(, Unknown)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN REALISASI ANGGARARAN
BULAN : DESEMBER
,
POLDA
LOKASI PROP.
BAGIAN ANGG.
NOMOR SP. DIPA
PROGRAM
NO
1
I
KODE
2
060.01.02
5059
5059,994
002
AY
523121
BB
523121
BH
523121
BI
523121
:
:
:
:
:
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA BARAT
( 060 APBN TA. 2014 ) RUPIAH MURNI
DIPA-060.01.2.644836/2016 TANGGAL 07 DESEMBER 2015
( 060.01.02 ) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI
GIAT, OUTPUT, KOMPONEN, SUB KOMPONEN, AKUN, DETIL
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras
Pelaksanaan Diklat
Penyelenggaraan Non Operasional Lainnya
PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
> HAR RANMOR
- Har Ranmor Roda - 4
PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
> HAR RANMOR
- Har Ranmor Roda - 2
PERBAIKAN PERALATAN KANTOR
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- Pemeliharaan Inventaris Kantor
PERAWATAN PERALATAN FUNGSIONAL
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- Har Komputer
- Har Mesin Photo Copy
- Har AC
- Har Printer
TOTAL PROGRAM I
PAGU /
DIPA
4
64.345.000
64.345.000
64.345.000
64.345.000
18.195.000
18.195.000
18.195.000
18.195.000
15.800.000
15.800.000
15.800.000
15.800.000
3.850.000
3.850.000
3.850.000
26.500.000
26.500.000
12.000.000
5.000.000
4.000.000
5.500.000
64.345.000
PAGU /
DIPA REVISI
5
64.345.000
64.345.000
64.345.000
64.345.000
18.195.000
18.195.000
18.195.000
18.195.000
15.800.000
15.800.000
15.800.000
15.800.000
3.850.000
3.850.000
3.850.000
26.500.000
26.500.000
12.000.000
5.000.000
4.000.000
5.500.000
64.345.000
REALISASI S/D BLN LALU
TOTAL
6
54.207.900
54.207.900
54.207.900
54.207.900
18.195.000
18.195.000
18.195.000
18.195.000
8.230.000
8.230.000
8.230.000
8.230.000
3.850.000
3.850.000
3.850.000
23.932.900
23.932.900
10.082.300
4.350.600
4.000.000
5.500.000
54.207.900
%(5:4)
7
84,25
84,25
84,25
84,25
100,00
100,00
100,00
100,00
52,09
52,09
52,09
52,09
100,00
100,00
100,00
90,31
90,31
84,02
87,01
100,00
100,00
84,25
REALISASI BLN INI
TOTAL
%(7:4)
8
9
4.137.100
6,43
4.137.100
6,43
4.137.100
6,43
4.137.100
6,43
0
0,00
0,00
0
0,00
0
0
0,00
1.570.000
9,94
1.570.000
9,94
1.570.000
9,94
1.570.000
9,94
0
0,00
0
0,00
0
0,00
2.567.100
9,69
2.567.100
9,69
1.917.700
15,98
649.400
12,99
0
0,00
0
0,00
4.137.100
6,43
SISA DANA S/ D BLN INI
REALISASI S/D BLN INI
TOTAL
% ( 10 : 4 ) TOTAL ( 4 - 10 ) % ( 11 : 4 )
10
11
12
13
58.345.000
90,68
6.000.000
9,32
58.345.000
90,68
6.000.000
9,32
58.345.000
90,68
6.000.000
9,32
58.345.000
90,68
6.000.000
9,32
18.195.000
100,00
0
0,00
18.195.000
100,00
0
0,00
18.195.000
100,00
0
0,00
18.195.000
100,00
0
0,00
9.800.000
62,03
6.000.000
37,97
9.800.000
62,03
6.000.000
37,97
9.800.000
62,03
6.000.000
37,97
9.800.000
62,03
6.000.000
37,97
3.850.000
100,00
0
0,00
3.850.000
100,00
0
0,00
3.850.000
100,00
0
0,00
26.500.000
100,00
0
0,00
26.500.000
100,00
0
0,00
12.000.000
100,00
0
0,00
5.000.000
100,00
0
0,00
4.000.000
100,00
0
0,00
5.500.000
100,00
0
0,00
58.345.000
90,68
6.000.000
9,32
KET
14
/.060.01.06….
