Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 03 3_02905
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 029]
UNI T ORGANI SASI
: [ 029.05]
KEMENTERI AN KEHUTANAN
DI TJEN PERLI NDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
029.05.08 Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan
Perlindungan Hutan
2300
Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosistem
Esensial, dan Pembinaan Hutan Lindung
2300.001 Laporan Penanganan Konflik dan Tekanan pada
Kawasan Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan
Pelestarian Alam (KPA)
42,0000 Laporan
1.380.324.106
1.260.865.825
1.238.588.870
1.238.588.870
27.021.063
29.057.513
35.876.350
35.876.350
10.875.914
5.618.342
8.760.891
8.760.891
2.479.960
2.691.182
2.917.152
2.917.152
2300.002
Dokumen Pengelolaan Kawasan Lahan Basah, Perairan
dan Ekosistem Esensial
29,0000 Dokumen
2300.003
Dokumen Penanganan Perambahan pada Kawasan
Konservasi
5,0000 Dokumen
822.985
4.349.442
5.703.207
5.703.207
2300.004
Laporan Restorasi Ekosistem Kawasan Konservasi
528.215
968.436
1.015.890
1.015.890
3,0000 Laporan
2300.005
Laporan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis
Resort di Unit Pelaksana Teknis
2,0000 Laporan
700.400
5.143.037
5.395.046
5.395.046
2300.006
Laporan Hasil Pengelolaan Kawasan Konservasi
Ekosistem Gambut di Propinsi
2,0000 Laporan
235.500
1.235.197
1.943.583
1.943.583
2300.008
Dokumen perencanaan, monev, pelaporan, Juklak dan
Juknis Bidang Kawasan Konservasi dan Bina Hutan
Lindung (KKBHL)
9,0000 Dokumen
1.560.380
2.124.899
3.260.998
3.260.998
2300.009
Laporan Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Hutan
Lindung
40,0000 Laporan
5.932.925
3.859.016
3.783.020
3.783.020
2300.026
Laporan Pembinaan Daerah Penyangga
173.490
173.490
173.490
173.490
1,0000 Laporan
2300.027
Laporan Fasilitasi, Sosialisasi dan Koordinasi
Pengelolaan Tahura dan Hutan Lindung
19,0000 Laporan
2.095.394
1.186.312
1.201.733
1.201.733
2300.994
Layanan Perkantoran
1.550.000
1.550.000
1.550.000
1.550.000
65.900
158.160
171.340
171.340
15.000.000
13.258.213
12.405.707
12.405.707
2.097.410
753.214
760.718
760.718
12,0000 Bulan Layanan
2300.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
5,0000 Unit
2301
Pengembangan Konservasi Spesies dan Genetik
2301.001
Laporan Perkembangan Spesies Terancam Punah
Prioritas
10,0000 Laporan
halaman : 1
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 029]
UNI T ORGANI SASI
: [ 029.05]
KEMENTERI AN KEHUTANAN
DI TJEN PERLI NDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2301.002
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Laporan Perkembangan Unit Penangkaran
1.612.380
1.653.454
1.249.967
1.249.967
11,0000 Laporan
2301.003
Laporan Perkembangan Unit Pengedar Tumbuhan dan
Satwa Liar
12,0000 Laporan
2.230.500
2.144.628
2.190.082
2.190.082
2301.004
Laporan Implementasi Konvensi dan Kerjasama
Internasional Bidang Konservasi Keanekaragaman
Hayati (KKH)
6,0000 Laporan
1.408.500
1.358.281
1.329.662
1.329.662
2301.005
Laporan Hasil Fasilitasi Skema Debt for Nature Swap
(DNS) Kehutanan Bidang Konservasi Keanekaragaman
Hayati (KKH)
1,0000 Laporan
89.940
94.347
98.970
98.970
2301.006
Peningkatan Kapasitas SDM Bidang teknis Konservasi
Keanekaragaman Hayati (KKH)
560,0000 Orang
1.780.520
1.340.300
1.340.300
1.340.300
2301.007
Dokumen perencanaan, monev, pelaporan, Juklak dan
Juknis Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati
(KKH)
5,0000 Dokumen
585.350
1.535.032
961.898
961.898
2301.008
Laporan Kajian/Monev/Kegiatan Bidang Konservasi
Keanekaragaman Hayati
8,0000 Laporan
1.309.350
1.387.900
1.387.900
1.387.900
2301.020
Laporan Perkembangan Lembaga Konservasi dan
Perburuan
9,0000 Laporan
1.998.050
1.634.411
1.786.210
1.786.210
2301.994
Layanan Perkantoran
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
480.000
0
0
0
108.000
56.646
0
0
12,0000 Bulan Layanan
2301.995
Kendaraan Bermotor
3,0000 Unit
2301.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
8,0000 Unit
2302
Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan
20.500.000
22.249.724
25.583.174
25.583.174
2302.001
Laporan Hasil Pembinaan Pengusahaan Pariwisata
Alam
14,0000 Laporan
3.220.889
3.620.049
5.063.242
5.063.242
2302.002
Laporan Hasil Pemantauan PNBP Pengusahaan
Pariwisata Alam
10,0000 Laporan
1.648.102
2.074.630
2.357.645
2.357.645
2302.004
Laporan Demonstration Activity REDD di Hutan Gambut
623.825
654.392
686.457
686.457
3,0000 Laporan
halaman : 2
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 029]
UNI T ORGANI SASI
: [ 029.05]
KEMENTERI AN KEHUTANAN
DI TJEN PERLI NDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
2302.005
Laporan pembentukan dan pembinaan Kader
Konservasi, Kelompok Pencinta Alam, Kelompok
Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi
11,0000 Laporan
3.502.501
3.642.323
3.787.756
3.787.756
2302.006
Dokumen perencanaan, monev, pelaporan, Juklak dan
Juknis Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan
Konservasi dan Hutan Lindung (PJLKKHL)
23,0000 Dokumen
3.416.729
2.804.984
2.942.429
2.942.429
2302.009
Laporan Kerjasama Nasional dan Internasional Bidang
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan
Hutan Lindung (PJLKKHL)
1,0000 Laporan
300.500
312.219
324.396
324.396
2302.010
Peningkatan kapasitas SDM Bidang Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung
(PJLKKHL)
210,0000 Orang
1.432.375
1.488.236
1.546.277
1.546.277
2302.019
Laporan Hasil Pembinaan dan Pemantauan
Pemanfaatan Jasa lingkungan
4,0000 Laporan
695.085
1.822.860
2.868.270
2.868.270
2302.022
Laporan Pengembangan Promosi, Informasi dan
Pemasaran Konservasi Alam
14,0000 Laporan
2.792.109
2.901.000
3.014.139
3.014.139
2302.994
Layanan Perkantoran
