program dan indikator

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Pada bab Indikasi rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau ini akan disampaikan seluruh program

dalam RPJMD baik yang bersifat Program prioritas maupun program dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk

pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program prioritas selanjutnya akan dijabarkan

dalam Rencana Strategis perangkat daerah. Perincian program dan indikator kinerja program dikelompokkan berdasarkan urusan

pemerintahan sebagai berikut.

8.1

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1)

Pendidikan

No

Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja

Program(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program Pendidikan

Anak Usia Dini

1. APK TK/RA (3-6 Tahun) % 76,35 77,00 80,00 81,00 82,00 84,00 86,00 86,00 Dindik 2 Program Pendidikan

Dasar 9 Tahun

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

% 112,74 112,75 113,62 114,68 116,96 117,31 118,00 118,00Dindik 3. Angka Partisipasi Murni

(APM) SD/MI

% 98,60 99,20 99,50 99,40 99,52 99,70 99,80 99,80 Dindik 4. Angka Putus Sekolah

SD/MI

% 0,35 0,30 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,17 Dindik 5. Persentase Ruang Kelas

SD/MI Dalam Kondisi Baik

No

Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja

Program(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 6. Angka Partisipasi Kasar

(APK) SMP/MTs/Paket B

% 100,00 101,00 102,00 103,00 104,00 104,50 105,00 105,00 Dindik 7. Angka Partisipasi Murni

(APM) SMP/MTs

% 94,35 96,80 97,00 97,20 97,40 97,60 97,80 97,80 Dindik 8. Angka Putus Sekolah

SMP/MTs

% 0,82 0,75 0,73 0,70 0,68 0,66 0,65 0,65 Dindik 9. Persentase Ruang kelas

SMP/MTs Dalam Kondisi Baik

% 52,00 55,00 58,00 60,00 65,00 77,00 80,00 80,00 Dindik

10. Rata-rata nilai siswa mata pelajaran budaya lokal pada jenjang SD

Nilai 73,00 73,50 74,00 74,50 75,00 75,50 76,00 76,00 Dindik

11. Rata-rata nilai siswa mata pelajaran budaya lokal pada jenjang SMP

Nilai 72,00 72,50 73,00 73,50 74,00 74,50 75,00 75,00 Dindik

12. Persentase siswa beragama Islam jenjang SD yang bisa membaca Al Quran

% 80,00 80,50 81,00 81,50 82,00 82,50 83,00 83,00 Dindik

13. Persentase siswa SMP beragama Islam memiliki sertifikat khatam Al Quran

% 50,00 50,50 51,00 51,50 52,00 52,50 53,00 53,00 Dindik

3 Program Pendidikan Menengah

14. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Paket C

No

Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja

Program(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 15. Angka Partisipasi Murni

(APM) SMA/MA/SMK

% 71,58 72,00 73,00 74,00 76,00 78,00 80,00 80,00 Dindik 16. Angka Putus Sekolah

SMA/MA/SMK

% 0,95 0,92 0,90 0,88 0,85 0,85 0,83 0,83 Dindik 17. Persentase Ruang Kelas

SMA/MA/SMK Dalam Kondisi Baik

% 86,49 96,00 96,50 96,70 96,80 96,90 97,00 97,00 Dindik

4 Program Pendidikan Non Formal

18. Persentase warga belajar pendidikan kecakapan hidup (Lifeskill) yang sudah mandiri

% 7,00 10,00 12,00 15,00 17,00 20,00 22,00 22,00 Dindik

19. Persentase lembaga kursus yang

berakreditasi

% 7,00 10,00 15,00 20,00 25,00 33,00 42,00 42,00 Dindik

5 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

20. Persentase SD/MI terakreditasi minimal B

% 64,00 65,00 68,00 70,00 71,00 72,00 73,00 73,00 Dindik 21. Persentase SMP/MTs

terakreditasi minimal B

% 65,00 67,00 69,00 70,00 71,00 72,00 73,00 73,00 Dindik 22. Persentase SMA/MA

terakreditasi minimal B

% 75,00 76,00 78,00 80,00 82,00 84,00 86,00 86,00 Dindik 23. Persentase Kompetensi

Keahlian SMK

berakreditasi minimal B

% 45,00 47,00 50,00 53,00 55,00 60,00 63,00 63,00 Dindik

24. Persentase

Kabupaten/Kota yang Memiliki SMK dengan jurusan Kemaritiman.

%

42,00

No

Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja

Program(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 6 Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

25. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV semua jenjang Pendidikan

% 80,00 83,00 86,00 88,00 90,00 93,00 95,00 95,00 Dindik

26. Persentase Guru SD/SMP/SMA/SMK yang memanfaatkan TIK Pendidikan

% 16,00 20,00 24,00 30,00 34,00 40,00 45,00 45,00 Dindik

7 Program Peningkatan Mutu Pendidikan

27. Angka Kelulusan SD/MI/Paket A

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dindik 28. Angka Kelulusan

SMP/MTs/Paket B

% 100,00 99,87 99,90 99,92 99,94 99,95 99,96 99,96 Dindik 29. Angka Kelulusan

SMA/MA/SMK/Paket C

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dindik 30. Rata-rata nilai UN

SD/MI/Paket A

Angka 19,52 19,80 20,00 20,04 20,10 20,5 21,00 21,00 Dindik 31. Rata-rata nilai UN

SMP/MTs/Paket B

Angka 23,22 24,00 24,50 25,00 25,50 26,00 26,50 26,50 Dindik 32. Rata-rata nilai UN

SMA/MA/SMK/Paket C

2)

Kesehatan

No

Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja

Program(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program Kesehatan

Masyarakat

1. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)

% 75 77 79 82 85 87 90 90 Dinkes

2. Persentase

kunjunganneonatal pertama (KN1)

% 76 78 81 85 88 90 92 92 Dinkes

3. Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita)

% 17,07 17,02 16,7 16,2 15,7 15,2 15 15 Dinkes

4. Persentase Kabupaten/ Kota yang memiliki kebijakan PHBS

% 14 14 29 43 57 71 85 85 Dinkes

5. Persentase Sekolah Menengah yang mendapatkan promosi kesehatan

% - 45 50 55 60 65 70 70 Dinkes

6. Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM

% 11,78 15,63 20,43 25,24 28,85 31,25 33,65 33,65 Dinkes

7. Cakupan

kabupaten/kota sehat

%

No

Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja

Program(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 2 Program pencegahan

dan pengendalian penyakit

8. Persentase angka kasus HIV yang diobati

% 65,39 67 69 71 73 74 75 75 Dinkes

9. Angka Keberhasilan Pengobatan TB (success rate)

% 41

(2014)

45 50 55 60 65 70 70 Dinkes

10. Insidens rate DBD Per 100.000 penduduk

Per 100.000 penduduk

69

(*rata-rata 2011-2015)

