77
83,33
83,26
100,00
100,00
100,00
100,00
1.790.000 100,00
TOTAL
REALISASI S/D BLN INI SISA DANA S/D BLN INI
%(8 : 4)
23.131.325
23.131.325
0
0
0,00
TOTAL
%(10 : 4)
TOTAL (4-10)
%(12 : 4)
3
1
2
3
FV
Menyelenggarakan Operasional Kepolisian
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
>> Lat Pra Ops Jaran Gatarin 2016
- Honor Instruktur (3 Org x 1 hr)
- Uang makan (50 org x 1 hr)
- Snac dan Drink (50 org x 1 hr)
- Alins/Alongins (50 org x 1 hr)
>> Ops jaran Gatarin 2016
- Dana satuan (60 org x 14 hr)
- Uang saku (60 org x 14 hr)
- Makan Operasi (60 x 14 hr)
- Kodal (60 org x 14 hr)
>> Lat Pra Ops Pekat Gatarin 2016
- Honor instruktur (3 org x 1 hr)
- Uang makan (50 org x 1 hr)
- Snac dan Drink (50 org x 1 hari)
- Alins/Alongins (50 org x 1 hr)
>> Ops Pekat Gatarin 2016
- Dana Satuan (60 org x 14 hr )
- Uang Saku (60 org x 14 hr)
- Makan Operasi (60 Org x 14 hr)
- Kodal (60 org x 14 hr)
>> Lat Pra Ops Ketupat Gatarin 2016
- Honor instruktur (4 org x 1 hr)
-Uang makan (180 org x 1 hr)
- Snac dan Drink (180 org x 1 hr)
>> Ops ketupat Gatarin 2016
- Dana satuan (265 x 16 hr)
- Uang saku (265 x 16 hr)
- Makan Operasi (265 x 16 hr)
- Kodal (265 x 16 hr)
4
5
6
7
8
9
773.035.000
3.965.000
195.000
2.275.000
975.000
520.000
72.240.000
2.800.000
28.000.000
39.200.000
2.240.000
602.967.000
3.095.000
195.000
1.750.000
750.000
400.000
54.180.000
2.100.000
21.000.000
29.400.000
1.680.000
454.593.000
3.095.000
195.000
1.750.000
750.000
400.000
54.180.000
2.100.000
21.000.000
29.400.000
1.680.000
75,39 148.374.000 24,61
100,00
0 0,00
100,00
0 0,00
100,00
0 0,00
100,00
0 0,00
100,00
0 0,00
100,00
0 0,00
100,00
0 0,00
100,00
0 0,00
100,00
0 0,00
100,00
0 0,00
3.555.000
195.000
1.750.000
1.050.000
560.000
76.755.000
2.975.000
29.750.000
41.650.000
2.380.000
3.095.000
195.000
1.750.000
750.000
400.000
54.208.000
2.100.000
21.000.000
29.400.000
1.708.000
3.095.000
195.000
1.750.000
750.000
400.000
54.208.000
2.100.000
21.000.000
29.400.000
1.708.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.520.000
520.000
10.500.000
4.500.000
335.400.000
13.000.000
130.000.000
182.000.000
10.400.000
9.260.000
260.000
6.300.000
2.700.000
273.480.000
10.600.000
106.000.000
148.400.000
8.480.000
9.260.000
260.000
6.300.000
2.700.000
273.480.000
10.600.000
106.000.000
148.400.000
8.480.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
11
12
13
602.967.000
3.095.000
195.000
1.750.000
750.000
400.000
54.180.000
2.100.000
21.000.000
29.400.000
1.680.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.095.000
195.000
1.750.000
750.000
400.000
54.208.000
2.100.000
21.000.000
29.400.000
1.708.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.260.000
260.000
6.300.000
2.700.000
273.480.000
10.600.000
106.000.000
148.400.000
8.480.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
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0,00
0,00
4
1
2
2
3
>> Lat Pra Ops Antik Gatarin 2016
- Honor Instruktur (3 org x 1 hr)
- Uang makan (50 org x 1 hr)
- Snac dan Drink (50 org x 1 hr)
- Alins/Alongins (50 org x 1 hr)
>>Ops Antik Gatarin 2016
- Dana Satuan (60 org x 14 hr)
- Uang Saku (60 org x 14 hr)
- Makan operasi (60 x 14 hr)
- Kodal (60 x 14 hr)
4
4.255.000
195.000
2.450.000
560.000
1.050.000
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3.325.000
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46.550.000
5.700.000
5
3.095.000
195.000
1.750.000
400.000
750.000
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2.100.000
21.000.000
29.400.000
1.680.000
>> Lat pra ops lilin gatarin 2016
- Honor Instruktur (4 org x 1 hr)
- Uang makan (163 org x 1 hr)
- Snack dan drink (163 org x 1 hr)
>> Ops lilin Gatarin 2016
- Dana satuan (217 org x 10 hr)
- Uang saku (217 org x 10 hr)
- Makan Operasi (217 org x 10 hr)
- Kodal (250 org x 10 hr)
11.270.000
520.000
7.525.000
3.225.000
161.250.000
6.250.000
62.500.000
87.500.000
5.000.000
8.409.000
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5.705.000
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5.425.000
54.250.000
75.950.000
4.340.000
0
Dukungan Manajemen dan Tehnis
Harkamtibmas
3128,994 Layanan perkantoran
001
Pembayaran gaji dan tunjangan
A
Pembayaran gaji dan tunjangan
511161 Belanja gaji pokok PNS TNI/POLRI
Belanja gaji pokok PNS TNI/POLRI
Belanja gaji pokok PNS TNI/POLRI (gaji ke 13)
Belanja gaji pokok PNS TNI/POLRI (gaji ke 14)
7.241.119.000
6.632.463.000
6.132.189.953
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4.496.623.000
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32.523.000
455.313.000
390.267.000
32.523.000
32.523.000
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28.311.060
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0
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28.051.060
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4.211.940
10,35
7,19
12,95
12,95
511169 Belanja pembulatan gaji PNS TNI/POLRI
Belanja pembulatan gaji PNS TNI/POLRI
Bel. pbulatan gaji PNS TNI/POLRI (gaji ke 13)
Bel. pbulatan gaji PNS TNI/POLRI (gaji ke 14)
9.000
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1.000
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9.000
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689
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8.409.000
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5.705.000
2.445.000
139.965.000
5.425.000
54.250.000
75.950.000
