Lampiran I.3

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014

Anggaran
KODE

Jenis Belanja

Urusan Pemerintahan Daerah

Bertambah/
(Berkurang)

Realisasi
Jenis Belanja
Jumlah

1

2

1

URUSAN WAJIB

1 01

Pendidikan

1 01 0100

Dinas Pendidikan

1 01 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 01 01 0019

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 01 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1 01 02 0045

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 01 15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 01 15 0059

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

6 = 3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7+8+9

11 = 10 - 6

4

3.706.223.600

4.557.800.371

-

8.264.023.971

801.200.600

3.618.756.052

-

4.419.956.652

(3.844.067.319)

(46.52)

3.706.223.600

4.557.800.371

-

8.264.023.971

801.200.600

3.618.756.052

-

4.419.956.652

(3.844.067.319)

(46.52)

657.540.000

1.916.064.614

1.552.987.546

4.126.592.160

269.644.000

1.367.689.013

1.364.361.161

3.001.694.174

(1.124.897.986)

(27.26)

657.540.000

1.916.064.614

1.552.987.546

4.126.592.160

269.644.000

1.367.689.013

1.364.361.161

3.001.694.174

(1.124.897.986)

(27.26)

1.569.913.250

27.670.990.115

-

29.240.903.365

954.481.000

23.398.728.950

-

24.353.209.950

(4.887.693.415)

(16.72)

1.569.913.250

27.670.990.115

-

29.240.903.365

954.481.000

23.398.728.950

-

24.353.209.950

(4.887.693.415)

(16.72)

26.820.000

41.141.044.558

56.611.348.610

97.779.213.168

26.820.000

18.066.662.985

22.026.347.171

40.119.830.156

(57.659.383.012)

(58.97)

5.250.000

2.074.972.705

-

2.080.222.705

1.900.000

1.726.792.220

-

1.728.692.220

(351.530.485)

(16.90)

-

457.500.189

-

457.500.189

-

447.343.050

-

447.343.050

(10.157.139)

(2.22)

759.438.750

12.433.318.300

553.023.330

13.745.780.380

497.563.500

9.733.635.000

503.305.000

10.734.503.500

(3.011.276.880)

(21.91)

1 01 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun

1 01 16 0084

Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu dan Rehabilitasi
Gedung Pendidikan (DIKDAS) yang dibiayai dari DAK
Bidang Pendidikan

1 01 16 0085

Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS

1 01 16 0086

Peningkatan mutu pembelajaran DIKDAS

1 01 16 0087

Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar

1 01 16 0088

Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah
(BOPDA) jenjang Pendidikan Dasar

73.930.812.000

67.663.136.764

-

141.593.948.764

67.674.329.083

58.733.759.972

-

126.408.089.055

(15.185.859.709)

(10.72)

1 01 16 0092

Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar

12.827.036.250

37.394.342.000

-

50.221.378.250

6.496.945.000

36.519.732.219

-

43.016.677.219

(7.204.701.031)

(14.35)

1 01 16 0093

Sosialisasi Tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah
DIKDAS

-

73.578.600

-

73.578.600

-

56.004.450

-

56.004.450

(17.574.150)

(23.88)

Halaman 1 dari 107

Anggaran
KODE

Jenis Belanja

Urusan Pemerintahan Daerah

Bertambah/
(Berkurang)

Realisasi
Jenis Belanja
Jumlah

1

2

1 01 16 0094

Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, dan Lokakarya
serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan

1 01 16 0095

Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa
DIKDAS

1 01 16 0096

Pengadaan perlengkapan sekolah DIKDAS

1 01 16 0097

Pengembangan Pelayanan Pendidikan Dasar (Bantuan
Keuangan Provinsi)

Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

6 = 3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7+8+9

11 = 10 - 6

4

5.400.000

5.286.085.149

-

5.291.485.149

3.400.000

3.159.344.305

-

3.162.744.305

(2.128.740.844)

(40.23)

-

919.692.875

-

919.692.875

-

884.038.275

-

884.038.275

(35.654.600)

(3.88)

3.425.000

264.886.000

4.147.178.085

4.415.489.085

200.000

197.291.500

3.733.539.000

3.931.030.500

(484.458.585)

(10.97)

-

15.350.000

22.055.000

37.405.000

-

-

-

-

(37.405.000)

(100.00)

87.558.182.000

167.723.907.140

61.333.605.025

316.615.694.165

74.701.157.583

129.524.603.976

26.263.191.171

230.488.952.730

(86.126.741.435)

(100.00)

1 01 17

Program Pendidikan Menengah

1 01 17 0066

Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan
industri

-

806.009.199

-

806.009.199

-

613.684.200

-

613.684.200

(192.324.999)

(23.86)

1 01 17 0074

Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN

-

180.379.700

-

180.379.700

-

141.905.930

-

141.905.930

(38.473.770)

(21.33)

1 01 17 0075

Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKMEN

736.286.250

1.680.210.690

-

2.416.496.940

429.691.500

1.220.946.440

-

1.650.637.940

(765.859.000)

(31.69)

1 01 17 0076

Penerimaan Peserta Didik Baru

-

1.947.447.701

-

1.947.447.701

-

1.234.782.000

-

1.234.782.000

(712.665.701)

(36.59)

1 01 17 0077

Pembinaan Pelayanan Pendidikan Menengah

-

4.251.000.000

-

4.251.000.000

-

2.337.280.000

-

2.337.280.000

(1.913.720.000)

(45.02)

1 01 17 0078

Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah
(BOPDA) jenjang Pendidikan Menengah

25.712.054.100

55.636.031.387

-

81.348.085.487

23.893.738.675

53.471.141.682

-

77.364.880.357

(3.983.205.130)

(4.90)

1 01 17 0079

Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu dan Rehabilitasi
Gedung Pendidikan (DIKMEN) yang dibiayai dari DAK
Bidang Pendidikan

81.354.000

4.257.142.600

2.641.293.769

6.979.790.369

-

2.164.238.893

1.534.279.535

3.698.518.428

(3.281.271.941)

(47.01)

1 01 17 0081

Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah

-

10.006.286.000

-

10.006.286.000

-

9.547.128.917

-

9.547.128.917

(459.157.083)

(4.59)

1 01 17 0082

Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa
DIKMEN

64.800.000

989.052.510

-

1.053.852.510

19.200.000

572.867.450

-

592.067.450

(461.785.060)

(43.82)

1 01 17 0083

Pengadaan perlengkapan sekolah DIKMEN

-

1.382.520

2.108.289.000

2.109.671.520

-

1.382.520

2.108.289.000

2.109.671.520

-

-

1 01 17 0084

Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah
(Bantuan Keuangan Provinsi)