68 67 65 64 63 60 60 Dinkes

11. API (Annual Paracite Incidence) per 1.000 penduduk

per 1.000 penduduk

0,41

(*rata-rata 2011-2015)

0,39 0,37 0,35 0,33 0,32 0,3 0,3 Dinkes

12. Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

% 74,5 85 86 87 88 89 90 90 Dinkes

13. Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara

% 1,58 2 3 4 5 6 7 7 Dinkes

14. Prevalensi tekanan darah tinggi

% - 65 64 63 62 61 60 60 Dinkes

15. prevalensi obesitas pada penduduk usia >18 Tahun

No

Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja

Program(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 16. Persentase Kabupaten/

Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah

% 14 25 40 55 65 83 100 100 Dinkes

3 Program pelayanan kesehatan

17. Persentase

Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

% 14,29 28,57 28,57 42,86 42,86 57,14 71,43 71,43 Dinkes

18. Persentase kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yangtersertifikasi akreditasi

% 0 3,03 6,06 13,64 21,21 28,79 39,39 39,39 Dinkes

19. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan

% 71 75 80 90 100 100 100 100 Dinkes

4 Program

pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan

20. Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga

kesehatan

% 58 60 63 66 69 72 75 75 Dinkes

21. Persentase RS Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 Dokter spesialis penunjang

No

Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja

Program(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 5 Program Kefarmasian

dan Alat Kesehatan

22. Persentase

ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dasar

% 77 80 82 84 86 88 90 90 Dinkes

6 Program Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

23. Persentase

kabupaten/kota yang memiliki layanan dan sarana penunjang integrasi sistem informasi kesehatan

% 14,3 14,3 28,6 28,6 42,9 42,9 57,1 57,1 Dinkes

7 Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya

24. Persentase dokumen perencanaan dan anggaran yang dihasilkan

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinkes

25. Persentase pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai kinerja minimal baik

% 99 99 100 100 100 100 100 100 Dinkes

8 Program pelayanan BLUD

26. BOR (Bed Occupancy Ratio)

32 40 45 50 55 60 60 60 RSUD

Tanjung Uban 27. Indeks Kepuasan

Masyarakat

Angka 69,04 75,00 80,00 85,00 85,00 90,00 90,00 90,00 RSUD Tanjung Uban 28. Status Akreditasi

Rumah Sakit (Versi KARS)

Status - - Dasar Dasar Dasar Madya Madya Madya RSUD Tanjung Uban

No

Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja

Program(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 29. BOR (Bed Occupancy

Ratio)

57,9 45 47,5 50 52,5 55 57 57 RSUD Batu 8

30. Indeks Kepuasan Masyarakat

Angka 75,8 76 78 78 80 80 80 80 RSUD Batu 8

31. Status Akreditasi Rumah Sakit (Versi KARS)

Status - Paripur na

Paripur na

Paripurn a

Paripurn a

Paripur na

Paripurna RSUD Batu 8

3)

Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1. Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

1. Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

% 33,64 36,64 39,64 42,64 45,64 48,64 48,64 48,64 DPU

2. Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 3. Persentase titik rawan banjir

yang diatasi

% 11,36 12,50 17,05 22,73 28,41 34,09 40,91 40,91 DPU 2. Program

pengembangan kinerja pengelolaan air bersih/air minum

4. Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman

% 72,00 74,00 76,00 78,00 79,00 80,00 80,00 80,00 DPU

3. Program Peningkatan Pemenuhan Akses Sanitasi

5. Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan)

% 72 74 76 78 79 80 80,00 80,00 DPU

4. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

6. Persentase jalan provinsi berkondisi baik

% 72,00 73,00 75,00 77,00 78,00 80,00 80,00 80,00 DPU 7. Persentase jembatan

berkondisi baik

% 71,27 78,67 79,88 81,24 82,30 83,51 84,72 84,72 DPU 5. Program

Pembangunan/ peningkatan Jalan dan Jembatan

8. Persentase jalan provinsi berkondisi baik

% 72,00 73,00 75,00 77,00 78,00 80,00 80,00 80,00 DPU 9. Persentase jembatan

berkondisi baik

% 71,27 78,67 79,88 81,24 82,30 83,51 84,72 84,72 DPU 6. Program Pembinaan

Jasa Konstruksi dan Pengujian Peralatan

10. Cakupan layanan Prima Pembinaan Jasa Konstruksi dan Pengujian Peralatan Laboratorium

% 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00 DPU

7. Program

Penyelenggaraan Penataan Ruang

11. Persentase Informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 12. Persentase Penyebaran

Informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

% 0 0 40 60 80 100 100 100 Bappeda

13. Persentase Kawasan

Strategis Provinsi yang telah memiliki Dokumen Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi

% 0 25 25 50 50 75 75 75 Bappeda

14. Persentase Ranperda Rencana Detail Tata Ruang Kab/ Kota yang dievaluasi

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda

8. Program

Pengendalian dan Pengawasan

Pemanfaatan Ruang

15. Persentase Kesesuaian dan Ketaatan Pola Ruang Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda/ DPU

4)

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program Peningkatan

Dukungan Layanan Dasar Permukiman dan Perumahan

Luas kawasan kumuh ha 360 360 327 294 260 227 193 193 DPU

5)

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun 2015 Tahun

2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program penegakan

hukum dan HAM

1.Cakupan penegakan perda Provinsi dan peraturan gubernur

% 0 26,08 43,48 56,52 73,91 86,96 100,00 100 Satpol PP

2 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

2.Persentase demo yang aman

% 90 91 92 93 94 94 95 95 Satpol PP

3 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

3.Jumlah Anggota Satlinmas dalam Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan Provinsi

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun 2015 Tahun

2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD Kepri

4 Program pengembangan wawasan kebangsaan

4.Persentase tingkat pemahaman

masyarakat terhadap konsep wawasan kebangsaan provinsi Kepri

% - - 80 83 86 89 92 92 Badan

Kesbangpol

5.Persentase konflik sosial tertangani

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Badan

Kesbangpol 5 Program pendidikan

politik masyarakat

6.Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILGUB, PILEG, PILPRES)

% Pilgub: 55,25 Pileg (2014): 71,65

Pilpres (2014): 59,43

- - - Pileg:

73,50 Pilpres: 64,75

Pilgub: 61,80

- Pileg: 73,50 Pilpres: 64,75 Pilgub: 61,80

Badan Kesbangpol

7.Indeks demokrasi Indonesia Prov. Kepri

Angka 72 75 78 80 83 85 90 90 Badan

Kesbangpol 6 Program

Penanggulangan Bencana

8.Persentase kabupaten/kota yang tangguh bencana

% 57.14 57.14 71.43 71.43 85.71 100.00 100.00 100.00 BPBD

9.Tingkat pemahaman masyarakat dalam menghadapi bencana

% 0 0 50 60 70 75 80 80 BPBD

10. Tingkat efektifitas penanganan kejadian darurat

Waktu/ jam

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun 2015 Tahun

2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 11. Persentase

kabupaten/kota yang terlayani informasi penanggulangan bencana

Kab/ kota 0 0 3 4 4 5 5 5 BPBD

7 Program

Penanggulangan Kebakaran

12. Tersedianya peta rawan kebakaran di Provinsi Kepri

dokumen 0 0 0 0 1 1 1 1 BPBD

6)