4.340.000
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2
3
511171 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
Bel. Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
Bel. Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 14)
4
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2.328.000
5
32.591.000
27.935.000
2.328.000
2.328.000
6
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0,00
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13
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2.328.000 100,00
511172 Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
Anak PNS TNI/Polri
Anak PNS TNI/Polri
Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 14)
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818.000
11.442.000
9.806.000
818.000
818.000
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880.860
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106,12
0,00
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5,40
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-50.084 -6,12
818.000 100,00
511173 Belanja Tunj. Sruktural PNS TNI/Polri
Belanja Tunj. Sruktural PNS TNI/Polri
Bel. Tunj. Sruktural PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
Bel. Tunj. Sruktural PNS TNI/Polri (gaji ke 14
42.560.000
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3.040.000
3.040.000
42.560.000
36.480.000
3.040.000
3.040.000
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146.000
1.819.000
1.527.000
146.000
146.000
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0
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0,00
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0,00
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-903.120 -618,58
-615.420 -421,52
511176 Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri
Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri
17.365.000
17.365.000
17.365.000
17.365.000
24.188.280 139,29
24.188.280 139,29
2.245.020 12,93
2.245.020 12,93
26.433.300
26.433.300
152,22
152,22
-9.068.300 -52,22
-9.068.300 -52,22
511179 Belanja Uang makan PNS TNI/Polri
Belanja Uang makan PNS TNI/Polri
87.120.000
87.120.000
87.120.000
87.120.000
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61.396.000 70,47
13.500.000 15,50
13.500.000 15,50
74.896.000
74.896.000
85,97
85,97
511193 Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
12.600.000
10.800.000
900.000
900.000
12.600.000
10.800.000
900.000
900.000
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0 0,00
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3,33
0,00
0,00
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0
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40,00
0,00
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127.554.000
127.554.000
1.785.759.000
1.530.651.000
127.554.000
127.554.000
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179.976.400 11,76
0 0,00
0 0,00
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169.975.600
169.975.600
511175 Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
511211
PPh PNS TNI/Polri
PPh PNS TNI/Polri
PPh PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
PPh PNS TNI/Polri (gaji ke 14)
Umum PNS TNI/Polri
Umum PNS TNI/Polri
Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 14)
Belanja Gaji Pokok TNI/Polri
Belanja Gaji Pokok TNI/Polri
Belanja Gaji Pokok TNI/Polri (gaji ke 13)
Belanja Gaji Pokok TNI/Polri (gaji ke 14)
2.883.412
1.072.872
1.049.120
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2.192.263.000
1.852.311.800
169.975.600
169.975.600
158,52
70,26
718,58
521,52
122,76
121,01
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133,26
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360.000
0
0
-10.150.000
-11.720.000
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12.224.000
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100,00
14,03
14,03
6.120.000 48,57
4.680.000 43,33
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900.000 100,00
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133,26 -42.421.600 -33,26
6
1
2
3
511219 Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI
Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI
Bel. Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 13)
Bel. Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 14)
511221 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri
Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri
Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri (gaji ke 13)
Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri (gaji ke 14)
511222 Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
Anak TNI/Polri
Anak TNI/Polri
Anak TNI/Polri (gaji ke 13)
Anak TNI/Polri (gaji ke 14)
511223 -Belanja Tunj.
-Belanja Tunj.
-Belanja Tunj.
-Belanja Tunj.
Sruktural TNI/Polri
Sruktural TNI/Polri
Sruktural TNI/Polri (gaji ke 13)
Sruktural TNI/Polri (gaji ke 14)
511225 Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
PPh
PPh
PPh
PPh
TNI/Polri
TNI/Polri
TNI/Polri (gaji ke 13)
TNI/Polri (gaji ke 14)
511226 Belanja Tunj. Beras TNI/Polri
Belanja Tunj. Beras TNI/Polri
511228 Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/Polri
Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/Polri
511232 Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri
Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri
