AKHIR Museum Negeri Lambung Mangkurat

RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
MUSEUM NEGERI LAMBUNG MANGKURAT
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

1

Penyedia jasa alat tulis kantor

SKPD;

tersedianya ATK (1 tahun);

50000000

60000000

tersedianya ATK dalam 1 tahun

2

penyediaan peralatan rumah tangga

SKPD;

tersedia (1 tahun);

30000000

35000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

tersedianya peralatan kartor dalam
satu tahun

3

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

SKPD;

tersedianya buku peraturan
(1 tahun);

6000000

6000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

4

Penyedia jasa administrasi keuangan

SKPD;

tersedia jasa (1 tahun);

68200000

70000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

tersedia jasa administrasi keuangan

5

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

SKPD;

tersedianya cetakan dan
penggandaan (1 tahun);

30000000

35000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

tersedianya barang cetakan dan
penggandaan

6

Penyediaan bahan logistik kantor

SKPD;

tersedia (1 tahun);

20000000

25000000

7

Penyedia jasa komunikasi, sumberdaya air
dan listrik

SKPD;

tersedianya alat komunikasi,
air dan listrik (1 tahun);

132000000

140000000

8

Penyediaan jasa surat menyurat

SKPD;

tersedianya (1 tahun);

9

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah

SKPD;
Provinsi;

tersedia (1 tahun);

200000000

200000000

10

Penyediaan jasa kebersihan kantor

SKPD;

tersedia (1 tahun);

25000000

30000000

11

Penyediaan komponen
instalasi/penerangan bangunan kantor

SKPD;

tersedianya komponen
instalasi/penerangan (1
tahun);

30000000

35000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

12

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah

SKPD;

tersedia (1 tahun);

6000000

150000000

6500000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

150000000

tersedianya buku perundangundangan/peraturan

tersedianya alat komunikasi, air dan
listrik

tersedianya pengiriman surat
menyurat

tersedianya jasa kebersihan kantor
dalam 1 tahun
tersedianya komponen
instalasi/penerangan kantor

13

Penyediaan makanan dan minuman

SKPD;

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
14

Pengadaan pakaian dinas dan khusus
pemandu

tersedia (1 tahun);

Lokasi
SKPD;

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
15

Penyusunan Rencana Kegiatan Museum
Lambung Mangkurat

SKPD;

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan

Indikator dan Target
tersedia (1 paket);

Indikator dan Target
tersedia (1 tahun);

Lokasi

Indikator dan Target

140000000

Pagu
50000000

Pagu
15000000

Pagu

150000000

Pagu N+1

Pagu N+1

Pagu N+1

Pengadaan Buku Perpustakaan

SKPD;

tersedia (1 tahun);

12000000

12000000

17

Pemeliharaan taman

SKPD;

tersedia (1 tahun);

50000000

50000000

18

Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung SKPD;
Kantor
Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan buku SKPD;
perpustakaan dan arsip

tersedia (1 tahun);

60000000

65000000

tersedia (1 tahun);

11000000

12500000

SKPD;

tersedia (1 tahun);

25000000

25000000

21

Pemeliharaan rutin dan berkala peralatan
gedung/kantor
Pengadaan mebeleur

SKPD;

tersedia (1 paket);

50000000

50000000

22

Pengadaan peralatan mesin

SKPD;

tersedia (1 tahun);

40000000

50000000

23

SKPD;

tersedia (1 tahun);

144400000

150000000

24

Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan
dinas/operasional
Pembangunan gedung kantor

SKPD;

tersedia (1 paket);

200000000

200000000

25

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

SKPD;

Terlaksana (1 paket);

200000000

220000000

26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung/kantor

SKPD;

tersedia (1 tahun);

520000000

550000000

20

5. Program fasilitasi seni budaya
No
Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Keterangan

Syarat Kelengkapan

Keterangan

Syarat Kelengkapan

Keterangan

Syarat Kelengkapan

Keterangan

20000000

16

19

Syarat Kelengkapan

55000000

Pagu N+1

27

partisipasi mengikuti Budaya Baayun Mulud SKPD;

masyarakat (200 peserta);

75000000

90000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

28

pengaktualisasi kekayaan budaya lokal

aktualisasi budaya lokal (3
kesenian);

150000000

160000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

SKPD;

6. Program Pemanfaatan Kebudayaan
No
Kode Rek
Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

partisipasi untuk budaya baayun
mulud
dokumentasi budaya lokal yang
berkaitan dengan pajangan koleksi
pameran tetap museum

Keterangan

29

Pameran Keliling (expo dan Divisi ALRI)

Provinsi;

pengunjung (2 pameran);

165000000

175000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;

terlaksananya pameran expo kalsel
2016 dan HUT Divisi IV ALRI

30

Pameran Nusantara

Provinsi;

pengunjung (3 pameran);

240000000

250000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;

pameran yang dilakukan di seluruh
wilayah Indonesia

31

Pameran Tetap Museum

SKPD;

Terlaksananya pameran
tetap museum pada akhir
pekan dan hari libur nasional
(1 tahun);

225000000

225000000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

32

Pameran Regional Kalimantan

Provinsi;

pengunjung (2 pameran);

180000000

200000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;

