Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 10. Dishub
Tabel 5.3.10
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
Organisasi / SKPD : 1.07.01. -DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Rp3.814.408.850
Rp15.410.853.000
Rp2.190.013.850
Rp2.047.503.000
00.00.
NON URUSAN
1.07.1.07.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan ADM Perkantoran SKPD
1.07.1.07.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya jasa surat menyurat
Padang
12 Bulan
1.07.1.07.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya tagihan Rek. Listrik
Padang
3 Rekening
1.07.1.07.01.01.05.
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Terbayarnya tagihan pajak rumah dinas
Padang
1 rumah
Rp1.000.000
1 rumah
Rp1.000.000
1.07.1.07.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Padang
12 bulan
Rp236.000.000
12 bulan
Rp225.000.000
1.07.1.07.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
ketersediaan ATK dinas
Padang
12 bulan
Rp112.563.850
12 bulan
Rp100.000.000
1.07.1.07.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
barang cetakan foto copy dan penggandaan
Padang
12 bulan
Rp294.500.000
12 bulan
Rp190.000.000
1.07.1.07.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor dinas
Padang
12 bulan
Rp15.000.000
12 bulan
Rp15.000.000
1.07.1.07.01.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Padang
12 bulan
Rp20.700.000
12 bulan
Rp150.000.000
1.07.1.07.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
ketrersediaan 2 media cetak dan buku bacaan
Padang
12 bulan
Rp20.000.000
12 bulan
Rp20.000.000
1.07.1.07.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
ketersediaan makan dan minium rapat
Padang
12 bulan
Rp30.000.000
12 bulan
Rp20.000.000
1.07.1.07.01.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
pelaksanaan rakor dan konsultansi
Padang
12 bulan
Rp525.000.000
12 bulan
Rp525.000.000
1.07.1.07.01.01.22.
Penyediaan Jasa Sopir Kantor
Jumlah tenaga sopir
Padang
12 bulan
Rp139.750.000
12 bulan
Rp134.000.000
1.07.1.07.01.01.24.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Jasa pengaman kantor 2 lokasi
Padang
12 bulan
Rp223.000.000
12 bulan
Rp215.000.000
1.07.1.07.01.01.25.
Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
jasa dokumenter dan publikasi + Camera SKPD
Padang
12 bulan
Rp25.000.000
12 bulan
Rp5.000.000
1.07.1.07.01.01.26.
Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
Pembinaan, ceramah agama & kesegaran jasmani
Padang
12 bulan
Rp15.000.000
12 bulan
Rp15.000.000
1.07.1.07.01.01.35.
Operasional Korp Musik
terdukungnya upacara dg Ops Korsik
Padang
12 bulan
Rp175.000.000
12 bulan
Rp175.000.000
1.07.1.07.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya Peningkatan Sarana & Prasarana
80%
Rp962.395.000
1.07.1.07.01.02.19.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan InformasiTerpeliharanya alat studio dan alat komunikasi
Padang
12 bulan
Rp5.000.000
12 bulan
Rp5.500.000
1.07.1.07.01.02.20.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess
pemeliharaan rumah dinas
Padang
12 bulan
Rp100.000.000
12 bulan
Rp110.000.000
1.07.1.07.01.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
pemeliharaan gedung kantor
Padang
12 bulan
Rp500.000.000
12 bulan
Rp550.000.000
1.07.1.07.01.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
terpeliharanya kendaraan operasional
Padang
12 bulan
Rp150.000.000
12 bulan
Rp132.000.000
1.07.1.07.01.02.25.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
terpeliharanya perlengkapan kantor
Padang
12 bulan
Rp45.000.000
12 bulan
Rp49.500.000
1.07.1.07.01.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur
terpeliharanya meubiler
Padang
12 bulan
Rp9.000.000
12 bulan
Rp5.500.000
1.07.1.07.01.02.27.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
terpeliharanya komputer dan jaringan komputerisasi
Padang
12 bulan
Rp12.000.000
12 bulan
Rp11.000.000
Tahap Data Induk
80%
Printed by SIPKD modul MR
Rp7.500.000
Rp350.000.000
12 Bulan
3 Rekening
Rp7.500.000
Rp250.003.000
Rp12.701.150.000
V - 186
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
1.07.1.07.01.02.28.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
Terpeliharanya instalasi dan jaringan
Padang
12 bulan
Rp25.000.000
12 bulan
Rp27.500.000
1.07.1.07.01.02.29.
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
terlaksananya penatausahaan aset
Padang
12 bulan
Rp29.000.000
12 bulan
Rp31.900.000
1.07.1.07.01.02.30.
Penataan dan Pengelolaan Arsip
Terciptanya ketertiban arsip
Padang
12 bulan
Rp12.395.000
12 bulan
Rp55.000.000
1.07.1.07.01.02.48.
Pembangunan garase dan Parkir Mobil
tersedianya tempat parkir
Padang
1 Paket
Rp50.000.000
1 Paket
Rp55.000.000
1.07.1.07.01.02.52.
Asuransi Kendaraan Dinas
twerjamainnya asuransi kendaraan
Padang
12 bulan
Rp25.000.000
12 bulan
Rp27.500.000
1.07.1.07.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Peningkatan disiplin pegawai
1.07.1.07.01.03.01.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
terlaksananya pengadaan pakaian dinas
1.07.1.07.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan SDA
1.07.1.07.01.05.02.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terikutiny Sosialisasi, Bimtek, Implementasi peraturan Per UU
1.07.1.07.01.06.
80%
Rp147.000.000
240 orang
Rp147.000.000
80%
Rp100.000.000
12 bulan
Rp100.000.000
Peningkatan
Layanan Program dan Keu.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
80%
Rp415.000.000
1.07.1.07.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Menunjang kelancaran penyusunan lap. capaian kenerja dan iktisar realisasi
Padang
12 bulan
Rp40.000.000
12 bulan
Rp44.000.000
1.07.1.07.01.06.03.
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
menunjang kelancaran penyusunan perencanaan dan penganggaran progPadang
& kegiatan
12 bulan
Rp40.000.000
12 bulan
Rp44.000.000
1.07.1.07.01.06.04.
Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
terlaksananya monitoring pembangunan
Padang
12 Bulan
Rp75.000.000
12 Bulan
Rp55.000.000
1.07.1.07.01.06.05.