Bel. Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri (gaji ke 13)
Bel. Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri (gaji ke 14)
4
39.000
33.000
3.000
3.000
5
39.000
33.000
3.000
3.000
6
7
31.646 81,14
29.834 90,41
1.812 60,40
0 0,00
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14.213.000
198.973.000
170.547.000
14.213.000
14.213.000
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4.053.000
4.053.000
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2.938
0
0
9
7,53
8,90
0,00
0,00
34.584
32.772
1.812
0
11
88,68
99,31
60,40
0,00
152.246.270 76,52
139.741.290 81,94
12.504.980 87,98
0 0,00
14.147.620
14.147.620
0
0
7,11
8,30
0,00
0,00
166.393.890
153.888.910
12.504.980
0
83,63
90,23
87,98
0,00
32.579.110 16,37
16.658.090
9,77
1.708.020 12,02
14.213.000 100,00
56.735.000
48.629.000
4.053.000
4.053.000
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37.871.420 77,88
3.496.908 86,28
0 0,00
3.830.674
3.830.674
0
0
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7,88
0,00
0,00
45.199.002
41.702.094
3.496.908
0
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86,28
0,00
11.535.998 20,33
6.926.906 14,24
556.092 13,72
4.053.000 100,00
457.170.000
391.860.000
32.655.000
32.655.000
457.170.000
391.860.000
32.655.000
32.655.000
272.420.000 59,59
251.615.000 64,21
20.805.000 63,71
0 0,00
25.055.000
25.055.000
0
0
5,48
6,39
0,00
0,00
297.475.000
276.670.000
20.805.000
0
65,07
70,60
63,71
0,00
159.695.000 34,93
115.190.000 29,40
11.850.000 36,29
32.655.000 100,00
30.516.000
26.156.000
2.180.000
2.180.000
30.516.000
26.156.000
2.180.000
2.180.000
234,58
198,48
531,98
370,37
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
71.584.349
51.913.257
11.597.080
8.074.012
234,58
198,48
531,98
370,37
-41.068.349
-25.757.257
-9.417.080
-5.894.012
-134,58
-98,48
-432,0
-270,4
192.188.000
192.188.000
192.188.000
192.188.000
143.261.244 74,54
143.261.244 74,54
13.991.544
13.991.544
7,28
7,28
157.252.788
157.252.788
81,82
81,82
34.935.212
34.935.212
18,18
18,18
1.060.200.000
1.060.200.000
1.060.200.000
1.060.200.000
859.200.000 81,04
859.200.000 81,04
83.700.000
83.700.000
7,89
7,89
942.900.000
942.900.000
88,94
88,94
117.300.000
117.300.000
11,06
11,06
3.500.000
3.000.000
250.000
250.000
3.500.000
3.000.000
250.000
250.000
4.100.000 117,14
4.100.000 136,67
0 0,00
0 0,00
400.000 11,43
400.000 13,33
0,00
0,00
4.500.000
4.500.000
0
0
128,57
150,00
0,00
0,00
-1.000.000
-1.500.000
250.000
250.000
-28,57
-50,00
100,00
100,00
71.584.349
51.913.257
11.597.080
8.074.012
8
10
12
13
4.416 11,32
228
0,69
1.188 39,60
3.000 100,00
7
1
2
511244 Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
3
Umum TNI/Polri
Umum TNI/Polri
Umum TNI/Polri (gaji ke 13)
Umum TNI/Polri (gaji ke 14)
4
18.900.000
16.200.000
1.350.000
1.350.000
5
18.900.000
16.200.000
1.350.000
1.350.000
6
7
22.800.000 120,63
19.649.396 121,29
3.150.604 233,38
0 0,00
8
9
1.875.000 9,92
1.875.000 11,57
0 0,00
0 0,00
10
24.675.000
21.524.396
3.150.604
0
11
130,56
132,87
233,38
0,00
12
-5.775.000
-5.324.396
-1.800.604
1.350.000
13
-30,56
-32,87
-133,38
100,00
512211 Belanja uang lembur
> Uang Lembur PNS
- GOL II (2 org x 4 jam x 6 hr x 12 bln)
- GOL III (2 org x 4 jam x 6 hr x 12 bln)
>Makan Lembur PNS
- Makan Lembur GOL II (2 Org x 6 hr x 12 Bln)
- Makan Lembur GOL III (2 Org x 6 hr x 12 Bln)
>Makan Lembur POLRI
- Makan Lembur Brigadir (3 Orgx6hrx12 Bln)
- Makan Lembur Inspektur (3 Orgx6hrx12 Bln)
- Makan Lembur Komisaris (3 Orgx6hrx12 Bln)
31.824.000
12.960.000
5.616.000
7.344.000
7.488.000
3.600.000
3.888.000
11.376.000
5.400.000
3.888.000
2.088.000
31.824.000
12.960.000
5.616.000
7.344.000
7.488.000
3.600.000
3.888.000
11.376.000
5.400.000
3.888.000
2.088.000
11.896.000
6.096.000
4.940.000
1.156.000
1.718.000
1.475.000
243.000
4.082.000
625.000
1.593.000
1.864.000
37,38
47,04
87,96
15,74
22,94
40,97
6,25
35,88
11,57
40,97
89,27
19.925.500
6.864.000
676.000
6.188.000
5.770.000
2.125.000
3.645.000
7.291.500
4.775.000
2.295.000
221.500
62,61
52,96
12,04
84,26
77,06
59,03
93,75
64,10
88,43
59,03
10,61
31.821.500
12.960.000
5.616.000
7.344.000
7.488.000
3.600.000
3.888.000
11.373.500
5.400.000
3.888.000
2.085.500
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,98
100,00
100,00
99,88
2.500
0
0
0
0
0
0
2.500
0
0
2.500
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,12
002
Penyelenggaraan Ops dan Har Perkantoran
R
Penyelenggaraan Sistem Akutansi Pemerintah
521115 Honor operator satuan kerja
- Honor Operator Simak BMN (1 Orgx12 Bln)
- Honor Operator SAKPA (1 Orgx12 Bln)
- Honor Operator SMAP (1 Orgx12 Bln)
Y
Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan Barang
522121 Belanja pengiriman surat dinas pos surat
- Biaya Pak Kirim Barang
BW
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
521811 Belanja Keperluan Perkantoran
- ATK ROOPS
- ATK SPKT
113.671.000
113.671.000
99.373.750
87,42
14.296.900 12,58
113.670.650
100,00
350
0,00
5.400.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
5.400.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
4.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
83,33
83,33
83,33
83,33
900.000 16,67
300.000 16,7
300.000 16,7
300.000 16,7
5.400.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.131.000
1.131.000
1.131.000
1.131.000
1.130.650 99,97
1.130.650 99,97
0
0
0,00
0,00
1.130.650
1.130.650
99,97
99,97
350
350
0,03
0,03
94.240.000
85.120.000
9.120.000
94.240.000
85.120.000