-

135.000.000

100.000.000

235.000.000

-

-

-

-

(235.000.000)

(100.00)

26.594.494.350

79.889.942.307

4.849.582.769

111.334.019.426

24.342.630.175

71.305.358.032

3.642.568.535

99.290.556.742

(12.043.462.684)

(100.00)

-

15.487.390.335

-

15.487.390.335

-

15.164.036.150

-

15.164.036.150

(323.354.185)

(2.09)

12.000.000

3.672.278.950

-

3.684.278.950

-

3.038.425.815

-

3.038.425.815

(645.853.135)

(17.53)

-

22.500.000

-

22.500.000

-

-

-

-

(22.500.000)

(100.00)

12.000.000

19.182.169.285

-

19.194.169.285

-

18.202.461.965

-

18.202.461.965

(991.707.320)

(100.00)

820.418.250

1.159.377.500

-

1.979.795.750

478.822.500

1.031.169.800

-

1.509.992.300

(469.803.450)

(23.73)

32.613.525.655

15.559.872.450

-

48.173.398.105

30.856.421.000

7.662.844.540

-

38.519.265.540

(9.654.132.565)

(20.04)

Jumlah Program Pendidikan Menengah
1 01 18

Program Pendidikan Non Formal

1 01 18 0014

Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah

1 01 18 0015

Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa PLS

1 01 18 0016

Pengembangan Pelayanan Pendidikan Luar Sekolah
(Bantuan Keuangan Provinsi)
Jumlah Program Pendidikan Non Formal

1 01 20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

1 01 20 0007

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi
standar kualifikasi

1 01 20 0014

Fasilitasi Pengembangan Mutu Program Pendidikan

Halaman 2 dari 107

Anggaran
KODE

Jenis Belanja

Urusan Pemerintahan Daerah

Bertambah/
(Berkurang)

Realisasi
Jenis Belanja
Jumlah

1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

6 = 3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7+8+9

11 = 10 - 6

4

1 01 20 0015

Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Guru Swasta
SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah
Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho

-

6.535.720.000

-

6.535.720.000

-

2.524.114.980

-

2.524.114.980

(4.011.605.020)

(61.38)

1 01 20 0016

Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (Bantuan Keuangan Provinsi)

-

140.000.000

-

140.000.000

-

-

-

-

(140.000.000)

(100.00)

33.433.943.905

23.394.969.950

-

56.828.913.855

31.335.243.500

11.218.129.320

-

42.553.372.820

(14.275.541.035)

(100.00)

153.532.297.105

324.335.843.782

67.736.175.340

545.604.316.227

132.404.356.858

258.635.727.308

31.270.120.867

422.310.205.033

(123.294.111.194)

(100.00)

489.131.250

10.639.495.539

145.195.235.854

156.323.862.643

227.517.186

9.519.849.230

139.285.886.428

149.033.252.844

(7.290.609.799)

(4.66)

-

-

42.420.218.021

42.420.218.021

-

-

36.176.469.491

36.176.469.491

(6.243.748.530)

(14.72)

489.131.250

10.639.495.539

187.615.453.875

198.744.080.664

227.517.186

9.519.849.230

175.462.355.919

185.209.722.335

(13.534.358.329)

(14.72)

Jumlah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Jumlah Dinas Pendidikan
1 05 0100

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

1 01 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun

1 01 16 0080

Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun

1 01 16 1081

pembangunan/rehabilitasi fasilitas gedung pendidikan
dasar sembilan tahun (tahun jamak/multiyear)

Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 17

Program Pendidikan Menengah

1 01 17 0071

Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan
Menengah

-

690.375.750

17.900.159.976

18.590.535.726

-

470.885.190

17.624.409.891

18.095.295.081

(495.240.645)

(2.66)

1 01 17 1072

pembangunan/rehabilitasi fasilitas gedung pendidikan
menengah (tahun jamak/multiyear)

-

-

25.801.592.345

25.801.592.345

-

-

20.634.864.670

20.634.864.670

(5.166.727.675)

(20.02)

-

690.375.750

43.701.752.321

44.392.128.071

-

470.885.190

38.259.274.561

38.730.159.751

(5.661.968.320)

(20.02)

489.131.250

11.329.871.289

231.317.206.196

243.136.208.735

227.517.186

9.990.734.420

213.721.630.480

223.939.882.086

(19.196.326.649)

(20.02)

-

205.031.000

-

205.031.000

-

196.884.500

-

196.884.500

(8.146.500)

(3.97)

-

205.031.000

-

205.031.000

-

196.884.500

-

196.884.500

(8.146.500)

(3.97)

237.063.750

316.128.620

-

553.192.370

186.906.000

303.949.880

-

490.855.880

(62.336.490)

(11.27)

Jumlah Program Pendidikan Menengah

237.063.750

316.128.620

-

553.192.370

186.906.000

303.949.880

-

490.855.880

(62.336.490)

(11.27)

Jumlah Dinas Perhubungan

237.063.750

521.159.620

-

758.223.370

186.906.000

500.834.380

-

687.740.380

(70.482.990)

(11.27)

-

188.385.586

-

188.385.586

-

149.265.525

-

149.265.525

(39.120.061)

(20.77)

Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

-

188.385.586

-

188.385.586

-

149.265.525

-

149.265.525

(39.120.061)

(20.77)

Jumlah Badan Lingkungan Hidup

-

188.385.586

-

188.385.586

-

149.265.525

-

149.265.525

(39.120.061)

(20.77)

Jumlah Program Pendidikan Menengah
Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1 07 0100

Dinas Perhubungan

1 01 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun

1 01 16 0090

Operasional Bis Sekolah

Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 17

Program Pendidikan Menengah

1 01 17 0080

Pembinaan keselamatan lalu lintas bagi pelajar

1 08 0100

Badan Lingkungan Hidup

1 01 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun

1 01 16 0082

Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan

Halaman 3 dari 107

Anggaran
KODE

Jenis Belanja

Urusan Pemerintahan Daerah

Bertambah/
(Berkurang)

Realisasi
Jenis Belanja
Jumlah

1

2

1 12 0100

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
Berencana

1 01 15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 01 15 0067

Pelatihan Bina Keluarga Balita

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

6 = 3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7+8+9

11 = 10 - 6

4

96.870.000

251.067.607

-

347.937.607

86.895.000

215.886.850

-

302.781.850

(45.155.757)

(12.98)

Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini

96.870.000

251.067.607

-

347.937.607

86.895.000

215.886.850

-

302.781.850

(45.155.757)

(12.98)

Jumlah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
Berencana

96.870.000

251.067.607

-

347.937.607

86.895.000

215.886.850

-

302.781.850

(45.155.757)

(12.98)