Penatausahaan Keuangan SKPD
tertatanya sistem keuangan SKPD
Padang
12 bulan
Rp260.000.000
12 bulan
Rp247.500.000
1.07.
PERHUBUNGAN
1.07.1.07.01.28.
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.07.1.07.01.28.01.
Penyuluhan / sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersosialisasinya UU no. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ
1.07.1.07.01.28.09.
Monitoring dan Pembinaan Penyelenggaraan Angkutan Perintis
Terlaksananya Monitoring dan Pembinaan Angkutan Perintis dan Penyeberangan
Sumbar
1 Laporan
1.07.1.07.01.29.
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalulintas
Persentase Sarana Keselamatan Lalulintas Jalan
20%
Rp4.143.415.150
1.07.1.07.01.29.01.
Pengadaan dan Pemasangan ( rambu, marka,guardrail,deliniator,cerminTerlaksananya
tikungan,tra pengadaan dan pemasangan rambu, marka, guardrail, delineato
Sumbar
4 Kab/Kota
Rp3.083.415.150
1.07.1.07.01.29.02.
Pemeliharaan/perawatan (Rambu,marka guardrail,deliniator dan tra
6 Paket
Rp300.000.000
6 Paket
Rp300.000.000
1.07.1.07.01.29.03.
Pengadaan dan Pemasangan Prasarana Lalu Lintas Pendukung Tour deTerlaksananya
Singkarak pengadaan dan pemasangan prasarana lalu lintas pendukung
tour de singkarak
Sumbar
Lintasan tour de singkarak
Rp600.000.000
Lintasan tour de singkarak
Rp550.000.000
1.07.1.07.01.29.04.
Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan DAK Sub Sektor Perhubungan Terlaksananya
Darat pada kab/kota
monitoring dan pembinaan dan pelaksanaan DAK sub sektor
perhubungan darat pada Kab/ Kota
Sumbar
Kab/Kota
Kab/Kota
Rp110.000.000
1.07.1.07.01.29.05.
Pengadaan dan Pemasangan RPPJ (Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan)
Terlaksananya
di Sumaterapengadaan
Barat
dan pemasangan RPPJ di Sumatera barat
Sumatera Barat
Rp110.000.000
Padang
Padang
Rp161.700.000
240 orang
Rp110.000.000
12 bulan
Sumbar
Terlaksananya pengadaan dan pemasang rambu, marka, guardrail, delineato
Sumbar
Sumbar
20%
Rp210.000.000
36 orang dai/ustad dan 10 sekolah
Rp150.000.000
Rp60.000.000
Rp60.000.000
Sumatera Barat
Rp100.000.000
20%
Rp480.000.000
Rp110.000.000
Rp390.500.000
Rp13.630.591.150
Persentase Pembangunan prasarana dan fasilitas Transportasi Darat dan Laut
Rp161.700.000
Rp20.896.965.700
Rp275.000.000
36 orang dai/ustad dan 10 sekolah
1 Laporan
Rp198.000.000
Rp77.000.000
Rp5.788.765.700
4 Kab/Kota
Rp4.718.765.700
1.07.1.07.01.31.
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut
Prosentase Pembangunan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut
1.07.1.07.01.31.01.
Penyusunan UKL-UPL Pengembangan Pelabuhan
Tersusunnya dokumen UKL-UPL pelabuhan
Kab. Kep. Mentawai
1 Dokumen
Rp250.000.000
1 Dokumen
Rp440.000.000
1.07.1.07.01.31.03.
Penyusunan Data Base Angkutan Laut
Jumlah tersusunnya data base angkutan laut
Padang
1 Paket
Rp103.050.000
1 Paket
Rp110.000.000
1.07.1.07.01.31.04.
Pengawasan Pelayanan Angkutan Laut Perintis
Terlasananya pengawasan pelayaran angkutan laut perintis
Padang, Kab.Pessel, Mentawai, Sumut
1 Laporan
dan Bengkulu
Rp46.950.000
1 Laporan
Rp82.500.000
1.07.1.07.01.31.05.
Pelatihan SAR dalam rangka siap siaga bencana
Terlasananya pembinaan keselamatan pelayaran dan kepelabuhanan
Padang
1 buku laporan
Rp55.000.000
1 buku laporan
Rp82.500.000
1.07.1.07.01.31.06.
Pembinaan tentang Keselamatan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Kominfo
Terlaksananya
Kab/Kota
pembinaan
se Sumbar
keselamatan pelayaran dan kepelabuhanan Sumbar
1 buku laporan
Rp20.000.000
1 buku laporan
Rp55.000.000
1.07.1.07.01.31.07.
Pemeliharaan Peralatan SAR
1 Dokumen
1 Dokumen
Rp33.000.000
Tahap Data Induk
Terpeliharanya peralatan SAR dishubkominfo prov. sumbar
Padang
Printed by SIPKD modul MR
Rp5.000.000
Rp803.000.000
V - 187
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
8
1.07.1.07.01.32.
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Persentase Rehab dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi (Darat, Udara)
20 %
Rp359.039.500
1.07.1.07.01.32.01.
Pemeliharaan/Perawatan Gedung Jembatan Timbang
Terciptanya penerapan sangsi hukum yang tegas
Sumbar
9 Jembatan Timbang
Rp284.039.500
1.07.1.07.01.32.02.
Pemeliharaan X-Ray Fasilitas Kespen Embarkasi haji
terpeliharaanya alat kespen
Asrama haji
alat kespen terpelihara
1.07.1.07.01.33.
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Persentase terpenuhinya Frekuensi Pelayanan Angkutan/Transportasi (Darat, Laut dan Udara)
20%
1.07.1.07.01.33.01.
Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum
Terbinanya para pengemudi angkutan umum yang berkualitas
30 org pengemudi angkutan umum
1.07.1.07.01.33.02.
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dengan Instansi Terkait
Terlaksananya pemeriksaan kendaraan bermotor di jlan dengan instansi terkait
Sumbar
1.07.1.07.01.33.03.
Padang
Target
Capaian
Kinerja
Rp75.000.000
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
Rp1.265.000.000
9 Jembatan Timbang
alat kespen terpelihara
Rp2.938.136.500
Rp82.826.000
10
Rp1.100.000.000
Rp165.000.000
Rp5.972.700.000
30 org pengemudi angkutan umum
Rp165.000.000
5 kab/kota 3 kali kegiatan
Rp700.280.000
5 kab/kota 3 kali kegiatan
Rp101.700.000
Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan Jalan Terlaksananya pengumpulan analis data base pelayanan jasa angkutan jalan
Padang
Sumatera Barat
Rp175.000.000
Sumatera Barat
Rp176.000.000
1.07.1.07.01.33.04.