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.385.755
1.439.799
1.495.951
1.495.951
118.065
122.669
127.453
127.453
64.065
66.563
69.159
69.159
41.770.816
46.802.382
51.617.305
51.617.305
12,0000 Bulan Layanan
2302.995
Kendaraan Bermotor
5,0000 Unit
2302.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
19,0000 Unit
2302.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
36,0000 Unit
2303
Pengendalian Kebakaran Hutan
2303.001
Laporan Monitoring Hotspot dan Pencegahan Kebakaran
Hutan
69,0000 Laporan
9.572.671
4.693.182
5.785.068
5.785.068
2303.002
Laporan Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca
Kebakaran Hutan
41,0000 Laporan
6.525.024
5.885.823
7.133.768
7.133.768
2303.003
Peningkatan Kapasitas SDM Bidang teknis
Pengendalian Kebakaran Hutan
360,0000 Orang
2.710.025
2.053.144
2.153.747
2.153.747
2303.007
Dokumen perencanaan, monev, pelaporan, Juklak dan
Juknis Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan
11,0000 Dokumen
2.619.600
4.246.845
4.716.997
4.716.997
halaman : 3
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 029]
UNI T ORGANI SASI
: [ 029.05]
KEMENTERI AN KEHUTANAN
DI TJEN PERLI NDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
2303.009
Laporan Pembinaan dan Pemantauan Pencegahan
Kebakaran Hutan
4,0000 Laporan
797.186
2.420.120
2.432.276
2.432.276
2303.010
Laporan Pelaksanaan Kerjasama Nasional dan
Internasional Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan
2,0000 Laporan
845.700
1.330.708
1.861.218
1.861.218
2303.022
Pengembangan Sarana dan Prasarana khusus
Pengendalian Kebakaran Hutan
3.519,0000 Unit
13.214.295
19.695.645
20.660.730
20.660.730
2303.026
Laporan Fasilitasi, Sosialisasi dan Koordinasi
Pengendalian Kebakaran Hutan
5,0000 Laporan
900.000
919.477
822.592
822.592
2303.029
Penguatan Organisasi dan Pengembangan Sistem
Pengendalian Kebakaran Hutan
13,0000 Laporan
3.336.315
4.307.438
4.800.909
4.800.909
2303.994
Layanan Perkantoran
1.250.000
1.250.000
1.250.000
1.250.000
12,0000 Bulan Layanan
2304
Penyidikan dan Pengamanan Hutan
43.238.121
33.322.961
27.093.096
27.093.096
2304.001
Laporan Penanganan Kasus Tindak Pidana Kehutanan
18.086.873
14.843.049
12.315.892
12.315.892
3.142.580
3.227.332
3.385.471
3.385.471
57,0000 Laporan
2304.002
Laporan Penanganan Tunggakan Kasus Tindak Pidana
4,0000 Laporan
2304.003
Laporan Penyelesaian Kasus Hukum Perambahan
Kawasan Konservasi
6,0000 Laporan
1.183.900
1.241.910
1.302.764
1.302.764
2304.005
Laporan Pembinaan dan Pemantauan Hasil Penyidikan,
Perlindungan, Pengamanan Hutan, Hasil Hutan serta
Tumbuhan dan Satwa Liar
42,0000 Laporan
7.507.547
4.243.344
2.827.206
2.827.206
2304.006
Dokumen perencanaan, monev, pelaporan, Juklak dan
Juknis Bidang Penyidikan dan Pengamanan Hutan
1.356.990
1.257.843
1.289.241
1.289.241
390.660
409.802
429.882
429.882
9,0000 Dokumen
2304.008
Laporan atas Penanganan Kasus Kejahatan Kebakaran
Hutan di Provinsi
3,0000 Laporan
2304.011
Laporan Kerjasama Nasional dan Internasional Bidang
Penyidikan dan Perlindungan Hutan
7,0000 Laporan
1.323.400
1.373.554
1.425.663
1.425.663
2304.012
Peningkatan Kapasitas SDM Bidang teknis Penyidikan
dan Perlindungan Hutan
580,0000 Orang
3.447.355
3.170.571
3.325.770
3.325.770
halaman : 4
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 029]
UNI T ORGANI SASI
: [ 029.05]
KEMENTERI AN KEHUTANAN
DI TJEN PERLI NDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2304.023
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Kapal Patroli
2.750.000
0
0
0
1.165.000
1.222.075
0
0
74.200
77.093
0
0
2,0000 Unit
2304.028
Layanan Operasional Kapal Patroli
1,0000 Unit/Tahun
2304.031
Latihan Rutin Menembak
1,0000 Angkatan
2304.033
Laporan Fasilitasi, Sosialisasi dan Koordinasi Penyidikan
dan Pengamanan Hutan
12,0000 Laporan
1.102.316
756.388
791.207
791.207
2304.994
Layanan Perkantoran
1.500.000
1.500.000
0
0
207.300
0
0
0
542.535.992
513.389.731
513.567.932
513.567.932
2.926.247
2.084.546
2.189.597
2.189.597
6.511.404
6.839.379
6.951.032
6.951.032
12,0000 Bulan Layanan
2304.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
24,0000 Unit
2305
2305.001
Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sumber Daya
Alam
Dokumen Kepegawaian KSDA
66,0000 Dokumen
2305.002
Laporan Keuangan dan Umum
186,0000 Laporan
2305.007
Dokumen Program dan Anggaran/Data dan Informasi/
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan
Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA)
217,0000 Dokumen
10.967.470
10.691.861
10.021.524
10.021.524
2305.008
Jumlah Penanganan Kasus Tindak Pidana Kehutanan,
termasuk perambahan (kasus baru dan tunggakan)
5.980.320
4.780.985
4.619.769
4.619.769
5.055.994
3.101.561
3.189.730
3.189.730
136,0000 Kasus
2305.013
Laporan Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
126,0000 Laporan
2305.015
Laporan Hasil Pembinaan dan Pemantauan
Pemanfaatan Jasa Lingkungan
44,0000 Laporan
2.396.085
2.084.881
2.138.471
2.138.471
2305.016
Laporan Hasil Pembinaan Pengusahaan Pariwisata
Alam
56,0000 Laporan
2.520.358
1.134.953
1.037.044
1.037.044
2305.020
Model Desa konservasi
43.080
43.080
43.080
43.080
189.020
198.281
207.997
207.997
3,0000 Desa
2305.021
Desa Wisata
4,0000 Desa
halaman : 5
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 029]
UNI T ORGANI SASI
: [ 029.05]
KEMENTERI AN KEHUTANAN
DI TJEN PERLI NDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
2305.023
Laporan Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca
Kebakaran Hutan
109,0000 Laporan
5.717.661
14.485.380
14.936.522
14.936.522
2305.025
Laporan Pembentukan dan Pembinaan Kader
Konservasi, Kelompok Pecinta Alam, Kelompok
Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi
143,0000 Laporan