115.395.000

4.309.024.194

17.629.040

4.442.048.234

89.570.075

2.403.853.595

17.512.000

2.510.935.670

(1.931.112.564)

(43.47)

Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

115.395.000

4.309.024.194

17.629.040

4.442.048.234

89.570.075

2.403.853.595

17.512.000

2.510.935.670

(1.931.112.564)

(43.47)

Jumlah Dinas Sosial

115.395.000

4.309.024.194

17.629.040

4.442.048.234

89.570.075

2.403.853.595

17.512.000

2.510.935.670

(1.931.112.564)

(43.47)

152.656.700

8.979.429.400

-

9.132.086.100

97.751.192

6.065.707.055

-

6.163.458.247

(2.968.627.853)

(32.51)

Jumlah Program Pendidikan Menengah

152.656.700

8.979.429.400

-

9.132.086.100

97.751.192

6.065.707.055

-

6.163.458.247

(2.968.627.853)

(32.51)

Jumlah Bagian Kerjasama

152.656.700

8.979.429.400

-

9.132.086.100

97.751.192

6.065.707.055

-

6.163.458.247

(2.968.627.853)

(32.51)

6.600.000

1.987.920.440

22.879.962.150

24.874.482.590

-

1.877.636.750

22.348.170.340

24.225.807.090

(648.675.500)

(2.61)

6.600.000

1.987.920.440

22.879.962.150

24.874.482.590

-

1.877.636.750

22.348.170.340

24.225.807.090

(648.675.500)

(2.61)

1.650.000

603.106.240

8.025.114.876

8.629.871.116

-

520.278.000

7.807.472.000

8.327.750.000

(302.121.116)

(3.50)

Jumlah Program Pendidikan Menengah

1.650.000

603.106.240

8.025.114.876

8.629.871.116

-

520.278.000

7.807.472.000

8.327.750.000

(302.121.116)

(3.50)

Jumlah Bagian Perlengkapan

8.250.000

2.591.026.680

30.905.077.026

33.504.353.706

-

2.397.914.750

30.155.642.340

32.553.557.090

(950.796.616)

(3.50)

3.300.000

2.187.460.000

-

2.190.760.000

3.300.000

2.098.509.200

-

2.101.809.200

(88.950.800)

(4.06)

3.300.000

2.187.460.000

-

2.190.760.000

3.300.000

2.098.509.200

-

2.101.809.200

(88.950.800)

(4.06)

1 13 0100

Dinas Sosial

1 01 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun

1 01 16 0079

Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana
Anak Luar Biasa di UPTD Pondok Sosial Kalijudan

1 20 0304

Bagian Kerjasama

1 01 17

Program Pendidikan Menengah

1 01 17 0070

Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri

1 20 0309

Bagian Perlengkapan

1 01 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun

1 01 16 0083

Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun

Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 17

Program Pendidikan Menengah

1 01 17 0073

Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Menengah

1 25 0100

Dinas Komunikasi dan Informatika

1 01 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun

1 01 16 0089

Pemanfaatan Jasa Internet untuk Pendidikan

Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Halaman 4 dari 107

Anggaran
KODE

Jenis Belanja

Urusan Pemerintahan Daerah

Bertambah/
(Berkurang)

Realisasi
Jenis Belanja
Jumlah

1

2
Jumlah Dinas Komunikasi dan Informatika
Jumlah Pendidikan

1 02

Kesehatan

1 02 0100

Dinas Kesehatan

1 02 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 02 01 0019

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1 02 02 0045

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

6 = 3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7+8+9

11 = 10 - 6

4

3.300.000

2.187.460.000

-

2.190.760.000

3.300.000

2.098.509.200

-

2.101.809.200

(88.950.800)

(4.06)

154.634.963.805

354.693.268.158

329.976.087.602

839.304.319.565

133.096.296.311

282.458.433.083

275.164.905.687

690.719.635.081

(148.584.684.484)

(4.06)

33.662.227.600

49.708.356.161

-

83.370.583.761

20.871.021.349

46.098.356.818

-

66.969.378.167

(16.401.205.594)

(19.67)

33.662.227.600

49.708.356.161

-

83.370.583.761

20.871.021.349

46.098.356.818

-

66.969.378.167

(16.401.205.594)

(19.67)

-

7.856.815.347

3.643.718.260

11.500.533.607

-

6.692.777.557

2.717.818.544

9.410.596.101

(2.089.937.506)

(18.17)

-

7.856.815.347

3.643.718.260

11.500.533.607

-

6.692.777.557

2.717.818.544

9.410.596.101

(2.089.937.506)

(18.17)

1 02 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 02 16 0007

Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan

11.600.000

9.073.913.718

-

9.085.513.718

11.600.000

3.490.929.729

-

3.502.529.729

(5.582.983.989)

(61.45)

1 02 16 0009

Peningkatan kesehatan masyarakat

21.880.000

1.618.884.606

-

1.640.764.606

20.580.000

1.497.649.325

-

1.518.229.325

(122.535.281)

(7.47)

1 02 16 0014

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

-

1.977.679.800

839.450.000

2.817.129.800

-

1.709.775.350

-

1.709.775.350

(1.107.354.450)

(39.31)

1 02 16 0017

Peningkatan Surveylans Epidemiologi dan
Penanggulangan Wabah

-

634.609.660

-

634.609.660

-

491.364.700

-

491.364.700

(143.244.960)

(22.57)

1 02 16 0018

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus

60.900.000

24.596.961.874

10.740.400

24.668.602.274

60.500.000

24.322.322.310

10.131.000

24.392.953.310

(275.648.964)

(1.12)

1 02 16 0019

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan
Berbahaya

6.436.800

219.576.990

-

226.013.790

2.682.000

199.728.200

-

202.410.200

(23.603.590)

(10.44)

1 02 16 0020

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan

-

632.468.960

-

632.468.960

-

606.104.000

-

606.104.000

(26.364.960)

(4.17)

1 02 16 0021

Sertifikasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan

84.000.000

86.775.000

-

170.775.000

81.000.000

75.840.000

-

156.840.000

(13.935.000)

(8.16)

1 02 16 0022

Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan

168.000.000

493.309.673

-

661.309.673

162.000.000

477.095.850

-

639.095.850

(22.213.823)

(3.36)

1 02 16 0023

Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di
puskesmas (DAK bidang kesehatan)

15.700.000

6.937.910.000

-

6.953.610.000

5.800.000

4.408.770.722

-

4.414.570.722

(2.539.039.278)

(36.51)

1 02 16 0024

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di puskesmas
dan jaringannya / rumah sakit

118.821.604

232.519.398.241

-

232.638.219.845

88.850.700

174.373.497.377

-

174.462.348.077

(58.175.871.768)

(25.01)