Sosialisasi Penertiban Berat Muatan dan Dimensi Angkutan Barang
Tersosialisasinya aturan tentang kendaraan barang kpepada pengusaha angkutan
Padang
30 org
1.07.1.07.01.33.05.
Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)
Terpilihnya awak kendaraan umum teladan
Padang
36 org Tk. Prov dan 2 org terbaik ke
1.07.1.07.01.33.07.
Perawatan Sistem Informasi Perizinan Angkutan Umum (SIMPAU)
Terlaksanaya perwatan sistem informasi perizinan angkutan umum
Padang
1 Paket
1.07.1.07.01.33.09.
Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terpilihnya ppelajar pelopor keselamatan lalu lintas
Padang dan Jakarta
36 Pelajar Tk. SLTA 5
1.07.1.07.01.33.10.
Pembinaan dan Pengawasan Bengkel Karoseri Industri Kendaraan Bermotor
Penyamaan pengetahuan pengusha/operator bengkel karoseri kendaraanPadang,
bermotorSolok, Sijunjung, Agam, Payakumbuh
25 perusahaan
Rp40.000.000
25 perusahaan
Rp44.000.000
1.07.1.07.01.33.11.
Rapat Koordinasi Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Tingkat ProvinsiTerlaksananya
dan
rapat koordinasi teknis penguji
50 org peserta Tk. prov dan 4 org ke
Rp50.000.000
50 org peserta Tk. prov dan 4 org ke
Rp55.000.000
1.07.1.07.01.33.12.
Forum Komunikasi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas
Terlasananya forum komunikasi pejabat PPNS Bid.LLAJ Prov. Sumbar Sumbar
2 kali setahun
Rp52.775.000
2 kali setahun
Rp66.000.000
1.07.1.07.01.33.13.
Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan
Terlaksananya forum LLAJ Prov. Sumbar
3 kali setahun
Rp83.568.000
3 kali setahun
Rp143.000.000
1.07.1.07.01.33.14.
Pemeriksaan Perizinan Kendaraan Angkutan Penumpang Umum di
Terselenggaranya pemeriksaan perizinan kendaraan angkutan penumpang
umum di terminal tipe
Sumbar
2 kali setahun
Rp200.000.000
2 kali setahun
Rp330.000.000
1.07.1.07.01.33.15.
Pemeriksaan perizinan/ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut dan Terlaksananya
dimensi kendaraan
pemeriksaan
angkutanperizinan
barang di/ jembatan
ketentuantimbang
tata cara pemuatan, daya
angkut
Sumbar
3 JTO / 1 kali kegiatan
Rp128.377.000
3 JTO / 1 kali kegiatan
Rp330.000.000
1.07.1.07.01.33.16.
Satuan Tugas Pengawasan Bermotor di jalan (STPJ)
1 Tahun
Rp100.000.000
1 Tahun
Rp110.000.000
1.07.1.07.01.33.17.
Investigasi kecelakaan dan investigasi daerah rawan longsor dan bencana
Terinventarisasinya
alam
daerah rawan kecelakaan, longsor dan bencana alamSumbar
Ruas jalan nasional dan Pro
Rp30.000.000
Ruas jalan nasional dan Pro
1.07.1.07.01.33.18.
Optimalisasi pemakaian kendaraan derek
Terlaksananya ops. mobil derek
di wilayah sumbar
Rp50.000.000
di wilayah sumbar
Terlaksananya Tugas ops. STPJ Prov. Sumbar
Padang dan Jakarta
Sumbar
Sumbar
Sumbar
Rp35.000.000
Rp150.000.000
Rp40.000.000
Rp120.000.000
30 org
36 org Tk. Prov dan 2 org terbaik ke
1 Paket
36 Pelajar Tk. SLTA 5
Rp60.500.000
Rp198.000.000
Rp44.000.000
Rp220.000.000
Rp66.000.000
Rp110.000.000
1.07.1.07.01.33.19.
Pengawasan Pelaksanaan Operasional Jembatan Timbang
Terlaksanaya ketertiban, keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan
Sumbar
9 jembatan timbang
Rp120.310.500
9 jembatan timbang
1.07.1.07.01.33.23.
Dukungan Embarkasi Haji tentang Keselamatan Penerbangan
Terlaksananya sosialisasi kespen ke calon jamaah haji
Sumbar
5900 0rang jamah
Rp205.000.000
5900 0rang jamah
1.07.1.07.01.33.24.
Pengawasan dan Pembinaan Bandara di Sumatera Barat
Terlaksananya pengawasan dan pemeliharaan bandara di Sumbar
Sumbar
Kab/ Kota
Rp75.000.000
Kab/ Kota
1.07.1.07.01.33.25.
Pengawasan Penerbangan Angkutan Udara Perintis dari/ke Bandara Internasional
Terlaksananya
Minangkabau
pengawasan angkutan udara perintis secara optimal
Pasbar, Rokot, Ma. Bungo, P. Telo, 6Kerinci
rute perintis
Rp75.000.000
6 rute perintis
1.07.1.07.01.33.26.
Pengawasan dan Penerbitan Perusahaan-perusahaan Kargo di Sumatera
Terlaksanaya
Barat
kegiatan pengawsa dan pembinaan perusahaan cargo
Sumbar
25 Perusahaan cargo
Rp40.000.000
25 Perusahaan cargo
1.07.1.07.01.33.27.
Pembuatan Database Sektor Perhubungan Udara
Terlaksananya penyusunan data dan gambaran sektor perhubungan udaraBIM,
di Sumbar
Rokot, Pasbar
1 dokumen
Rp85.000.000
1 dokumen
Rp100.000.000
1.07.1.07.01.33.28.
Penghargaan Wahana Tata Nugraha
Terlasananya seleksi penghargaan wahana tata nugraha (tertib lalu lintas)Sumbar
15 Kab/ Kota
Rp200.000.000
15 Kab/ Kota
Rp176.000.000
1.07.1.07.01.33.29.
Pemantauan Angkutan Lebaran
Terlaksananya pemantauan angkutan lebaran / natal dan tahun baru
19 Kab/Kota
Rp100.000.000
19 Kab/Kota
Rp110.000.000
1.07.1.07.01.37.
