09 Lampiran 2 PKK 2012
LAMPIRAN 2
Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012
Indikator Sasaran
1
Prosentase pemenuhan
operasional perkantoran
Kegiatan
Program
2
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kegiatan
3
Penyediaan jasa surat
menyurat
Indikator Kinerja
4
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Prosentase
Pencapaian
Satuan
5
Rencana
6
Realisasi
7
Rp.
8.600.000,00
7.909.350,00
HOK
33
20.000
30
90,91
Lbr
19.395
96,98
93,94
Rp.
88.980.000
79.526.858
89,38
8
91,97
Keluaran:
Terlayaninya pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan
kesekretariatan
- Pendistribusian surat menyurat
- Surat Masuk-Keluar
Jumlah 1
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
- Tersedianya air minum
- Tersedianya tenaga jasa perbaikan instalasi listrik
- Terselenggaranya komunikasi melalui telepon
galon
HOK
660
21
639
6
bulan
12
12
96,82
28,57
100,00
- Terselenggaranya komunikasi melalui internet
bulan
12
12
100,00
Jumlah 2
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
- Tersedianya petugas
- Tersedianya peralatan kebersihan.
- Tersedianya bahan kebersihan.
- Tersedianya bahan bakar
81,35
44.840.000
44.624.300
99,52
HOK
Jenis
Satuan
24
35
995
24
35
732
Liter
576
576
100,00
100,00
73,57
100,00
Rp.
Jumlah 3
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
- Jasa servis peralatan kantor
- biaya pengadaan suku cadang (Printer, komputer dan
jaringan internet)
93,39
Rp.
44.228.500
44.028.500
Kali
1
1
bulan
12
12
Jumlah 4
Penyediaan alat tulis kantor
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Tersedianya alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor (materai)
Tersedianya alat tulis kantor (materai)
Jumlah 5
Page 1
99,55
100,00
100,00
100,00
Rp.
94.531.075
93.771.000
99,20
jenis
Satuan
jenis
18
45
2
18
45
2
Satuan
300
287
100,00
100,00
100,00
95,67
98,92
Indikator Sasaran
1
Prosentase pemenuhan
Kegiatan
Program
2
Program Pelayanan Administrasi
Kegiatan
3
jasa surat
Penyediaan barang
cetakan
dan penggandaan
Indikator Kinerja
4
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Tersedianya bahan cetakan
Tersedianya bahan cetakan
Tersedianya hasil Penggandaan
Satuan
5
Rencana
6
Realisasi
7
Rp.
38.636.250,00
jenis
satuan
18
450
18
450
lbr
70.320
69.193
38.393.200,00
Jumlah 6
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
- Alat-alat listrik dan elektronik
- Alat-alat listrik dan elektronik
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Mamin Harian
Mamin Rapat
Mamin Tamu
Jumlah 8
99,37
100,00
100,00
98,40
Rp.
7.500.000,00
7.500.000,00
100,00
jenis
Satuan
17
262
17
262
100,00
100,00
100,00
Rp.
21.420.000
19.170.000
89,50
Hok
Hok
Hok
288
351
264
347
160
105
91,67
98,86
65,63
85,38
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Rp.
188.155.000
188.106.000
99,97
- Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi
undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan
ibukota negara.
'- Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi
undangan di luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara
Hok
292
263
90,07
Jumlah 9
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi dalam daerah
8
99,47
Jumlah 7
Penyediaan makanan dan
minuman
Prosentase
Pencapaian
90,07
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Rp.
25.000.000
25.000.000
Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi
undangan dalam kabupaten .
Hok
162
162
Jumlah 10
Penunjang perayaan hari-hari Masukan :
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
besar
Keluaran :
Terlaksananya pelaksaaan hari besar nasional
Jumlah 11
Rata-rata Indikator Sasaran 1 (Prosentase pemenuhan operasional perkantoran)
Page 2
100,00
100,00
100,00
Rp.
9.250.000
7.995.000
Kali
5
3
86,43
60,00
60,00
91,14
Indikator Sasaran
1
Kegiatan
Program
Kegiatan
3
2
Prosentase pemenuhan peralatan Program Pelayanan Administrasi
dan perlengkapan perkantoran
Perkantoran
jasa surat dan
Penyediaan Peralatan
Perlengkapan Kantor
Indikator Kinerja
4
Rencana
6
Realisasi
7
Rp.
193.075.000
191.212.800
99,04
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
2
4
3
2
2
2
1
1
2
4
3
2
2
2
1
1
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Jumlah 1
100,00
Rata-rata Indikator Sasaran 2 (Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran)
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan rumah
tangga
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Tersedianya peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga (peralatan dapur)
Tersedianya peralatan rumah tangga (peralatan dapur)
Jumlah 1
Penyediaan bahan bacaan dan Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
peraturan perundangKeluaran:
undangan
Surat Kabar:
- Nasional
- Regional
- Lokal
Buku
100,00
Rp.
3.000.000
2.750.000
91,67
Tabung gas
Jenis
2
6
2
6
100
100
Satuan
26
26
100
100,00
Rp.
