Lampiran II.2 LPPD 2012

LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA
: TEBING TINGGI
NAMA SKPD: SEKRETARIAT DPRD

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) Urusan urusan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: URUSAN WAJIB
ASPEK
(1)

FOKUS

NO

IKK

(2)
(3)

(4)
(5)
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA
Program Nasional 1 (yang
AN URUSAN
Jumlah Program
melekat di kementrian/LPND)
PEMERINTAHAN
1 Nasional yg
yang harus dilaksanakan oleh
dilaksanakan oleh SKPD
SKPD

Rumus

Jenis Data

(6)


(7)
Jumlah program
Nasional (RKP), sebanyak
Jumlah program Nasional
1 (satu) program.
yang dapat dilaksanakan oleh
Jumlah program
SKPD dibagi jumlah program
nasional yang dilaksanakan
Nasional x 100%
SKPD, sebanyak 1 (satu)
program

Capaian
Kinerja

KETERANGAN

(8)


-

(9)
-

100 %

SOP adalah petunjuk
tertulis mengenai apa yang
Tidak Ada
harus dilakukan, kapan,
dimana, oleh siapa,
bagaimana cara melakukan,
1. SOP ttg ----apa saja yang diperlukan
2. SOP ttg ----dan menjadi pedoman bagi
3. SOP ttg ----setiap pejabat atau pegawai
4. Dst ----dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya. SOP harus
memenuhi Norma Standar
Prosedure Kriteria (NSPK)

yang ditetapkan oleh
Menteri pembina teknis
- PERDA pelaksanaan
1. SPM Kesehatan
sebanyak 1 (satu)
2. SPM Sosial
PERDA.
100 %
3. SPM Pendidikan
- PERDA yang
4. SPM Lingkungan Hidup
seharusnya, sebanyak 1
5. SPM BKKBN
(satu) PERDA.
6. SPM
Pemberdayaan
Perempuan.
Seluruh Jabatan yang harus
- Jabatan yang ada
ada sudah ada atau sudah

sebanyak 10 jabatan
100%
terisi.
- Jabatan yang harus ada,
sebanyak 10 jabatan
Apabila Ada,
sebutkan ada banyak ----yang terdiri dari:

Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian /
LPNK

2 KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANGUNDANGAN
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN
DAERAH


1

2

Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN)

3

Pengisian struktur jabatan

4

Keberadaan Standard
Operating Procedure
(SOP)

Ada atau tidak ada


Jumlah PERDA
pelaksanaan yang ada
terhadap PERDA yang
harus dilaksanakan
menurut PERMEN

Jumlah PERDA pelaksanaan
PERMEN yang ada dibagi
jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan
menurut
PERMEN x 100%

Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang
terisi

Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi

jumlah jabatan yang ada x
100%

Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait .

LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

1

ASPEK

FOKUS

NO
5

IKK
Keberadaan jabatan
fungsional dalam
struktur organisasi

SKPD

4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
6

Tingkat
kompetensi
SDM
dalam
menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait

7

8

5 PERENCANAAN

PEMBANGUNAN
DAERAH

Kelengkapan
dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD.

9

Rasio PNS Kota

Pejabat yang telah
memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan

Pejabat yang telah
memenuhi persyaratan
kepangkatan


Rumus

Jenis Data
Apabila Ada,
sebutkan nama
bidang/jabatan fungsional.

Ada atau tidak ada jabatan
fungsional
dalam
struktur
organisasi SKPD

Jumlah PNS SKPD terhadap
Total PNS Kota

- PNS SKPD , sebanyak 28
(dua puluh delapan)
personil

Capaian
Kinerja

KETERANGAN

Mengacu
kondisi
SKPD
Tidak ada terakhir/updated Tahun 2012.

Mengacu
kondisi
SKPD
terakhir/updated Tahun 2012.
-

- Total PNS Kota, sebanyak
----- personil

Jumlah
pejabat
yang memenuhi
persyaratan
pendidikan
pelatihan
kepemimpinan dibagi jumlah
total pejabat SKPD yang ada x 100%

Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak
20 (dua puluh) org.

50 %

Pejabat yang ada,
sebanyak 10 (sepuluh) org.

- Pejabat yang memenuhi
syarat kepangkatan,
Jumlah
pejabat
yang
sebanyak 11 (sebelas) org.
memenuhi
persyaratan
kepangkatan dibagi Jumlah
- Jabatan yang ada,
total pejabat SKPD yang ada x
sebanyak 10 (sepuluh)
100%
Jabatan.

Keberadaan dokumen
Ada atau tidak ada dokumen
perencanaan
perencanaan SKPD berikut
pembangunan di SKPD jumlahnya.
-RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD

Mengacu
kondisi
terakhir/updated Tahun 2012.

Mengacu
kondisi
terakhir/updated Tahun 2012.
90,90 %

Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang
3 (tiga)
ada tahun 2012, sebanyak 3
jenis
(tiga) jenis, yg terdiri dari:
dokumen
1. RENSTRA SKPD
2. RENJA SKPD TA. 2012
dan RENJA SKPD TA.
2013.
3. RKA-SKPD TA. 2012.

-

.

LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

2

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Jumlah Program RKPD
Sinkronisasi Program RENJA
10 yang diakomodir dalam
SKPD dengan Program RKPD
RENJA SKPD

Sinkronisasi program RKA
Jumlah Program RENJA
SKPD
dengan
Program 11 RKPD yang tdiakomodir
RENJA SKPD
dalam RKA SKPD

Jumlah Program RENJA
Perencanaan
Pelaksanaan
12 SKPD yang diakomodir
Program dan Anggaran
dalam DPA SKPD
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran

Besaran belanja modal

Anggaran SKPD
13 terhadap total belanja
APBD
Belanja modal terhadap
total belanja SKPD
14
(Realisasi)

Besaran belanja pemeliharaan
Total Belanja
15 pemeliharaan dari total
belanja barang dan jasa
16 Total Belanja
pemeliharaan dari total
belanja SKPD.
(Realisasi)

LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

Rumus

Jenis Data

Capaian
Kinerja

- Program RKPD yang
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja
diakomodir dalam RENJA
100 %
SKPD, sebanyak 1 (satu)
SKPD dibagi jumlah program
(semua
program.
dalam RENJA SKPD yang
terakomod
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x
ir)
ditetapkan dalam RPJMD,
100%
sebanyak 1 (satu) Program.
- Program RENJA RKPD
Jumlah
Program
RENJA
yang diakomodir dalam
RKPD yang diakomodir dalam
RKA SKPD, sebanyak 1
RKA SKPD dibagi jumlah
(satu) program.
25 %
program dalam RKA SKPD x - Program dalam RKA
100%
SKPD, sebanyak 4 (empat)
program.
- Program RENJA SKPD
Jumlah
Program
RENJA
yang diakomodir dalam
SKPD yang diakomodir dalam
DPA SKPD, sebanyak 4
DPA SKPD dibagi jumlah
(empat) program.
100 %
program dalam DPA SKPD x - Program dalam DPA SKPD, (semua
100%
sebanyak 4 (empat)
terakomod
program.
ir)
- Total Anggaran SKPD,
..... %
Alokasi anggaran SKPD dibagi
sebesar
total APBD x 100%
Rp, 8.952.069.550,- Total Belanja APBD,
sebesar Rp ----- Belanja Modal SKPD
Belanja modal dibagi total sebesar Rp. 231.000.000,belanja SKPD x 100%
- Total Belanja SKPD sebesar 3,23 %
Rp. 7.138.170.835,- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar
total belanja pemeliharaan dari
Rp. 216.647.725,3,13 %
total belanja barang dan jasa
- Total belanja barang dan
SKPD) x 100%
jasa SKPD, sebesar
Rp. 6.907.170.835,total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan
dibagi total belanja SKPD x
SKPD, sebesar
3,3 %
100%
Rp. 216.647.725,- Total belanja SKPD,
sebesar
Rp. 7.138.170.835,-

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKPD
tahun 2012 dan RenjaSKPD ybs.

Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2012 dan
Renja-SKPD ybs.

Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2012 dan
dokumen DPA-SKPD ybs
tahun 2012.

Mengacu APBD tahun 2012
terakhir.

3

ASPEK

FOKUS

NO

Laporan keuangan SKPD

7 PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH
Manajemen asset SKPD

Penggunaan Asset SKPD

8 PEMBERIAN
FASILITASI
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT

Bentuk-bentuk
prasarana
masyarakat

IKK

Jenis Data

Keberadaan laporan
17 keuangan SKPD
(Neraca, Calk)

Ada atau tidak ada laporan
keuangan
SKPD
berikut
komponen yang ada (Neraca,
Calk)

Keberadaan
18 inventarisasi barang
atau asset SKPD

Ada
atau
inventarisasi
asset SKPD

19

Jumlah yang tidak
digunakan oleh SKPD

Jumlah fasilitas /
20 prasarana informasi :
fasilitas
/
1. Papan
partisipasi
Pengumuman
2. Pos Pengaduan
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di
Mass Media

Responsivitas
terhadap
Keberadaan Survey
21
partisipasi masyarakat
Kepuasan Masyarakat

LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

Rumus

tidak
barang

ada
atau

Apabila Ada,
Lapaoran keuangan ada,
sebanyak 3 (tiga) jenis, sbb:
1. LRA
2. NERACA
3. CALK
Apabila Ada,
Sebutkan jenis
dokumennya.
1. KIR
2. KIB
3. Buku Kartu
Pemeliharaan

- Asset yang tidak
Jumlah asset
yang tidak
digunakan, sebanyak Rp.
digunakan SKPD dibagi total
578.076.300,asset yang dikuasai SKPD x - Asset yang dikuasai
100 %
SKPD, sebanyak
Rp. 6.051.466.850,-

Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi

Ada atau tidak adanya Hasil
Survey Kepuasan Masyarakat
terhadap Pelayanan publik

Capaian
Kinerja

Sebutkan jenisnya :
1. Papan Pengumuman
2. Pengumuman di
Media Massa
3. Web Site

Apabila Ada, sebutkan
survey kepuasan tentang
-----

Ada
sebanyak
3 (tiga)
jenis :

KETERANGAN
Teliti
apakah
Laporan
Keuangan yang ada sudah
lengkap
(Neraca,
LRA,CALK)

Ada

9,56 %

Jumlah
sebanyak
3 (tiga)
jenis.

Tidak ada

Inventarisasi dilakukan
minimal 1 kali dalam 5
Tahun.

Sebutkan jenis fasilitas/
prasarana informasi yang
ada, tidak terbatas pada
daftar yang ada.

Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.

4