1 02 16 0026

Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular

253.256.800

7.106.604.017

144.182.500

7.504.043.317

245.656.800

5.697.892.525

128.425.000

6.071.974.325

(1.432.068.992)

(19.08)

740.595.204

285.898.092.539

994.372.900

287.633.060.643

678.669.500

217.350.970.088

138.556.000

218.168.195.588

(69.464.865.055)

(19.08)

Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 02 25

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya

1 02 25 0025

Pelayanan Kesehatan Puskesmas

44.400.000

107.573.000

-

151.973.000

44.400.000

103.969.250

-

148.369.250

(3.603.750)

(2.37)

1 02 25 0026

Penyusunan Profil Kesehatan

84.000.000

172.139.040

-

256.139.040

78.000.000

154.163.700

-

232.163.700

(23.975.340)

(9.36)

Halaman 5 dari 107

Anggaran
KODE

Jenis Belanja

Urusan Pemerintahan Daerah

Bertambah/
(Berkurang)

Realisasi
Jenis Belanja
Jumlah

1

2

1 02 25 0027

Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas

1 02 25 0028
1 02 25 0029

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

6 = 3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7+8+9

11 = 10 - 6

4

2.300.000

396.447.541

3.163.096.000

3.561.843.541

2.300.000

389.899.700

3.110.930.500

3.503.130.200

(58.713.341)

(1.65)

Operasional Pelayanan Kesehatan

-

8.277.932.923

-

8.277.932.923

-

5.113.410.250

-

5.113.410.250

(3.164.522.673)

(38.23)

Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat
Dampak Asap Rokok

-

-

2.825.801.000

2.825.801.000

-

-

2.825.801.000

2.825.801.000

-

-

130.700.000

8.954.092.504

5.988.897.000

15.073.689.504

124.700.000

5.761.442.900

5.936.731.500

11.822.874.400

(3.250.815.104)

-

8.897.687.615

23.168.302.618

658.754.000

32.724.744.233

8.116.680.400

20.385.480.455

629.667.800

29.131.828.655

(3.592.915.578)

(10.98)

7.675.000

6.793.099.530

-

6.800.774.530

7.675.000

6.633.602.815

-

6.641.277.815

(159.496.715)

(2.35)

8.905.362.615

29.961.402.148

658.754.000

39.525.518.763

8.124.355.400

27.019.083.270

629.667.800

35.773.106.470

(3.752.412.293)

(2.35)

43.438.885.419

382.378.758.699

11.285.742.160

437.103.386.278

29.798.746.249

302.922.630.633

9.422.773.844

342.144.150.726

(94.959.235.552)

(2.35)

154.304.800

25.625.529.799

-

25.779.834.599

153.074.800

20.389.364.512

-

20.542.439.312

(5.237.395.287)

(20.32)

154.304.800

25.625.529.799

-

25.779.834.599

153.074.800

20.389.364.512

-

20.542.439.312

(5.237.395.287)

(20.32)

2.400.000

6.588.499.565

1.676.524.270

8.267.423.835

2.400.000

3.618.071.967

1.386.675.702

5.007.147.669

(3.260.276.166)

(39.44)

2.400.000

6.588.499.565

1.676.524.270

8.267.423.835

2.400.000

3.618.071.967

1.386.675.702

5.007.147.669

(3.260.276.166)

(39.44)

Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana
dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
1 02 32

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan
dan anak

1 02 32 0004

Pelayanan Kesehatan Keluarga

1 02 32 0005

Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat

Jumlah Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan
anak
Jumlah Dinas Kesehatan
1 02 0200

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad
Soewandhie

1 02 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 02 01 0019

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1 02 02 0045

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 02 16 0024

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di puskesmas
dan jaringannya / rumah sakit

-

56.690.860

-

56.690.860

-

34.170.465

-

34.170.465

(22.520.395)

(39.72)

1 02 16 0025

Pelayanan perawatan dan gizi pasien rumah sakit

-

4.443.609.225

-

4.443.609.225

-

3.123.678.387

-

3.123.678.387

(1.319.930.838)

(29.70)

-

4.500.300.085

-

4.500.300.085

-

3.157.848.852

-

3.157.848.852

(1.342.451.233)

(29.70)

Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 33

Program Peningkatan Manajemen Rumah Sakit

1 02 33 0001

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah
Sakit

4.250.000

38.542.110

24.617.906.611

24.660.698.721

4.250.000

25.729.880

24.104.104.340

24.134.084.220

(526.614.501)

(2.14)

1 02 33 0003

Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
Rumah Sakit

1.575.000

842.086.290

303.599.945

1.147.261.235

1.575.000

544.781.185

258.785.500

805.141.685

(342.119.550)

(29.82)

1 02 33 0004

pengadaan sarana kesehatan bagi penderita Akibat
Dampak Asap Rokok

3.400.000

3.552.489.480

11.122.366.625

14.678.256.105

3.400.000

3.552.216.100

10.733.619.384

14.289.235.484

(389.020.621)

(2.65)

1 02 33 0005

Peningkatan mutu SDM Rumah Sakit

23.185.215.827

16.676.354.757

-

39.861.570.584

23.103.426.871

16.113.524.860

-

39.216.951.731

(644.618.853)

(1.62)

1 02 33 0006

Peningkatan mutu Pelayanan Rumah Sakit

1.050.000

416.352.700

-

417.402.700

210.000

348.731.200

-

348.941.200

(68.461.500)

(16.40)

1 02 33 0008

Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

-

39.000.000.000

-

39.000.000.000

-

38.999.680.113

-

38.999.680.113

(319.887)

-

Halaman 6 dari 107

Anggaran
KODE

Jenis Belanja

Urusan Pemerintahan Daerah

Bertambah/
(Berkurang)

Realisasi
Jenis Belanja
Jumlah

1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

6 = 3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7+8+9

11 = 10 - 6

4

Jumlah Program Peningkatan Manajemen Rumah Sakit

23.195.490.827

60.525.825.337

36.043.873.181

119.765.189.345

23.112.861.871

59.584.663.338

35.096.509.224

117.794.034.433

(1.971.154.912)

-

Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad
Soewandhie

23.352.195.627

97.240.154.786

37.720.397.451

158.312.747.864

23.268.336.671

86.749.948.669

36.483.184.926

146.501.470.266

(11.811.277.598)

-

6.065.610.000

17.814.679.008

10.626.000

23.890.915.008

5.936.213.223

16.845.764.972

5.500.000

22.787.478.195

(1.103.436.813)

(4.62)

6.065.610.000

17.814.679.008

10.626.000

23.890.915.008

5.936.213.223

16.845.764.972

5.500.000

22.787.478.195

(1.103.436.813)

(4.62)