13.000.000
12.082.000
92,94
eks
eks
eks
720
2520
720
30
720
2520
720
29
100,00
100,00
100,00
96,67
Buku
Jumlah 2
Program peningkatan sarana dan Pengadaan Mobil Jabatan
prasarana aparatur
99,17
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Tersedianya kendaraan operasional
Rp.
486.750.000
479.100.000
Unit
3
3
Jumlah 3
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
8
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor:
Lemari Arsip
Komputer PC
Komputer Note Book
Komputer Tablet
Hardisk Eksternal
Pendingin Ruangan
Tower
Server
Prosentase pemenuhan sarana
dan prasarana Perkantoran
Prosentase
Pencapaian
Satuan
5
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Terpeliharanya secara rutin dan
lingkungan kantor.
Jumlah 4
Page 3
98,43
100,00
100,00
berkala
gedung
dan
Rp.
100.000.000
99.688.439
paket
1
1
99,69
100,00
100,00
Indikator Sasaran
1
Prosentase pemenuhan
Kegiatan
Program
Kegiatan
3
2
Program Pelayanan Administrasi
Indikator Kinerja
4
Penyediaan jasa
surat
Pemeliharaan
rutin/berkala
Masukan:
kendaraan dinas/operasional Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Pemeliharaan roda 4
Pemeliharaan roda 2
Bahan Bakar Minyak
Perpanjangan STNK
Satuan
5
Rencana
6
Rp.
363.940.000
Unit
unit
OB
unit
Realisasi
7
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Tersusunnya Laporan:
LAKIP 2012
Laptah 2012
Renja 2013
Laporan Triwulanan
98,66
10
12
240
10
12
240
22
15
100,00
100,00
100,00
68,18
92,05
Rp.
20.000.000
19.954.000
99,77
eks
eks
eks
eks
8
8
8
8
8
8
8
8
100,00
100,00
100,00
100,00
Jumlah 1
Penyusunan laporan keuangan Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
semesteran
Keluaran:
Tersusunnya laporan keuangan semesteran I tahun 2012
Tersusunnya laporan keuangan semesteran II tahun 2012
Jumlah 2
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran tahun 2012.
100,00
Rp.
3.000.000
2.920.000
97,33
Dokumen
Dokumen
6
6
6
6
100,00
100,00
100,00
Rp.
2.500.000
2.340.000
93,60
Buku
12
12
Jumlah 3
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Tersusunnya laporan akhir tahun 2012
Rp.
2.500.000
2.473.000
Buku
12
12
Penyusunan Fakta dan Analisa Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Fisik, Sosial, dan Ekonomi
untuk Review RTRW
Keluaran:
Jumlah ketersediaan data peta yang sudah bergeoreferensi
untuk keperluan penataan ruang
- Fakta dan Analisa RTRW
- Basis Data Tematik
- Basis Data Ijin Pemanfaan Tanah
- Basis Data Site Plan
Jumlah 1
Rata-rata Indikator Sasaran 4 (Prosentase Implementasi pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata ruang)
Page 4
98,92
100,00
100,00
Rata-rata Indikator Sasaran 3 (Prosentase sarana dan prasarana Perkantoran)
Program Pemanfaatan Ruang
100,00
100,00
Jumlah 4
Prosentase Implementasi
ketersediaan dokumen
pendukung rencana Tata ruang
8
359.066.000
Jumlah 5
Program peningkatan
Penyusunan laporan capaian
pengembangan sistem pelaporan kinerja dan ikhtisar realisasi
capaian kinerja dan keuangan
kinerja SKPD
Prosentase
Pencapaian
99,02
Rp.
483.400.000
461.445.000
Paket
4
4
Eks
Eks
Eks
6
6
6
6
6
6
Eks
6
6
95,46
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Indikator Sasaran
1
Kegiatan
Program
2
pemenuhanData hasil Program Pengembangan
Pelayanan Administrasi
Prosentase kesesuaian
penelitian dalam penunjang
data/informasi
penyusunan perencanaan
pembangunan daerah.
Kegiatan
3
Penyediaan jasa
surat
Inventarisasi
Hasil
Penelitian
dan Pengembangan Untuk
Mendukung Pembangunan
Daerah.
Indikator Kinerja
4
Rencana
6
Realisasi
7
Rp.
252.745.000
251.912.500
99,67
- Dokumen Prosiding
Buah
10
10
100,00
- CD data dan infomrasi hasil inventarisasi hasil penelitian
terbaru
Buah
5
5
Sosialisasi SIMAJID
Kali
1
1
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Termanfaatkannya data informasi hasil penelitian dalam
menunjang kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan:
Jumlah 1
Program Kerjasama
Pembangunan Daerah
Koordinasi Dalam Pemecahan Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Masalah-masalah Daerah
Keluaran:
Terlaksananya pembangunan daerah secara sinergis antara
pemerintah Provinsi Jabar dengan Pemerintah Kab/Kota:
- eks data kemiskinan
- eks data hasil audit internal
- unit alat ukur
- Sertifikasi Dokumen ISO 9001:2008
- eks Hasil Desk IPM
Jumlah 1
Program Perencanan
Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
Koordinasi Penyelesaian
Permasalahan Transportasi
Perkotaan
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Sinkronisasi perencanaan pembangunan prasarana fisik dan
terarahnya serta terpadunya program kegiatan sektor
transportasi:
Buku dokumen prosiding pemantauan, pengendalian,
pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor
transportasi
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
100,00
100,00
100,00
Rp.