5.505.175
13.484.881
14.193.862
14.193.862
2305.026
Laporan Peredaran dan Pemanfaatan Tumbuhan dan
Satwa Liar
2,0000 Laporan
108.722
0
0
0
2305.027
Peningkatan Kapasitas SDM Pengembangan dan
Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA)
1.853,0000 Orang
5.878.628
3.095.564
1.983.320
1.983.320
2305.037
Speed Boat/ Perahu
1.126.280
100.860
201.720
201.720
3.412.290
23.558.253
24.727.705
24.727.705
1.675.195
1.265.047
1.397.753
1.397.753
355.000
372.384
390.619
390.619
14.215.454
10.237.365
9.040.372
9.040.372
2.831.055
761.647
743.136
743.136
99.410
63.680
63.680
63.680
22.318.393
23.753.748
23.674.280
23.674.280
792.750
427.876
406.461
406.461
10,0000 Unit
2305.041
Perawatan Gajah
123,0000 Ekor
2305.042
Latihan Rutin Menembak
17,0000 Angkatan
2305.043
Layanan Operasional Kapal Pos Terapung
2,0000 Unit/Tahun
2305.045
Laporan Penanganan Konflik dan Tekanan pada
Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam
(KPA)
196,0000 Laporan
2305.046
Dokumen Pengelolaan Kawasan Lahan Basah, Lahan
Gambut, Perairan dan Ekosistem Esensial
36,0000 Dokumen
2305.047
Laporan Restorasi Ekosistem Kawasan Konservasi
7,0000 Laporan
2305.048
Laporan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis
Resort di UPT
233,0000 Laporan
2305.051
Jumlah Penanganan Tunggakan Kasus Tindak Pidana
Kehutanan
31,0000 Kasus
2305.052
Jumlah Penyelesaian Kasus Hukum Perambahan
Kawasan Konservasi
15,0000 Kasus
1.203.760
742.115
611.621
611.621
2305.053
Laporan Inventarisasi/Monitoring Jenis Tumbuhan dan
Satwa Liar
192,0000 Laporan
8.970.182
7.461.180
6.897.608
6.897.608
halaman : 6
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 029]
UNI T ORGANI SASI
: [ 029.05]
KEMENTERI AN KEHUTANAN
DI TJEN PERLI NDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2305.054
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Laporan Pembinaan Populasi dan Habitat Spesies
7.820.784
4.004.469
3.559.860
3.559.860
388.160
208.859
217.005
217.005
1.157.900
1.254.506
1.341.001
1.341.001
11.241.462
13.710.461
13.036.836
13.036.836
1.366.680
596.638
752.824
752.824
2.999.090
1.183.802
984.682
984.682
848.101
1.627.686
275.298
275.298
137,0000 Laporan
2305.055
Laporan Pembinaan Teknis Konservasi Jenis dan
Ekosistem Didalam dan Diluar Kawasan Konservasi
5,0000 Laporan
2305.056
Laporan Hasil Pemantauan PNBP Pengusahaan
Pariwisata Alam
30,0000 Laporan
2305.058
Laporan Monitoring Hotspot dan Pencegahan Kebakaran
hutan
240,0000 Laporan
2305.059
Kendaraan Khusus Operasional Patroli
39,0000 Unit
2305.062
Layanan Operasional Kapal Patroli
14,0000 Unit/Tahun
2305.065
Pembentukan Masyarakat Peduli Api
22,0000 Lokasi
2305.066
Dokumen Penanganan Perambahan pada Kawasan
Konservasi
28,0000 Dokumen
2.326.928
1.204.441
1.288.496
1.288.496
2305.067
Lokasi Pembinaan Daerah Penyangga Kawasan
Konservasi
99,2000 Lokasi
5.574.391
2.398.303
2.367.554
2.367.554
2305.068
Laporan Pengamanan Kawasan Hutan dan Perairan
36.659.098
30.925.952
29.625.483
29.625.483
36.962.232
36.478.342
38.896.451
38.896.451
422,0000 Laporan
2305.069
Laporan Penguatan Organisasi dan Pengembangan
Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan
53,0000 Laporan
2305.070
Pengembangan Sarana dan Prasarana khusus
Pengendalian Kebakaran Hutan
864,0000 Unit
3.094.147
1.336.861
1.386.101
1.386.101
2305.071
Laporan Pembinaan Promosi dan Pemasaran
Konservasi Alam
134,0000 Laporan
8.328.577
4.207.773
4.021.922
4.021.922
2305.072
Pengembangan Sarana dan Prasarana khusus Wisata
Alam
118,0000 Unit
5.871.767
1.722.841
1.505.398
1.505.398
2305.994
Layanan Perkantoran
272.811.559
273.557.974
278.674.245
278.674.245
6.126.576
1.231.405
348.530
348.530
12,0000 Bulan Layanan
2305.995
Kendaraan Bermotor
50,0000 Unit
halaman : 7
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 029]
UNI T ORGANI SASI
: [ 029.05]
KEMENTERI AN KEHUTANAN
DI TJEN PERLI NDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2305.996
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
2.254.705
899.693
928.670
928.670
3.947.504
1.995.686
2.032.753
2.032.753
21.956.398
4.074.532
2.657.920
2.657.920
633.509.657
556.499.538
524.534.646
524.534.646
5.584.630
6.361.159
3.535.534
3.535.534
8.182.539
11.458.853
11.314.280
11.314.280
277,0000 Unit
2305.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
720,0000 Unit
2305.998
Gedung/Bangunan
11.417,6900 M2
2306
Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional
2306.001
Dokumen Kepegawaian Taman Nasional
263,0000 Dokumen
2306.003
Laporan Keuangan dan Umum
459,0000 Laporan
2306.004
Dokumen Program dan Anggaran/Data dan
Informasi/Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan
Pengelolaan Taman Nasional
707,0000 Dokumen
16.411.857
13.800.119
12.195.122
12.195.122
2306.007
Jumlah Penanganan Kasus Tindak Pidana Kehutanan,
termasuk perambahan (kasus baru dan tunggakan)
5.135.235
4.384.095
4.150.968
4.150.968
185,0000 Kasus
2306.012
Laporan Hasil Pembinaan dan Pemantauan
Pemanfaatan Jasa Lingkungan
87,0000 Laporan
2.777.153
1.618.879
1.650.031
1.650.031
2306.014
Laporan Hasil Pembinaan Pengusahaan Pariwisata
Alam
209,0000 Laporan
6.562.811
9.425.204
9.774.418
9.774.418
2306.016
Model Desa Konservasi
327.840
0
0
0
2,0000 Desa
2306.021
Laporan Pembentukan dan Pembinaan Kader
Konservasi, Kelompok Pecinta Alam, Kelompok
Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi
376,0000 Laporan
8.977.487
6.890.112
6.128.482
6.128.482
2306.022
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Taman
Nasional
2.248,0000 Orang
7.267.966
7.014.720
3.477.902
3.477.902
2306.033
Speed Boat/ Perahu
1.747.840
448.086
459.214
459.214
16,0000 Unit
2306.034
Kendaraan Khusus Operasional Patroli Pengamanan
Hutan
104,0000 Unit
1.953.747
430.784