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian
Jumlah MRL pada Perlintasan Sebidang Jalan KA dengan Jalan
20%
1.07.1.07.01.37.01.
Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Perlintasan sebidang jalan Kereta
Terlaksanaya pemasangan sarana MRL perlintasan sebidang jalan keretaPerlintasan
api
Sebidang
1 Paket
Rp200.000.000
1 Paket
Rp660.000.000
1.07.1.07.01.37.02.
Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Kereta Api Duku-BIM
Terlaksananya pembebasan lahan pembangunan jalan baru KA Duku - BIM
Sumbar
Sumbar
Rp5.000.000.000
Sumbar
Rp5.500.000.000
Tahap Data Induk
Padang
Printed by SIPKD modul MR
Rp5.500.000.000
Rp2.750.000.000
Rp330.000.000
Rp82.500.000
Rp110.000.000
Rp95.000.000
Rp6.792.500.000
V - 188
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
1.07.1.07.01.37.03.
Sosialisasi Keselamatan Kereta Api
Tersosialisasinya UU Perkeretaapian terkait dengan keselamatan kereta api
Sumbar
90 org
Rp100.000.000
90 org
Rp82.500.000
1.07.1.07.01.37.04.
Bantuan Kerjasama Pengoperasian Kereta Api di Sumatera Barat
Terlaksananya pengoperasian kereta apai untuk angkutan penumpang
1 paket
Rp200.000.000
1 paket
Rp550.000.000
1.25.
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.25.1.07.01.20.
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi Terlaksananya monitoring dan evaluasi KPU-USO
1.25.1.07.01.20.01.
Monitoring dan Evaluasi KPU-USO
1.25.1.07.01.21.
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Jumlah Hasil Pengkajian dan Penilaian Kewajiban Pelayanan Universal (KPU-USO)
20%
Rp800.000.000
1.25.1.07.01.21.01.
Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi / e GovernmentTerlaksananya pelatihan SDM dalam Bidang Komunkasi dan informasi / e-govermen
Sumbar
24 org
Rp250.000.000
24 org
Rp440.000.000
1.25.1.07.01.21.02.
Penyelenggaraan Kegiatan Filatelli
Terlasananya kegiatan filateli
Sumbar
2 lokasi 150 org
Rp100.000.000
2 lokasi 150 org
Rp110.000.000
1.25.1.07.01.21.03.
Pemberdayaan Masyarakat Informasi
Terlaksanaya penyebaran informasi oleh masyarakat
Sumbar
950 org
Rp300.000.000
950 org
Rp330.000.000
1.25.1.07.01.21.04.
Literasi Informasi Media Komunikasi
Terlaksananya literasi pendidikan one line
Sumbar
12 Kab/Kota 1000 pelajar
Rp150.000.000
12 Kab/Kota 1000 pelajar
Rp330.000.000
1.25.1.07.01.22.
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Jumlah Penyebaran Informasi
20%
Rp825.000.000
1.25.1.07.01.22.01.
Penyelengaraan Desiminasi Informasi
Terlaksananya penyebaran innformasi
Sumbar
600 org, 6 TV, 48 berita
Rp400.000.000
600 org, 6 TV, 48 berita
Rp440.000.000
1.25.1.07.01.22.02.
Pemilihan Media Tradisional Terbaik
Terlaksanaya pemilihan media tradisional terbaik Tk Sumbar
Sumbar
19 Kab/Kota
Rp350.000.000
19 Kab/Kota
Rp440.000.000
1.25.1.07.01.22.03.
Penyusunan Buku Statistik Pembangunan
Terlaksananya penyusunan buku statistik perhubungankominfo
Sumbar
175 Buku
175 Buku
Rp110.000.000
Terlaksanaya monitoring dan evaluasi KPU-USO
Sumbar
Sumbar
Rp3.950.000.000
Rp5.665.000.000
20%
Rp75.000.000
Rp165.000.000
11 kab/kota
Rp75.000.000
20%
Rp75.000.000
11 kab/kota
Rp165.000.000
Rp1.210.000.000
Rp990.000.000
Rp1.900.000.000
1.25.1.07.01.23.
Program Keterbukaan Informasi
Jumlah Keterbukaan Informasi Publik
1.25.1.07.01.23.01.
Monitoring dan Evaluasi Keterbukaaan Informasi Public
Terlaksananya monitoring dan evluasi KIP
Sumbar
18 Kab/Kota
Rp350.000.000
18 Kab/Kota
Rp440.000.000
1.25.1.07.01.23.02.
Sosialisasi dan Edukasi Penyelesaian Sengketa Informasi
Terlaksananya monitoring dan evaluasi KIP
Sumbar
18 Kab/Kota
Rp300.000.000
18 Kab/Kota
Rp825.000.000
1.25.1.07.01.23.03.
Belanja Sekretariat Komisi Informasi
Terlaksananya opersional komisi informasi (KIP)
Padang
12 Bulan
1.25.1.07.01.24.
Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa Jumlah Penyebaran Informasi Melalui Media Masa dan Media On- Line
1.25.1.07.01.24.01.
Pembinaan Jasa Postel di Sumatera Barat
1.25.1.07.01.24.02.
1.25.1.07.01.24.03.
12 Bulan
Rp1.650.000.000
20%
Rp350.000.000
Sumbar
9 Kab/Kota 150 org
Rp100.000.000
9 Kab/Kota 150 org
Rp110.000.000
Pengadaan WIFI untuk menunjang kawasan Agrowisata Lubuk MinturunTerpasangnya Wifi di Kawasana Agrowisata Lubuk Minturun
Padang
Kota padang
Rp150.000.000
Kota padang
Rp165.000.000
Pengawasan dan penertiban Sektor Pos dan Telekomunikasi
Sumbar
12 Kab/kota
Rp100.000.000
12 Kab/kota
Rp110.000.000
Terlaksananya pembinaan jasa Postel di Sumbar
Terlaksananya pengawasan dan penertiban bidang Postel
Rp385.000.000
TOTAL SUMBER DANA APBD
-
-
TOTAL SUMBER DANA APBN
-
-
TOTAL APBD DAN APBN
Tahap Data Induk
Rp1.250.000.000
Rp2.915.000.000
21.395.000.000,00
Printed by SIPKD modul MR
30.332.068.700,00
V - 189
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
Organisasi / SKPD : 1.07.01. -DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Rp3.814.408.850
Rp15.410.853.000
Rp2.190.013.850
Rp2.047.503.000
00.00.