12.250.000

3.204.897.078

1.924.480.160

5.141.627.238

11.825.000

2.529.819.385

1.699.544.639

4.241.189.024

(900.438.214)

(17.51)

12.250.000

3.204.897.078

1.924.480.160

5.141.627.238

11.825.000

2.529.819.385

1.699.544.639

4.241.189.024

(900.438.214)

(17.51)

1.715.469.249

1.647.825.736

-

3.363.294.985

1.192.823.515

1.165.687.642

-

2.358.511.157

(1.004.783.828)

(29.87)

-

2.168.757.019

-

2.168.757.019

-

1.484.321.317

-

1.484.321.317

(684.435.702)

(31.56)

1.715.469.249

3.816.582.755

-

5.532.052.004

1.192.823.515

2.650.008.959

-

3.842.832.474

(1.689.219.530)

(31.56)

29.950.000

3.756.529.822

13.237.806.600

17.024.286.422

28.100.000

3.154.636.497

12.455.863.530

15.638.600.027

(1.385.686.395)

(8.14)

1 02 0300

Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma
Husada

1 02 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 02 01 0019

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1 02 02 0045

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 02 16 0024

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di puskesmas
dan jaringannya / rumah sakit

1 02 16 0025

Pelayanan perawatan dan gizi pasien rumah sakit

Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 33

Program Peningkatan Manajemen Rumah Sakit

1 02 33 0001

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah
Sakit

1 02 33 0002

Promosi Kesehatan Rumah Sakit

-

634.048.733

97.614.000

731.662.733

-

576.157.400

96.590.000

672.747.400

(58.915.333)

(8.05)

1 02 33 0003

Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
Rumah Sakit

-

950.214.200

-

950.214.200

-

719.671.744

-

719.671.744

(230.542.456)

(24.26)

1 02 33 0004

Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat
Dampak Asap Rokok

19.600.000

296.450.000

11.277.568.280

11.593.618.280

14.700.000

255.519.000

9.224.538.000

9.494.757.000

(2.098.861.280)

(18.10)

1 02 33 0008

Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

27.925.000

14.604.101.174

-

14.632.026.174

18.150.000

10.233.491.070

-

10.251.641.070

(4.380.385.104)

(29.94)

77.475.000

20.241.343.929

24.612.988.880

44.931.807.809

60.950.000

14.939.475.711

21.776.991.530

36.777.417.241

(8.154.390.568)

(29.94)

7.870.804.249

45.077.502.770

26.548.095.040

79.496.402.059

7.201.811.738

36.965.069.027

23.482.036.169

67.648.916.934

(11.847.485.125)

(29.94)

-

133.275.260

-

133.275.260

-

2.301.850

-

2.301.850

(130.973.410)

(98.27)

Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat

-

133.275.260

-

133.275.260

-

2.301.850

-

2.301.850

(130.973.410)

(98.27)

Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

-

133.275.260

-

133.275.260

-

2.301.850

-

2.301.850

(130.973.410)

(98.27)

Jumlah Program Peningkatan Manajemen Rumah Sakit
Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
1 04 0200

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

1 02 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 02 16 0016

Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana
Penunjang Fasilitas Kesehatan

1 05 0100

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Halaman 7 dari 107

Anggaran
KODE

Jenis Belanja

Urusan Pemerintahan Daerah

Bertambah/
(Berkurang)

Realisasi
Jenis Belanja
Jumlah

1

2

1 02 25

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya

1 02 25 0024

Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan
Puskesmas/Puskesmas Pembantu

Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana
dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

6 = 3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7+8+9

11 = 10 - 6

4

-

10.947.200

17.746.244.902

17.757.192.102

-

3.950.540

15.614.862.861

15.618.813.401

(2.138.378.701)

(12.04)

-

10.947.200

17.746.244.902

17.757.192.102

-

3.950.540

15.614.862.861

15.618.813.401

(2.138.378.701)

(12.04)

1 02 33

Program Peningkatan Manajemen Rumah Sakit

1 02 33 0007

Pembangunan Gedung dan Peralatan RSUD Dr.
Soewandhi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 02 33 0009

Pembangunan Gedung dan Peralatan RSUD Dr.
Soewandhi (Tahun Jamak/Multiyears)

-

4.600.000

5.722.900.000

5.727.500.000

-

4.600.000

5.610.326.496

5.614.926.496

(112.573.504)

(1.97)

Jumlah Program Peningkatan Manajemen Rumah Sakit

-

4.600.000

5.722.900.000

5.727.500.000

-

4.600.000

5.610.326.496

5.614.926.496

(112.573.504)

(1.97)

Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

-

15.547.200

23.469.144.902

23.484.692.102

-

8.550.540

21.225.189.357

21.233.739.897

(2.250.952.205)

(1.97)

74.661.885.295

524.845.238.715

99.023.379.553

698.530.503.563

60.268.894.658

426.648.500.719

90.613.184.296

577.530.579.673

(120.999.923.890)

(1.97)

1.156.567.100

19.283.932.838

-

20.440.499.938

764.766.600

16.770.098.656

-

17.534.865.256

(2.905.634.682)

(14.22)

1.156.567.100

19.283.932.838

-

20.440.499.938

764.766.600

16.770.098.656

-

17.534.865.256

(2.905.634.682)

(14.22)

389.472.000

1.564.573.198

1.117.239.824

3.071.285.022

292.105.500

1.481.163.240

1.062.888.835

2.836.157.575

(235.127.447)

(7.66)

389.472.000

1.564.573.198

1.117.239.824

3.071.285.022

292.105.500

1.481.163.240

1.062.888.835

2.836.157.575

(235.127.447)

(7.66)

Jumlah Kesehatan
1 03

Pekerjaan Umum

1 03 0100

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan

1 03 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 03 01 0019

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 03 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1 03 02 0045

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 03 28

Program pengendalian banjir

1 03 28 0012

Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan

-

252.000.000

62.330.919.878

62.582.919.878

-

252.000.000

44.416.734.284

44.668.734.284

(17.914.185.594)

(28.62)

1 03 28 0013

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong

390.365.500

330.770.350

9.537.053.780

10.258.189.630

137.886.000

282.809.542

7.441.287.337

7.861.982.879

(2.396.206.751)

(23.36)

1 03 28 0014

Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran
Pematusan

349.121.500

1.366.158.900

6.892.086.742

8.607.367.142

225.701.000

626.563.300

5.796.135.900

6.648.400.200

(1.958.966.942)

(22.76)

1 03 28 0015

Pengadaan Sarana Prasarana Pematusan

-

201.600.000

73.262.102.482

73.463.702.482

-

201.600.000

70.165.516.505

70.367.116.505

(3.096.585.977)

(4.22)