410.411
410.411
2306.036
Perawatan Gajah
2.197.756
2.444.441
2.442.296
2.442.296
67,0000 Ekor
halaman : 8
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 029]
UNI T ORGANI SASI
: [ 029.05]
KEMENTERI AN KEHUTANAN
DI TJEN PERLI NDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2306.037
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Latihan Rutin Menembak
1.623.961
2.647.491
1.465.877
1.465.877
833.280
874.100
916.919
916.919
12.681.768
9.123.375
5.007.007
5.007.007
20,0000 Angkatan
2306.038
Layanan Operasional Kapal Pos Terapung
1,0000 Unit/Tahun
2306.040
Laporan Penanganan Konflik dan Tekanan Pada
Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam
(KPA)
362,0000 Laporan
2306.041
Dokumen Pengelolaan Kawasan Lahan Basah, Lahan
Gambut, Perairan dan Ekoisitem Esensial
21,0000 Dokumen
1.807.075
900.152
299.833
299.833
2306.042
Laporan Restorasi ekosistem Kawasan Konservasi
2.565.968
1.671.570
1.156.863
1.156.863
33.342.047
36.233.862
25.633.840
25.633.840
95.095
379.031
380.285
380.285
135.275
37.310
37.310
37.310
19.685.037
21.525.554
18.701.123
18.701.123
9.070.554
3.122.457
3.990.465
3.990.465
75,0000 Laporan
2306.043
Laporan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis
Resort di Unit Pelaksana Teknis
1.242,0000 Laporan
2306.046
Jumlah Penanganan Tunggakan Kasus Tindak Pidana
Kehutanan
2,0000 Kasus
2306.047
Jumlah Penyelesaian Kasus Hukum Perambahan
Kawasan Konservasi
8,0000 Kasus
2306.048
Laporan Inventarisasi dan Monitoring Jenis Tumbuhan
dan Satwa Liar
502,0000 Laporan
2306.049
Laporan Pembinaan Populasi dan Habitat Spesies
268,0000 Laporan
2306.050
Laporan Hasil Pemantauan PNBP Pengusahaan
Pariwisata Alam
67,0000 Laporan
1.188.988
609.954
548.257
548.257
2306.052
Laporan Monitoring Hotspot dan Pencegahan Kebakaran
Hutan
620,0000 Laporan
9.182.174
9.014.672
6.091.839
6.091.839
2306.054
Laporan Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca
Kebakaran Hutan
279,0000 Laporan
5.323.117
16.673.762
14.442.057
14.442.057
2306.057
Layanan Operasional Kapal Patroli
729.150
241.401
250.815
250.815
186.410
0
0
0
38.215.529
32.106.219
29.637.897
29.637.897
26,0000 Unit/Tahun
2306.058
Dokumen Perencanaan Kawasan Taman Nasional
3,0000 Dokumen
2306.059
Laporan Pengamanan Kawasan Hutan dan Perairan
1.617,0000 Laporan
halaman : 9
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 029]
UNI T ORGANI SASI
: [ 029.05]
KEMENTERI AN KEHUTANAN
DI TJEN PERLI NDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2306.062
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Pembentukan Masyarakat Peduli Api
549.100
283.381
227.356
227.356
3.194.517
1.259.232
982.548
982.548
12.933.979
4.516.059
4.158.701
4.158.701
16,0000 Lokasi
2306.063
Dokumen Penanganan Perambahan pada Kawasan
Konservasi
73,0000 Dokumen
2306.064
Lokasi Pembinaan Daerah Penyangga kawasan
konservasi
304,0000 Lokasi
2306.065
Laporan Penguatan Organisasi dan Pengembangan
Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan
60,0000 Laporan
4.165.085
1.289.315
1.309.499
1.309.499
2306.066
Pengembangan Sarana dan Prasarana khusus
Pengendalian Kebakaran Hutan
105.670,0000 Unit
5.657.065
3.240.119
3.640.924
3.640.924
2306.067
Laporan Pembinaan Promosi dan Pemasaran
Konservasi Alam
329,0000 Laporan
19.681.470
7.765.541
8.335.959
8.335.959
2306.068
Pengembangan Sarana dan Prasarana khusus Wisata
Alam
167,0000 Unit
9.933.511
1.581.250
1.703.081
1.703.081
2306.069
Laporan Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa
Liar
244,0000 Laporan
3.412.582
593.852
622.223
622.223
2306.994
Layanan Perkantoran
316.105.885
309.921.928
314.158.459
314.158.459
6.129.217
1.659.432
1.936.673
1.936.673
5.563.047
3.097.192
2.973.775
2.973.775
7.532.892
3.420.753
3.241.998
3.241.998
34.859.018
18.434.122
17.144.405
17.144.405
56.748.457
46.285.763
47.910.660
47.910.660
1.550.605
1.626.584
1.706.287
1.706.287
1.551.000
0
0
0
12,0000 Bulan Layanan
2306.995
Kendaraan Bermotor
71,0000 Unit
2306.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
796,0000 Unit
2306.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
1.587,0000 Unit
2306.998
Gedung/Bangunan
33.430,0000 M2
2308
2308.003
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi
Alam
Dokumen Kerjasama dan Kemitraan
6,0000 Dokumen
2308.004
Dokumen Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Bidang PHKA
15,0000 Dokumen
halaman : 10
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 029]
UNI T ORGANI SASI
: [ 029.05]
KEMENTERI AN KEHUTANAN
DI TJEN PERLI NDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
2308.007
Dokumen Program dan Anggaran/ Data dan Informasi/
Evaluasi
33,0000 Dokumen
6.232.894
5.061.465
5.282.724
5.282.724
2308.008
Dokumen Rancangan Persiapan Pembentukan Badan
Layanan Umum
1,0000 Dokumen
86.700
0
0
0
2308.010
Dokumen Bantuan Penanganan Perkara Bidang PHKA
1.548.395
851.153
892.859
892.859
3.363.920
0
0
0
671.000
0
0
0
1.138.490
573.803
601.919
601.919
3.642.285
0
0
0
33.580.718
34.633.942
35.724.029
35.724.029
3.154.150
3.308.703
3.470.828
3.470.828
191.300
191.300
191.300
191.300
37.000
38.813
40.714
40.714
1.380.324.106
1.260.865.825
1.238.588.870
1.238.588.870
5,0000 Dokumen
2308.012
Dokumen Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana
Diten PHKA
21,0000 Dokumen
2308.013
Peningkatan Kapasitas SDM Pegawai Ditjen
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA)
300,0000 Orang
2308.015
Laporan SIMAK-BMN
4,0000 Laporan
2308.029
Dokumen Keuangan dan Umum
19,0000 Dokumen
2308.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
2308.995
Kendaraan Bermotor
180,0000 Unit
2308.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
21,0000 Unit
2308.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