9.120.000
93.743.100 99,47
85.119.600 100,00
8.623.500 94,56
496.900
400
496.500
0,53
0,0
5,4
94.240.000
85.120.000
9.120.000
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
8
1
2
3
FS
Dukungan Operasional Satker
524111 Belanja Perjalanan biasa
> JALDIS KE KEWILAYAHAN (P. LOMBOK)
>> PAMEN
- Uang harian (1 org x 2 giat x 2 hr)
- Uang Transport (1 org x 2 giat x 2 pp)
>> PAMA/PNS GOL III
- Uang harian (1 org x 2 giat x 2 hr)
- Uang Transport (1 org x 2 giat x 2 pp)
> JALDIS KE KEWILAYAHAN (P. SUMBAWA)
>> PAMEN
- Uang Harian (1 org x 2 giat x 3 hr)
- Uang Penginapan (1 org x 2 giat x 2 hr)
- Uang Transport (1 org x 2 giat x 2 pp)
>> PAMA/PNS GOL III
- Uang harian (1 org x 2 giat x 3 hr)
- Uang Penginapan(1 org x 2 giat x 2 hr)
- Uang Transport (1 org x 2 giat x 2 pp)
003
Dukungan Ops Pertahanan dan Keamanan
FW
Dukopsnal dan Kontinjensi
521119 Belanja barang operasional lainnya
DUKUNGAN KONTINJENSI POLDA NTB
DUKOPSNAL POLDA NTB
FY
ULP Non Organik/Jaga Fungsi
521112 Belanja pengadaan bahan makanan
> ROOPS
> SPKT
JUMLAH
4
5
6
7
12.900.000
2.800.000
1.400.000
800.000
600.000
1.400.000
800.000
600.000
10.100.000
5.050.000
2.250.000
1.400.000
1.400.000
5.050.000
2.250.000
1.400.000
1.400.000
12.900.000
2.800.000
1.400.000
800.000
600.000
1.400.000
800.000
600.000
10.100.000
5.050.000
2.250.000
1.400.000
1.400.000
5.050.000
2.250.000
1.400.000
1.400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.630.825.000
2.022.169.000
1.705.002.700
2.592.500.000
2.592.500.000
2.592.500.000
38.325.000
16.425.000
21.900.000
8.590.880.000
8
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100
100,00
100,00
100,00
10
11
12
13
12.900.000
2.800.000
1.400.000
800.000
600.000
1.400.000
800.000
600.000
10.100.000
5.050.000
2.250.000
1.400.000
1.400.000
5.050.000
2.250.000
1.400.000
1.400.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64,81
317.166.300 12,06 2.022.169.000
76,86
0
0,00
1.983.844.000
632.712.000
1.351.132.000
1.671.110.200 64,46
632.711.650 100,00
1.038.398.550 76,85
312.733.800 12,06 1.983.844.000
350 0,00
632.712.000
312.733.450 23,15 1.351.132.000
76,52
100,00
100,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
38.325.000
16.425.000
21.900.000
7.632.660.000
33.892.500
13.732.500
20.160.000
6.958.594.728
4.432.500 11,57
38.325.000 100,00
0
2.692.500 16,39
16.425.000 100,00
0
1.740.000 7,95
21.900.000 100,00
0
899.917.020 11,9 7.858.511.748 103,00 -225.851.748
0,00
0,00
0,00
-3,00
88,43
83,61
92,05
91,07
12.900.000
2.800.000
1.400.000
800.000
600.000
1.400.000
800.000
600.000
10.100.000
5.050.000
2.250.000
1.400.000
1.400.000
5.050.000
2.250.000
1.400.000
1.400.000
9
Mataram,
31 Desember 2016
Mengetahui
KEPALA BIRO OPERASI POLDA NTB
BENDAHARA PENGELUARAN BIRO OPS
Drs. DEWA PUTU MANINGKA JAYA
KOMBES POL NRP 63050872
I NYM ARIMBAWA, SH
IPDA NRP 80020845
KET
14
KET
14
14
14
14
14
14
14
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BIRO OPERASI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA. 2016
BULAN : DESEMBER
POLDA
:
LOKASI PROP. :
BAGIAN ANGG. :
NOMOR SP.DIPA:
PROGRAM
:
NO
1
KODE
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA BARAT
(060 APBN TA. 2015) RUPIAH MURNI / PNBP
DIPA-060-01.2.644768/2015 TGL 14 NOPEMBER 2015
PROG. PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT
JENIS BELANJA / MAK
2
3
I
060.01.02 PROG. PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR POLRI
1
5059 Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras
5059,994 Layanan Perkantoran
002
Penyelenggaraan Operasional dan Har Kantor
AY
Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10
523121 Belanja Biaya Har Peralatan dan Mesin
- HAR R4 ROOPS
- HAR R4 SPKT
BB
Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
523121 Belanja Biaya Har Peralatan dan Mesin
- HAR RODA 2
BH
Perbaikan Peralatan Kantor
523121 Belanja Keperluan Perkantoran
- HAR INVENTARIS ROOPS
- HAR INVENTARIS SPKT
BI
Perbaikan Peralatan Fungsional
523121 Belanja Biaya Har Peralatan dan Mesin
>RO OPS
- HAR PC/NOTE BOOK
- HAR PRINTER
- HAR FOTO COPY
- HAR AC SPLITE
>SPKT
- HAR AC SPLITE
- HAR PRINTER
- HAR PC/NOTE BOOK
PAGU / DIPA
AWAL
PAGU / DIPA
REVISI
REALISASI S/D BLN
LALU
TOTAL
%(6 : 4)
REALISASI
BLN INI
TOTAL
REALISASI S/D
BLN INI
%(8 : 4)
TOTAL
%(10 : 4)
4
149.844.000
5
113.344.000
6
7
111.057.100 74,12
8
2.286.900
9
1,53
10
113.344.000
11
75,64
149.844.000
113.344.000
111.057.100 74,12
2.286.900
1,53
113.344.000
149.844.000
113.344.000
111.057.100 74,12
2.286.900
1,53
74.592.000
40.000.000
34.592.000
74.592.000
40.000.000
34.592.000
74.589.500 100,00
39.997.500 99,99
34.592.000 100,00
2.500
2.500
0
2.802.000
2.802.000
2.802.000
2.802.000
2.802.000 100,00
2.802.000 100,00
8.800.000
6.400.000
2.400.000
3.940.000
2.140.000
1.800.000
3.940.000 100,00
2.140.000 100,00
1.800.000 100,00
63.650.000
53.260.000
20.440.000
10.400.000
10.000.000
12.420.000
10.390.000
6.900.000
1.300.000
2.190.000
32.010.000
23.120.000
6.588.000
1.509.000
0
15.023.000
8.890.000
5.400.000
1.300.000
2.190.000
29.725.600
22.281.100
6.587.500
671.200
0
15.022.400
7.444.500
4.950.000
650.000
1.844.500
92,86
96,37
99,99
44,48
0,00
100,00
83,74
91,67
50,00
84,22
SISA DANA S/D
BLN INI
TOTAL (4-10)
%(12 : 4)
0
13
0,00
75,64
0
0,00
113.344.000
75,64
0
0,00
0,00
0,01
0,00
74.592.000
40.000.000
34.592.000
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
2.802.000
2.802.000
100,00
100,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