1 03 28 0016

Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pematusan

270.886.000

16.743.261.440

-

17.014.147.440

91.511.000

16.459.389.894

-

16.550.900.894

(463.246.546)

(2.72)

1 03 28 0018

Posko Pengendalian dan Penanggulangan Banjir

2.915.700.500

360.413.460

-

3.276.113.960

2.460.091.500

313.119.520

-

2.773.211.020

(502.902.940)

(15.35)

1 03 28 0021

Rehabilitasi Saluran Drainase/Sungai

1.882.067.000

30.749.552.941

194.725.868.020

227.357.487.961

850.590.800

29.885.290.712

156.545.905.375

187.281.786.887

(40.075.701.074)

(17.63)

1 03 28 0022

Pengerukan/Normalisasi Saluran Drainase/Sungai

344.172.000

20.843.039.610

-

21.187.211.610

267.501.000

20.157.395.810

-

20.424.896.810

(762.314.800)

(3.60)

Halaman 8 dari 107

Anggaran
KODE

Jenis Belanja

Urusan Pemerintahan Daerah

Bertambah/
(Berkurang)

Realisasi
Jenis Belanja
Jumlah

1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

6 = 3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7+8+9

11 = 10 - 6

4

1 03 28 1019

Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan (tahun
jamak/multiyears)

-

-

25.443.590.724

25.443.590.724

-

-

22.630.747.926

22.630.747.926

(2.812.842.798)

(11.06)

1 03 28 1020

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong
(tahun jamak/multiyears)

-

-

886.989.320

886.989.320

-

-

711.713.580

711.713.580

(175.275.740)

(19.76)

6.152.312.500

70.846.796.701

373.078.610.946

450.077.720.147

4.033.281.300

68.178.168.778

307.708.040.907

379.919.490.985

(70.158.229.162)

(19.76)

Jumlah Program pengendalian banjir
1 03 31

Program Pembangunan jaringan Air Bersih
Perkotaan

1 03 31 0002

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK
Bidang Infrastruktur Air Minum)

-

7.977.200

3.244.887.108

3.252.864.308

-

-

2.051.905.410

2.051.905.410

(1.200.958.898)

(36.92)

1 03 31 0003

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan
Jaringan Air Bersih

-

-

204.450.000

204.450.000

-

-

85.108.900

85.108.900

(119.341.100)

(58.37)

-

7.977.200

3.449.337.108

3.457.314.308

-

-

2.137.014.310

2.137.014.310

(1.320.299.998)

(58.37)

17.000.000

7.217.112.400

87.930.028.422

95.164.140.822

5.500.000

6.597.270.865

52.141.144.174

58.743.915.039

(36.420.225.783)

(38.27)

Jumlah Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkotaan
1 03 32

Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan
dan Jembatan

1 03 32 0001

Pembangunan/Peningkatan Jalan

1 03 32 0002

Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan

-

113.100.000

38.544.772.641

38.657.872.641

-

13.076.050

6.724.809.031

6.737.885.081

(31.919.987.560)

(82.57)

1 03 32 0003

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Jalan

403.333.000

686.912.050

12.123.890.378

13.214.135.428

299.278.000

464.547.340

6.151.676.694

6.915.502.034

(6.298.633.394)

(47.67)

1 03 32 0004

Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan

557.672.500

1.229.664.080

6.585.344.500

8.372.681.080

248.734.500

896.898.410

5.862.070.925

7.007.703.835

(1.364.977.245)

(16.30)

1 03 32 0005

Rehabilitasi untuk Kemantapan Jalan

827.242.500

520.198.450

22.971.263.439

24.318.704.389

444.314.500

290.564.200

16.141.452.031

16.876.330.731

(7.442.373.658)

(30.60)

1 03 32 0006

Pengadaan Tanah

610.144.500

2.931.312.129

159.894.681.719

163.436.138.348

330.400.000

1.992.881.322

70.867.998.276

73.191.279.598

(90.244.858.750)

(55.22)

1 03 32 0007

Pembangunan Kelengkapan Jalan

-

-

66.086.197.732

66.086.197.732

-

-

33.667.897.761

33.667.897.761

(32.418.299.971)

(49.05)

1 03 32 0008

Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat
Angkut

190.914.500

10.347.109.600

-

10.538.024.100

188.450.500

10.294.257.774

-

10.482.708.274

(55.315.826)

(0.52)

1 03 32 0009

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Jembatan

-

3.190.000

1.486.570.400

1.489.760.400

-

-

220.065.988

220.065.988

(1.269.694.412)

(85.23)

1 03 32 0010

Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan

-

83.543.720

1.485.734.000

1.569.277.720

-

33.587.500

1.426.239.335

1.459.826.835

(109.450.885)

(6.97)

1 03 32 0011

Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan
(tahun jamak/multiyears)

-

-

70.503.850.000

70.503.850.000

-

-

31.050.069.886

31.050.069.886

(39.453.780.114)

(55.96)

1 03 32 0012

Koordinasi Jaringan Utilitas

111.177.600

161.393.720

-

272.571.320

110.641.200

113.943.450

-

224.584.650

(47.986.670)

(17.61)

1 03 32 0013

Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan dan
Kelengkapannya

88.150.000

24.818.028.647

-

24.906.178.647

9.325.000

22.705.013.150

-

22.714.338.150

(2.191.840.497)

(8.80)

1 03 32 0016

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Jalan dan Jembatan (tahun
jamak/multiyears)

-

-

1.062.700.000

1.062.700.000

-

-

317.987.800

317.987.800

(744.712.200)

(70.08)

1 03 32 1014

Pembangunan dan rehabilitasi jembatan (tahun
jamak/multiyears)

-

-

9.979.070.038

9.979.070.038

-

-

6.535.542.338

6.535.542.338

(3.443.527.700)

(34.51)

1 03 32 1015

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Jembatan (tahun
jamak/multiyears)

-

-

354.049.400

354.049.400

-

-

314.802.600

314.802.600

(39.246.800)

(11.09)

Jumlah Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan
Jembatan

2.805.634.600

48.111.564.796

479.008.152.669

529.925.352.065

1.636.643.700

43.402.040.061

231.421.756.839

276.460.440.600

(253.464.911.465)

(11.09)

Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

10.503.986.200

139.814.844.733

856.653.340.547

1.006.972.171.480

6.726.797.100

129.831.470.735

542.329.700.891

678.887.968.726

(328.084.202.754)

(11.09)

Halaman 9 dari 107

Anggaran
KODE

Jenis Belanja

Urusan Pemerintahan Daerah

Bertambah/
(Berkurang)