Sosial

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1

Program

Penanggulangan Kemiskinan

1.Persentase fakir miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

% 2,20 0,11 0,91 1,70 2,49 3,28 4,08 4,08 Dinas Sosial

2.Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 3.Persentase fakir miskin yang

menerima bantuan

kesejahteraan sosial lainnya

% 32,31 22,99 26,16 29,33 32,50 35,68 38,85 38,85 Dinas Sosial

2

Program Rehabilitasi Sosial

4.Persentase PMKS anak yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)

% 20,79 3,40 12,47 21,54 30,62 39,69 48,76 48,76 Dinas Sosial

5.Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)

% 11,16 1,56 5,46 9,35 13,25 17,15 21,04 21,04 Dinas Sosial

6.Persentase PMKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)

% 4,66 0,00 0,81 1,63 2,44 3,26 4,07 4,07 Dinas Sosial

7.Persentase tunasosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)

% 0,00 0,00 0,24 0,48 0,72 0,96 1,20 1,20 Dinas Sosial

8.Persentase korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia yang mendapatkan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)

% 37,19 0,00 41,32 41,32 41,32 41,32 41,32 34,44 Dinas Sosial

9.Persentase PMKS ruang lingkup Rehabilitasi Sosial yang dirujuk ke/dari pusat

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD rehabilitasi atau keluarga

10. Persentase lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial yang sesuai dengan standar pelayanan

% 56,45 8,06 61,29 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Sosial

3

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

11. Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

% 0,00 23,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 87,27 Dinas Sosial

12. Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang mendapatkan pelayanan dukungan psikososial pada saat bencana

% 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 83,33 Dinas Sosial

13. Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang mendapatkan pelayanan dukungan psikososial pascabencana

% 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 83,33 Dinas Sosial

14. Persentase PMKS ruang lingkup Jaminan

Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 15. Persentase veteran/janda

veteran yang mendapat bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial

% 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Sosial

16. Persentase lembaga

penyelenggara perlindungan dan jaminan sosial yang sesuai dengan standar pelayanan

% 0,00 0,00 33,33 66,67 100,00 100,00 100 100,00 Dinas Sosial

4

Program Pemberdayaan Sosial

17. Persentase lembaga/orsos penyelenggara

pemberdayaan sosial yang sesuai dengan standar pelayanan

% 52,17 2,68 58,86 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Sosial

18. Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi

% 30,96 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Sosial

19. Persentase veteran/janda veteran yang mendapat bantuan kesejahteraan sosial

% 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Sosial

20. Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara

% 0,00 0,00 28,57 57,14 85,71 100,00 100,00 100,00 Dinas Sosial 21. Persentase pemangku

kepentingan yang mendapat penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD kesetiakawanan sosial

5 Program

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Penyelenggaraa n Kesejahteraan Sosial

22. Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan

kesejahteraan sosial yang dibangun atau disediakan

unit 2 1 1 1 1 0 0 4 Dinas Sosial

23. Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan

kesejahteraan sosial yang dipelihara

unit 3 1 4 5 5 5 5 6 Dinas Sosial

6 Program penanganan Korban pasca Bencana

24. Persentase korban bencana yang mendapat bantuan kebutuhan dasar dan logistik

% 100 100 100 100 100 100 100 100 BPBD

25. Persentase bencana yang mendapat pemulihan pasca bencana

8.2

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1)

Tenaga kerja

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program Peningkatan

Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

% 95,00 95,25 95,50 95,75 96,00 96,25 96,50 96,50 Dinas Tenaga Kerja

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

% 85,00 85,25 85,50 85,75 86,00 86,25 86,75 86,75 Dinas Tenaga Kerja

Persentase Lulusan BLK yang diterima kerja

% 80 80 85 90 95 97 100 100 Dinas Tenaga Kerja

Jumlah kasus ketenagakerjaan

kasus 117 117 100 85 70 60 49 49 Dinas Tenaga Kerja

2 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan

% 52,00 54,00 56,00 58,00 60,00 62,00 64,00 64,00 Dinas Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

% 65,07 66,00 66,25 66,75 67,00 67,25 67,50 67,50 Dinas Tenaga Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

% 6,20 6,50 6,25 6,00 5,75 5,50 5,00 3,7 Dinas Tenaga Kerja

3 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan

Ketenagakerjaan

Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

% 42,75 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 95,00 Dinas Tenaga Kerja

Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3

% 0,70 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 3,50 Dinas Tenaga Kerja

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD Program

Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Persentase Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang diselesaikan

% 20,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 28,00 Dinas Tenaga Kerja

2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program Penguatan

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks 66,27 66,90 67,3 67,7 68,1 68,5 68,9 68,9 BPPPA 2.Indeks Pemberdayaan Gender

(IDG)

Indeks 60,79 61,2 61,5 61, 9 62,3 62,6 62,9 62,9 BPPPA 3.Persentase perangkat daerah

Provinsi yg melaksanakan PPRG

% 48 72 74 78 80 81 83 83 BPPPA

4.Persentase perangkat daerah yg menetapkan kebijakan responsif gender

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 5.Persentase Anggaran

Responsif Gender dlm belanja langsung APBD Provinsi

% 4,5 4,5 5,50 7 7,50 9 9,50 9,50 BPPPA

6.Persentase Keterwakilan perempuan dalam jabatan Politis (parlemen)

% 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 15 15 15 BPPPA

7.Persentase usaha mikro dan kecil perempuan

% 1 4,00 7,00 7,00 7,00 5,00 5,00 35,00 BPPPA 8.Persentase lembaga layanan

pemberdayaan perempuan yang ditingkatkan

kapasitasnya

% 2 10 15 15 15 15 15 85 BPPPA

2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

9.Persentase KDRT % 2 0,050 0,044 0,043 0,042 0,041 0,040 0,040 BPPPA 10. Persentase penguatan dan

pengembangan lembaga penyedia layanan

perlindungan perempuan

% 12 12,5 25 50 62,5 75,0 100,0 100,0 BPPPA

3 Program Perlindungan Anak

11. Persentase perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan kebijakan PHA

% 2 10 10 20 20 15 15 90 BPPPA

12. Persentase Lembaga Non Pemerintah yang

melaksanakan kebijakan PHA

% 2 15 15 20 20 15 15 100 BPPPA

13. Persentase Dunia Usaha yang melaksanakan kebijakan PHA

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 14. Persentase lembaga

penyedia pelayanan meningkatkan KHA BPPPA yang dibentuk pada tingkat daerah Provinsi dan lintas kabupaten kota yang meningkat kapasitasnya.