3.940.000
2.140.000
1.800.000
44,77
100,00
100,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
2.284.400
838.900
500
837.800
0
600
1.445.500
450.000
650.000
345.500
7,14
3,63
0,01
55,52
0,00
0,00
16,26
8,33
50,00
15,78
32.010.000
23.120.000
6.588.000
1.509.000
0
15.023.000
8.890.000
5.400.000
1.300.000
2.190.000
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
12
NO
1
KODE
JENIS BELANJA / MAK
2
3
I
060.01.10 PROG. PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT
1
3127 Pembinaan Harkamtib Kewilyahan
3127,002 Layanan Perkantoran
003
Dukungan Operasional Hankam
FS
Dukungan Operasional Satker
5211119 Belanja barang operasional lainnya
- ROOPS
* Pengawasan dan supervisi lakops terpusat
dan kewilayahan se-jajaran Polda NTB
* Gelar pasukan Operasi terpusat
* Rapat Koordinasi bidang Operasional /Anev
GKTM Triwulan
* Rapat Koordinasi Pengamanan dengan
instansi terkait
* Penyusunan RKA-KL, Renja, Lakip dan Tap
Kinerja
* Rapat diluar kantor didalam kota
* Pengawasan dan supervisi Program
Misopsnal Polri se-jajaran Polda NTB
* Dukungan Kodal karo Ops
* Rapat Anev GKTM Mingguan
* Dukungan Pulsa Piket Siaga
* Sosialisasi Dipa / Giat Vicon
* Rapat Staf Biro Operasi
- SPKT
* Supervisi Tupoksi SPKT Jajaran Polda NTB
* Rapat Koordinasi dan Pelatihan sejajaran
Polda NTB
* Dukungan Kodal SPKT
PAGU /
DIPA AWAL
4
8.441.036.000
PAGU /
DIPA REVISI
5
7.519.316.000
1.199.917.000
2
REALISASI S/D BLN LALU REALISASI BLN INI
TOTAL
%(6 : 4)
6
6.847.537.628
7
91,07
8
9
10
897.630.120 11,94 7.745.167.748
11
12
103,00 -225.851.748
13
-3,00
886.853.000
715.347.675
80,66
171.505.325 19,34
886.853.000
100,00
0
0,00
1.199.917.000
886.853.000
715.347.675
80,66
171.505.325 19,34
886.853.000
100,00
0
0,00
426.882.000
381.882.000
60.000.000
283.886.000
245.588.000
38.730.500
260.754.675 91,85
222.456.675 90,58
38.730.500 100,00
8,15
9,42
0,00
283.886.000
245.588.000
38.730.500
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
18.300.000
84.000.000
0
63.288.000
0 0,00
49.262.500 77,84
0 0,00
14.025.500 22,16
0
63.288.000
0,00
100,00
0
0
0,00
0,00
36.000.000
22.266.700
18.471.000 82,95
3.795.700 17,05
22.266.700
100,00
0
0,00
6.500.000
3.300.000
3.300.000 100,00
0
0,00
3.300.000
100,00
0
0,00
13.200.000
12.500.000
9.500.000
16.017.000
9.500.000 100,00
16.017.000 100,00
0
0
0,00
0,00
9.500.000
16.017.000
100,00
100,00
0
0
0,00
0,00
80.800.000
48.000.000
1.080.000
7.102.000
14.400.000
45.000.000
25.705.000
13.500.000
44.843.500
28.742.300
1.080.000
12.244.500
5.575.500
38.298.000
33.048.000
3.460.000
43.554.175
26.951.000
900.000
10.195.000
5.575.500
38.298.000
33.048.000
3.460.000
1.289.325 2,88
1.791.300 6,23
180.000 16,67
2.049.500 16,74
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
44.843.500
28.742.300
1.080.000
12.244.500
5.575.500
38.298.000
33.048.000
3.460.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.795.000
1.790.000
1.790.000
100,00
0
0,00
97,12
93,77
83,33
83,26
100,00
100,00
100,00
100,00
1.790.000 100,00
TOTAL
REALISASI S/D BLN INI SISA DANA S/D BLN INI
%(8 : 4)
23.131.325
23.131.325
0
0
0,00
TOTAL
%(10 : 4)
TOTAL (4-10)
%(12 : 4)
3
1
2
3
FV
Menyelenggarakan Operasional Kepolisian
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
>> Lat Pra Ops Jaran Gatarin 2016
- Honor Instruktur (3 Org x 1 hr)
- Uang makan (50 org x 1 hr)
- Snac dan Drink (50 org x 1 hr)
- Alins/Alongins (50 org x 1 hr)
>> Ops jaran Gatarin 2016
- Dana satuan (60 org x 14 hr)
- Uang saku (60 org x 14 hr)
- Makan Operasi (60 x 14 hr)
- Kodal (60 org x 14 hr)
>> Lat Pra Ops Pekat Gatarin 2016
- Honor instruktur (3 org x 1 hr)
- Uang makan (50 org x 1 hr)
- Snac dan Drink (50 org x 1 hari)
- Alins/Alongins (50 org x 1 hr)
>> Ops Pekat Gatarin 2016
- Dana Satuan (60 org x 14 hr )
- Uang Saku (60 org x 14 hr)
- Makan Operasi (60 Org x 14 hr)
- Kodal (60 org x 14 hr)
>> Lat Pra Ops Ketupat Gatarin 2016
- Honor instruktur (4 org x 1 hr)
-Uang makan (180 org x 1 hr)
- Snac dan Drink (180 org x 1 hr)
>> Ops ketupat Gatarin 2016
- Dana satuan (265 x 16 hr)
- Uang saku (265 x 16 hr)
- Makan Operasi (265 x 16 hr)
- Kodal (265 x 16 hr)
4
5
6
7
8
9
773.035.000
3.965.000
195.000
2.275.000
975.000
520.000
72.240.000
2.800.000
28.000.000
39.200.000
2.240.000
602.967.000
3.095.000
195.000
1.750.000
750.000
400.000
54.180.000
2.100.000
21.000.000
29.400.000
1.680.000
454.593.000
3.095.000
195.000
1.750.000
750.000
400.000
54.180.000
2.100.000
21.000.000
29.400.000
1.680.000
75,39 148.374.000 24,61
100,00
0 0,00
100,00
0 0,00
100,00
0 0,00
100,00
0 0,00
100,00
0 0,00
100,00
0 0,00
100,00
0 0,00
100,00
0 0,00
100,00
0 0,00
100,00
0 0,00
3.555.000
195.000
1.750.000
1.050.000
560.000
76.755.000
2.975.000
29.750.000
41.650.000
2.380.000
3.095.000
195.000
1.750.000
750.000
400.000
54.208.000
2.100.000
21.000.000
29.400.000
1.708.000
3.095.000
195.000
1.750.000
750.000
400.000
54.208.000
2.100.000
21.000.000
29.400.000
1.708.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.520.000
520.000
10.500.000
4.500.000
335.400.000
13.000.000
130.000.000
182.000.000
10.400.000
9.260.000
260.000
6.300.000
2.700.000
273.480.000
10.600.000
106.000.000
148.400.000
8.480.000
9.260.000
260.000
6.300.000
2.700.000
273.480.000
10.600.000
106.000.000
148.400.000
8.480.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
11
12
13
602.967.000
3.095.000
195.000
1.750.000
750.000
400.000
54.180.000
2.100.000
21.000.000