Realisasi
Jenis Belanja
Jumlah

1

2
Jumlah Pekerjaan Umum

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

6 = 3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7+8+9

11 = 10 - 6

4

10.503.986.200

139.814.844.733

856.653.340.547

1.006.972.171.480

6.726.797.100

129.831.470.735

542.329.700.891

678.887.968.726

(328.084.202.754)

(11.09)

560.546.000

687.621.760

130.400.866.543

131.649.034.303

346.937.500

157.586.150

56.303.417.776

56.807.941.426

(74.841.092.877)

(56.85)

Jumlah Program Perumahan dan Permukiman

560.546.000

687.621.760

130.400.866.543

131.649.034.303

346.937.500

157.586.150

56.303.417.776

56.807.941.426

(74.841.092.877)

(56.85)

Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

560.546.000

687.621.760

130.400.866.543

131.649.034.303

346.937.500

157.586.150

56.303.417.776

56.807.941.426

(74.841.092.877)

(56.85)

852.239.800

9.573.626.047

-

10.425.865.847

750.985.540

9.412.746.487

-

10.163.732.027

(262.133.820)

(2.51)

852.239.800

9.573.626.047

-

10.425.865.847

750.985.540

9.412.746.487

-

10.163.732.027

(262.133.820)

(2.51)

273.561.900

792.414.323

683.998.607

1.749.974.830

256.182.870

674.176.066

560.317.761

1.490.676.697

(259.298.133)

(14.82)

273.561.900

792.414.323

683.998.607

1.749.974.830

256.182.870

674.176.066

560.317.761

1.490.676.697

(259.298.133)

(14.82)

1 04

Perumahan Rakyat

1 03 0100

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan

1 04 23

Program Perumahan dan Permukiman

1 04 23 0004

Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana
Permukiman

1 04 0100

Dinas Kebakaran

1 04 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 04 01 0019

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1 04 02 0045

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 04 21

Program Pencegahan dan Penanggulaangan
Kebakaran

1 04 21 0002

Penanggulangan Bahaya Kebakaran

3.289.874.000

618.710.000

-

3.908.584.000

3.108.679.902

516.548.650

-

3.625.228.552

(283.355.448)

(7.25)

1 04 21 0003

Koordinasi dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi
Kebakaran pada Gedung/Bangunan

839.513.500

6.567.880

-

846.081.380

808.034.359

6.526.300

-

814.560.659

(31.520.721)

(3.73)

1 04 21 0004

Pembinaan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran

146.636.000

565.867.050

-

712.503.050

145.424.629

462.006.260

-

607.430.889

(105.072.161)

(14.75)

1 04 21 0005

Simulasi dan Latihan Bersama Penanggulangan
Kebakaran

176.634.500

627.149.715

-

803.784.215

175.486.120

551.343.448

-

726.829.568

(76.954.647)

(9.57)

1 04 21 0006

Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan
Bahaya Kebakaran

370.035.141

6.675.771.809

13.531.681.809

20.577.488.759

302.817.249

6.316.934.000

13.252.220.019

19.871.971.268

(705.517.491)

(3.43)

1 04 21 0007

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan
Bahaya Kebakaran

191.765.000

2.873.259.020

-

3.065.024.020

155.910.748

2.420.058.104

-

2.575.968.852

(489.055.168)

(15.96)

1 04 21 1008

Pengadaan sarana penanggulangan bahaya kebakaran
(tahun jamak/multiyears)

600.000

36.000.000

22.880.000.000

22.916.600.000

200.000

35.840.000

22.880.000.000

22.916.040.000

(560.000)

-

Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran

5.015.058.141

11.403.325.474

36.411.681.809

52.830.065.424

4.696.553.007

10.309.256.762

36.132.220.019

51.138.029.788

(1.692.035.636)

-

Jumlah Dinas Kebakaran

6.140.859.841

21.769.365.844

37.095.680.416

65.005.906.101

5.703.721.417

20.396.179.315

36.692.537.780

62.792.438.512

(2.213.467.589)

-

290.206.000

1.312.402.940

-

1.602.608.940

257.980.886

1.262.518.801

-

1.520.499.687

(82.109.253)

(5.12)

1 04 0200

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

1 04 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 04 01 0019

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Halaman 10 dari 107

Anggaran
KODE

Jenis Belanja

Urusan Pemerintahan Daerah

Bertambah/
(Berkurang)

Realisasi
Jenis Belanja
Jumlah

1

2
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

6 = 3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7+8+9

11 = 10 - 6

4

290.206.000

1.312.402.940

-

1.602.608.940

257.980.886

1.262.518.801

-

1.520.499.687

(82.109.253)

(5.12)

1 04 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1 04 02 0045

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran

132.216.000

297.634.750

2.310.000

432.160.750

111.885.642

267.099.028

2.266.000

381.250.670

(50.910.080)

(11.78)

1 04 02 0047

Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana
Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan

-

-

8.973.487.390

8.973.487.390

-

-

4.022.080.700

4.022.080.700

(4.951.406.690)

(55.18)

132.216.000

297.634.750

8.975.797.390

9.405.648.140

111.885.642

267.099.028

4.024.346.700

4.403.331.370

(5.002.316.770)

(55.18)

545.893.500

9.038.133.454

4.234.887.469

13.818.914.423

453.517.926

8.212.628.534

4.189.072.894

12.855.219.354

(963.695.069)

(6.97)

Jumlah Program Perumahan dan Permukiman

545.893.500

9.038.133.454

4.234.887.469

13.818.914.423

453.517.926

8.212.628.534

4.189.072.894

12.855.219.354

(963.695.069)

(6.97)

Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

968.315.500

10.648.171.144

13.210.684.859

24.827.171.503

823.384.454

9.742.246.363

8.213.419.594

18.779.050.411

(6.048.121.092)

(6.97)

-

-

1.627.542.200

1.627.542.200

-

-

1.554.109.347

1.554.109.347

(73.432.853)

(4.51)

-

-

1.627.542.200

1.627.542.200

-

-

1.554.109.347

1.554.109.347

(73.432.853)

(4.51)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 04 23

Program Perumahan dan Permukiman

1 04 23 0003

Pengelolaan dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana
Sewa

1 05 0100

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

1 04 21

Program Pencegahan dan Penanggulaangan
Kebakaran

1 04 21 0001

Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran

Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran
1 04 23

Program Perumahan dan Permukiman

1 04 23 0001

Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman

318.622.500

2.206.405.108

6.123.446.792

8.648.474.400

190.386.649

1.488.235.615

5.806.801.767

7.485.424.031

(1.163.050.369)

(13.45)

1 04 23 0002

Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK bidang
sanitasi)

-

6.598.977.579

-

6.598.977.579

-

2.400.000

-

2.400.000

(6.596.577.579)

(99.96)