% 3 15 15 20 20 15 15 100 BPPPA

15. Persentase lembaga yang melaksanakan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota

% 3 15 15 20 20 15 15 100 BPPPA

16. Banyaknya lembaga

penyedia layanan bagi anak yang memerlukan

perlindungan khusus tingkat daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota yang meningkatkan kapasitasnya

% 45 50 60 70 80 90 100 100 BPPPA

17. Persentase kab/kota layak

anak % 0 0 14,3 28,6 42,9 57,1 71,4 71,4

BPPPA 4 Program Peningkatan

Kualitas Keluarga

18. Persentase keluarga yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas tentang KKG

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 19. Cakupan Keluarga yang

mendapatkan layanan peningkatan ekonomi keluarga

% 1 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 15,0 BPPPA

5 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak

20. Persentase PERANGKAT DAERAH yang memiliki data terpilah terkait gender dan anak

% 0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 BPPPA

21. Persentase Kab/Kota yang memiliki DataTerpilah terkait Gender dan Anak sesuai format yang berlaku

% 3,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 85,71 BPPPA

3) Pangan

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program Peningkatan

Ketersediaan, Akses dan Distribusi Pangan

1. Penguatan Cadangan Pangan

% 30 45 60 75 90 100 100 100 BKP

2. Pengembangan Lumbung Pangan

% 25,00 37,50 50,00 58,33 75,00 87,50 100 100 BKP 3. Ketersediaan Informasi

Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

%

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 4. Stabilitas harga pangan

pokok (beras) di tingkat konsumen

% 15,2 12,55 CV<10 CV<10 CV<10 CV<10 CV<10 CV<10 BKP

5. Ketersediaan energi perkapita

(Kkal/Kap/H r)

2.517 2400^ 2400^ 2400^ 2400^ 2400^ 2400^ 2400^ BKP 6. Ketersediaan protein

perkapita

(Gram/Kap/ Hr)

102.7 63^ 63^ 63^ 63^ 63^ 63^ 63^ BKP 2 Program Peningkatan

Mutu dan Keamanan Pangan

7. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

%

0,00 16,67 33,33 50,00 66,67 83,33 100,00 100,00 BKP

3 Program Penanganan Kerawanan Pangan

8. Penanganan Daerah Rawan Pangan

% 51,47 58,82 66,18 73,53 88,24 95,59 100,00 100,00 BKP 4 Program Peningkatan

Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan

9. Skor Pola Pangan

Harapan (PPH) Konsumsi

skor 92.1** 92,3 92,5 92,7 92,9 93,1 93,5 93,5 BKP 10. Konsumsi energi

perkapita

(Kkal/Kap/H r)

2202** 2150^ 2150^ 2150^ 2150^ 2150^ 2150^ 2150^ BKP 11. Konsumsi protein

perkapita

(Gram/Kap/ Hr)

4) Pertanahan

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program Penataan

Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum di atas 5 hektar mendapat

Penetapan lokasi

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Biro

administrasi Pemerintahan Setda

5) Lingkungan hidup

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Capaian Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program Pengawasan

dan Pengendalian pada Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1) Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya dan ditetapkan serta diinformasikan status mutu airnya

% 100 100 100 100 100 100 100 100 BLH

2) persentase kab/kota yang diinformasikan status mutu udara ambiennya

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Capaian Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 3) Persentase usaha /

industri yang dipantau dan diawasi

% 37,5 37,5 37,5 56,25 75 87,5 100 100 BLH

4) Persentase Penyelesaian

pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang

ditindaklanjuti

% 100 100 100 100 100 100 100 100 BLH

5) Pengelolaan Sampah terpadu di Provinsi Kepulauan Riau (TPA regional)

unit - - 1 1 1 1 1 1 BLH

2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

6) Persentase lahan kritis, pasca tambang dan catchment area yang dikonservasi

% - 100 100 100 100 100 100 100 BLH

7) Jumlah Sekolah yang memperoleh Sekolah Adiwiyata Provinsi

Sekolah 8 10 10 10 10 10 10 60 BLH

8) Luas kawasan mangrove yang terehabilitasi

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Capaian Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 3 Program peningkatan

kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan Lingkungan Hidup

9) Persentase ketersediaan data status lingkungan hidup daerah

% 100 100 100 100 100 100 100 100 BLH

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program penataan

Administrasi Kependudukan dan catatan sipil

Rasio penduduk ber KTP % 69,2 72 79 82 85 90 95 95 Disdukcapil Rasio bayi ber-akte kelahiran % 73 75 76 77 79 80 82 82 Disdukcapil

2 Program Keserasian Kebijakan

Kependudukan

Persentase SKPD yang memanfaatkan database kependudukan

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pembinaan Tenaga Pendamping Desa (PD)

% 51,65 61,54 67,03 78,02 89,01 100,00 100,00 BPMD Pembinaan Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

% 62 69 76 84 91 100 100 BPMD

2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Jumlah Desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

% 10,91 21,82 32,73 43,64 54,55 65,45 65,45 BPMD

Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) yang memperoleh pembinaan

% 0 2,12 4,77 7,59 10,95 15,18 20,90 20,90 BPMD

3 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Persentase aparatur Desa dan Kecamatan yang memahami pengelolaan keuangan desa

% 0 20,00 40,00 60,00 74,91 85,09 100 100 BPMD

4 Program Penataan Desa

Persentase desa yang berhasil menyusun profil

desa/kelurahan

% 57,69 72,12 84,13 93,75 100 100 100 BPMD

5 Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program keluarga

berencana

1. Persentase Peserta KB Aktif

%

81 81,5 82 82,5 83 83,5 84 84 Dinas Kesehatan 2. Unmet Need %

17,2 16,9 16,6 16,3 16,0 15,7 15,4 15,4 Dinas Kesehatan

9) Perhubungan

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan Darat

1.Persentase Penyediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro) yang melayani Lintas Penyeberangan antar Kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepri

% 57.41 57.41 71.43 71.43 85.71 92.86 100 100 Dishub

2.Persentase Penyediaan Kapal Penyeberangan yang melayani angkutan penyeberangan antar kabupaten / kota dalam wilayah Provinsi Kepri

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 3.Persentase pelayanan lintas

penyeberangan antar kabupaten / kota yang terlayani

% 46.15 46.15 53.85 76.92 76.92 92.31 100 100 Dishub

4.Jumlah sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik

Unit 2.300 2.600 2.900 3.200 3.500 3.800 4.100 4.100 Dishub

2 Program Peningkatan Sumber Daya

Manusia Perhubungan

5.Jumlah SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal dan pengelola perlengkapan jalan

Orang 3 5 7 9 11 13 15 15 Dishub

6.Jumlah SDM yang memiliki kompetensi sebagai perencana, pengawas pelayanan angkutan serta pengelola pelabuhan

