DPA DPPA | Payakumbuh Kota dinas pu
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan
: 1.03. - PEKERJAAN UMUM
Organisasi
: 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
396.475.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
396.475.000,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
396.475.000,00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
382.225.000,00
4.1.2.01.08.
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4.1.2.01.09.
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
14.250.000,00
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
14.250.000,00
31.500.000,00
350.725.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
396.475.000,00
5.
BELANJA
43.765.544.025,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.038.828.225,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
4.038.828.225,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
3.420.204.475,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.538.665.918,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
239.368.395,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
217.530.625,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
192.812.750,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
177.784.200,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
598.800.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
598.800.000,00
5.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah
19.823.750,00
5.1.1.04.04.
Biaya Pemungutan Retribusi Daerah
19.823.750,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.443.604.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.117.305.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.04.
Uang Saku
5.400.000,00
5.2.1.04.02.
Uang Saku Non PNS
5.400.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
53.875.110,00
167.477,00
39.726.715.800,00
1.015.225.000,00
101.330.000,00
750.000,00
320.899.000,00
92.574.000,00
228.325.000,00
3.410.665.200,00
106.763.050,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
80.104.550,00
5.2.2.01.02.
Belanja dokumen/administrasi tender
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
3.648.300,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.340.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
250.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
250.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
3.600.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
7.200.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
24.600.000,00
5.2.2.03.04.
Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
16.100.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
900.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
120.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.04.
Belanja Premi Asuransi Jiwa
5.2.2.04.05.
Belanja Premi Asuransi Kebakaran
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
127.490.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
294.785.000,00
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
2.900.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
3.950.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
24.533.500,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
84.655.650,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
20.443.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
4.410.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
4.410.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
342.056.500,00
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
259.084.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
82.972.500,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
49.280.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
49.280.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
4.200.000,00
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
4.200.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
262.620.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
153.500,00
3.340.700,00
900.000,00
16.276.000,00
80.750.000,00
6.630.000,00
21.600.000,00
18.600.000,00
2.400.000,00
16.200.000,00
430.085.000,00
960.000,00
129.632.150,00
61.370.000,00
201.250.000,00
1.684.785.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan Jalan
966.500.000,00
5.2.2.20.03.
Belanja Pemeliharaan Irigasi
388.700.000,00
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Drainase
314.985.000,00
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan kantor
3.000.000,00
5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Sarana Publik
1.700.000,00
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
8.500.000,00
5.2.2.20.13.
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi
1.400.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
297.233.500,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
297.233.500,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
485.000.000,00
5.2.3.02.03.
Belanja modal Pengadaan stoom wals
485.000.000,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
44.800.000,00
5.2.3.17.04.
Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
44.800.000,00
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
760.000,00
5.2.3.18.10.
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Panjang
760.000,00
5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
14.776.173.600,00
5.2.3.21.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.
5.2.3.22.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
848.500.000,00
5.2.3.22.04.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air
848.500.000,00
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5.2.3.23.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan
5.2.3.23.03.
Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan
1.482.010.000,00
5.2.3.23.05.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
3.410.953.000,00
5.2.3.23.06.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
875.250.000,00
5.2.3.24.
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
549.000.000,00
5.2.3.24.01.
Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan
549.000.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
12.300.000.000,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
12.300.000.000,00
34.872.446.600,00
14.776.173.600,00
5.868.213.000,00
100.000.000,00
JUMLAH BELANJA
43.765.544.025,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(43.369.069.025,00)
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
I
3
67.600.000,00
II
III
4
5
IV
Jumlah
7
396.475.000,00
154.765.936,00 4.038.828.225,00
7.170.342.502,00 39.726.715.800,00
6
945.045.127,00
2.108.659.451,00
127.450.000,00
1.994.082.035,00
26.591.607.402,00
201.425.000,00
944.935.127,00
3.856.106.445,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Belanja Langsung
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan
: 1.03. - PEKERJAAN UMUM
Organisasi
: 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
396.475.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
396.475.000,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
396.475.000,00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
382.225.000,00
4.1.2.01.08.
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4.1.2.01.09.
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
14.250.000,00
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
14.250.000,00
31.500.000,00
350.725.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
396.475.000,00
5.
BELANJA
43.765.544.025,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.038.828.225,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
4.038.828.225,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
3.420.204.475,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.538.665.918,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
239.368.395,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
217.530.625,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
192.812.750,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
177.784.200,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
598.800.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
598.800.000,00
5.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah
19.823.750,00
5.1.1.04.04.
Biaya Pemungutan Retribusi Daerah
19.823.750,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.443.604.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.117.305.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.04.
Uang Saku
5.400.000,00
5.2.1.04.02.
Uang Saku Non PNS
5.400.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
53.875.110,00
167.477,00
39.726.715.800,00
1.015.225.000,00
101.330.000,00
750.000,00
320.899.000,00
92.574.000,00
228.325.000,00
3.410.665.200,00
106.763.050,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
80.104.550,00
5.2.2.01.02.
Belanja dokumen/administrasi tender
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
3.648.300,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.340.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
250.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
250.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
3.600.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
7.200.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
24.600.000,00
5.2.2.03.04.
Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
16.100.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
900.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
120.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.04.
Belanja Premi Asuransi Jiwa
5.2.2.04.05.
Belanja Premi Asuransi Kebakaran
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
127.490.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
294.785.000,00
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
2.900.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
3.950.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
24.533.500,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
84.655.650,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
20.443.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
4.410.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
4.410.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
342.056.500,00
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
259.084.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
82.972.500,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
49.280.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
49.280.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
4.200.000,00
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
4.200.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
262.620.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
153.500,00
3.340.700,00
900.000,00
16.276.000,00
80.750.000,00
6.630.000,00
21.600.000,00
18.600.000,00
2.400.000,00
16.200.000,00
430.085.000,00
960.000,00
129.632.150,00
61.370.000,00
201.250.000,00
1.684.785.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan Jalan
966.500.000,00
5.2.2.20.03.
Belanja Pemeliharaan Irigasi
388.700.000,00
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Drainase
314.985.000,00
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan kantor
3.000.000,00
5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Sarana Publik
1.700.000,00
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
8.500.000,00
5.2.2.20.13.
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi
1.400.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
297.233.500,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
297.233.500,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
485.000.000,00
5.2.3.02.03.
Belanja modal Pengadaan stoom wals
485.000.000,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
44.800.000,00
5.2.3.17.04.
Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
44.800.000,00
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
760.000,00
5.2.3.18.10.
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Panjang
760.000,00
5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
14.776.173.600,00
5.2.3.21.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.
5.2.3.22.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
848.500.000,00
5.2.3.22.04.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air
848.500.000,00
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5.2.3.23.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan
5.2.3.23.03.
Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan
1.482.010.000,00
5.2.3.23.05.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
3.410.953.000,00
5.2.3.23.06.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
875.250.000,00
5.2.3.24.
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
549.000.000,00
5.2.3.24.01.
Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan
549.000.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
12.300.000.000,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
12.300.000.000,00
34.872.446.600,00
14.776.173.600,00
5.868.213.000,00
100.000.000,00
JUMLAH BELANJA
43.765.544.025,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(43.369.069.025,00)
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
I
3
67.600.000,00
II
III
4
5
IV
Jumlah
7
396.475.000,00
154.765.936,00 4.038.828.225,00
7.170.342.502,00 39.726.715.800,00
6
945.045.127,00
2.108.659.451,00
127.450.000,00
1.994.082.035,00
26.591.607.402,00
201.425.000,00
944.935.127,00
3.856.106.445,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Belanja Langsung
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001