15,0000 Unit
halaman : 11
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 029]
UNI T ORGANI SASI
: [ 029.05]
KEMENTERI AN KEHUTANAN
DI TJEN PERLI NDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
029.05.08 Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan
Perlindungan Hutan
2300
Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosistem
Esensial, dan Pembinaan Hutan Lindung
2300.001 Laporan Penanganan Konflik dan Tekanan pada
Kawasan Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan
Pelestarian Alam (KPA)
42,0000 Laporan
1.380.324.106
1.260.865.825
1.238.588.870
1.238.588.870
27.021.063
29.057.513
35.876.350
35.876.350
10.875.914
5.618.342
8.760.891
8.760.891
2.479.960
2.691.182
2.917.152
2.917.152
2300.002
Dokumen Pengelolaan Kawasan Lahan Basah, Perairan
dan Ekosistem Esensial
29,0000 Dokumen
2300.003
Dokumen Penanganan Perambahan pada Kawasan
Konservasi
5,0000 Dokumen
822.985
4.349.442
5.703.207
5.703.207
2300.004
Laporan Restorasi Ekosistem Kawasan Konservasi
528.215
968.436
1.015.890
1.015.890
3,0000 Laporan
2300.005
Laporan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis
Resort di Unit Pelaksana Teknis
2,0000 Laporan
700.400
5.143.037
5.395.046
5.395.046
2300.006
Laporan Hasil Pengelolaan Kawasan Konservasi
Ekosistem Gambut di Propinsi
2,0000 Laporan
235.500
1.235.197
1.943.583
1.943.583
2300.008
Dokumen perencanaan, monev, pelaporan, Juklak dan
Juknis Bidang Kawasan Konservasi dan Bina Hutan
Lindung (KKBHL)
9,0000 Dokumen
1.560.380
2.124.899
3.260.998
3.260.998
2300.009
Laporan Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Hutan
Lindung
40,0000 Laporan
5.932.925
3.859.016
3.783.020
3.783.020
2300.026
Laporan Pembinaan Daerah Penyangga
173.490
173.490
173.490
173.490
1,0000 Laporan
2300.027
Laporan Fasilitasi, Sosialisasi dan Koordinasi
Pengelolaan Tahura dan Hutan Lindung
19,0000 Laporan
2.095.394
1.186.312
1.201.733
1.201.733
2300.994
Layanan Perkantoran
1.550.000
1.550.000
1.550.000
1.550.000
65.900
158.160
171.340
171.340
15.000.000
13.258.213
12.405.707
12.405.707
2.097.410
753.214
760.718
760.718
12,0000 Bulan Layanan
2300.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
5,0000 Unit
2301
Pengembangan Konservasi Spesies dan Genetik
2301.001
Laporan Perkembangan Spesies Terancam Punah
Prioritas
10,0000 Laporan
halaman : 1
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 029]
UNI T ORGANI SASI
: [ 029.05]
KEMENTERI AN KEHUTANAN
DI TJEN PERLI NDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2301.002
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Laporan Perkembangan Unit Penangkaran
1.612.380
1.653.454
1.249.967
1.249.967
11,0000 Laporan
2301.003
Laporan Perkembangan Unit Pengedar Tumbuhan dan
Satwa Liar
12,0000 Laporan
2.230.500
2.144.628
2.190.082
2.190.082
2301.004
Laporan Implementasi Konvensi dan Kerjasama
Internasional Bidang Konservasi Keanekaragaman
Hayati (KKH)
6,0000 Laporan
1.408.500
1.358.281
1.329.662
1.329.662
2301.005
Laporan Hasil Fasilitasi Skema Debt for Nature Swap
(DNS) Kehutanan Bidang Konservasi Keanekaragaman
Hayati (KKH)
1,0000 Laporan
89.940
94.347
98.970
98.970
2301.006
Peningkatan Kapasitas SDM Bidang teknis Konservasi
Keanekaragaman Hayati (KKH)
560,0000 Orang
1.780.520
1.340.300
1.340.300
1.340.300
2301.007
Dokumen perencanaan, monev, pelaporan, Juklak dan
Juknis Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati
(KKH)
5,0000 Dokumen
585.350
1.535.032
961.898
961.898
2301.008
Laporan Kajian/Monev/Kegiatan Bidang Konservasi
Keanekaragaman Hayati
8,0000 Laporan
1.309.350
1.387.900
1.387.900
1.387.900
2301.020
Laporan Perkembangan Lembaga Konservasi dan
Perburuan
9,0000 Laporan
1.998.050
1.634.411
1.786.210
1.786.210
2301.994
Layanan Perkantoran
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
480.000
0
0
0
108.000
56.646
0
0
12,0000 Bulan Layanan
2301.995
Kendaraan Bermotor
3,0000 Unit
2301.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
8,0000 Unit
2302
Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan
20.500.000
22.249.724
25.583.174
25.583.174
2302.001
Laporan Hasil Pembinaan Pengusahaan Pariwisata
Alam
14,0000 Laporan
3.220.889
3.620.049
5.063.242
5.063.242
2302.002
Laporan Hasil Pemantauan PNBP Pengusahaan
Pariwisata Alam
10,0000 Laporan
1.648.102
2.074.630
2.357.645
2.357.645
2302.004
Laporan Demonstration Activity REDD di Hutan Gambut
623.825
654.392
686.457
686.457
3,0000 Laporan
halaman : 2
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 029]
UNI T ORGANI SASI
: [ 029.05]
KEMENTERI AN KEHUTANAN
DI TJEN PERLI NDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
2302.005
Laporan pembentukan dan pembinaan Kader
Konservasi, Kelompok Pencinta Alam, Kelompok
Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi
11,0000 Laporan
3.502.501
3.642.323
3.787.756
3.787.756
2302.006
Dokumen perencanaan, monev, pelaporan, Juklak dan
Juknis Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan
Konservasi dan Hutan Lindung (PJLKKHL)
23,0000 Dokumen
3.416.729
2.804.984
2.942.429
2.942.429
2302.009
Laporan Kerjasama Nasional dan Internasional Bidang
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan
Hutan Lindung (PJLKKHL)
1,0000 Laporan
300.500
312.219
324.396
324.396
2302.010
Peningkatan kapasitas SDM Bidang Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung
(PJLKKHL)
210,0000 Orang
1.432.375
1.488.236
1.546.277
1.546.277
2302.019
Laporan Hasil Pembinaan dan Pemantauan
Pemanfaatan Jasa lingkungan
4,0000 Laporan
695.085
1.822.860
2.868.270
2.868.270
2302.022
Laporan Pengembangan Promosi, Informasi dan
Pemasaran Konservasi Alam
14,0000 Laporan
2.792.109
2.901.000
3.014.139
3.014.139
2302.994
Layanan Perkantoran