Orang 4 6 8 10 12 14 16 16 Dishub

7.Jumlah awak angkutan yang memiliki prestasi sebagai awak teladan

Orang 125 150 175 200 225 250 275 275 Dishub

3 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

8.Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas

Unit 1.540 1.740 1.935 2.230 2.435 2.690 3.000 3.000 Dishub 9. Marka jalan Meter 167.397 214.498 261.599 308.700 355.801 402.902 450.000 450.000 Dishub

10.APILL Unit 40 44 48 52 56 59 62 62 Dishub

11. Guard rail Meter 4.750 5.332 5.914 6.495 7.077 7.659 8.240 8.240 Dishub 12. Paku marka jalan Buah 225 600 890 1.254 1.760 2.560 3.000 3.000 Dishub

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD

13. Delineator Buah 2.500 2.889 3.278 3.667 4.056 4.445 4.834 4.834 Dishub

14. RPPJ Unit 50 56 62 68 74 80 87 87 Dishub

15. Warning light Unit 49 52 54 57 60 65 70 70 Dishub

16. ZOSS Unit 6 8 10 12 14 16 18 18 Dishub

17. Cermin tikungan Unit 12 14 16 18 20 22 24 24 Dishub

18. Halte Unit 2 4 5 6 7 7 Dishub

19. ATCS Unit 12 12 12 13 14 15 16 16 Dishub

4 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Udara

20. Persentase pelayanan angkutan udara perintis rute antar kabupaten/kota, antar provinsi

% 80 80 80 80 80 90 100 100 Dishub

5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut

21. Persentase Penyediaan Pelabuhan Laut yang melayani angkutan Laut antar Kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepri

% 58.82 58.82 64.71 73.53 82.35 91.18 100 100 Dishub

22. Persentase Penyediaan Kapal Laut yang melayani

angkutan Laut antar kabupaten / kota dalam wilayah Provinsi Kepri

% 44.44 44.44 55.56 66.67 77.78 88.89 100 100 Dishub

23. Persentase Jaringan Transportasi Laut antar kabupaten / kota yang terlayani

10) Komunikasi &Informatika

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program

pengembangan e-goverment

1. Nilai e- government Provinsi Kepri

Skala nilai 1-4

1,5 1,5 1,7 2,0 2,1 2,3 2,5 2,5 Diskominfo

2 Program pengembangan informasi dan komunikasi publik

2. Nilai Keterbukaan informasi provinsi kepri

Skala nilai 0-100

59,5 59,5 62,0 63,5 65,0 65,0 67,5 67,5 Diskominfo

11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program

peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1. Persentase Koperasi Aktif

% 82,19 48,6 49,3 50,0 50,6 50,8 51,2 51,2 Dinkop UKM 2. Persentase

Koperasi Pelaksana RAT

% - 25,1 26,0 26,5 27,5 28,2 29,0 29,0 Dinkop UKM 3. Persentase

KSP/USP sehat

% - 7,6 15,3 23 30,6 38,3 45,9 45,9 Dinkop UKM 4. Persentase

KSP/USP aktif

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 2 Program

Peningkatan Akses terhadap Sumber daya Produktif

5. Jumlah KUKM yang mendapat akses

pemasaran,

permodalan, teknologi

Unit - 120 160 200 240 280 320 1.320 Dinkop UKM dan

Dinperindag

3 Program

Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi

6. Cakupan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang terbina

% - 17,8 18,5 19,2 19,8 20,5 21,2 21,2 Dinkop UKM

12) Penanaman Modal

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program

peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

1. Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan

Sektor/ Bidang Usaha

84 85 86 87 88 89 90 90 BPMPTSP

2. Jumlah promosi

penanaman modal provinsi

kali 5 3 3 4 4 5 5 5 BPMPTSP

2 Program

peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi

3. Jumlah investor berskala nasional (PMA)

Investor 150 160 165 170 175 180 185 185 BPMPTSP 4. Jumlah investor berskala

nasional (PMDN)

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 5. Jumlah nilai investasi

berskala nasional (PMA)

Juta US $

25.378 27.916 32.103 36.919 42.457 48.826 56.150 56.150 BPMPTSP 6. Jumlah nilai investasi

berskala nasional (PMDN)

Milyar Rupiah

12.550 13.805 15.876 18.258 20.996 24.146 27.768 27.768 BPMPTSP 7. Jumlah Nilai realisasi

investasi (PMA)

Rupiah Milyar

10.065 11.000 12.100 13.310 14.640 16.110 17.720 17.720 BPMPTSP 8. Jumlah Nilai realisasi

investasi (PMDN)

Rupiah Milyar

1.384 1.730 2.100 2.500 3.000 3.300 3.600 3.600 BPMPTSP 3 Program

peningkatan pelayanan

perizinan dan non perizinan

9. Jumlah Izin dan

nonperizinan yang dilayanii oleh Pelayanan terpadu satu pintu

Izin 928 800 850 850 900 900 950 950 BPMPTSP

10. Persentase izin dan non perizinan yang terlayani tepat waktu oleh Pelayanan terpadu satu pintu

% 80 85 90 90 95 95 100 100 BPMPTSP

11. Jumlah jenis Izin dan non Izin yang diterbitkan BPMPTSP

jenis 104 107 107 110 110 112 112 112 BPMPTSP

12. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP)