29.400.000
1.680.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.095.000
195.000
1.750.000
750.000
400.000
54.208.000
2.100.000
21.000.000
29.400.000
1.708.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.260.000
260.000
6.300.000
2.700.000
273.480.000
10.600.000
106.000.000
148.400.000
8.480.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
1
2
2
3
>> Lat Pra Ops Antik Gatarin 2016
- Honor Instruktur (3 org x 1 hr)
- Uang makan (50 org x 1 hr)
- Snac dan Drink (50 org x 1 hr)
- Alins/Alongins (50 org x 1 hr)
>>Ops Antik Gatarin 2016
- Dana Satuan (60 org x 14 hr)
- Uang Saku (60 org x 14 hr)
- Makan operasi (60 x 14 hr)
- Kodal (60 x 14 hr)
4
4.255.000
195.000
2.450.000
560.000
1.050.000
88.825.000
3.325.000
33.250.000
46.550.000
5.700.000
5
3.095.000
195.000
1.750.000
400.000
750.000
54.180.000
2.100.000
21.000.000
29.400.000
1.680.000
>> Lat pra ops lilin gatarin 2016
- Honor Instruktur (4 org x 1 hr)
- Uang makan (163 org x 1 hr)
- Snack dan drink (163 org x 1 hr)
>> Ops lilin Gatarin 2016
- Dana satuan (217 org x 10 hr)
- Uang saku (217 org x 10 hr)
- Makan Operasi (217 org x 10 hr)
- Kodal (250 org x 10 hr)
11.270.000
520.000
7.525.000
3.225.000
161.250.000
6.250.000
62.500.000
87.500.000
5.000.000
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0
Dukungan Manajemen dan Tehnis
Harkamtibmas
3128,994 Layanan perkantoran
001
Pembayaran gaji dan tunjangan
A
Pembayaran gaji dan tunjangan
511161 Belanja gaji pokok PNS TNI/POLRI
Belanja gaji pokok PNS TNI/POLRI
Belanja gaji pokok PNS TNI/POLRI (gaji ke 13)
Belanja gaji pokok PNS TNI/POLRI (gaji ke 14)
7.241.119.000
6.632.463.000
6.132.189.953
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4.496.623.000
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32.523.000
455.313.000
390.267.000
32.523.000
32.523.000
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28.311.060
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28.311.060
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4.211.940
10,35
7,19
12,95
12,95
511169 Belanja pembulatan gaji PNS TNI/POLRI
Belanja pembulatan gaji PNS TNI/POLRI
Bel. pbulatan gaji PNS TNI/POLRI (gaji ke 13)
Bel. pbulatan gaji PNS TNI/POLRI (gaji ke 14)
9.000
7.000
1.000
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9.000
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689
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4,00
1.313
-241
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14,59
-3,44
59,40
96,00
3128
6
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195.000
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11
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0,00
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8.409.000
259.000
5.705.000
2.445.000
139.965.000
5.425.000
54.250.000
75.950.000
4.340.000
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1
2
3
511171 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
Bel. Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
Bel. Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 14)
4
32.591.000
27.935.000
2.328.000
2.328.000
5
32.591.000
27.935.000
2.328.000
2.328.000
6
7
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0 0,00
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2.069.890
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0,00
10
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13
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2.328.000 100,00
511172 Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
Anak PNS TNI/Polri
Anak PNS TNI/Polri
Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 14)
11.442.000
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818.000
818.000
11.442.000
9.806.000
818.000
818.000
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880.860
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0,00
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868.084
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106,12
0,00
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5,40
-149.992 -1,53
-50.084 -6,12
818.000 100,00
511173 Belanja Tunj. Sruktural PNS TNI/Polri
Belanja Tunj. Sruktural PNS TNI/Polri
Bel. Tunj. Sruktural PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
Bel. Tunj. Sruktural PNS TNI/Polri (gaji ke 14
42.560.000
36.480.000
3.040.000
3.040.000
42.560.000
36.480.000
3.040.000
3.040.000
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0 0,00
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0 0,00
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0,00
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146.000
1.819.000
1.527.000
146.000
146.000
0
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0
0
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0,00
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0,00
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454.128 29,74
-903.120 -618,58
-615.420 -421,52
511176 Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri
Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri
17.365.000
17.365.000
17.365.000
17.365.000
24.188.280 139,29
24.188.280 139,29
2.245.020 12,93
2.245.020 12,93
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26.433.300
152,22
152,22
-9.068.300 -52,22
-9.068.300 -52,22
511179 Belanja Uang makan PNS TNI/Polri
Belanja Uang makan PNS TNI/Polri
87.120.000
87.120.000
87.120.000
87.120.000