NON URUSAN
1.07.1.07.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan ADM Perkantoran SKPD
1.07.1.07.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya jasa surat menyurat
Padang
12 Bulan
1.07.1.07.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya tagihan Rek. Listrik
Padang
3 Rekening
1.07.1.07.01.01.05.
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Terbayarnya tagihan pajak rumah dinas
Padang
1 rumah
Rp1.000.000
1 rumah
Rp1.000.000
1.07.1.07.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Padang
12 bulan
Rp236.000.000
12 bulan
Rp225.000.000
1.07.1.07.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
ketersediaan ATK dinas
Padang
12 bulan
Rp112.563.850
12 bulan
Rp100.000.000
1.07.1.07.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
barang cetakan foto copy dan penggandaan
Padang
12 bulan
Rp294.500.000
12 bulan
Rp190.000.000
1.07.1.07.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor dinas
Padang
12 bulan
Rp15.000.000
12 bulan
Rp15.000.000
1.07.1.07.01.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Padang
12 bulan
Rp20.700.000
12 bulan
Rp150.000.000
1.07.1.07.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
ketrersediaan 2 media cetak dan buku bacaan
Padang
12 bulan
Rp20.000.000
12 bulan
Rp20.000.000
1.07.1.07.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
ketersediaan makan dan minium rapat
Padang
12 bulan
Rp30.000.000
12 bulan
Rp20.000.000
1.07.1.07.01.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
pelaksanaan rakor dan konsultansi
Padang
12 bulan
Rp525.000.000
12 bulan
Rp525.000.000
1.07.1.07.01.01.22.
Penyediaan Jasa Sopir Kantor
Jumlah tenaga sopir
Padang
12 bulan
Rp139.750.000
12 bulan
Rp134.000.000
1.07.1.07.01.01.24.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Jasa pengaman kantor 2 lokasi
Padang
12 bulan
Rp223.000.000
12 bulan
Rp215.000.000
1.07.1.07.01.01.25.
Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
jasa dokumenter dan publikasi + Camera SKPD
Padang
12 bulan
Rp25.000.000
12 bulan
Rp5.000.000
1.07.1.07.01.01.26.
Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
Pembinaan, ceramah agama & kesegaran jasmani
Padang
12 bulan
Rp15.000.000
12 bulan
Rp15.000.000
1.07.1.07.01.01.35.
Operasional Korp Musik
terdukungnya upacara dg Ops Korsik
Padang
12 bulan
Rp175.000.000
12 bulan
Rp175.000.000
1.07.1.07.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya Peningkatan Sarana & Prasarana
80%
Rp962.395.000
1.07.1.07.01.02.19.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan InformasiTerpeliharanya alat studio dan alat komunikasi
Padang
12 bulan
Rp5.000.000
12 bulan
Rp5.500.000
1.07.1.07.01.02.20.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess
pemeliharaan rumah dinas
Padang
12 bulan
Rp100.000.000
12 bulan
Rp110.000.000
1.07.1.07.01.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
pemeliharaan gedung kantor
Padang
12 bulan
Rp500.000.000
12 bulan
Rp550.000.000
1.07.1.07.01.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
terpeliharanya kendaraan operasional
Padang
12 bulan
Rp150.000.000
12 bulan
Rp132.000.000
1.07.1.07.01.02.25.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
terpeliharanya perlengkapan kantor
Padang
12 bulan
Rp45.000.000
12 bulan
Rp49.500.000
1.07.1.07.01.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur
terpeliharanya meubiler
Padang
12 bulan
Rp9.000.000
12 bulan
Rp5.500.000
1.07.1.07.01.02.27.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
terpeliharanya komputer dan jaringan komputerisasi
Padang
12 bulan
Rp12.000.000
12 bulan
Rp11.000.000
Tahap Data Induk
80%
Printed by SIPKD modul MR
Rp7.500.000
Rp350.000.000
12 Bulan
3 Rekening
Rp7.500.000
Rp250.003.000
Rp12.701.150.000
V - 186
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
1.07.1.07.01.02.28.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
Terpeliharanya instalasi dan jaringan
Padang
12 bulan
Rp25.000.000
12 bulan
Rp27.500.000
1.07.1.07.01.02.29.
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
terlaksananya penatausahaan aset
Padang
12 bulan
Rp29.000.000
12 bulan
Rp31.900.000
1.07.1.07.01.02.30.
Penataan dan Pengelolaan Arsip
Terciptanya ketertiban arsip
Padang
12 bulan
Rp12.395.000
12 bulan
Rp55.000.000
1.07.1.07.01.02.48.
Pembangunan garase dan Parkir Mobil
tersedianya tempat parkir
Padang
1 Paket
Rp50.000.000
1 Paket
Rp55.000.000
1.07.1.07.01.02.52.
Asuransi Kendaraan Dinas
twerjamainnya asuransi kendaraan
Padang
12 bulan
Rp25.000.000
12 bulan
Rp27.500.000
1.07.1.07.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Peningkatan disiplin pegawai
1.07.1.07.01.03.01.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
terlaksananya pengadaan pakaian dinas
1.07.1.07.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan SDA
1.07.1.07.01.05.02.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terikutiny Sosialisasi, Bimtek, Implementasi peraturan Per UU
1.07.1.07.01.06.
80%
Rp147.000.000
240 orang
Rp147.000.000
80%
Rp100.000.000
12 bulan
Rp100.000.000
Peningkatan
Layanan Program dan Keu.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
80%
Rp415.000.000
1.07.1.07.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Menunjang kelancaran penyusunan lap. capaian kenerja dan iktisar realisasi
Padang
12 bulan
Rp40.000.000
12 bulan
Rp44.000.000
1.07.1.07.01.06.03.
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
menunjang kelancaran penyusunan perencanaan dan penganggaran progPadang
& kegiatan
12 bulan
Rp40.000.000
12 bulan
Rp44.000.000
1.07.1.07.01.06.04.
Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
terlaksananya monitoring pembangunan
Padang
12 Bulan
Rp75.000.000
12 Bulan
Rp55.000.000
1.07.1.07.01.06.05.
