DPA DPPA | Payakumbuh Kota dishub
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan
: 1.07. - PERHUBUNGAN
Organisasi
: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
1.165.708.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
1.165.708.000,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
1.165.708.000,00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
1.020.758.000,00
4.1.2.01.02.
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
15.260.000,00
4.1.2.01.05.
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
880.000.000,00
4.1.2.01.07.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
125.498.000,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
116.950.000,00
4.1.2.02.04.
Retribusi Terminal
116.950.000,00
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
28.000.000,00
4.1.2.03.04.
Retribusi Izin Trayek
28.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
1.165.708.000,00
5.
BELANJA
4.526.680.158,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.579.050.558,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.579.050.558,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
1.956.933.658,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.394.859.218,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
138.253.821,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
200.326.776,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
568.800.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
568.800.000,00
5.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah
53.316.900,00
5.1.1.04.04.
Biaya Pemungutan Retribusi Daerah
53.316.900,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
727.322.500,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
161.122.500,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
153.642.500,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
4.110.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
3.370.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
342.175.000,00
5.2.1.03.
Uang Lembur
217.350.000,00
79.683.500,00
105.690.800,00
37.985.484,00
134.059,00
1.947.629.600,00
343.675.000,00
1.500.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
217.350.000,00
5.2.1.04.
Uang Saku
5.175.000,00
5.2.1.04.02.
Uang Saku Non PNS
5.175.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
23.962.600,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
16.506.200,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1.109.250,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.150.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
4.197.150,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
285.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
285.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
1.800.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
2.400.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
8.400.000,00
5.2.2.03.04.
Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
15.000.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
13.470.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
10.862.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
55.026.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
71.291.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
61.846.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
8.205.000,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
1.240.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
600.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
600.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
75.547.500,00
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
61.635.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
13.912.500,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
56.875.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
56.875.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
6.250.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
6.250.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
63.000.000,00
5.2.2.20.05.
Belanja pemeliharaan lampu jalan
63.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
724.987.100,00
44.520.000,00
750.000,00
2.700.000,00
257.296.000,00
188.888.000,00
320.000,00
2.200.000,00
125.360.000,00
19.810.000,00
105.550.000,00
495.320.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
495.320.000,00
5.2.3.21.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.
495.320.000,00
JUMLAH BELANJA
4.526.680.158,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(3.360.972.158,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
I
3
291.407.400,00
II
III
4
5
IV
Jumlah
6
291.485.800,00
7
1.165.708.000,00
608.804.067,00
406.340.800,00
291.407.400,00
1.205.913.199,00
430.110.750,00
291.407.400,00
608.804.067,00
833.220.225,00
155.529.225,00
277.957.825,00
2.579.050.558,00
1.947.629.600,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Belanja Langsung
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan
: 1.07. - PERHUBUNGAN
Organisasi
: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
1.165.708.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
1.165.708.000,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
1.165.708.000,00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
1.020.758.000,00
4.1.2.01.02.
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
15.260.000,00
4.1.2.01.05.
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
880.000.000,00
4.1.2.01.07.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
125.498.000,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
116.950.000,00
4.1.2.02.04.
Retribusi Terminal
116.950.000,00
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
28.000.000,00
4.1.2.03.04.
Retribusi Izin Trayek
28.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
1.165.708.000,00
5.
BELANJA
4.526.680.158,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.579.050.558,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.579.050.558,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
1.956.933.658,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.394.859.218,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
138.253.821,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
200.326.776,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
568.800.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
568.800.000,00
5.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah
53.316.900,00
5.1.1.04.04.
Biaya Pemungutan Retribusi Daerah
53.316.900,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
727.322.500,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
161.122.500,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
153.642.500,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
4.110.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
3.370.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
342.175.000,00
5.2.1.03.
Uang Lembur
217.350.000,00
79.683.500,00
105.690.800,00
37.985.484,00
134.059,00
1.947.629.600,00
343.675.000,00
1.500.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
217.350.000,00
5.2.1.04.
Uang Saku
5.175.000,00
5.2.1.04.02.
Uang Saku Non PNS
5.175.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
23.962.600,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
16.506.200,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1.109.250,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.150.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
4.197.150,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
285.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
285.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
1.800.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
2.400.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
8.400.000,00
5.2.2.03.04.
Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
15.000.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
13.470.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
10.862.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
55.026.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
71.291.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
61.846.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
8.205.000,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
1.240.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
600.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
600.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
75.547.500,00
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
61.635.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
13.912.500,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
56.875.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
56.875.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
6.250.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
6.250.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
63.000.000,00
5.2.2.20.05.
Belanja pemeliharaan lampu jalan
63.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
724.987.100,00
44.520.000,00
750.000,00
2.700.000,00
257.296.000,00
188.888.000,00
320.000,00
2.200.000,00
125.360.000,00
19.810.000,00
105.550.000,00
495.320.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
495.320.000,00
5.2.3.21.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.
495.320.000,00
JUMLAH BELANJA
4.526.680.158,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(3.360.972.158,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
I
3
291.407.400,00
II
III
4
5
IV
Jumlah
6
291.485.800,00
7
1.165.708.000,00
608.804.067,00
406.340.800,00
291.407.400,00
1.205.913.199,00
430.110.750,00
291.407.400,00
608.804.067,00
833.220.225,00
155.529.225,00
277.957.825,00
2.579.050.558,00
1.947.629.600,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Belanja Langsung
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001