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN REALISASI ANGGARARAN TA. 2016
BULAN : DESEMBER
POLDA
LOKASI PROP.
BAGIAN ANGG.
NOMOR SP. DIPA
PROGRAM
NO
1
II
I.1
KODE
2
060.01.06
3103
3103,994
001
A
511161
511169
511171
511172
511173
511175
511176
511179
511193
:
:
:
:
:
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA BARAT
( 060 APBN TA. 2014 ) RUPIAH MURNI
DIPA-060.01.2.644836/2016 TANGGAL 07 DESEMBER 2015
( 060.01.06 ) PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI
GIAT, OUTPUT, KOMPONEN, SUB KOMPONEN, AKUN, DETIL
3
Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri.
Dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan SDM Polri
Layanan Perkantoran
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI
- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI
- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI ( Gaji ke-13 )
- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI ( Gaji ke-14 )
Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri
- Belanja pembulatan gaji PNS TNI/Polri
- Belanja pembulatan gaji PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja pembulatan gaji PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Suami PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Suami PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Tunj. Suami PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri
- Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri
- Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri
- Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri
- Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Tunj. Beras PNS
Uang Makan PNS
Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
JUMLAH 5111
PAGU /
DIPA
4
6.501.058.000
5.360.587.000
5.360.587.000
4.723.432.000
4.723.432.000
439.845.000
377.009.000
31.418.000
31.418.000
10.000
8.000
1.000
1.000
24.508.000
21.006.000
1.751.000
1.751.000
8.028.000
6.880.000
574.000
574.000
48.720.000
41.760.000
3.480.000
3.480.000
1.956.000
1.652.000
152.000
152.000
14.652.000
87.120.000
12.600.000
10.800.000
900.000
900.000
637.439.000
PAGU /
DIPA REVISI
5
6.516.083.000
5.322.187.000
5.322.187.000
4.723.432.000
4.723.432.000
439.845.000
377.009.000
31.418.000
31.418.000
10.000
8.000
1.000
1.000
24.508.000
21.006.000
1.751.000
1.751.000
8.028.000
6.880.000
574.000
574.000
48.720.000
41.760.000
3.480.000
3.480.000
1.956.000
1.652.000
152.000
152.000
14.652.000
87.120.000
12.600.000
10.800.000
900.000
900.000
637.439.000
REALISASI S/D BLN LALU
TOTAL
6
5.334.086.537
4.219.892.437
4.219.892.437
3.823.855.437
3.823.855.437
348.533.260
296.367.020
26.083.120
26.083.120
5.812
5.418
314
80
18.395.804
16.933.082
1.462.722
0
6.515.582
6.022.538
493.044
0
39.040.000
35.950.000
3.090.000
0
1.673.126
547.394
651.716
474.016
21.653.580
65.494.000
8.640.000
7.920.000
720.000
0
509.951.164
%(5:4)
7
81,86
79,29
79,29
80,96
80,96
79,24
78,61
83,02
83,02
58,12
67,73
31,40
8,00
75,06
80,61
83,54
0,00
81,16
87,54
85,90
0,00
80,13
86,09
88,79
0,00
85,54
33,14
428,76
311,85
147,79
75,18
68,57
73,33
80,00
0,00
80,00
REALISASI BLN INI
TOTAL
%(7:4)
8
9
345.319.159
5,30
311.500.159
5,85
311.500.159
5,85
305.966.259