Penatausahaan Keuangan SKPD
tertatanya sistem keuangan SKPD
Padang
12 bulan
Rp260.000.000
12 bulan
Rp247.500.000
1.07.
PERHUBUNGAN
1.07.1.07.01.28.
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.07.1.07.01.28.01.
Penyuluhan / sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersosialisasinya UU no. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ
1.07.1.07.01.28.09.
Monitoring dan Pembinaan Penyelenggaraan Angkutan Perintis
Terlaksananya Monitoring dan Pembinaan Angkutan Perintis dan Penyeberangan
Sumbar
1 Laporan
1.07.1.07.01.29.
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalulintas
Persentase Sarana Keselamatan Lalulintas Jalan
20%
Rp4.143.415.150
1.07.1.07.01.29.01.
Pengadaan dan Pemasangan ( rambu, marka,guardrail,deliniator,cerminTerlaksananya
tikungan,tra pengadaan dan pemasangan rambu, marka, guardrail, delineato
Sumbar
4 Kab/Kota
Rp3.083.415.150
1.07.1.07.01.29.02.
Pemeliharaan/perawatan (Rambu,marka guardrail,deliniator dan tra
6 Paket
Rp300.000.000
6 Paket
Rp300.000.000
1.07.1.07.01.29.03.
Pengadaan dan Pemasangan Prasarana Lalu Lintas Pendukung Tour deTerlaksananya
Singkarak pengadaan dan pemasangan prasarana lalu lintas pendukung
tour de singkarak
Sumbar
Lintasan tour de singkarak
Rp600.000.000
Lintasan tour de singkarak
Rp550.000.000
1.07.1.07.01.29.04.
Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan DAK Sub Sektor Perhubungan Terlaksananya
Darat pada kab/kota
monitoring dan pembinaan dan pelaksanaan DAK sub sektor
perhubungan darat pada Kab/ Kota
Sumbar
Kab/Kota
Kab/Kota
Rp110.000.000
1.07.1.07.01.29.05.
Pengadaan dan Pemasangan RPPJ (Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan)
Terlaksananya
di Sumaterapengadaan
Barat
dan pemasangan RPPJ di Sumatera barat
Sumatera Barat
Rp110.000.000
Padang
Padang
Rp161.700.000
240 orang
Rp110.000.000
12 bulan
Sumbar
Terlaksananya pengadaan dan pemasang rambu, marka, guardrail, delineato
Sumbar
Sumbar
20%
Rp210.000.000
36 orang dai/ustad dan 10 sekolah
Rp150.000.000
Rp60.000.000
Rp60.000.000
Sumatera Barat
Rp100.000.000
20%
Rp480.000.000
Rp110.000.000
Rp390.500.000
Rp13.630.591.150
Persentase Pembangunan prasarana dan fasilitas Transportasi Darat dan Laut
Rp161.700.000
Rp20.896.965.700
Rp275.000.000
36 orang dai/ustad dan 10 sekolah
1 Laporan
Rp198.000.000
Rp77.000.000
Rp5.788.765.700
4 Kab/Kota
Rp4.718.765.700
1.07.1.07.01.31.
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut
Prosentase Pembangunan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut
1.07.1.07.01.31.01.
Penyusunan UKL-UPL Pengembangan Pelabuhan
Tersusunnya dokumen UKL-UPL pelabuhan
Kab. Kep. Mentawai
1 Dokumen
Rp250.000.000
1 Dokumen
Rp440.000.000
1.07.1.07.01.31.03.
Penyusunan Data Base Angkutan Laut
Jumlah tersusunnya data base angkutan laut
Padang
1 Paket
Rp103.050.000
1 Paket
Rp110.000.000
1.07.1.07.01.31.04.
Pengawasan Pelayanan Angkutan Laut Perintis
Terlasananya pengawasan pelayaran angkutan laut perintis
Padang, Kab.Pessel, Mentawai, Sumut
1 Laporan
dan Bengkulu
Rp46.950.000
1 Laporan
Rp82.500.000
1.07.1.07.01.31.05.
Pelatihan SAR dalam rangka siap siaga bencana
Terlasananya pembinaan keselamatan pelayaran dan kepelabuhanan
Padang
1 buku laporan
Rp55.000.000
1 buku laporan
Rp82.500.000
1.07.1.07.01.31.06.
Pembinaan tentang Keselamatan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Kominfo
Terlaksananya
Kab/Kota
pembinaan
se Sumbar
keselamatan pelayaran dan kepelabuhanan Sumbar
1 buku laporan
Rp20.000.000
1 buku laporan
Rp55.000.000
1.07.1.07.01.31.07.
Pemeliharaan Peralatan SAR
1 Dokumen
1 Dokumen
Rp33.000.000
Tahap Data Induk
Terpeliharanya peralatan SAR dishubkominfo prov. sumbar
Padang
Printed by SIPKD modul MR
Rp5.000.000
Rp803.000.000
V - 187
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
8
1.07.1.07.01.32.
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Persentase Rehab dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi (Darat, Udara)
20 %
Rp359.039.500
1.07.1.07.01.32.01.
Pemeliharaan/Perawatan Gedung Jembatan Timbang
Terciptanya penerapan sangsi hukum yang tegas
Sumbar
9 Jembatan Timbang
Rp284.039.500
1.07.1.07.01.32.02.
Pemeliharaan X-Ray Fasilitas Kespen Embarkasi haji
terpeliharaanya alat kespen
Asrama haji
alat kespen terpelihara
1.07.1.07.01.33.
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Persentase terpenuhinya Frekuensi Pelayanan Angkutan/Transportasi (Darat, Laut dan Udara)
20%
1.07.1.07.01.33.01.
Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum
Terbinanya para pengemudi angkutan umum yang berkualitas
30 org pengemudi angkutan umum
1.07.1.07.01.33.02.
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dengan Instansi Terkait
Terlaksananya pemeriksaan kendaraan bermotor di jlan dengan instansi terkait
Sumbar
1.07.1.07.01.33.03.
Padang
Target
Capaian
Kinerja
Rp75.000.000
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
Rp1.265.000.000
9 Jembatan Timbang
alat kespen terpelihara
Rp2.938.136.500
Rp82.826.000
10
Rp1.100.000.000
Rp165.000.000
Rp5.972.700.000
30 org pengemudi angkutan umum
Rp165.000.000
5 kab/kota 3 kali kegiatan
Rp700.280.000
5 kab/kota 3 kali kegiatan
Rp101.700.000
Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan Jalan Terlaksananya pengumpulan analis data base pelayanan jasa angkutan jalan
Padang
Sumatera Barat
Rp175.000.000
Sumatera Barat
Rp176.000.000
1.07.1.07.01.33.04.