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.385.755
1.439.799
1.495.951
1.495.951
118.065
122.669
127.453
127.453
64.065
66.563
69.159
69.159
41.770.816
46.802.382
51.617.305
51.617.305
12,0000 Bulan Layanan
2302.995
Kendaraan Bermotor
5,0000 Unit
2302.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
19,0000 Unit
2302.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
36,0000 Unit
2303
Pengendalian Kebakaran Hutan
2303.001
Laporan Monitoring Hotspot dan Pencegahan Kebakaran
Hutan
69,0000 Laporan
9.572.671
4.693.182
5.785.068
5.785.068
2303.002
Laporan Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca
Kebakaran Hutan
41,0000 Laporan
6.525.024
5.885.823
7.133.768
7.133.768
2303.003
Peningkatan Kapasitas SDM Bidang teknis
Pengendalian Kebakaran Hutan
360,0000 Orang
2.710.025
2.053.144
2.153.747
2.153.747
2303.007
Dokumen perencanaan, monev, pelaporan, Juklak dan
Juknis Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan
11,0000 Dokumen
2.619.600
4.246.845
4.716.997
4.716.997
halaman : 3
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 029]
UNI T ORGANI SASI
: [ 029.05]
KEMENTERI AN KEHUTANAN
DI TJEN PERLI NDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
2303.009
Laporan Pembinaan dan Pemantauan Pencegahan
Kebakaran Hutan
4,0000 Laporan
797.186
2.420.120
2.432.276
2.432.276
2303.010
Laporan Pelaksanaan Kerjasama Nasional dan
Internasional Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan
2,0000 Laporan
845.700
1.330.708
1.861.218
1.861.218
2303.022
Pengembangan Sarana dan Prasarana khusus
Pengendalian Kebakaran Hutan
3.519,0000 Unit
13.214.295
19.695.645
20.660.730
20.660.730
2303.026
Laporan Fasilitasi, Sosialisasi dan Koordinasi
Pengendalian Kebakaran Hutan
5,0000 Laporan
900.000
919.477
822.592
822.592
2303.029
Penguatan Organisasi dan Pengembangan Sistem
Pengendalian Kebakaran Hutan
13,0000 Laporan
3.336.315
4.307.438
4.800.909
4.800.909
2303.994
Layanan Perkantoran
1.250.000
1.250.000
1.250.000
1.250.000
12,0000 Bulan Layanan
2304
Penyidikan dan Pengamanan Hutan
43.238.121
33.322.961
27.093.096
27.093.096
2304.001
Laporan Penanganan Kasus Tindak Pidana Kehutanan
18.086.873
14.843.049
12.315.892
12.315.892
3.142.580
3.227.332
3.385.471
3.385.471
57,0000 Laporan
2304.002
Laporan Penanganan Tunggakan Kasus Tindak Pidana
4,0000 Laporan
2304.003
Laporan Penyelesaian Kasus Hukum Perambahan
Kawasan Konservasi
6,0000 Laporan
1.183.900
1.241.910
1.302.764
1.302.764
2304.005
Laporan Pembinaan dan Pemantauan Hasil Penyidikan,
Perlindungan, Pengamanan Hutan, Hasil Hutan serta
Tumbuhan dan Satwa Liar
42,0000 Laporan
7.507.547
4.243.344
2.827.206
2.827.206
2304.006
Dokumen perencanaan, monev, pelaporan, Juklak dan
Juknis Bidang Penyidikan dan Pengamanan Hutan
1.356.990
1.257.843
1.289.241
1.289.241
390.660
409.802
429.882
429.882
9,0000 Dokumen
2304.008
Laporan atas Penanganan Kasus Kejahatan Kebakaran
Hutan di Provinsi
3,0000 Laporan
2304.011
Laporan Kerjasama Nasional dan Internasional Bidang
Penyidikan dan Perlindungan Hutan
7,0000 Laporan
1.323.400
1.373.554
1.425.663
1.425.663
2304.012
Peningkatan Kapasitas SDM Bidang teknis Penyidikan
dan Perlindungan Hutan
580,0000 Orang
3.447.355
3.170.571
3.325.770
3.325.770
halaman : 4
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 029]
UNI T ORGANI SASI
: [ 029.05]
KEMENTERI AN KEHUTANAN
DI TJEN PERLI NDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2304.023
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Kapal Patroli
2.750.000
0
0
0
1.165.000
1.222.075
0
0
74.200
77.093
0
0
2,0000 Unit
2304.028
Layanan Operasional Kapal Patroli
1,0000 Unit/Tahun
2304.031
Latihan Rutin Menembak
1,0000 Angkatan
2304.033
Laporan Fasilitasi, Sosialisasi dan Koordinasi Penyidikan
dan Pengamanan Hutan
12,0000 Laporan
1.102.316
756.388
791.207
791.207
2304.994
Layanan Perkantoran
1.500.000
1.500.000
0
0
207.300
0
0
0
542.535.992
513.389.731
513.567.932
513.567.932
2.926.247
2.084.546
2.189.597
2.189.597
6.511.404
6.839.379
6.951.032
6.951.032
12,0000 Bulan Layanan
2304.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
24,0000 Unit
2305
2305.001
Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sumber Daya
Alam
Dokumen Kepegawaian KSDA
66,0000 Dokumen
2305.002
Laporan Keuangan dan Umum
186,0000 Laporan
2305.007
Dokumen Program dan Anggaran/Data dan Informasi/
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan
Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA)
217,0000 Dokumen
10.967.470
10.691.861
10.021.524
10.021.524
2305.008
Jumlah Penanganan Kasus Tindak Pidana Kehutanan,
termasuk perambahan (kasus baru dan tunggakan)
5.980.320
4.780.985
4.619.769
4.619.769
5.055.994
3.101.561
3.189.730
3.189.730
136,0000 Kasus
2305.013
Laporan Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
126,0000 Laporan
2305.015
Laporan Hasil Pembinaan dan Pemantauan
Pemanfaatan Jasa Lingkungan
44,0000 Laporan
2.396.085
2.084.881
2.138.471
2.138.471
2305.016
Laporan Hasil Pembinaan Pengusahaan Pariwisata
Alam
56,0000 Laporan
2.520.358
1.134.953
1.037.044
1.037.044
2305.020
Model Desa konservasi
43.080
43.080
43.080
43.080
189.020
198.281
207.997
207.997
3,0000 Desa
2305.021
Desa Wisata
4,0000 Desa
halaman : 5
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 029]
UNI T ORGANI SASI
: [ 029.05]
KEMENTERI AN KEHUTANAN
DI TJEN PERLI NDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
2305.023
Laporan Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca
Kebakaran Hutan
109,0000 Laporan
5.717.661
14.485.380
14.936.522
14.936.522
2305.025
Laporan Pembentukan dan Pembinaan Kader
Konservasi, Kelompok Pecinta Alam, Kelompok
Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi
143,0000 Laporan
5.505.175
13.484.881
14.193.862