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 4 Program

Pengembangan data dan informasi

13. Jumlah permohonan ijin yang terlayani melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

Permoho nan izin

8 15 15 20 20 25 25 25 BPMPTSP

14. Persentase PMA

menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

% 33 41 50 60 69 78 87 87 BPMPTSP

15. Persentase PMDN menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

13) Kepemudaan dan olah raga

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program peningkatan

Peran Serta Kepemudaan

1. Persentase organisasi kepemudaan tingkat Daerah provinsi yang diberdayakan dan dibina

% 56 60 60 65 65 65 65 65 Dispora

2. Jumlah Prestasi pemuda yang diraih tingkat nasional dan internasional

Piala/ Medali 2 2 3 3 4 4 4 4 Dispora

3. Jumlah sarjana penggerak pembangunan pendesaan

Orang 18 18 18 18 18 18 18 18 Dispora

4. Jumlah Pemuda yang mengikuti PPAN (pertukaran pemuda antar negara)

orang 3 4 4 4 4 4 4 4 Dispora

2 Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda

5. Jumlah pemuda yang dilatih sehingga mandiri dan berdaya saing

orang 50 60 60 60 65 65 65 65 Dispora

6. Jumlah pemuda pelopor provinsi

orang 80 80 80 80 85 85 85 85 Dispora

3 Program pembinaan Dan pemasyarakatan Olah Raga

7. Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi

cabang 9 9 10 10 10 10 10 10 Dispora

8. Jumlah Prestasi olahraga tingkat nasional

Piala/ Medali Emas

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD Piala/ Medali

Perak

4 5 5 5 5 5 5 5 Dispora

Piala/ Medali Perunggu

8 5 5 5 5 5 5 5 Dispora

9. Jumlah kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi

event 3 5 5 7 7 8 8 8 Dispora

10. Jumlah organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi yang dibina dan diberdayakan

organisasi 45 45 45 45 45 45 45 45 Dispora

11. Frekuensi Event Olahraga Rekreasi dalam 1 tahun

event 2 2 2 2 3 3 3 3 Dispora

4 Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Olah raga

12. Jumlah Gelanggang / balai remaja milik Pemprov memenuhi standar

unit 3 3 3 4 4 4 4 4 Dispora

13. Jumlah gedung olahraga milik Pemprov

memenuhi standar

14) Statistik

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program

Pengembangan Data/Informasi

Persentase Keterisian data SIPD

% 58,25 58,31 58,37 58,45 58,53 58,62 60 60 Bappeda

2 Program

Pengembangan dan Penelitian

Pembangunan

Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perencanaan

Pembangunapn Makro, Sektoral dan Spasial

Dokumen 2 5 5 5 5 5 5 30 Bappeda

15) Persandian

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program Sandi dan

Telekomunikasi

1.Jumlah jenis informasi di tingkat Provinsi yang wajib diamankan dengan

persandian sesuai peraturan perundang-undangan

Angka NA 10 10 10 10 10 10 10 Biro umum Sekretariat Daerah

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 2.Jumlah konten informasi

dari setiap jenis informasi yang wajib diamankan dengan persandian

Angka NA 40 70 100 100 100 100 100 Biro umum Sekretariat Daerah 3.Jumlah

aset/fasilitas/instalasi kritis/ vital/penting di tingkat Provinsi yang harus diamankan

Angka NA NA 4 5 6 6 6 6 Biro umum

Sekretariat Daerah

4.Jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi perbulan di tingkat Provinsi

Angka NA NA 2 2 2 2 2 2 Biro umum

Sekretariat Daerah

5.Jumlah Perangkat daerah di tingkat Provinsi yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan

Angka NA NA 4 10 18 28 34 34 Biro umum Sekretariat Daerah

6.Persentase ketersediaan sarana prasarana santel

% 10 15 25 35 45 55 60 60 Biro umum

Sekretariat Daerah 7.Persentase ketersediaan

aparatur santel

% 10 10 20 30 40 50 60 60 Biro umum

Sekretariat Daerah

16) Kebudayaan

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program

pengembangan nilai budaya

1. Persentase sekolah yang memperoleh buku/naskah sejarah lokal

% 0 0 20 40 60 80 100 100 Dinas

Kebudayaan 2. Persentase bangunan

Pemerintah yang bercirikan melayu

% 0 3,80 7,59 11,39 15,18 18,98 22,77 22,77 Dinas Kebudayaan 3. Persentase sekolah di

tk.Pendidikan dasar yang aktif mengajarkan budaya lokal

% 0 5,22 10,43 15,65 20,86 26,08 31,29 31,29 Dinas Kebudayaan

2 Program pengelolaan kekayaan budaya

4. Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan

% 19,06 19,42 20,14 20,86 21,58 22,30 23,02 23,02 Dinas Kebudayaan 5. Presentase karya budaya

intangible yang ditetapkan sebagai WBTB Indonesia

% 2,6 5,31 9,73 14,16 18,58 23,01 27,43 27,43 Dinas Kebudayaan 6. Cakupan Peraturan

daerah bidang kebudayaan

% 20 0 0 40 60 0 80 80 Dinas

Kebudayaan 7. Ketersediaan sarana dan

prasarana pelestarian warisan budaya

% 0 0 0 50 0 0 100 100 Dinas

Kebudayaan 8. Persentase SDM yang

bersertifikasi bidang kebudayaan tingkat nasional

% 17 57 61 70 78 87 100 100 Dinas

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 3 Program pengelolaan

keragaman budaya

9. Jumlah Promosi Budaya Bertaraf Nasional dan international

Kali 0 0 1 2 3 4 5 5 Dinas

Kebudayaan 10.Presentase Penghargaan

bidang Kebudayaan tingkat Regional dan Nasional

% - 13,33 26,67 40,00 53,33 66,67 80,00 93,33 Dinas Kebudayaan

11.Ketersediaan fasilitas Penunjang kegiatan seni budaya.

% 0 0 29 43 71 86 100 100 Dinas

Kebudayaan 12.Persetanse Sanggar seni

yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal

% 0 3,10 6,19 9,29 13,38 15,48 18,58 18,58 Dinas Kebudayaan 13.Persentase Sanggar seni

yang bersertifikasi

% 0 1,55 10,22 18,89 27,55 36,22 44,89 44,89 Dinas Kebudayaan 14.Persentase pemberdayaan

kelompok seni dan budaya lokal yang berprestasi di Tk.nasional

% 0 0,00 4,76 9,52 14,29 19,05 23,81 28,57 Dinas Kebudayaan

17) Perpustakaan

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

IndikatorKinerja

Program(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program pengembangan

Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1. Jumlah pengunjung perpustakaan daerah provinsi

orang 72.911 76.000 77.000 79.000 80.000 82.000 84.000 84.000 Badan arpus

2. Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah provinsi

buku 14.539 19.000 22.000 25.000 27.000 30.000 33.000 33.000 Badan arpus

3. Jumlah naskah kuno milik Daerah provinsi yang dilestarikan melalui alihmedia dalam bentuk multimedia

naskah 15 17 19 21 23 25 27 27 Badan arpus

2 Program pembinaan dan peningkatan kapasitas Pengelola perpustakaan

4. Persentase pengelola perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan pendidikan kepustakawanan

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Badan arpus

5. Jumlah pustakawan tingkat terampil

orang 3 4 5 6 7 8 9 9 Badan arpus

6. Jumlah pustakawan tingkat ahli

18) Kearsipan

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program

Pengelolaan dan Pengolahan Arsip

1. Jumlah Dokumen Arsip Daerah yang diselamatkan

dokumen 264 50 50 55 60 65 70 70 Badan arpus 2. Jumlah dokumen/arsip daerah

yang telah diduplikat dalam bentuk informatika

dokumen - 150 150 150 160 165 175 175 Badan arpus

3. Jumlah perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dan tokoh masyarakat tingkat Daerah provinsi yang terlayani pelayanan arsip statis untuk dikelola Badan Arpus

unit - 5 5 5 6 6 7 7 Badan arpus

2 Program pembinaan dan peningkatan kapasitas Pengelola Kearsipan

4. Persentase PERANGKAT DAERAH provinsi dan BUMD provinsi yang melakukan pengelolaan arsip secara baku

8.5 Program Seluruh Perangkat Daerah No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Target Kinerja Program

Perangkat Daerah Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD 1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam setahun