Sosialisasi Penertiban Berat Muatan dan Dimensi Angkutan Barang
Tersosialisasinya aturan tentang kendaraan barang kpepada pengusaha angkutan
Padang
30 org
1.07.1.07.01.33.05.
Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)
Terpilihnya awak kendaraan umum teladan
Padang
36 org Tk. Prov dan 2 org terbaik ke
1.07.1.07.01.33.07.
Perawatan Sistem Informasi Perizinan Angkutan Umum (SIMPAU)
Terlaksanaya perwatan sistem informasi perizinan angkutan umum
Padang
1 Paket
1.07.1.07.01.33.09.
Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terpilihnya ppelajar pelopor keselamatan lalu lintas
Padang dan Jakarta
36 Pelajar Tk. SLTA 5
1.07.1.07.01.33.10.
Pembinaan dan Pengawasan Bengkel Karoseri Industri Kendaraan Bermotor
Penyamaan pengetahuan pengusha/operator bengkel karoseri kendaraanPadang,
bermotorSolok, Sijunjung, Agam, Payakumbuh
25 perusahaan
Rp40.000.000
25 perusahaan
Rp44.000.000
1.07.1.07.01.33.11.
Rapat Koordinasi Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Tingkat ProvinsiTerlaksananya
dan
rapat koordinasi teknis penguji
50 org peserta Tk. prov dan 4 org ke
Rp50.000.000
50 org peserta Tk. prov dan 4 org ke
Rp55.000.000
1.07.1.07.01.33.12.
Forum Komunikasi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas
Terlasananya forum komunikasi pejabat PPNS Bid.LLAJ Prov. Sumbar Sumbar
2 kali setahun
Rp52.775.000
2 kali setahun
Rp66.000.000
1.07.1.07.01.33.13.
Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan
Terlaksananya forum LLAJ Prov. Sumbar
3 kali setahun
Rp83.568.000
3 kali setahun
Rp143.000.000
1.07.1.07.01.33.14.
Pemeriksaan Perizinan Kendaraan Angkutan Penumpang Umum di
Terselenggaranya pemeriksaan perizinan kendaraan angkutan penumpang
umum di terminal tipe
Sumbar
2 kali setahun
Rp200.000.000
2 kali setahun
Rp330.000.000
1.07.1.07.01.33.15.
Pemeriksaan perizinan/ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut dan Terlaksananya
dimensi kendaraan
pemeriksaan
angkutanperizinan
barang di/ jembatan
ketentuantimbang
tata cara pemuatan, daya
angkut
Sumbar
3 JTO / 1 kali kegiatan
Rp128.377.000
3 JTO / 1 kali kegiatan
Rp330.000.000
1.07.1.07.01.33.16.
Satuan Tugas Pengawasan Bermotor di jalan (STPJ)
1 Tahun
Rp100.000.000
1 Tahun
Rp110.000.000
1.07.1.07.01.33.17.
Investigasi kecelakaan dan investigasi daerah rawan longsor dan bencana
Terinventarisasinya
alam
daerah rawan kecelakaan, longsor dan bencana alamSumbar
Ruas jalan nasional dan Pro
Rp30.000.000
Ruas jalan nasional dan Pro
1.07.1.07.01.33.18.
Optimalisasi pemakaian kendaraan derek
Terlaksananya ops. mobil derek
di wilayah sumbar
Rp50.000.000
di wilayah sumbar
Terlaksananya Tugas ops. STPJ Prov. Sumbar
Padang dan Jakarta
Sumbar
Sumbar
Sumbar
Rp35.000.000
Rp150.000.000
Rp40.000.000
Rp120.000.000
30 org
36 org Tk. Prov dan 2 org terbaik ke
1 Paket
36 Pelajar Tk. SLTA 5
Rp60.500.000
Rp198.000.000
Rp44.000.000
Rp220.000.000
Rp66.000.000
Rp110.000.000
1.07.1.07.01.33.19.
Pengawasan Pelaksanaan Operasional Jembatan Timbang
Terlaksanaya ketertiban, keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan
Sumbar
9 jembatan timbang
Rp120.310.500
9 jembatan timbang
1.07.1.07.01.33.23.
Dukungan Embarkasi Haji tentang Keselamatan Penerbangan
Terlaksananya sosialisasi kespen ke calon jamaah haji
Sumbar
5900 0rang jamah
Rp205.000.000
5900 0rang jamah
1.07.1.07.01.33.24.
Pengawasan dan Pembinaan Bandara di Sumatera Barat
Terlaksananya pengawasan dan pemeliharaan bandara di Sumbar
Sumbar
Kab/ Kota
Rp75.000.000
Kab/ Kota
1.07.1.07.01.33.25.
Pengawasan Penerbangan Angkutan Udara Perintis dari/ke Bandara Internasional
Terlaksananya
Minangkabau
pengawasan angkutan udara perintis secara optimal
Pasbar, Rokot, Ma. Bungo, P. Telo, 6Kerinci
rute perintis
Rp75.000.000
6 rute perintis
1.07.1.07.01.33.26.
Pengawasan dan Penerbitan Perusahaan-perusahaan Kargo di Sumatera
Terlaksanaya
Barat
kegiatan pengawsa dan pembinaan perusahaan cargo
Sumbar
25 Perusahaan cargo
Rp40.000.000
25 Perusahaan cargo
1.07.1.07.01.33.27.
Pembuatan Database Sektor Perhubungan Udara
Terlaksananya penyusunan data dan gambaran sektor perhubungan udaraBIM,
di Sumbar
Rokot, Pasbar
1 dokumen
Rp85.000.000
1 dokumen
Rp100.000.000
1.07.1.07.01.33.28.
Penghargaan Wahana Tata Nugraha
Terlasananya seleksi penghargaan wahana tata nugraha (tertib lalu lintas)Sumbar
15 Kab/ Kota
Rp200.000.000
15 Kab/ Kota
Rp176.000.000
1.07.1.07.01.33.29.
Pemantauan Angkutan Lebaran
Terlaksananya pemantauan angkutan lebaran / natal dan tahun baru
19 Kab/Kota
Rp100.000.000
19 Kab/Kota
Rp110.000.000
1.07.1.07.01.37.