125.000.000
77.510.000
62,01
eks
eks
unit
Dok
eks
1
1
2
1
1
1
1
2
0
1
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
80,00
Rp.
78.918.800
78.792.800
99,84
Buku
10
10
100,00
Jumlah 1
Koordinasi Penanggulangan
dan penyelesaian Bencana
alam/Sosial
8
100,00
Rata-rata Indikator Sasaran 5 (Prosentase pemanfaatan Data hasil penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah)
Prosentase kesesuaian
program/kegiatan yang
direncanakan terhadap
program/kegiatan yang
disepakati dianggarkan
Prosentase
Pencapaian
Satuan
5
100,00
Rp.
33.500.000
33.188.000
Buku
10
10
99,07
Sinkronisasi perencanaan pembangunan prasarana fisik dan
terintegrasikannya penanggulangan bencana di Kab. Bandung
Buku dokumen prosiding pemantauan, pengendalian,
pelaksanaan dan hasil perencanaan penanggulangan dan
penyelesaian bencana alam/sosial
Jumlah 2
Page 5
100,00
100,00
Indikator Sasaran
1
Prosentase pemenuhan
Kegiatan
Program
2
Program Pelayanan Administrasi
Kegiatan
3
Indikator Kinerja
4
PenyediaanPerencanaan
jasa surat Air
Koordinasi
Masukan:
Minum, Drainase dan Sanitasi Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Perkotaan
Sinkronisasi perencanaan pembangunan prasarana fisik dan
terarahnya serta terpadunya program kegiatan air minum,
drainase dan sanitasi perkotaan
Buku dokumen prosiding pemantauan, pengendalian,
pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor
drainase dan sanitasi perkotaan
Satuan
5
Rencana
6
Realisasi
7
Rp.
165.924.500
165.680.900
Buku
10
10
Penyusunan perencanaan
pengembangan ekonomi
masyarakat
100,00
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Meningkatnya keterpaduan perencanaan
perekonomian:
Rp.
173.000.000
169.631.725
Buku
25
25
Rp.
222.891.500
221.784.850
Buku
5
5
100,00
Rp.
272.800.000
259.997.000
- Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Kab.Bandung
Buku
12
12
Dokumen
Pemetaan
dan
Efektifitas
Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung
Buku
10
10
Program
Jumlah 3
Komputer PC
Komputer Note Book
Komputer Tablet
Printer Warna
Printer Laserjet
Hardisk External
Modem Wireless
Kamera
Page 6
pengembangan
95,31
100,00
100,00
100,00
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
- Tersedianya dokumen rencana
pengembangan kawasan industri
tembakau.
- Tersedianya peralatan elektronik
penunjang kegiatan
rencana
99,50
100,00
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Tersedianya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan
daerah:
- dokumen
tembakau
100,00
100,00
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Meningkatnya keterpaduan perencanaan
pembangunan
perekonomian.
Dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan
dan hasil perencanaan pembangunan ekonomi meliputi 9
sektor pembangunan
Jumlah 2
Pemetaan Industri Hasil
tembakau
98,05
pembangunan
Jumlah 1
Penyusunan Masterplan
Penanggulangan Kemiskinan
99,85
Masukan:
Dokumen analisis jejaring partisipatif ekonomi masyarakat
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Ekonomi
8
100,00
Jumlah 3
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Prosentase
Pencapaian
kawasan
industri
Rp.
343.378.484
247.649.100
Buku
25
25
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
1
2
2
1
1
2
3
2
1
2
2
1
1
2
3
2
72,12
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Indikator Sasaran
1
Prosentase pemenuhan
Kegiatan
Program
2
Kegiatan
3
Program Pelayanan Administrasi
Penyediaan jasa surat
Program Perencanaan Sosial
Budaya
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial
dan budaya
Indikator Kinerja
4
Satuan
5
Rencana
6
Realisasi
7
Jumlah 4
Masukan:
Tersedianya Dana,SDM dan Bahan.
Keluaran:
Tersedianya indikator program kegiatan SKPD wilayah dan
terpadunya program kegiatan sebagai bahan evaluasi
pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan kesra
Rp.
268.380.000
267.972.400
99,85
Buku
10
10
100,00
Buku
10
10
Jumlah 1
Dok
8.215.000
8.215.000
100,00
1
1
100,00
Jumlah 2
100,00
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Buku
178.838.400
153.986.500
86,10
Buku
10
10
100,00
pemukiman,
hidup dan
Buku dokumen prosiding pemantauan, pengendalian,
pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan
Pemerintahan
meliputi
Perumahan,
Permukiman,
Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan
Pendampingan WISMP.