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Seluruh perangkat daerah 2 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Seluruh perangkat daerah 3 Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Jumlah Pegawai yang dilatih Perangkat daerah

36 36 36 36 36 36 36 36 Seluruh perangkat daerah 4 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Ketersediaan Dokumen LAKIP dan Laporan Keuangan

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Seluruh perangkat daerah 5 Program Peningkatan

disiplin aparatur

Pemenuhan kebutuhan penunjang disiplin aparatur

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Seluruh perangkat daerah 6 Program Perencanaan

Pembangunan daerah

Persentase ketersediaan Dokumen Renja dan Renstra

% - 100 100 100 100 100 100 100 Seluruh perangkat daerah 7 Program

pengembangan data/informasi

Terkelolanya sistem informasi database dan penyebarluasan informasi Perangkat Daerah

% - 100 100 100 100 100 100 100 Seluruh perangkat daerah 8 Dukungan Manajemen

dan pelaksanaan tugas lainnya

Pendampingan DAK dan Penyelesaian tugas lain Perangkat Daerah

% - 100 100 100 100 100 100 100 Seluruh perangkat daerah

masing urusan pemerintahan sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Rencana Alokasi Anggaran (Pagu Indikatif) Per Urusan Pemerintahan Tahun 2017-2021

No U R A I A N

Pagu Indikatif Belanja Langsung (Rp)

2017 2018 2019 2020 2021

1 Urusan Pendidikan 213.289.021.126 233.744.740.056 255.071.416.830 280.662.706.906 316.661.853.438 Dinas Pendidikan 213.289.021.126 233.744.740.056 255.071.416.830 280.662.706.906 316.661.853.438 2 Urusan Kesehatan 221.930.736.363 243.215.248.528 265.406.006.663 292.034.165.118 329.491.869.486 Dinas Kesehatan 27.969.026.371 30.765.929.008 33.842.521.909 37.226.774.100 40.949.451.510 Rsud Tanjunguban 42.767.390.277 47.044.129.304 51.748.542.235 56.923.396.458 62.615.736.104 Rsud Batu 8 Tanjungpinang 151.194.319.715 165.405.190.216 179.814.942.520 197.883.994.560 225.926.681.872 3 Urusan Pekerjaan Umum Dan

Penataan Ruang

350.453.574.485 400.453.574.485 454.982.782.375 500.631.160.027 564.844.516.646 Dinas Pekerjaan Umum 345.910.955.179 395.475.290.262 449.550.283.617 494.653.619.205 558.100.267.733 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

4.542.619.306 4.978.284.223 5.432.498.759 5.977.540.823 6.744.248.913 4 Urusan Perumahan Rakyat Dan

Kawasan Permukiman

4.542.619.306 4.978.284.223 5.432.498.759 5.977.540.823 6.744.248.913 Dinas Pekerjaan Umum 4.542.619.306 4.978.284.223 5.432.498.759 5.977.540.823 6.744.248.913 5 Ketenteraman, Ketertiban Umum,

Dan Pelindungan Masyarakat

35.732.631.427 38.901.235.069 42.366.466.101 46.156.975.613 50.304.229.220 Badan Kesatuan Bangsa, Politik

Dan Perlindungan Masyarakat

8.093.190.000 8.497.849.500 8.922.741.975 9.368.879.074 9.837.323.027 Satuan Polisi Pamong Praja 21.633.470.760 23.796.817.836 26.176.499.620 28.794.149.582 31.673.564.540 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

No U R A I A N Pagu Indikatif Belanja Langsung (Rp)

2017 2018 2019 2020 2021

6 Urusan Sosial 30.215.859.704 32.215.859.704 35.215.859.704 35.715.859.704 37.715.859.704 Dinas Sosial 27.212.874.371 28.912.575.837 31.582.247.451 31.718.886.225 33.319.188.877 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

3.002.985.333 3.303.283.867 3.633.612.253 3.996.973.479 4.396.670.827 7 Urusan Ketenaga Kerjaan 20.281.198.991 22.281.198.991 25.281.198.991 25.581.198.991 27.581.198.991

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

20.281.198.991 22.281.198.991 25.281.198.991 25.581.198.991 27.581.198.991 8 Urusan Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak

9.387.185.207 10.387.185.207 12.191.567.459 14.591.567.459 16.591.567.459

Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

9.387.185.207 10.387.185.207 12.191.567.459 14.591.567.459 16.591.567.459 9 Urusan Pangan 10.778.859.687 11.778.859.687 12.778.859.687 13.278.859.687 15.278.859.687 Badan Ketahanan Pangan 10.778.859.687 11.778.859.687 12.778.859.687 13.278.859.687 15.278.859.687 10 Urusan Pertanahan 908.523.861 995.656.845 1.086.499.752 1.195.508.165 1.348.849.783

Biro Administrasi Pemerintahan Setda

908.523.861 995.656.845 1.086.499.752 1.195.508.165 1.348.849.783 11 Urusan Lingkungan Hidup 20.502.253.681 22.502.253.681 24.502.253.681 25.502.253.681 27.502.253.681 Badan Lingkungan Hidup 20.502.253.681 22.502.253.681 24.502.253.681 25.502.253.681 27.502.253.681 12 Urusan Administrasi

Kependudukan Dan Catatan Sipil

6.857.522.464 7.857.522.464 8.857.522.464 9.057.522.464 10.057.522.464 Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil

6.857.522.464 7.857.522.464 8.857.522.464 9.057.522.464 10.057.522.464 13 Urusan Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa

14.531.908.183 15.531.908.183 16.531.908.183 17.931.908.183 18.931.908.183 Badan Pemberdayaan Masyarakat

Dan Desa

14.531.908.183 15.531.908.183 16.531.908.183 17.931.908.183 18.931.908.183 14 Urusan Pengendalian Penduduk

Dan Keluarga Berencana

2.725.571.584 2.986.970.534 3.259.499.255 3.586.524.494 4.046.549.348 Dinas Kesehatan 2.725.571.584 2.986.970.534 3.259.499.255 3.586.524.494 4.046.549.348

15 Urusan Perhubungan 83.920.106.529 89.920.106.529 100.920.106.529 122.271.687.904 137.954.841.744 Dinas Perhubungan 83.920.106.529 89.920.106.529 100.920.106.529 122.271.687.904 137.954.841.744 16 Urusan Komunikasi Dan

Informatika

25.463.142.229 25.963.142.229 27.363.142.229 28.363.142.229 29.363.142.229 Dinas Komunikasi Dan

Informatika

25.463.142.229 25.963.142.229 27.363.142.229 28.363.142.229 29.363.142.229 17 Urusan Koperasi Dan UMKM 15.607.527.269 17.607.527.269 17.907.527.269 21.907.527.269 22.907.527.269

Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

15.607.527.269 17.607.527.269 17.907.527.269 21.907.527.269 22.907.527.269 18 Urusan Penanaman Modal 8.828.177.303 10.828.177.303 11.828.177.303 12.828.177.303 15.828.177.303

Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah

8.828.177.303 10.828.177.303 11.828.177.303 12.828.177.303 15.828.177.303 19 Urusan Kepemudaan Dan

Olahraga

22.303.945.283 25.303.945.283 26.303.945.283 30.303.945.283 33.303.945.283 Dinas Pemuda Dan Olahraga 22.303.945.283 25.303.945.283 26.303.945.283 30.303.945.283 33.303.945.283 20 Urusan Statistik 1.090.228.633 1.194.788.214 1.303.799.702 1.434.609.798 1.618.619.739

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.090.228.633 1.194.788.214 1.303.799.702 1.434.609.798 1.618.619.739

21 Urusan Persandian 181.704.772 199.131.369 217.299.950 239.101.633 269.769.957

Biro Umum Setda 181.704.772 199.131.369 217.299.950 239.101.633 269.769.957

22 Urusan Kebudayaan 20.375.377.793 21.375.377.793 22.375.377.793 24.375.377.793 25.375.377.793 Dinas Kebudayaan 20.375.377.793 21.375.377.793 22.375.377.793 24.375.377.793 25.375.377.793 23 Urusan Perpustakaan 23.845.315.179 23.845.315.179 23.945.315.179 24.745.315.179 24.745.315.179

Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah

23.845.315.179 23.845.315.179 23.945.315.179 24.745.315.179 24.745.315.179 24 Urusan Kearsipan 1.888.528.419 2.069.649.821 2.258.482.959 3.474.589.168 2.803.824.156

Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah

1.888.528.419 2.069.649.821 2.258.482.959 3.474.589.168 2.803.824.156 25 Urusan Kelautan Dan Perikanan 69.943.256.856 76.651.242.086 83.644.838.023 92.036.916.366 103.842.013.221 Dinas Kelautan Dan Perikanan 69.943.256.856 76.651.242.086 83.644.838.023 92.036.916.366 103.842.013.221

No U R A I A N Pagu Indikatif Belanja Langsung (Rp)

2017 2018 2019 2020 2021

26 Urusan Pariwisata 25.461.023.825 26.461.023.825 26.761.023.825 29.556.006.743 33.347.002.096 Dinas Pariwisata 25.461.023.825 26.461.023.825 26.761.023.825 29.556.006.743 33.347.002.096 27 Urusan Pertanian 19.158.894.984 23.158.894.984 24.158.894.984 25.210.802.221 28.444.460.776

Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Peternakan

19.158.894.984 23.158.894.984 24.158.894.984 25.210.802.221 28.444.460.776 28 Urusan Kehutanan 2.276.035.912 2.494.321.647 2.721.901.492 2.994.989.600 3.379.141.348

Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Peternakan

2.276.035.912 2.494.321.647 2.721.901.492 2.994.989.600 3.379.141.348 29 Uursan Energi Dan Sumberdaya

Mineral

25.812.281.377 28.306.270.281 29.006.270.281 29.506.270.281 29.906.270.281 Dinas Pertambangan Dan Energi 25.812.281.377 28.306.270.281 29.006.270.281 29.506.270.281 29.906.270.281 30 Urusan Perdagangan 16.442.696.568 18.019.651.526 19.663.749.629 21.636.611.689 24.411.827.403

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

16.442.696.568 18.019.651.526 19.663.749.629 21.636.611.689 24.411.827.403 31 Urusan Perindustrian 10.883.737.163 11.927.553.986 13.015.814.147 14.321.689.496 16.158.658.163

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

10.883.737.163 11.927.553.986 13.015.814.147 14.321.689.496 16.158.658.163

32 Urusan Transmigrasi 126.447.327 138.574.397 151.217.810 166.389.478 187.731.392

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

126.447.327 138.574.397 151.217.810 166.389.478 187.731.392 Penunjang Urusan Pemerintahan 511.457.779.698 550.343.052.332 590.278.064.629 649.319.723.405 751.478.181.478 33 Perencanaan Pembangunan 32.385.321.329 35.013.880.611 37.385.321.330 52.385.321.330 79.259.095.050

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

32.385.321.329 35.013.880.611 37.385.321.330 52.385.321.330 79.259.095.050 34 Sekretariat Daerah 263.300.778.292 283.300.778.292 304.800.778.292 320.800.778.292 358.800.778.292 Biro Administrasi Pemerintahan 8.371.400.000 8.957.398.000 9.673.989.840 10.447.909.027 11.492.699.930

Biro Hukum 5.829.000.000 6.237.030.000 6.735.992.400 7.274.871.792 8.002.358.971

Biro Administrasi Pembangunan 6.214.800.000 6.649.836.000 7.181.822.880 7.756.368.710 8.532.005.581 Biro Umum 71.998.300.000 77.038.181.000 83.201.235.480 89.857.334.318 98.843.067.750

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat

10.292.900.000 11.013.403.000 11.894.475.240 12.846.033.259 14.130.636.585 Biro Administrasi Perekonomian 5.485.250.000 5.869.217.500 6.338.754.900 6.845.855.292 7.530.440.821 Biro Perlengkapan 94.766.928.292 102.969.558.792 110.043.061.232 110.462.443.867 127.428.610.425 Biro Organisasi 5.225.400.000 5.591.178.000 6.038.472.240 6.521.550.019 7.173.705.021 Biro Humas Dan Protokol 55.116.800.000 58.974.976.000 63.692.974.080 68.788.412.006 75.667.253.207 35 Sekretariat DPRD 96.737.115.235 106.014.795.018 115.687.497.240 120.687.497.240 143.621.805.026 36 Dinas Pendapatan Daerah 32.621.065.474 33.621.065.474 35.621.065.474 45.521.065.474 48.431.217.883 37 Badan Pengelola Keuangan Dan

Kekayaan Daerah

30.700.932.010 33.563.367.417 35.563.367.417 44.108.998.709 50.108.998.709 38 Inspektorat Daerah 11.231.666.702 12.308.852.091 13.431.901.576 15.431.901.576 16.675.215.519 39 Kantor Penghubung 12.667.475.114 12.667.475.114 12.699.620.854 12.721.234.877 14.352.921.550 40 Badan Kepegawaian, Pendidikan

Dan Pelatihan

23.103.109.685 23.703.109.685 23.993.435.163 25.393.435.163 26.713.312.117 41 Penelitian Dan Pengembangan 1.453.638.178 1.593.050.951 1.738.399.603 1.912.813.063 2.158.159.652

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.453.638.178 1.593.050.951 1.738.399.603 1.912.813.063 2.158.159.652 42 Badan Pengelola Perbatasan 7.256.677.679 8.556.677.679 9.356.677.679 10.356.677.679 11.356.677.679 Jumlah 1.827.203.673.189 2.003.638.243.710 2.186.789.288.921 2.406.596.624.153 2.712.427.113.812