6,48
305.966.259
6,48
26.471.220
6,02
26.471.220
7,02
0
0,00
0
0,00
531
5,31
531
6,64
0
0,00
0
0,00
1.480.492
6,04
1.480.492
7,05
0
0,00
0
0,00
554.538
6,91
554.538
8,06
0
0,00
0
0,00
3.040.000
6,24
3.040.000
7,28
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1.955.340
13,35
13.330.000
15,30
720.000
5,71
720.000
6,67
0
0,00
0
0,00
7,46
47.552.121
SISA DANA S/ D BLN INI
REALISASI S/D BLN INI
TOTAL
% ( 10 : 4 ) TOTAL ( 4 - 10 ) % ( 11 : 4 )
10
11
12
13
5.679.405.696
87,16
836.677.304
12,84
4.531.392.596
85,14
829.194.404
15,58
4.531.392.596
85,14
790.794.404
14,86
4.129.821.696
87,43
593.610.304
12,57
4.129.821.696
87,43
593.610.304
12,57
375.004.480
85,26
64.840.520
14,74
322.838.240
85,63
54.170.760
14,37
26.083.120
83,02
5.334.880
16,98
26.083.120
83,02
5.334.880
16,98
6.343
63,43
3.657
36,57
5.949
74,36
2.051
25,64
314
31,40
686
68,60
80
8,00
920
92,00
19.876.296
81,10
4.631.704
18,90
18.413.574
87,66
2.592.426
12,34
1.462.722
83,54
288.278
16,46
0
0,00
1.751.000
100,00
7.070.120
88,07
957.880
11,93
6.577.076
95,60
302.924
4,40
493.044
85,90
80.956
14,10
0
0,00
574.000
100,00
42.080.000
86,37
6.640.000
13,63
38.990.000
93,37
2.770.000
6,63
3.090.000
88,79
390.000
11,21
0
0,00
3.480.000
100,00
1.673.126
85,54
282.874
14,46
547.394
33,14
1.104.606
66,86
651.716
428,76
(499.716) (328,76)
474.016
311,85
(322.016) (211,85)
23.608.920
161,13
(8.956.920)
(61,13)
78.824.000
90,48
8.296.000
9,52
9.360.000
74,29
3.240.000
25,71
8.640.000
80,00
2.160.000
20,00
720.000
80,00
180.000
20,00
0
0,00
900.000
100,00
557.503.285
87,46
79.935.715
12,54
KET
14
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
1
2
511211
511219
511221
511222
511223
511225
511226
511228
511232
511244
512211
512111
3
Belanja Gaji Pokok TNI/Polri
- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri
- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri
- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri
- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri
- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri
- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belanja Tunj. Anak TNI/Polri
- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri
- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belanja Tunj. Struktural Polri
- Belanja Tunj. Struktural Polri
- Belanja Tunj. Struktural Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Tunj. Struktural Polri ( Gaji ke-14 )
BelanjaTunj. PPH TNI/Polri
- BelanjaTunj. PPH TNI/Polri
- BelanjaTunj. PPH TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- BelanjaTunj. PPH TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belanja Tunj. Beras Polri
Belanja Tunj. Uang Lauk Pauk Polri
Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri
- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri
- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belanja Tunj. Umum TNI/Polri
- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri
- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
JUMLAH 5112
Uang Lembur
>Lembur PNS Polri
>> Uang lembur PNS Polri
- PNS Polri Gol. II
- PNS Polri Gol. III
>> Makan lembur PNS Polri
- PNS Polri Gol. II
- PNS Polri Gol. III
