Lampiran I PERDA No. 8 Tahun 2013
iii
LAMPIRAN I
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:8
TANGGAL
: 28 Oktober 2013
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
JUMLAH (Rp)
NOMOR URUT
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
11
Pendapatan Asli Daerah
111
Hasil Pajak Daerah
112
Hasil Retribusi Daerah
113
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
114
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
12
Dana Perimbangan
121
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
122
Dana Alokasi Umum
123
Dana Alokasi Khusus
Jumlah Dana Perimbangan
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
2,098,292,666,000
2,118,292,666,000
20,000,000,000
0.95
221,303,062,247
235,196,801,853
13,893,739,606
6.28
92,461,561,125
111,966,678,336
19,505,117,211
21.10
158,736,655,183
191,653,080,406
32,916,425,223
20.74
2,570,793,944,555
2,657,109,226,595
86,315,282,040
3.36
295,634,740,096
338,843,380,846
43,208,640,750
14.62
1,160,025,693,000
1,160,025,693,000
0
0.00
(Rp)
%
68,180,790,000
68,180,790,000
0
0.00
1,523,841,223,096
1,567,049,863,846
43,208,640,750
2.84
13
Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah
133
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya
661,107,493,688
664,150,585,652
3,043,091,964
0.46
134
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
334,460,943,736
359,911,885,000
25,450,941,264
7.61
135
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya
0
6,173,385,000
6,173,385,000
100.00
136
Bagi Hasil Lainnya
2,396,329,028
757,294,351
(1,639,034,677)
(68.40)
137
Dana Insentif Daerah (DID)
Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah
Jumlah Pendapatan Daerah
0
91,913,000
91,913,000
100.00
997,964,766,452
1,031,085,063,003
33,120,296,551
3.32
5,092,599,934,103
5,255,244,153,444
162,644,219,341
3.19
1,708,378,288,132
1,758,471,048,132
50,092,760,000
2.93
2
Belanja Daerah
21
Belanja Tidak Langsung
211
Belanja Pegawai
212
Belanja Bunga
0
1,226,354,437
1,226,354,437
100.00
214
Belanja Hibah
235,325,228,371
284,910,615,394
49,585,387,023
21.07
215
Belanja Bantuan Sosial
1,651,000,000
1,651,000,000
0
0.00
4,673,174,229
5,088,082,959
414,908,730
8.88
1,900,000,000
1,900,000,000
0
0.00
216
217
218
Belanja Bagi Hasil Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa
Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja Tidak Langsung
10,000,000,000
10,000,000,000
0
0.00
1,961,927,690,732
2,063,247,100,922
101,319,410,190
5.16
418,044,632,488
450,351,680,331
32,307,047,843
7.73
22
Belanja Langsung
221
Belanja Pegawai
222
Belanja Barang Dan Jasa
1,608,107,422,736
1,694,372,007,583
86,264,584,847
5.36
223
Belanja Modal
1,732,019,416,146
1,747,356,759,354
15,337,343,208
0.89
Jumlah Belanja Langsung
3,758,171,471,370
3,892,080,447,268
133,908,975,898
3.56
Jumlah Belanja Daerah
5,720,099,162,102
5,955,327,548,190
235,228,386,088
4.11
SURPLUS / (DEFISIT)
(627,499,227,999)
(700,083,394,746)
(72,584,166,747)
(11.57)
3
Pembiayaan Daerah
iv
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
JUMLAH (Rp)
NOMOR URUT
URAIAN
SEBELUM
PERUBAHAN
31
Penerimaan Pembiayaan Daerah
311
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah
32
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
322
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
323
Pembayaran Pokok Utang
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Jumlah Pembiayaan Daerah Neto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
SETELAH
PERUBAHAN
(Rp)
%
643,971,896,469
805,419,392,938
161,447,496,469
25.07
643,971,896,469
805,419,392,938
161,447,496,469
25.07
16,472,668,470
18,972,668,470
2,500,000,000
15.18
0
10,238,900
10,238,900
100.00
16,472,668,470
18,982,907,370
2,510,238,900
15.24
627,499,227,999
786,436,485,568
158,937,257,569
25.33
0
86,353,090,822
86,353,090,822
100.00
Surabaya, 28 Oktober 2013
WALIKOTA SURABAYA