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian
Jumlah MRL pada Perlintasan Sebidang Jalan KA dengan Jalan
20%
1.07.1.07.01.37.01.
Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Perlintasan sebidang jalan Kereta
Terlaksanaya pemasangan sarana MRL perlintasan sebidang jalan keretaPerlintasan
api
Sebidang
1 Paket
Rp200.000.000
1 Paket
Rp660.000.000
1.07.1.07.01.37.02.
Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Kereta Api Duku-BIM
Terlaksananya pembebasan lahan pembangunan jalan baru KA Duku - BIM
Sumbar
Sumbar
Rp5.000.000.000
Sumbar
Rp5.500.000.000
Tahap Data Induk
Padang
Printed by SIPKD modul MR
Rp5.500.000.000
Rp2.750.000.000
Rp330.000.000
Rp82.500.000
Rp110.000.000
Rp95.000.000
Rp6.792.500.000
V - 188
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
1.07.1.07.01.37.03.
Sosialisasi Keselamatan Kereta Api
Tersosialisasinya UU Perkeretaapian terkait dengan keselamatan kereta api
Sumbar
90 org
Rp100.000.000
90 org
Rp82.500.000
1.07.1.07.01.37.04.
Bantuan Kerjasama Pengoperasian Kereta Api di Sumatera Barat
Terlaksananya pengoperasian kereta apai untuk angkutan penumpang
1 paket
Rp200.000.000
1 paket
Rp550.000.000
1.25.
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.25.1.07.01.20.
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi Terlaksananya monitoring dan evaluasi KPU-USO
1.25.1.07.01.20.01.
Monitoring dan Evaluasi KPU-USO
1.25.1.07.01.21.
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Jumlah Hasil Pengkajian dan Penilaian Kewajiban Pelayanan Universal (KPU-USO)
20%
Rp800.000.000
1.25.1.07.01.21.01.
Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi / e GovernmentTerlaksananya pelatihan SDM dalam Bidang Komunkasi dan informasi / e-govermen
Sumbar
24 org
Rp250.000.000
24 org
Rp440.000.000
1.25.1.07.01.21.02.
Penyelenggaraan Kegiatan Filatelli
Terlasananya kegiatan filateli
Sumbar
2 lokasi 150 org
Rp100.000.000
2 lokasi 150 org
Rp110.000.000
1.25.1.07.01.21.03.
Pemberdayaan Masyarakat Informasi
Terlaksanaya penyebaran informasi oleh masyarakat
Sumbar
950 org
Rp300.000.000
950 org
Rp330.000.000
1.25.1.07.01.21.04.
Literasi Informasi Media Komunikasi
Terlaksananya literasi pendidikan one line
Sumbar
12 Kab/Kota 1000 pelajar
Rp150.000.000
12 Kab/Kota 1000 pelajar
Rp330.000.000
1.25.1.07.01.22.
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Jumlah Penyebaran Informasi
20%
Rp825.000.000
1.25.1.07.01.22.01.
Penyelengaraan Desiminasi Informasi
Terlaksananya penyebaran innformasi
Sumbar
600 org, 6 TV, 48 berita
Rp400.000.000
600 org, 6 TV, 48 berita
Rp440.000.000
1.25.1.07.01.22.02.
Pemilihan Media Tradisional Terbaik
Terlaksanaya pemilihan media tradisional terbaik Tk Sumbar
Sumbar
19 Kab/Kota
Rp350.000.000
19 Kab/Kota
Rp440.000.000
1.25.1.07.01.22.03.
Penyusunan Buku Statistik Pembangunan
Terlaksananya penyusunan buku statistik perhubungankominfo
Sumbar
175 Buku
175 Buku
Rp110.000.000
Terlaksanaya monitoring dan evaluasi KPU-USO
Sumbar
Sumbar
Rp3.950.000.000
Rp5.665.000.000
20%
Rp75.000.000
Rp165.000.000
11 kab/kota
Rp75.000.000
20%
Rp75.000.000
11 kab/kota
Rp165.000.000
Rp1.210.000.000
Rp990.000.000
Rp1.900.000.000
1.25.1.07.01.23.
Program Keterbukaan Informasi
Jumlah Keterbukaan Informasi Publik
1.25.1.07.01.23.01.
Monitoring dan Evaluasi Keterbukaaan Informasi Public
Terlaksananya monitoring dan evluasi KIP
Sumbar
18 Kab/Kota
Rp350.000.000
18 Kab/Kota
Rp440.000.000
1.25.1.07.01.23.02.
Sosialisasi dan Edukasi Penyelesaian Sengketa Informasi
Terlaksananya monitoring dan evaluasi KIP
Sumbar
18 Kab/Kota
Rp300.000.000
18 Kab/Kota
Rp825.000.000
1.25.1.07.01.23.03.
Belanja Sekretariat Komisi Informasi
Terlaksananya opersional komisi informasi (KIP)
Padang
12 Bulan
1.25.1.07.01.24.
Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa Jumlah Penyebaran Informasi Melalui Media Masa dan Media On- Line
1.25.1.07.01.24.01.
Pembinaan Jasa Postel di Sumatera Barat
1.25.1.07.01.24.02.
1.25.1.07.01.24.03.
12 Bulan
Rp1.650.000.000
20%
Rp350.000.000
Sumbar
9 Kab/Kota 150 org
Rp100.000.000
9 Kab/Kota 150 org
Rp110.000.000
Pengadaan WIFI untuk menunjang kawasan Agrowisata Lubuk MinturunTerpasangnya Wifi di Kawasana Agrowisata Lubuk Minturun
Padang
Kota padang
Rp150.000.000
Kota padang
Rp165.000.000
Pengawasan dan penertiban Sektor Pos dan Telekomunikasi
Sumbar
12 Kab/kota
Rp100.000.000
12 Kab/kota
Rp110.000.000
Terlaksananya pembinaan jasa Postel di Sumbar
Terlaksananya pengawasan dan penertiban bidang Postel
Rp385.000.000
TOTAL SUMBER DANA APBD
-
-
TOTAL SUMBER DANA APBN
-
-
TOTAL APBD DAN APBN
Tahap Data Induk
Rp1.250.000.000
Rp2.915.000.000
21.395.000.000,00
Printed by SIPKD modul MR
30.332.068.700,00
V - 189