Lampiran I Perda No 6 tahun 2015

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
:
NOMOR
6TAHUN
TANGGAL2015 :

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2014

JUMLAH (Rp)

BERTAMBAH/ BERKURANG

NOMOR
URUT

URAIAN

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

1

2

3

4

5

6

1.

1.1.

PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH

603.584.940.786,00

603.642.162.181,33

57.221.395,33

100,01

65.708.976.743,00

65.900.626.216,33

191.649.473,33

100,29

1.1.1.

Hasil Pajak Daerah

9.911.730.533,00

10.591.499.818,00

679.769.285,00

106,86

1.1.2.

Hasil Retribusi Daerah

8.617.125.118,00

7.010.407.507,00

(1.606.717.611,00)

81,35

1.1.3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

8.189.308.625,00

7.984.857.567,00

(204.451.058,00)

97,50

1.1.4.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

38.990.812.467,00

40.313.861.324,33

1.323.048.857,33

103,39

PENDAPATAN TRANSFER

536.534.629.043,00

536.605.001.965,00

70.372.922,00

100,01

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

458.916.713.513,00

458.987.086.435,00

70.372.922,00

100,02

10.735.645.543,00

11.439.105.072,00

703.459.529,00

106,55

2.748.083.970,00

2.114.997.363,00

(633.086.607,00)

76,96

412.929.814.000,00

-

100,00

-

100,00

1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

1.2.1.2.

Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak

1.2.1.3.

Pendapatan Dana Alokasi Umum

412.929.814.000,00

1.2.1.4.

Pendapatan Dana Alokasi Khusus

32.503.170.000,00

32.503.170.000,00

60.016.744.000,00

60.016.744.000,00

-

-

1.2.2.

Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya

1.2.2.1.

Dana Otonomi Khusus

1.2.2.2.

Dana Penyesuaian

60.016.744.000,00

60.016.744.000,00

Transfer Pemerintah Provinsi

17.601.171.530,00

17.601.171.530,00

1.2.3.1.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

17.601.171.530,00

17.601.171.530,00

1.2.3.2.

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

1.2.3.

-

-

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

1.341.335.000,00

1.136.534.000,00

1.3.1.

Pendapatan Hibah

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.3.2.

Pendapatan Dana Darurat

1.3.4.

Pendapatan Lainnya

1.3.

-

-

JUMLAH

341.335.000,00

136.534.000,00

603.584.940.786,00

603.642.162.181,33

-

100,00
-

-

-

100,00

-

100,00
-

100,00

-

-

(204.801.000,00)
-

84,73
100,00
-

(204.801.000,00)

40,00

57.221.395,33

100,01

2.

BELANJA DAERAH

653.771.350.803,00

593.640.727.396,00

(60.130.623.407,00)

90,80

2.1.

BELANJA OPERASI

538.328.998.838,00

488.396.498.906,00

(49.932.499.932,00)

90,72

2.1.1.

Belanja Pegawai

392.011.753.178,00

358.955.574.457,00

(33.056.178.721,00)

91,57

2.1.2.

Belanja Barang dan Jasa

132.027.098.852,00

116.314.760.365,00

(15.712.338.487,00)

88,10

2.1.3.

Belanja Bunga

2.1.4.

Belanja Subsidi

2.1.5.

Belanja Hibah

3.328.500.000,00

3.223.426.278,00

(105.073.722,00)

96,84

2.1.6.

Belanja Bantuan Sosial

8.571.590.000,00

7.634.236.450,00

(937.353.550,00)

89,06

2.1.7.

Belanja Bantuan Keuangan

2.390.056.808,00

2.268.501.356,00

(121.555.452,00)

94,91

-

-

-

-

-

-

114.726.529.973,00

105.244.228.490,00

(9.482.301.483,00)

91,73

2.2.1.

Tanah

13.087.093.000,00

11.745.680.400,00

(1.341.412.600,00)

89,75

2.2.2.

Peralatan dan mesin

31.971.024.449,00

27.863.298.484,00

(4.107.725.965,00)

87,15

2.2.3.

Gedung dan Bangunan

18.979.722.653,00

17.764.001.539,00

(1.215.721.114,00)

93,59

2.2.4.

Jalan, irigasi dan jaringan

48.225.152.671,00

46.713.742.830,00

(1.511.409.841,00)

96,87

2.2.5.

Aset Tetap lainnya

2.463.537.200,00

1.157.505.237,00

(1.306.031.963,00)

46,99

2.2.

2.3.

BELANJA MODAL

715.821.992,00

BELANJA TIDAK TERDUGA
1

-

(715.821.992,00)

-

JUMLAH (Rp)

BERTAMBAH/ BERKURANG

NOMOR
URUT

URAIAN

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

1

2

3

4

5

6

2.3.1.

Belanja Tidak Terduga
JUMLAH

2.4.
2.4.1.

-

(715.821.992,00)

653.771.350.803,00

593.640.727.396,00

(60.130.623.407,00)

TRANSFER

-

-

TRANSFER BAGI HASIL KE DESA

-

-

2.4.1.1.

Bagi Hasil Pajak

2.4.1.2.

Bagi Hasil Retribusi

2.4.1.3.

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

90,80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(50.186.410.017,00)

10.001.434.785,33

60.187.844.802,33

PEMBIAYAAN

50.186.410.017,00

50.186.328.854,89

(81.162,11)

100,00

59.726.328.854,89

(81.162,11)

100,00

59.726.328.854,89

(81.162,11)

100,00

SURPLUS/(DEFISIT)

3.

715.821.992,00

(19,93)

PENERIMAAN DAERAH

59.726.410.017,00

3.1.1.

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

59.726.410.017,00

3.1.2.

Pencairan Dana Cadangan

-

-

-

-

3.1.3.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

-

-

-

-

3.1.4.

Penerimaan Pinjaman Daerah

-

-

-

-

3.1.5.

Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah

-

-

-

-

3.1.6.

Penerimaan piutang daerah

-

-

59.726.410.017,00

59.726.328.854,89

9.540.000.000,00

9.540.000.000,00

3.1.

JUMLAH
3.2.

PENGELUARAN DAERAH

3.2.1.

Pembentukan Dana Cadangan

3.2.2.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

3.2.3.

Pembayaran Pokok Utang

-

3.2.4.

Pemberian Pinjaman Daerah

-

9.540.000.000,00

-

100,00
-

-

100,00

-

-

-

-

-

-

9.540.000.000,00

9.540.000.000,00

50.186.410.017,00

50.186.328.854,89
60.187.763.640,22

(81.162,11)
60.187.763.640,22

PAYAKUMBUH, 31 Desember 2014
WAKIL WALIKOTA

SUWANDEL MUCHTAR

2

100,00

-

JUMLAH

-

-

9.540.000.000,00

Pembiayaan Netto
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

(81.162,11)

100,00
-