14.193.862
2305.026
Laporan Peredaran dan Pemanfaatan Tumbuhan dan
Satwa Liar
2,0000 Laporan
108.722
0
0
0
2305.027
Peningkatan Kapasitas SDM Pengembangan dan
Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA)
1.853,0000 Orang
5.878.628
3.095.564
1.983.320
1.983.320
2305.037
Speed Boat/ Perahu
1.126.280
100.860
201.720
201.720
3.412.290
23.558.253
24.727.705
24.727.705
1.675.195
1.265.047
1.397.753
1.397.753
355.000
372.384
390.619
390.619
14.215.454
10.237.365
9.040.372
9.040.372
2.831.055
761.647
743.136
743.136
99.410
63.680
63.680
63.680
22.318.393
23.753.748
23.674.280
23.674.280
792.750
427.876
406.461
406.461
10,0000 Unit
2305.041
Perawatan Gajah
123,0000 Ekor
2305.042
Latihan Rutin Menembak
17,0000 Angkatan
2305.043
Layanan Operasional Kapal Pos Terapung
2,0000 Unit/Tahun
2305.045
Laporan Penanganan Konflik dan Tekanan pada
Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam
(KPA)
196,0000 Laporan
2305.046
Dokumen Pengelolaan Kawasan Lahan Basah, Lahan
Gambut, Perairan dan Ekosistem Esensial
36,0000 Dokumen
2305.047
Laporan Restorasi Ekosistem Kawasan Konservasi
7,0000 Laporan
2305.048
Laporan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis
Resort di UPT
233,0000 Laporan
2305.051
Jumlah Penanganan Tunggakan Kasus Tindak Pidana
Kehutanan
31,0000 Kasus
2305.052
Jumlah Penyelesaian Kasus Hukum Perambahan
Kawasan Konservasi
15,0000 Kasus
1.203.760
742.115
611.621
611.621
2305.053
Laporan Inventarisasi/Monitoring Jenis Tumbuhan dan
Satwa Liar
192,0000 Laporan
8.970.182
7.461.180
6.897.608
6.897.608
halaman : 6
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 029]
UNI T ORGANI SASI
: [ 029.05]
KEMENTERI AN KEHUTANAN
DI TJEN PERLI NDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2305.054
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Laporan Pembinaan Populasi dan Habitat Spesies
7.820.784
4.004.469
3.559.860
3.559.860
388.160
208.859
217.005
217.005
1.157.900
1.254.506
1.341.001
1.341.001
11.241.462
13.710.461
13.036.836
13.036.836
1.366.680
596.638
752.824
752.824
2.999.090
1.183.802
984.682
984.682
848.101
1.627.686
275.298
275.298
137,0000 Laporan
2305.055
Laporan Pembinaan Teknis Konservasi Jenis dan
Ekosistem Didalam dan Diluar Kawasan Konservasi
5,0000 Laporan
2305.056
Laporan Hasil Pemantauan PNBP Pengusahaan
Pariwisata Alam
30,0000 Laporan
2305.058
Laporan Monitoring Hotspot dan Pencegahan Kebakaran
hutan
240,0000 Laporan
2305.059
Kendaraan Khusus Operasional Patroli
39,0000 Unit
2305.062
Layanan Operasional Kapal Patroli
14,0000 Unit/Tahun
2305.065
Pembentukan Masyarakat Peduli Api
22,0000 Lokasi
2305.066
Dokumen Penanganan Perambahan pada Kawasan
Konservasi
28,0000 Dokumen
2.326.928
1.204.441
1.288.496
1.288.496
2305.067
Lokasi Pembinaan Daerah Penyangga Kawasan
Konservasi
99,2000 Lokasi
5.574.391
2.398.303
2.367.554
2.367.554
2305.068
Laporan Pengamanan Kawasan Hutan dan Perairan
36.659.098
30.925.952
29.625.483
29.625.483
36.962.232
36.478.342
38.896.451
38.896.451
422,0000 Laporan
2305.069
Laporan Penguatan Organisasi dan Pengembangan
Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan
53,0000 Laporan
2305.070
Pengembangan Sarana dan Prasarana khusus
Pengendalian Kebakaran Hutan
864,0000 Unit
3.094.147
1.336.861
1.386.101
1.386.101
2305.071
Laporan Pembinaan Promosi dan Pemasaran
Konservasi Alam
134,0000 Laporan
8.328.577
4.207.773
4.021.922
4.021.922
2305.072
Pengembangan Sarana dan Prasarana khusus Wisata
Alam
118,0000 Unit
5.871.767
1.722.841
1.505.398
1.505.398
2305.994
Layanan Perkantoran
272.811.559
273.557.974
278.674.245
278.674.245
6.126.576
1.231.405
348.530
348.530
12,0000 Bulan Layanan
2305.995
Kendaraan Bermotor
50,0000 Unit
halaman : 7
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 029]
UNI T ORGANI SASI
: [ 029.05]
KEMENTERI AN KEHUTANAN
DI TJEN PERLI NDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2305.996
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
2.254.705
899.693
928.670
928.670
3.947.504
1.995.686
2.032.753
2.032.753
21.956.398
4.074.532
2.657.920
2.657.920
633.509.657
556.499.538
524.534.646
524.534.646
5.584.630
6.361.159
3.535.534
3.535.534
8.182.539
11.458.853
11.314.280
11.314.280
277,0000 Unit
2305.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
720,0000 Unit
2305.998
Gedung/Bangunan
11.417,6900 M2
2306
Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional
2306.001
Dokumen Kepegawaian Taman Nasional
263,0000 Dokumen
2306.003
Laporan Keuangan dan Umum
459,0000 Laporan
2306.004
Dokumen Program dan Anggaran/Data dan
Informasi/Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan
Pengelolaan Taman Nasional
707,0000 Dokumen
16.411.857
13.800.119
12.195.122
12.195.122
2306.007
Jumlah Penanganan Kasus Tindak Pidana Kehutanan,
termasuk perambahan (kasus baru dan tunggakan)
5.135.235
4.384.095
4.150.968
4.150.968
185,0000 Kasus
2306.012
Laporan Hasil Pembinaan dan Pemantauan
Pemanfaatan Jasa Lingkungan
87,0000 Laporan
2.777.153
1.618.879
1.650.031
1.650.031
2306.014
Laporan Hasil Pembinaan Pengusahaan Pariwisata
Alam
209,0000 Laporan
6.562.811
9.425.204
9.774.418
9.774.418
2306.016
Model Desa Konservasi
327.840
0
0
0
2,0000 Desa
2306.021
Laporan Pembentukan dan Pembinaan Kader
Konservasi, Kelompok Pecinta Alam, Kelompok
Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi
376,0000 Laporan
8.977.487
6.890.112
6.128.482
6.128.482
2306.022
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Taman
Nasional
2.248,0000 Orang
7.267.966
7.014.720
3.477.902
3.477.902
2306.033
Speed Boat/ Perahu
1.747.840
448.086
459.214
459.214
16,0000 Unit
2306.034
Kendaraan Khusus Operasional Patroli Pengamanan
Hutan
104,0000 Unit
1.953.747
430.784
410.411
410.411
2306.036