TRI RISMAHARINI
LAMPIRAN I
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:8
TANGGAL
: 28 Oktober 2013
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
JUMLAH (Rp)
NOMOR URUT
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
11
Pendapatan Asli Daerah
111
Hasil Pajak Daerah
112
Hasil Retribusi Daerah
113
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
114
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
12
Dana Perimbangan
121
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
122
Dana Alokasi Umum
123
Dana Alokasi Khusus
Jumlah Dana Perimbangan
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
2,098,292,666,000
2,118,292,666,000
20,000,000,000
0.95
221,303,062,247
235,196,801,853
13,893,739,606
6.28
92,461,561,125
111,966,678,336
19,505,117,211
21.10
158,736,655,183
191,653,080,406
32,916,425,223
20.74
2,570,793,944,555
2,657,109,226,595
86,315,282,040
3.36
295,634,740,096
338,843,380,846
43,208,640,750
14.62
1,160,025,693,000
1,160,025,693,000
0
0.00
(Rp)
%
68,180,790,000
68,180,790,000
0
0.00
1,523,841,223,096
1,567,049,863,846
43,208,640,750
2.84
13
Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah
133
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya
661,107,493,688
664,150,585,652
3,043,091,964
0.46
134
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
334,460,943,736
359,911,885,000
25,450,941,264
7.61
135
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya
0
6,173,385,000
6,173,385,000
100.00
136
Bagi Hasil Lainnya
2,396,329,028
757,294,351
(1,639,034,677)
(68.40)
137
Dana Insentif Daerah (DID)
Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah
Jumlah Pendapatan Daerah
0
91,913,000
91,913,000
100.00
997,964,766,452
1,031,085,063,003
33,120,296,551
3.32
5,092,599,934,103
5,255,244,153,444
162,644,219,341
3.19
1,708,378,288,132
1,758,471,048,132
50,092,760,000
2.93
2
Belanja Daerah
21
Belanja Tidak Langsung
211
Belanja Pegawai
212
Belanja Bunga
0
1,226,354,437
1,226,354,437
100.00
214
Belanja Hibah
235,325,228,371
284,910,615,394
49,585,387,023
21.07
215
Belanja Bantuan Sosial
1,651,000,000
1,651,000,000
0
0.00
4,673,174,229
5,088,082,959
414,908,730
8.88
1,900,000,000
1,900,000,000
0
0.00
216
217
218
Belanja Bagi Hasil Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa
Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja Tidak Langsung
10,000,000,000
10,000,000,000
0
0.00
1,961,927,690,732
2,063,247,100,922
101,319,410,190
5.16
418,044,632,488
450,351,680,331
32,307,047,843
7.73
22
Belanja Langsung
221
Belanja Pegawai
222
Belanja Barang Dan Jasa
1,608,107,422,736
1,694,372,007,583
86,264,584,847
5.36
223
Belanja Modal
1,732,019,416,146
1,747,356,759,354
15,337,343,208
0.89
Jumlah Belanja Langsung
3,758,171,471,370
3,892,080,447,268
133,908,975,898
3.56
Jumlah Belanja Daerah
5,720,099,162,102
5,955,327,548,190
235,228,386,088
4.11
SURPLUS / (DEFISIT)
(627,499,227,999)
(700,083,394,746)
(72,584,166,747)
(11.57)
3
Pembiayaan Daerah
iv
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
JUMLAH (Rp)
NOMOR URUT
URAIAN
SEBELUM
PERUBAHAN
31
Penerimaan Pembiayaan Daerah
311
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah
32
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
322
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
323
Pembayaran Pokok Utang
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Jumlah Pembiayaan Daerah Neto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
SETELAH
PERUBAHAN
(Rp)
%
643,971,896,469
805,419,392,938
161,447,496,469
25.07
643,971,896,469
805,419,392,938
161,447,496,469
25.07
16,472,668,470
18,972,668,470
2,500,000,000
15.18
0
10,238,900
10,238,900
100.00
16,472,668,470
18,982,907,370
2,510,238,900
15.24
627,499,227,999
786,436,485,568
158,937,257,569
25.33
0
86,353,090,822
86,353,090,822
100.00
Surabaya, 28 Oktober 2013
WALIKOTA SURABAYA
TRI RISMAHARINI