Jumlah 1
100,00
Rata-rata Indikator Sasaran 6 (Prosentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan)
Prosentase ketepatan waktu
penyusunan dokumen
perencanaan
Program perencanaan
pembangunan daerah
Penyusunan rancangan RKPD
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Tersusunnya dokumen Rancangan Awal RKPD Kab. Bandung
sebagai bahan RAPBD
Buku Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2013.
98,18
Rp.
48.800.000
47.620.000
Buku
50
50
Jumlah 1
Penyelenggaraan Musrenbang Masukan:
RKPD
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Terarahnya pembangunan daerah yang sinergis antar sektor
dan wilayah
Dokumen prosiding pelaksanaan proses dan tahapan
penyusunan RKPD 2013
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Page 7
97,58
100,00
100,00
Rp.
422.915.000
392.316.000
Buku
10
10
Jumlah 2
Penetapan RKPD
100,00
100,00
Kajian Dampak Sosial
Masukan:
Ekonomi Akibat Pembangunan Tersedianya Dana,SDM dan Bahan.
Jalan Tol Soroja
Keluaran:
Laporan Koordinasi dan Konsultasi Dampak Sosial Ekonomi
Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja
Terwujudnya
perencanaan
perumahan,
kebersihan, penataan ruang, lingkungan
pendampingan WISMP
8
100,00
Dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan
dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan
meliputi 17 sektor
pembangunan
Pagu Indikatif Kewilayahan
Program Perencanaan Prasarana Koordinasi Perencanaan
Wilayah dan Sumberdaya Alam
prasarana Fisik dan
Kewilayahan
Prosentase
Pencapaian
92,76
100,00
100,00
Rp.
241.141.400
218.545.050
90,63
Indikator Sasaran
1
Prosentase pemenuhan
Kegiatan
Program
Kegiatan
3
2
Program Pelayanan Administrasi
Penyediaan jasa surat
Indikator Kinerja
4
Rencana
6
Realisasi
7
Buku
Buku
Kali
300
150
1
300
150
1
100,00
100,00
100,00
285.697.750
284.823.750
100,00
99,69
Jumlah 3
Rata-rata Indikator Sasaran 7 (Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan)
Masukan : Tersedianya Dana,SDM dan Bahan
Program perencanaan
Monitoring, evaluasi dan
Keluaran :
pembangunan daerah
pelaporan pelaksanaan
rencana pembangunan daerah - Terwujudnya buku laporan kegiatan perkecamatan Kab.
Bandung sebagai bahan evaluasi pembangunan
- Terwujudnya buku laporan triwulanan pelaksanaan
pembangunan Kab. Bandung sebagai bahan evaluasi
pembangunan
-Terwujudnya buku evaluasi pelaksanaan pembangunan untuk
keperluan penyusunan perencanaan pembangunan daerah
-Terwujudnya buku monitoring kegiatan pembangunan Kab.
Bandung sebagai bahan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan
Buku evaluasi kesesuaian Renja SKPD Tahun 2013 dengan
RKPD Tahun 2013.
100,00
Buku
30
30
100,00
Buku Laporan Triwulanan
Buku
60
60
100,00
Buku laporan pelaksanaan monitoring 2012
Buku
30
30
100,00
Buku laporan evaluasi hasil pembangunan
Buku dokumen evaluasi kesesuaian Renstra SKPD dengan
RPJMD 2010-2015
Buku
140
140
100,00
Buku
30
30
100,00
Informasi pelaksanaan E-Monev
Kali
1
1
100,00
Buku Dokumen Prosiding Sosialisasi E-Monev
Buku
20
20
Jumlah 1
Pengolahan, Updating dan
Masukan:
Analisis Data Statistik Daerah Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran :
Terwujudnya data statistik daerah Kab. Bandung sebagai
bahan penyusunan dokumen perencanaan meliputi:
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA)
- Terwujudnya Buku IKM Kab. Bandung
- Data profil dan informasi kegiatan perkecamatan
-Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA),
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- Data Pokok Perencanaan Pembangunan.
100,00
Rp.
698.850.000
698.550.000
99,96
Buku
Buku
Buku
Buku
Buku
35
40
40
40
40
35
40
40
40
40
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Jumlah 2
Pengolahan, Updating dan
Analisis Data PDRB
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran :
Tersusunnya Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten dan Kecamatan
Buku PDRB Kabupaten
Jumlah 3
Rata-rata Indikator Sasaran 9 (Prosentase Implementasi Produk Statistik terhadap penyusunan perencanaan)
Page 8
100,00
100,00
Rata-rata Indikator Sasaran 8 (Prosentase capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan)
Prosentase Implementasi Produk Program Pengembangan
Statistik terhadap penyusunan
Data/Informasi/Statistik Daerah
perencanaan
8
Terarah dan terintegrasikannya pembangunan tahunan dan
perubahan tahunan dalam peraturan daerah
- Buku Perbup RKPD 2013 beserta lampirannya
- Buku Perubahan Perbup RKPD 2012 beserta lampirannya
- Penyampaian informasi RKPD Tahun 2013.
Prosentase capaian pelaksanaan
tahapan evaluasi pembangunan
Prosentase
Pencapaian
Satuan
5
100,00
Rp.