Pameran regional Kalimantan ini
dilaksanakan di wilayah Kalimantan
Indonesia atau wilayah negara
Malaysia

33

Museum Masuk Sekolah

Provinsi;

800 peserta (10 kali);

380000000

400000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;

terlaksananya sosialisasi
permuseuman di sekolah yang jauh
dari letak museum

34

Pameran temporer

Provinsi;

pengunjung (4 pameran);

400000000

450000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

terlaksana pameran temporer atau
tematik

35

Story telling

SKPD;

400 siswa (4 kali);

54750000

60000000

36

Pemeliharaan Virtual Museum

SKPD;

artikel di wibsite (1 tahun);

15000000

17500000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;

pemanfaatan cerita rakyat yang
sudah hampiir punah
informasi kebudayaan dalam bentuk
artikel di website

37

Penyuluhan permuseuman

Banjarbaru (Banjarbaru);
Provinsi;
Banjarmasin;

800 siswa (10 kali);

187000000

200000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

38

Seminar permuseuman

SKPD;

Jumlah Peserta (80 Orang);

39

Pembuatan Film Dokumenter

Provinsi;

40

41

57000000

75000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;

film dokumenter tentang
budaya daerah (1 film);

150000000

175000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

film dokumenter tentang budaya
atau sejarah daerah terlaksana

Ceramah dan Dialog Permuseuman, Sejarah Provinsi;
dan Kebudayaan

400 guru (5 kali);

261650000

275000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

Sosialisasi permuseuman, sejarah
dan Kebudayaan untuk guru yang
ada diwilayah kab./kota

Pembuatan Buletin Bandarmasih

hasil atau tulisan/artikel
kebudayaan (2 kali);

65500000

75000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

7. Program Pengembangan Kebudayaan
No
Kode Rek
Kegiatan

SKPD;

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Penyuluhan permuseuman di
sekolah wilayah Banjarbaru dan
Kabupaten Banjar yang terpencil

terlaksananya seminar tentang
informasi permuseuman

tersedianya informasi budaya dalam
bentuk artikel

Keterangan

42

Pembuatan Katalog Koleksi

SKPD;
Provinsi;

Jumlah koleksi yang dimuat
dalam katalog (100 koleksi);

25000000

25000000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;

43

Penelitian Koleksi

SKPD;
Provinsi;

Jumlah Jenis Koleksi yang
diteliti (2 Jenis);

90000000

100000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

44

Pengembangan Database Sistem Informasi
Sejarah Purbakala

SKPD;
Provinsi;

Jumlah Data Koleksi yang
terinput ke sistem database
(500 Data);

17000000

20000000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

45

Pembuatan Video Paket Bimbingan Edukatif Provinsi;
Kukltural

Jumlah video bimbingan
edukatif kultural (5 video);

100000000

125000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;

tersedianya paket bimbingan atau
materi sosialisasi permuseuman

46

Transliterasi Naskah Kuno

Provinsi;
SKPD;

8. Program Perlindungan Kebudayaan
No
Kode Rek
Kegiatan

Terlaksananya alih aksara
naskah kuno (1 paket);
Jumlah halaman koleksi
naskah yang ditransliterasi
(200 halaman);

Lokasi

Indikator dan Target

47

Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam

Provinsi;
SKPD;

Jumlah Foto dan Rekaman
yang memuat informasi
koleksi (100 Foto/Rekaman);

48

Pengadaan Koleksi

SKPD;
Provinsi;

Jumlah Koleksi baru di
museum (10 Jenis);

49

Herregistrasi dan Reinventarisasi Koleksi

Provinsi;
SKPD;

Jumlah Koleksi yang
diregistrasi dan inventarisasi
ulang (300 Koleksi);

35000000

Pagu
25000000

100000000

25000000

40000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

30000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

100000000

30000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

Keterangan

50

Perawatan Berkala Koleksi di Ruang
Pameran

SKPD;

Terawatnya koleksi untuk
Pameran Tetap Museum
Lambung Mangkurat (1
tahun);

65000000

70000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

51

Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka

SKPD;

Jumlah halaman koleksi
naskah yang direkam secara
digital (2000 halaman);

55000000

60000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;

52

Konservasi Koleksi

SKPD;

Jumlah koleksi yang
dikonservasi (7000 Koleksi);

175000000

200000000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

53

Pembuatan Flipping Book Koleksi

SKPD;
Provinsi;

Jumlah data awal koleksi
yang dijadikan flip book (500
data);

20000000

25000000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

Perawatan Berkala dilaksanakan
sebanyak 6 (enam) kali selama 1
(satu) tahun.

54

Survey Benda Calon Koleksi

Provinsi;
SKPD;

Diperolehnya data sebaran
benda budaya yang layak
menjadi koleksi museum (10
Jenis);

70000000

80000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;

Survey dilaksanakan sebanyak 5 kali
untuk 1 tahun anggaran

55

Restorasi Koleksi

SKPD;

Jumlah koleksi yang
direstorasi (20 koleksi);

20000000

25000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;

koleksi yang rusak menjadi baik
karena restorasi secara profesional

Jumlah Kegiatan

55

Total Pagu Indikatif

5,692,500,000

6,159,500,000