61.396.000 70,47
61.396.000 70,47
13.500.000 15,50
13.500.000 15,50
74.896.000
74.896.000
85,97
85,97
511193 Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
12.600.000
10.800.000
900.000
900.000
12.600.000
10.800.000
900.000
900.000
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3,33
0,00
0,00
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6.120.000
360.000
0
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56,67
40,00
0,00
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1.530.651.000
127.554.000
127.554.000
1.785.759.000
1.530.651.000
127.554.000
127.554.000
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179.976.400 11,76
0 0,00
0 0,00
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2.032.288.200
169.975.600
169.975.600
511175 Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
511211
PPh PNS TNI/Polri
PPh PNS TNI/Polri
PPh PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
PPh PNS TNI/Polri (gaji ke 14)
Umum PNS TNI/Polri
Umum PNS TNI/Polri
Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 14)
Belanja Gaji Pokok TNI/Polri
Belanja Gaji Pokok TNI/Polri
Belanja Gaji Pokok TNI/Polri (gaji ke 13)
Belanja Gaji Pokok TNI/Polri (gaji ke 14)
2.883.412
1.072.872
1.049.120
761.420
2.192.263.000
1.852.311.800
169.975.600
169.975.600
158,52
70,26
718,58
521,52
122,76
121,01
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133,26
360.000
360.000
0
0
-10.150.000
-11.720.000
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12.224.000
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-48,36
100,00
14,03
14,03
6.120.000 48,57
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900.000 100,00
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133,26 -42.421.600 -33,26
6
1
2
3
511219 Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI
Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI
Bel. Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 13)
Bel. Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 14)
511221 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri
Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri
Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri (gaji ke 13)
Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri (gaji ke 14)
511222 Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
Anak TNI/Polri
Anak TNI/Polri
Anak TNI/Polri (gaji ke 13)
Anak TNI/Polri (gaji ke 14)
511223 -Belanja Tunj.
-Belanja Tunj.
-Belanja Tunj.
-Belanja Tunj.
Sruktural TNI/Polri
Sruktural TNI/Polri
Sruktural TNI/Polri (gaji ke 13)
Sruktural TNI/Polri (gaji ke 14)
511225 Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
PPh
PPh
PPh
PPh
TNI/Polri
TNI/Polri
TNI/Polri (gaji ke 13)
TNI/Polri (gaji ke 14)
511226 Belanja Tunj. Beras TNI/Polri
Belanja Tunj. Beras TNI/Polri
511228 Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/Polri
Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/Polri
511232 Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri
Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri
Bel. Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri (gaji ke 13)
Bel. Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri (gaji ke 14)
4
39.000
33.000
3.000
3.000
5
39.000
33.000
3.000
3.000
6
7
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0 0,00
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14.213.000
198.973.000
170.547.000
14.213.000
14.213.000
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4.053.000
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2.938
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0
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7,53
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0,00
0,00
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1.812
0
11
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99,31
60,40
0,00
152.246.270 76,52
139.741.290 81,94
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14.147.620
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4.053.000
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3.830.674
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32.655.000
457.170.000
391.860.000
32.655.000
32.655.000
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25.055.000
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0,00
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2.180.000
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531,98
370,37
-41.068.349
-25.757.257
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-5.894.012
-134,58
-98,48
-432,0
-270,4
192.188.000
192.188.000
192.188.000
192.188.000
143.261.244 74,54
143.261.244 74,54
13.991.544
13.991.544
7,28
7,28
157.252.788
157.252.788
81,82
81,82
34.935.212
34.935.212
18,18
18,18
1.060.200.000
1.060.200.000
1.060.200.000
1.060.200.000
859.200.000 81,04
859.200.000 81,04
83.700.000
83.700.000
7,89
7,89
942.900.000
942.900.000
88,94
88,94
117.300.000
117.300.000
11,06
11,06
3.500.000
3.000.000
250.000
250.000
3.500.000
3.000.000
250.000
250.000
4.100.000 117,14
4.100.000 136,67
0 0,00
0 0,00
400.000 11,43
400.000 13,33
0,00
0,00
4.500.000
4.500.000
0
0
128,57
150,00
0,00
0,00
-1.000.000
-1.500.000
250.000
250.000
-28,57
-50,00
100,00
100,00
71.584.349
51.913.257
11.597.080
8.074.012
8
10
12
13
4.416 11,32
228
0,69
1.188 39,60
3.000 100,00
7
1
2
511244 Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
Belanja Tunj.