125.000.000
125.000.000
Buku
40
40
100,00
100,00
100,00
100,00
Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012
Indikator Sasaran
1
Prosentase pemenuhan
operasional perkantoran
Kegiatan
Program
2
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kegiatan
3
Penyediaan jasa surat
menyurat
Indikator Kinerja
4
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Prosentase
Pencapaian
Satuan
5
Rencana
6
Realisasi
7
Rp.
8.600.000,00
7.909.350,00
HOK
33
20.000
30
90,91
Lbr
19.395
96,98
93,94
Rp.
88.980.000
79.526.858
89,38
8
91,97
Keluaran:
Terlayaninya pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan
kesekretariatan
- Pendistribusian surat menyurat
- Surat Masuk-Keluar
Jumlah 1
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
- Tersedianya air minum
- Tersedianya tenaga jasa perbaikan instalasi listrik
- Terselenggaranya komunikasi melalui telepon
galon
HOK
660
21
639
6
bulan
12
12
96,82
28,57
100,00
- Terselenggaranya komunikasi melalui internet
bulan
12
12
100,00
Jumlah 2
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
- Tersedianya petugas
- Tersedianya peralatan kebersihan.
- Tersedianya bahan kebersihan.
- Tersedianya bahan bakar
81,35
44.840.000
44.624.300
99,52
HOK
Jenis
Satuan
24
35
995
24
35
732
Liter
576
576
100,00
100,00
73,57
100,00
Rp.
Jumlah 3
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
- Jasa servis peralatan kantor
- biaya pengadaan suku cadang (Printer, komputer dan
jaringan internet)
93,39
Rp.
44.228.500
44.028.500
Kali
1
1
bulan
12
12
Jumlah 4
Penyediaan alat tulis kantor
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Tersedianya alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor (materai)
Tersedianya alat tulis kantor (materai)
Jumlah 5
Page 1
99,55
100,00
100,00
100,00
Rp.
94.531.075
93.771.000
99,20
jenis
Satuan
jenis
18
45
2
18
45
2
Satuan
300
287
100,00
100,00
100,00
95,67
98,92
Indikator Sasaran
1
Prosentase pemenuhan
Kegiatan
Program
2
Program Pelayanan Administrasi
Kegiatan
3
jasa surat
Penyediaan barang
cetakan
dan penggandaan
Indikator Kinerja
4
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Tersedianya bahan cetakan
Tersedianya bahan cetakan
Tersedianya hasil Penggandaan
Satuan
5
Rencana
6
Realisasi
7
Rp.
38.636.250,00
jenis
satuan
18
450
18
450
lbr
70.320
69.193
38.393.200,00
Jumlah 6
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
- Alat-alat listrik dan elektronik
- Alat-alat listrik dan elektronik
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Mamin Harian
Mamin Rapat
Mamin Tamu
Jumlah 8
99,37
100,00
100,00
98,40
Rp.
7.500.000,00
7.500.000,00
100,00
jenis
Satuan
17
262
17
262
100,00
100,00
100,00
Rp.
21.420.000
19.170.000
89,50
Hok
Hok
Hok
288
351
264
347
160
105
91,67
98,86
65,63
85,38
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Rp.
188.155.000
188.106.000
99,97
- Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi
undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan
ibukota negara.
'- Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi
undangan di luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara
Hok
292
263
90,07
Jumlah 9
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi dalam daerah
8
99,47
Jumlah 7
Penyediaan makanan dan
minuman
Prosentase
Pencapaian
90,07
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Rp.
25.000.000
25.000.000
Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi
undangan dalam kabupaten .
Hok
162
162
Jumlah 10
Penunjang perayaan hari-hari Masukan :
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
besar
Keluaran :
Terlaksananya pelaksaaan hari besar nasional
Jumlah 11
Rata-rata Indikator Sasaran 1 (Prosentase pemenuhan operasional perkantoran)
Page 2
100,00
100,00
100,00
Rp.
9.250.000
7.995.000
Kali
5
3
86,43
60,00
60,00
91,14
Indikator Sasaran
1
Kegiatan
Program
Kegiatan
3
2
Prosentase pemenuhan peralatan Program Pelayanan Administrasi
dan perlengkapan perkantoran
Perkantoran
jasa surat dan
Penyediaan Peralatan
Perlengkapan Kantor
Indikator Kinerja
4
Rencana
6
Realisasi
7
Rp.
193.075.000
191.212.800
99,04
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
2
4
3
2
2
2
1
1
2
4
3
2
2
2
1
1
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Jumlah 1
100,00
Rata-rata Indikator Sasaran 2 (Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran)
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan rumah
tangga
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Tersedianya peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga (peralatan dapur)
Tersedianya peralatan rumah tangga (peralatan dapur)
Jumlah 1
Penyediaan bahan bacaan dan Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
peraturan perundangKeluaran:
undangan
Surat Kabar:
- Nasional
- Regional
- Lokal
Buku
100,00
Rp.
3.000.000
2.750.000
91,67
Tabung gas
Jenis
2
6
2
6
100
100
Satuan
26
26
100
100,00
Rp.