> Makan Lembur Polri
- Brigadir
- Inspektur
- Komisaris
Belanja Pegawai Transito
JUMLAH 512
JUMLAH 51
4
2.021.514.000
1.732.736.000
144.389.000
144.389.000
37.000
31.000
3.000
3.000
162.235.000
139.057.000
11.589.000
11.589.000
42.342.000
36.292.000
3.025.000
3.025.000
227.010.000
194.580.000
16.215.000
16.215.000
17.702.000
15.172.000
1.265.000
1.265.000
155.909.000
874.200.000
6.300.000
5.400.000
450.000
450.000
33.888.000
29.046.000
2.421.000
2.421.000
3.541.137.000
44.856.000
27.936.000
16.704.000
9.360.000
7.344.000
11.232.000
5.400.000
5.832.000
16.920.000
9.000.000
5.832.000
2.088.000
500.000.000
544.856.000
4.723.432.000
3
5
2.021.514.000
1.732.736.000
144.389.000
144.389.000
37.000
31.000
3.000
3.000
162.235.000
139.057.000
11.589.000
11.589.000
42.342.000
36.292.000
3.025.000
3.025.000
227.010.000
194.580.000
16.215.000
16.215.000
17.702.000
15.172.000
1.265.000
1.265.000
155.909.000
874.200.000
6.300.000
5.400.000
450.000
450.000
33.888.000
29.046.000
2.421.000
2.421.000
3.541.137.000
44.856.000
27.936.000
16.704.000
9.360.000
7.344.000
11.232.000
5.400.000
5.832.000
16.920.000
9.000.000
5.832.000
2.088.000
500.000.000
544.856.000
4.723.432.000
6
7
1.880.600.900
93,03
1.478.671.100
85,34
264.517.400 183,20
137.412.400
95,17
24.555
66,36
22.839
73,67
1.716 57,20
0
0,00
138.482.310
85,36
127.712.820
91,84
10.769.490
92,93
0
0,00
43.983.966 103,88
40.371.172 111,24
3.612.794 119,43
0
0,00
230.320.000 101,46
210.705.000 108,29
19.615.000 120,97
0
0,00
60.961.934 344,38
41.329.156 272,40
13.248.652 1.047,32
6.384.126 504,67
137.047.608
87,90
758.300.000
86,74
5.350.000
84,92
5.350.000
99,07
0
0,00
0
0,00
22.275.000
65,73
20.625.000
71,01
1.650.000
68,15
0
0,00
3.277.346.273
92,55
36.558.000
81,50
23.040.000
82,47
11.808.000
70,69
7.056.000
75,38
4.752.000
64,71
11.232.000 100,00
5.400.000 100,00
5.832.000 100,00
13.518.000
79,89
7.488.000
83,20
4.464.000
76,54
1.566.000
75,00
0
0,00
36.558.000
6,71
80,96
3.823.855.437
8
136.805.600
136.805.600
0
0
1.835
1.835
0
0
10.450.110
10.450.110
0
0
3.705.480
3.705.480
0
0
18.405.000
18.405.000
0
0
21.845
21.845
0
0
11.978.268
66.650.000
450.000
450.000
0
0
1.650.000
1.650.000
0
0
250.118.138
8.296.000
4.896.000
4.896.000
2.304.000
2.592.000
3.400.000
1.510.000
1.368.000
522.000
0
8.296.000
305.966.259
9
6,77
7,90
0,00
0,00
4,96
5,92
0,00
0,00
6,44
7,51
0,00
0,00
8,75
10,21
0,00
0,00
8,11
9,46
0,00
0,00
0,12
0,14
0,00
0,00
7,68
7,62
7,14
8,33
0,00
0,00
4,87
5,68
0,00
0,00
7,06
18,49
17,53
29,31
24,62
35,29
0,00
0,00
0,00
20,09
16,78
23,46
25,00
0,00
1,52
6,48
10
11
2.017.406.500
99,80
1.615.476.700
93,23
264.517.400
183,20
137.412.400
95,17
26.390
71,32
24.674
79,59
1.716
57,20
0
0,00
148.932.420
91,80
138.162.930
99,36
10.769.490
92,93
0
0,00
47.689.446
112,63
44.076.652
121,45
3.612.794
119,43
0
0,00
248.725.000
109,57
229.110.000
117,75
19.615.000
120,97
0
0,00
60.983.779
344,50
41.351.001
272,55
13.248.652 1.047,32
6.384.126
504,67
149.025.876
95,59
824.950.000
94,37
5.800.000
92,06
5.800.000
107,41
0
0,00
0
0,00
23.925.000
70,60
23.925.000
82,37
1.650.000
68,15
0
0,00
3.527.464.411
99,61
44.854.000
100,00
27.936.000
100,00
16.704.000
100,00