Perawatan Gajah
2.197.756
2.444.441
2.442.296
2.442.296
67,0000 Ekor
halaman : 8
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 029]
UNI T ORGANI SASI
: [ 029.05]
KEMENTERI AN KEHUTANAN
DI TJEN PERLI NDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2306.037
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Latihan Rutin Menembak
1.623.961
2.647.491
1.465.877
1.465.877
833.280
874.100
916.919
916.919
12.681.768
9.123.375
5.007.007
5.007.007
20,0000 Angkatan
2306.038
Layanan Operasional Kapal Pos Terapung
1,0000 Unit/Tahun
2306.040
Laporan Penanganan Konflik dan Tekanan Pada
Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam
(KPA)
362,0000 Laporan
2306.041
Dokumen Pengelolaan Kawasan Lahan Basah, Lahan
Gambut, Perairan dan Ekoisitem Esensial
21,0000 Dokumen
1.807.075
900.152
299.833
299.833
2306.042
Laporan Restorasi ekosistem Kawasan Konservasi
2.565.968
1.671.570
1.156.863
1.156.863
33.342.047
36.233.862
25.633.840
25.633.840
95.095
379.031
380.285
380.285
135.275
37.310
37.310
37.310
19.685.037
21.525.554
18.701.123
18.701.123
9.070.554
3.122.457
3.990.465
3.990.465
75,0000 Laporan
2306.043
Laporan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis
Resort di Unit Pelaksana Teknis
1.242,0000 Laporan
2306.046
Jumlah Penanganan Tunggakan Kasus Tindak Pidana
Kehutanan
2,0000 Kasus
2306.047
Jumlah Penyelesaian Kasus Hukum Perambahan
Kawasan Konservasi
8,0000 Kasus
2306.048
Laporan Inventarisasi dan Monitoring Jenis Tumbuhan
dan Satwa Liar
502,0000 Laporan
2306.049
Laporan Pembinaan Populasi dan Habitat Spesies
268,0000 Laporan
2306.050
Laporan Hasil Pemantauan PNBP Pengusahaan
Pariwisata Alam
67,0000 Laporan
1.188.988
609.954
548.257
548.257
2306.052
Laporan Monitoring Hotspot dan Pencegahan Kebakaran
Hutan
620,0000 Laporan
9.182.174
9.014.672
6.091.839
6.091.839
2306.054
Laporan Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca
Kebakaran Hutan
279,0000 Laporan
5.323.117
16.673.762
14.442.057
14.442.057
2306.057
Layanan Operasional Kapal Patroli
729.150
241.401
250.815
250.815
186.410
0
0
0
38.215.529
32.106.219
29.637.897
29.637.897
26,0000 Unit/Tahun
2306.058
Dokumen Perencanaan Kawasan Taman Nasional
3,0000 Dokumen
2306.059
Laporan Pengamanan Kawasan Hutan dan Perairan
1.617,0000 Laporan
halaman : 9
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 029]
UNI T ORGANI SASI
: [ 029.05]
KEMENTERI AN KEHUTANAN
DI TJEN PERLI NDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2306.062
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Pembentukan Masyarakat Peduli Api
549.100
283.381
227.356
227.356
3.194.517
1.259.232
982.548
982.548
12.933.979
4.516.059
4.158.701
4.158.701
16,0000 Lokasi
2306.063
Dokumen Penanganan Perambahan pada Kawasan
Konservasi
73,0000 Dokumen
2306.064
Lokasi Pembinaan Daerah Penyangga kawasan
konservasi
304,0000 Lokasi
2306.065
Laporan Penguatan Organisasi dan Pengembangan
Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan
60,0000 Laporan
4.165.085
1.289.315
1.309.499
1.309.499
2306.066
Pengembangan Sarana dan Prasarana khusus
Pengendalian Kebakaran Hutan
105.670,0000 Unit
5.657.065
3.240.119
3.640.924
3.640.924
2306.067
Laporan Pembinaan Promosi dan Pemasaran
Konservasi Alam
329,0000 Laporan
19.681.470
7.765.541
8.335.959
8.335.959
2306.068
Pengembangan Sarana dan Prasarana khusus Wisata
Alam
167,0000 Unit
9.933.511
1.581.250
1.703.081
1.703.081
2306.069
Laporan Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa
Liar
244,0000 Laporan
3.412.582
593.852
622.223
622.223
2306.994
Layanan Perkantoran
316.105.885
309.921.928
314.158.459
314.158.459
6.129.217
1.659.432
1.936.673
1.936.673
5.563.047
3.097.192
2.973.775
2.973.775
7.532.892
3.420.753
3.241.998
3.241.998
34.859.018
18.434.122
17.144.405
17.144.405
56.748.457
46.285.763
47.910.660
47.910.660
1.550.605
1.626.584
1.706.287
1.706.287
1.551.000
0
0
0
12,0000 Bulan Layanan
2306.995
Kendaraan Bermotor
71,0000 Unit
2306.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
796,0000 Unit
2306.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
1.587,0000 Unit
2306.998
Gedung/Bangunan
33.430,0000 M2
2308
2308.003
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi
Alam
Dokumen Kerjasama dan Kemitraan
6,0000 Dokumen
2308.004
Dokumen Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Bidang PHKA
15,0000 Dokumen
halaman : 10
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 029]
UNI T ORGANI SASI
: [ 029.05]
KEMENTERI AN KEHUTANAN
DI TJEN PERLI NDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
2308.007
Dokumen Program dan Anggaran/ Data dan Informasi/
Evaluasi
33,0000 Dokumen
6.232.894
5.061.465
5.282.724
5.282.724
2308.008
Dokumen Rancangan Persiapan Pembentukan Badan
Layanan Umum
1,0000 Dokumen
86.700
0
0
0
2308.010
Dokumen Bantuan Penanganan Perkara Bidang PHKA
1.548.395
851.153
892.859
892.859
3.363.920
0
0
0
671.000
0
0
0
1.138.490
573.803
601.919
601.919
3.642.285
0
0
0
33.580.718
34.633.942
35.724.029
35.724.029
3.154.150
3.308.703
3.470.828
3.470.828
191.300
191.300
191.300
191.300
37.000
38.813
40.714
40.714
1.380.324.106
1.260.865.825
1.238.588.870
1.238.588.870
5,0000 Dokumen
2308.012
Dokumen Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana
Diten PHKA
21,0000 Dokumen
2308.013
Peningkatan Kapasitas SDM Pegawai Ditjen
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA)
300,0000 Orang
2308.015
Laporan SIMAK-BMN
4,0000 Laporan
2308.029
Dokumen Keuangan dan Umum
19,0000 Dokumen
2308.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
2308.995
Kendaraan Bermotor
180,0000 Unit
2308.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
21,0000 Unit
2308.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
15,0000 Unit
halaman : 11