Jumlah Program Perumahan dan Permukiman

318.622.500

8.805.382.687

6.123.446.792

15.247.451.979

190.386.649

1.490.635.615

5.806.801.767

7.487.824.031

(7.759.627.948)

(99.96)

Jumlah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

318.622.500

8.805.382.687

7.750.988.992

16.874.994.179

190.386.649

1.490.635.615

7.360.911.114

9.041.933.378

(7.833.060.801)

(99.96)

1 08 0200

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1 04 22

Program Utilitas Perkotaan

1 04 22 0001

Pemasangan Penerangan Jalan Umum

596.680.000

40.000.000

56.490.185.298

57.126.865.298

308.084.756

36.000.000

40.599.676.817

40.943.761.573

(16.183.103.725)

(28.33)

1 04 22 0002

Pemeliharaan dan Pembayaran Rekening Penerangan
Jalan Umum

848.295.000

101.174.580.435

-

102.022.875.435

427.856.450

91.237.565.337

-

91.665.421.787

(10.357.453.648)

(10.15)

1.444.975.000

101.214.580.435

56.490.185.298

159.149.740.733

735.941.206

91.273.565.337

40.599.676.817

132.609.183.360

(26.540.557.373)

(10.15)

1.688.832.500

13.167.787.926

1.512.297.428

16.368.917.854

1.655.513.011

11.637.891.984

1.369.603.096

14.663.008.091

(1.705.909.763)

(10.42)

Jumlah Program Perumahan dan Permukiman

1.688.832.500

13.167.787.926

1.512.297.428

16.368.917.854

1.655.513.011

11.637.891.984

1.369.603.096

14.663.008.091

(1.705.909.763)

(10.42)

Jumlah Dinas Kebersihan dan Pertamanan

3.133.807.500

114.382.368.361

58.002.482.726

175.518.658.587

2.391.454.217

102.911.457.321

41.969.279.913

147.272.191.451

(28.246.467.136)

(10.42)

Jumlah Program Utilitas Perkotaan
1 04 23

Program Perumahan dan Permukiman

1 04 23 0005

Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Makam

Halaman 11 dari 107

Anggaran
KODE

Jenis Belanja

Urusan Pemerintahan Daerah

Bertambah/
(Berkurang)

Realisasi
Jenis Belanja
Jumlah

1

2
Jumlah Perumahan Rakyat

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

6 = 3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10 = 7+8+9

11 = 10 - 6

4

11.122.151.341

156.292.909.796

246.460.703.536

413.875.764.673

9.455.884.237

134.698.104.764

150.539.566.177

294.693.555.178

(119.182.209.495)

(10.42)

-

72.480.000

-

72.480.000

-

71.952.000

-

71.952.000

(528.000)

(0.73)

117.820.500

626.055.585

-

743.876.085

98.910.414

452.712.950

-

551.623.364

(192.252.721)

(25.84)

1 05

Penataan Ruang

1 04 0200

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

1 05 18

Program Penataan Ruang

1 05 18 0011

Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan dan Ijin
Tanah/Bangunan Aset Pemkot

1 05 18 0012

Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota
Surabaya

1 05 18 0013

Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota
Surabaya

71.631.000

272.851.565

-

344.482.565

59.627.597

225.353.750

-

284.981.347

(59.501.218)

(17.27)

1 05 18 0014

Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan
Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya

88.868.500

411.162.812

-

500.031.312

73.828.308

403.013.229

-

476.841.537

(23.189.775)

(4.64)

1 05 18 0015

Pendataan dan Pemanfaatan terhadap BTKD

159.210.000

315.987.095

1.155.000

476.352.095

141.507.007

288.833.525

1.155.000

431.495.532

(44.856.563)

(9.42)

1 05 18 0016

Survey dan Pemetaan tanah aset Pemerintah Kota
Surabaya

178.909.000

1.404.314.202

31.072.800

1.614.296.002

149.519.345

1.299.095.493

30.800.000

1.479.414.838

(134.881.164)

(8.36)

1 05 18 0017

Verifikasi Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemerintah Kota
Surabaya

110.460.000

195.779.709

-

306.239.709

91.134.894

152.483.850

-

243.618.744

(62.620.965)

(20.45)

Jumlah Program Penataan Ruang

726.899.000

3.298.630.968

32.227.800

4.057.757.768

614.527.565

2.893.444.797

31.955.000

3.539.927.362

(517.830.406)

(20.45)

Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

726.899.000

3.298.630.968

32.227.800

4.057.757.768

614.527.565

2.893.444.797

31.955.000

3.539.927.362

(517.830.406)

(20.45)

1.735.103.200

3.191.458.769

197.711.772

5.124.273.741

963.829.984

2.934.223.048

194.644.780

4.092.697.812

(1.031.575.929)

(20.13)

1.735.103.200

3.191.458.769

197.711.772

5.124.273.741

963.829.984

2.934.223.048

194.644.780

4.092.697.812

(1.031.575.929)

(20.13)

-

1.040.599.945

-

1.040.599.945

-

975.030.973

-

975.030.973

(65.568.972)

(6.30)

477.292.500

9.583.616.973

85.362.583.949

95.423.493.422

378.837.039

7.220.215.423

78.847.225.279

86.446.277.741

(8.977.215.681)

(9.41)

477.292.500

10.624.216.918

85.362.583.949

96.464.093.367

378.837.039

8.195.246.396

78.847.225.279

87.421.308.714

(9.042.784.653)

(9.41)

4.900.000

3.235.038.440

-

3.239.938.440

4.900.000

2.868.833.580

-

2.873.733.580

(366.204.860)

(11.30)

1 05 0100

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

1 05 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 05 01 0019

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 05 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1 05 02 0045

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran

1 05 02 0046

Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas
Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 05 18

Program Penataan Ruang

1 05 18 0001

Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang Kota

1 05 18 0002

Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota

311.700.000

231.122.770

1.650.000.000

2.192.822.770

243.277.104

222.208.850

1.558.040.000

2.023.525.954

(169.296.816)

(7.72)

1 05 18 0003

Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang

304.667.000

1.006.606.450

252.281.700

1.563.555.150

254.194.206

865.781.960

241.642.500

1.361.618.666

(201.936.484)

(12.92)

1 05 18 0004

Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan

483.997.500

424.111.920

2.459.490

910.568.910

366.884.349

349.835.900

2.458.500

719.178.749

(191.390.161)

(21.02)

1 05 18 0005

Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Tata
Bangunan

399.656.250

416.908.292

123.587.200

940.151.742

299.240.170

400.940.700

92.400.000

792.580.870

(147.570.872)

(15.70)

Halaman 12 dari 107

Anggaran
KODE

Jenis Belanja

Urusan Pemerintahan Daerah

Bertambah/
(Berkuran