3
Umum TNI/Polri
Umum TNI/Polri
Umum TNI/Polri (gaji ke 13)
Umum TNI/Polri (gaji ke 14)
4
18.900.000
16.200.000
1.350.000
1.350.000
5
18.900.000
16.200.000
1.350.000
1.350.000
6
7
22.800.000 120,63
19.649.396 121,29
3.150.604 233,38
0 0,00
8
9
1.875.000 9,92
1.875.000 11,57
0 0,00
0 0,00
10
24.675.000
21.524.396
3.150.604
0
11
130,56
132,87
233,38
0,00
12
-5.775.000
-5.324.396
-1.800.604
1.350.000
13
-30,56
-32,87
-133,38
100,00
512211 Belanja uang lembur
> Uang Lembur PNS
- GOL II (2 org x 4 jam x 6 hr x 12 bln)
- GOL III (2 org x 4 jam x 6 hr x 12 bln)
>Makan Lembur PNS
- Makan Lembur GOL II (2 Org x 6 hr x 12 Bln)
- Makan Lembur GOL III (2 Org x 6 hr x 12 Bln)
>Makan Lembur POLRI
- Makan Lembur Brigadir (3 Orgx6hrx12 Bln)
- Makan Lembur Inspektur (3 Orgx6hrx12 Bln)
- Makan Lembur Komisaris (3 Orgx6hrx12 Bln)
31.824.000
12.960.000
5.616.000
7.344.000
7.488.000
3.600.000
3.888.000
11.376.000
5.400.000
3.888.000
2.088.000
31.824.000
12.960.000
5.616.000
7.344.000
7.488.000
3.600.000
3.888.000
11.376.000
5.400.000
3.888.000
2.088.000
11.896.000
6.096.000
4.940.000
1.156.000
1.718.000
1.475.000
243.000
4.082.000
625.000
1.593.000
1.864.000
37,38
47,04
87,96
15,74
22,94
40,97
6,25
35,88
11,57
40,97
89,27
19.925.500
6.864.000
676.000
6.188.000
5.770.000
2.125.000
3.645.000
7.291.500
4.775.000
2.295.000
221.500
62,61
52,96
12,04
84,26
77,06
59,03
93,75
64,10
88,43
59,03
10,61
31.821.500
12.960.000
5.616.000
7.344.000
7.488.000
3.600.000
3.888.000
11.373.500
5.400.000
3.888.000
2.085.500
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,98
100,00
100,00
99,88
2.500
0
0
0
0
0
0
2.500
0
0
2.500
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,12
002
Penyelenggaraan Ops dan Har Perkantoran
R
Penyelenggaraan Sistem Akutansi Pemerintah
521115 Honor operator satuan kerja
- Honor Operator Simak BMN (1 Orgx12 Bln)
- Honor Operator SAKPA (1 Orgx12 Bln)
- Honor Operator SMAP (1 Orgx12 Bln)
Y
Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan Barang
522121 Belanja pengiriman surat dinas pos surat
- Biaya Pak Kirim Barang
BW
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
521811 Belanja Keperluan Perkantoran
- ATK ROOPS
- ATK SPKT
113.671.000
113.671.000
99.373.750
87,42
14.296.900 12,58
113.670.650
100,00
350
0,00
5.400.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
5.400.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
4.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
83,33
83,33
83,33
83,33
900.000 16,67
300.000 16,7
300.000 16,7
300.000 16,7
5.400.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.131.000
1.131.000
1.131.000
1.131.000
1.130.650 99,97
1.130.650 99,97
0
0
0,00
0,00
1.130.650
1.130.650
99,97
99,97
350
350
0,03
0,03
94.240.000
85.120.000
9.120.000
94.240.000
85.120.000
9.120.000
93.743.100 99,47
85.119.600 100,00
8.623.500 94,56
496.900
400
496.500
0,53
0,0
5,4
94.240.000
85.120.000
9.120.000
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
8
1
2
3
FS
Dukungan Operasional Satker
524111 Belanja Perjalanan biasa
> JALDIS KE KEWILAYAHAN (P. LOMBOK)
>> PAMEN
- Uang harian (1 org x 2 giat x 2 hr)
- Uang Transport (1 org x 2 giat x 2 pp)
>> PAMA/PNS GOL III
- Uang harian (1 org x 2 giat x 2 hr)
- Uang Transport (1 org x 2 giat x 2 pp)
> JALDIS KE KEWILAYAHAN (P. SUMBAWA)
>> PAMEN
- Uang Harian (1 org x 2 giat x 3 hr)
- Uang Penginapan (1 org x 2 giat x 2 hr)
- Uang Transport (1 org x 2 giat x 2 pp)
>> PAMA/PNS GOL III
- Uang harian (1 org x 2 giat x 3 hr)
- Uang Penginapan(1 org x 2 giat x 2 hr)
- Uang Transport (1 org x 2 giat x 2 pp)
003
Dukungan Ops Pertahanan dan Keamanan
FW
Dukopsnal dan Kontinjensi
521119 Belanja barang operasional lainnya
DUKUNGAN KONTINJENSI POLDA NTB
DUKOPSNAL POLDA NTB
FY
ULP Non Organik/Jaga Fungsi
521112 Belanja pengadaan bahan makanan
> ROOPS
> SPKT
JUMLAH
4
5
6
7
12.900.000
2.800.000
1.400.000
800.000
600.000
1.400.000
800.000
600.000
10.100.000
5.050.000
2.250.000
1.400.000
1.400.000
5.050.000
2.250.000
1.400.000
1.400.000
12.900.000
2.800.000
1.400.000
800.000
600.000
1.400.000
800.000
600.000
10.100.000
5.050.000
2.250.000
1.400.000
1.400.000
5.050.000
2.250.000
1.400.000
1.400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.630.825.000
2.022.169.000
1.705.002.700
2.592.500.000
2.592.500.000
2.592.500.000
38.325.000
16.425.000
21.900.000
8.590.880.000
8
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100
100,00
100,00
100,00
10
11
12
13
12.900.000
2.800.000
1.400.000
800.000
600.000
1.400.000
800.000
600.000
10.100.000
5.050.000
2.250.000
1.400.000
1.400.000
5.050.000
2.250.000
1.400.000
1.400.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64,81
317.166.300 12,06 2.022.169.000
76,86
0
0,00
1.983.844.000
632.712.000
1.351.132.000
1.671.110.200 64,46
632.711.650 100,00
1.038.398.550 76,85
312.733.800 12,06 1.983.844.000
350 0,00
632.712.000
312.733.450 23,15 1.351.132.000
76,52
100,00
100,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
38.325.000
16.425.000
21.900.000
7.632.660.000
33.892.500
13.732.500
20.160.000
6.958.594.728
4.432.500 11,57
38.325.000 100,00
0
2.692.500 16,39
16.425.000 100,00
0
1.740.000 7,95
21.900.000 100,00
0
899.917.020 11,9 7.858.511.748 103,00 -225.851.748
0,00
0,00
0,00
-3,00
88,43
83,61
92,05
91,07
12.900.000
2.800.000
1.400.000
800.000
600.000
1.400.000
800.000
600.000
10.100.000
5.050.000
2.250.000
1.400.000
1.400.000
5.050.000
2.250.000
1.400.000
1.400.000
9
Mataram,
31 Desember 2016
Mengetahui
KEPALA BIRO OPERASI POLDA NTB
BENDAHARA PENGELUARAN BIRO OPS
Drs. DEWA PUTU MANINGKA JAYA
KOMBES POL NRP 63050872
I NYM ARIMBAWA, SH
IPDA NRP 80020845
KET
14
KET
14
14
14
14
14
14
14