13.000.000
12.082.000
92,94
eks
eks
eks
720
2520
720
30
720
2520
720
29
100,00
100,00
100,00
96,67
Buku
Jumlah 2
Program peningkatan sarana dan Pengadaan Mobil Jabatan
prasarana aparatur
99,17
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Tersedianya kendaraan operasional
Rp.
486.750.000
479.100.000
Unit
3
3
Jumlah 3
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
8
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor:
Lemari Arsip
Komputer PC
Komputer Note Book
Komputer Tablet
Hardisk Eksternal
Pendingin Ruangan
Tower
Server
Prosentase pemenuhan sarana
dan prasarana Perkantoran
Prosentase
Pencapaian
Satuan
5
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Terpeliharanya secara rutin dan
lingkungan kantor.
Jumlah 4
Page 3
98,43
100,00
100,00
berkala
gedung
dan
Rp.
100.000.000
99.688.439
paket
1
1
99,69
100,00
100,00
Indikator Sasaran
1
Prosentase pemenuhan
Kegiatan
Program
Kegiatan
3
2
Program Pelayanan Administrasi
Indikator Kinerja
4
Penyediaan jasa
surat
Pemeliharaan
rutin/berkala
Masukan:
kendaraan dinas/operasional Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Pemeliharaan roda 4
Pemeliharaan roda 2
Bahan Bakar Minyak
Perpanjangan STNK
Satuan
5
Rencana
6
Rp.
363.940.000
Unit
unit
OB
unit
Realisasi
7
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Tersusunnya Laporan:
LAKIP 2012
Laptah 2012
Renja 2013
Laporan Triwulanan
98,66
10
12
240
10
12
240
22
15
100,00
100,00
100,00
68,18
92,05
Rp.
20.000.000
19.954.000
99,77
eks
eks
eks
eks
8
8
8
8
8
8
8
8
100,00
100,00
100,00
100,00
Jumlah 1
Penyusunan laporan keuangan Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
semesteran
Keluaran:
Tersusunnya laporan keuangan semesteran I tahun 2012
Tersusunnya laporan keuangan semesteran II tahun 2012
Jumlah 2
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran tahun 2012.
100,00
Rp.
3.000.000
2.920.000
97,33
Dokumen
Dokumen
6
6
6
6
100,00
100,00
100,00
Rp.
2.500.000
2.340.000
93,60
Buku
12
12
Jumlah 3
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Tersusunnya laporan akhir tahun 2012
Rp.
2.500.000
2.473.000
Buku
12
12
Penyusunan Fakta dan Analisa Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Fisik, Sosial, dan Ekonomi
untuk Review RTRW
Keluaran:
Jumlah ketersediaan data peta yang sudah bergeoreferensi
untuk keperluan penataan ruang
- Fakta dan Analisa RTRW
- Basis Data Tematik
- Basis Data Ijin Pemanfaan Tanah
- Basis Data Site Plan
Jumlah 1
Rata-rata Indikator Sasaran 4 (Prosentase Implementasi pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata ruang)
Page 4
98,92
100,00
100,00
Rata-rata Indikator Sasaran 3 (Prosentase sarana dan prasarana Perkantoran)
Program Pemanfaatan Ruang
100,00
100,00
Jumlah 4
Prosentase Implementasi
ketersediaan dokumen
pendukung rencana Tata ruang
8
359.066.000
Jumlah 5
Program peningkatan
Penyusunan laporan capaian
pengembangan sistem pelaporan kinerja dan ikhtisar realisasi
capaian kinerja dan keuangan
kinerja SKPD
Prosentase
Pencapaian
99,02
Rp.
483.400.000
461.445.000
Paket
4
4
Eks
Eks
Eks
6
6
6
6
6
6
Eks
6
6
95,46
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Indikator Sasaran
1
Kegiatan
Program
2
pemenuhanData hasil Program Pengembangan
Pelayanan Administrasi
Prosentase kesesuaian
penelitian dalam penunjang
data/informasi
penyusunan perencanaan
pembangunan daerah.
Kegiatan
3
Penyediaan jasa
surat
Inventarisasi
Hasil
Penelitian
dan Pengembangan Untuk
Mendukung Pembangunan
Daerah.
Indikator Kinerja
4
Rencana
6
Realisasi
7
Rp.
252.745.000
251.912.500
99,67
- Dokumen Prosiding
Buah
10
10
100,00
- CD data dan infomrasi hasil inventarisasi hasil penelitian
terbaru
Buah
5
5
Sosialisasi SIMAJID
Kali
1
1
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Termanfaatkannya data informasi hasil penelitian dalam
menunjang kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan:
Jumlah 1
Program Kerjasama
Pembangunan Daerah
Koordinasi Dalam Pemecahan Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Masalah-masalah Daerah
Keluaran:
Terlaksananya pembangunan daerah secara sinergis antara
pemerintah Provinsi Jabar dengan Pemerintah Kab/Kota:
- eks data kemiskinan
- eks data hasil audit internal
- unit alat ukur
- Sertifikasi Dokumen ISO 9001:2008
- eks Hasil Desk IPM
Jumlah 1
Program Perencanan
Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
Koordinasi Penyelesaian
Permasalahan Transportasi
Perkotaan
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Sinkronisasi perencanaan pembangunan prasarana fisik dan
terarahnya serta terpadunya program kegiatan sektor
transportasi:
Buku dokumen prosiding pemantauan, pengendalian,
pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor
transportasi
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
100,00
100,00
100,00
Rp.
125.000.000
77.510.000
62,01
eks
eks
unit
Dok
eks
1
1
2
1
1
1
1
2
0
1
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
80,00
Rp.
78.918.800
78.792.800
99,84
Buku
10
10
100,00
Jumlah 1
Koordinasi Penanggulangan
dan penyelesaian Bencana
alam/Sosial
8
100,00
Rata-rata Indikator Sasaran 5 (Prosentase pemanfaatan Data hasil penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah)
Prosentase kesesuaian
program/kegiatan yang
direncanakan terhadap
program/kegiatan yang
disepakati dianggarkan
Prosentase
Pencapaian
Satuan
5
100,00
Rp.
33.500.000
33.188.000
Buku
10
10
99,07
Sinkronisasi perencanaan pembangunan prasarana fisik dan
terintegrasikannya penanggulangan bencana di Kab. Bandung
Buku dokumen prosiding pemantauan, pengendalian,
pelaksanaan dan hasil perencanaan penanggulangan dan
penyelesaian bencana alam/sosial
Jumlah 2
Page 5
100,00
100,00
Indikator Sasaran
1
Prosentase pemenuhan
Kegiatan
Program
2
Program Pelayanan Administrasi
Kegiatan
3
Indikator Kinerja
4
PenyediaanPerencanaan
jasa surat Air
Koordinasi
Masukan:
Minum, Drainase dan Sanitasi Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Perkotaan
Sinkronisasi perencanaan pembangunan prasarana fisik dan
terarahnya serta terpadunya program kegiatan air minum,
drainase dan sanitasi perkotaan
Buku dokumen prosiding pemantauan, pengendalian,
pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor
drainase dan sanitasi perkotaan
Satuan
5
Rencana
6
Realisasi
7
Rp.
165.924.500
165.680.900
Buku
10
10
Penyusunan perencanaan
pengembangan ekonomi
masyarakat
100,00
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Meningkatnya keterpaduan perencanaan
perekonomian:
Rp.
173.000.000
169.631.725
Buku
25
25
Rp.
222.891.500
221.784.850
Buku
5
5
100,00
Rp.
272.800.000
259.997.000
- Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Kab.Bandung
Buku
12
12
Dokumen
Pemetaan
dan
Efektifitas
Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung
Buku
10
10
Program
Jumlah 3
Komputer PC
Komputer Note Book
Komputer Tablet
Printer Warna
Printer Laserjet
Hardisk External
Modem Wireless
Kamera
Page 6
pengembangan
95,31
100,00
100,00
100,00
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
- Tersedianya dokumen rencana
pengembangan kawasan industri
tembakau.
- Tersedianya peralatan elektronik
penunjang kegiatan
rencana
99,50
100,00
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Tersedianya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan
daerah:
- dokumen
tembakau
100,00
100,00
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Meningkatnya keterpaduan perencanaan
pembangunan
perekonomian.
Dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan
dan hasil perencanaan pembangunan ekonomi meliputi 9
sektor pembangunan
Jumlah 2
Pemetaan Industri Hasil
tembakau
98,05
pembangunan
Jumlah 1
Penyusunan Masterplan
Penanggulangan Kemiskinan
99,85
Masukan:
Dokumen analisis jejaring partisipatif ekonomi masyarakat
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Ekonomi
8
100,00
Jumlah 3
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Prosentase
Pencapaian
kawasan
industri
Rp.
343.378.484
247.649.100
Buku
25
25
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
1
2
2
1
1
2
3
2
1
2
2
1
1
2
3
2
72,12
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Indikator Sasaran
1
Prosentase pemenuhan
Kegiatan
Program
2
Kegiatan
3
Program Pelayanan Administrasi
Penyediaan jasa surat
Program Perencanaan Sosial
Budaya
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial
dan budaya
Indikator Kinerja
4
Satuan
5
Rencana
6
Realisasi
7
Jumlah 4
Masukan:
Tersedianya Dana,SDM dan Bahan.
Keluaran:
Tersedianya indikator program kegiatan SKPD wilayah dan
terpadunya program kegiatan sebagai bahan evaluasi
pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan kesra
Rp.
268.380.000
267.972.400
99,85
Buku
10
10
100,00
Buku
10
10
Jumlah 1
Dok
8.215.000
8.215.000
100,00
1
1
100,00
Jumlah 2
100,00
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Buku
178.838.400
153.986.500
86,10
Buku
10
10
100,00
pemukiman,
hidup dan
Buku dokumen prosiding pemantauan, pengendalian,
pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan
Pemerintahan
meliputi
Perumahan,
Permukiman,
Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan
Pendampingan WISMP.
Jumlah 1
100,00
Rata-rata Indikator Sasaran 6 (Prosentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan)
Prosentase ketepatan waktu
penyusunan dokumen
perencanaan
Program perencanaan
pembangunan daerah
Penyusunan rancangan RKPD
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Tersusunnya dokumen Rancangan Awal RKPD Kab. Bandung
sebagai bahan RAPBD
Buku Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2013.
98,18
Rp.
48.800.000
47.620.000
Buku
50
50
Jumlah 1
Penyelenggaraan Musrenbang Masukan:
RKPD
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Terarahnya pembangunan daerah yang sinergis antar sektor
dan wilayah
Dokumen prosiding pelaksanaan proses dan tahapan
penyusunan RKPD 2013
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran:
Page 7
97,58
100,00
100,00
Rp.
422.915.000
392.316.000
Buku
10
10
Jumlah 2
Penetapan RKPD
100,00
100,00
Kajian Dampak Sosial
Masukan:
Ekonomi Akibat Pembangunan Tersedianya Dana,SDM dan Bahan.
Jalan Tol Soroja
Keluaran:
Laporan Koordinasi dan Konsultasi Dampak Sosial Ekonomi
Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja
Terwujudnya
perencanaan
perumahan,
kebersihan, penataan ruang, lingkungan
pendampingan WISMP
8
100,00
Dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan
dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan
meliputi 17 sektor
pembangunan
Pagu Indikatif Kewilayahan
Program Perencanaan Prasarana Koordinasi Perencanaan
Wilayah dan Sumberdaya Alam
prasarana Fisik dan
Kewilayahan
Prosentase
Pencapaian
92,76
100,00
100,00
Rp.
241.141.400
218.545.050
90,63
Indikator Sasaran
1
Prosentase pemenuhan
Kegiatan
Program
Kegiatan
3
2
Program Pelayanan Administrasi
Penyediaan jasa surat
Indikator Kinerja
4
Rencana
6
Realisasi
7
Buku
Buku
Kali
300
150
1
300
150
1
100,00
100,00
100,00
285.697.750
284.823.750
100,00
99,69
Jumlah 3
Rata-rata Indikator Sasaran 7 (Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan)
Masukan : Tersedianya Dana,SDM dan Bahan
Program perencanaan
Monitoring, evaluasi dan
Keluaran :
pembangunan daerah
pelaporan pelaksanaan
rencana pembangunan daerah - Terwujudnya buku laporan kegiatan perkecamatan Kab.
Bandung sebagai bahan evaluasi pembangunan
- Terwujudnya buku laporan triwulanan pelaksanaan
pembangunan Kab. Bandung sebagai bahan evaluasi
pembangunan
-Terwujudnya buku evaluasi pelaksanaan pembangunan untuk
keperluan penyusunan perencanaan pembangunan daerah
-Terwujudnya buku monitoring kegiatan pembangunan Kab.
Bandung sebagai bahan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan
Buku evaluasi kesesuaian Renja SKPD Tahun 2013 dengan
RKPD Tahun 2013.
100,00
Buku
30
30
100,00
Buku Laporan Triwulanan
Buku
60
60
100,00
Buku laporan pelaksanaan monitoring 2012
Buku
30
30
100,00
Buku laporan evaluasi hasil pembangunan
Buku dokumen evaluasi kesesuaian Renstra SKPD dengan
RPJMD 2010-2015
Buku
140
140
100,00
Buku
30
30
100,00
Informasi pelaksanaan E-Monev
Kali
1
1
100,00
Buku Dokumen Prosiding Sosialisasi E-Monev
Buku
20
20
Jumlah 1
Pengolahan, Updating dan
Masukan:
Analisis Data Statistik Daerah Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran :
Terwujudnya data statistik daerah Kab. Bandung sebagai
bahan penyusunan dokumen perencanaan meliputi:
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA)
- Terwujudnya Buku IKM Kab. Bandung
- Data profil dan informasi kegiatan perkecamatan
-Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA),
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- Data Pokok Perencanaan Pembangunan.
100,00
Rp.
698.850.000
698.550.000
99,96
Buku
Buku
Buku
Buku
Buku
35
40
40
40
40
35
40
40
40
40
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Jumlah 2
Pengolahan, Updating dan
Analisis Data PDRB
Masukan:
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Keluaran :
Tersusunnya Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten dan Kecamatan
Buku PDRB Kabupaten
Jumlah 3
Rata-rata Indikator Sasaran 9 (Prosentase Implementasi Produk Statistik terhadap penyusunan perencanaan)
Page 8
100,00
100,00
Rata-rata Indikator Sasaran 8 (Prosentase capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan)
Prosentase Implementasi Produk Program Pengembangan
Statistik terhadap penyusunan
Data/Informasi/Statistik Daerah
perencanaan
8
Terarah dan terintegrasikannya pembangunan tahunan dan
perubahan tahunan dalam peraturan daerah
- Buku Perbup RKPD 2013 beserta lampirannya
- Buku Perubahan Perbup RKPD 2012 beserta lampirannya
- Penyampaian informasi RKPD Tahun 2013.
Prosentase capaian pelaksanaan
tahapan evaluasi pembangunan
Prosentase
Pencapaian
Satuan
5
100,00
Rp.
125.000.000
125.000.000
Buku
40
40
100,00
100,00
100,00
100,00