9.360.000
100,00
7.344.000
100,00
11.232.000
100,00
5.400.000
100,00
5.832.000
100,00
16.918.000
99,99
8.998.000
99,98
5.832.000
100,00
2.088.000
100,00
0
0,00
44.854.000
8,23
87,43
4.129.821.696
12
4.107.500
117.259.300
(120.128.400)
6.976.600
10.610
6.326
1.284
3.000
13.302.580
894.070
819.510
11.589.000
(5.347.446)
(7.784.652)
(587.794)
3.025.000
(21.715.000)
(34.530.000)
(3.400.000)
16.215.000
(43.281.779)
(26.179.001)
(11.983.652)
(5.119.126)
6.883.124
49.250.000
500.000
(400.000)
450.000
450.000
9.963.000
5.121.000
771.000
2.421.000
13.672.589
2.000
0
0
0
0
0
0
0
2.000
2.000
0
0
500.000.000
500.002.000
593.610.304
13
0,20
6,77
(83,20)
4,83
28,68
20,41
42,80
100,00
8,20
0,64
7,07
100,00
(12,63)
(21,45)
(19,43)
100,00
(9,57)
(17,75)
(20,97)
100,00
(244,50)
(172,55)
(947,32)
(404,67)
4,41
5,63
7,94
(7,41)
100,00
100,00
29,40
17,63
31,85
100,00
0,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,02
0,00
0,00
100,00
91,77
12,57
14
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
4
1
2
002
R
521115
Y
522121
AH
521119
BW
521111
521811
DY
52119
FS
524111
003
FS
521119
IZ
521119
3
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
PENYELENGGARAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
Honor Operasional Satuan Kerja
- Honor Operator Simak BMN
- Honor Operator SAIBA
- Honor Operator SMAP
PENGEPAKAN/PENGIRIMAN/PENGANGKUTAN BARANG
Belanja Jasa Pos dan Giro
- Biaya pak kirim barang
PEMBINAAN SISTIM DAN MANAJEMEN
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Dukungan Kegiatan Assessment Center
PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR
Belanja Keperluan Perkantoran
- Penggantian Inventaris Kantor
Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
- Keperluan Sehari-hari perkantoran
- Keperluan Sehari-hari perkantoran
KEGIATAN PEMBINAAN
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Kegiatan pembinaan dan alat olahraga
DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER
Belanja Perjalanan Biasa
- Jaldis ke Jakarta
- Pamen / PNS Gol. IV
- Uang harian ( 5 orang x 4 giat x 4 hari )
- Uang penginapan ( 5 orang x 4 giat x 4 hari )
- Uang transport ( 5 orang x 4 giat x 2 PP )
- Inspektur / PNS Gol. III
- Uang harian ( 4 orang x 2 giat x 3 hari )
- Uang penginapan ( 4 orang x 2 giat x 3 hari )
- Uang transport ( 4 orang x 2 giat x 2 PP )
- Brigadir / PNS Gol. II
- Uang harian ( 3 orang x 1 giat x 3 hari )
- Uang penginapan ( 3 orang x 1 giat x 3 hari )
- Uang transport ( 3 orang x 1 giat x 2 PP )
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Duk Ops SDM
QUIK WINS
Belanja Barang Operasional Lainnya
> Pendukung Quik Wins Program 6
- Polri sbg penggerak Revolusi Mental dan Pelopor Tertib Sosial diruang Publik
II.2
3105
3105,001,002
003
521119
JUMLAH
Perawatan Pegawai Polri
Layanan Perawatan Pegawai Polri
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Pelatihan Keterampilan Anggota Polri menjelang Pensiun
JUMLAH
4
412.155.000
5.400.000
5.400.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
9.600.000
9.600.000
9.600.000
46.771.000
46.771.000
46.771.000
118.480.000
0
0
118.480.000
89.680.000
28.800.000
74.964.000
74.964.000
74.964.000
156.940.000
156.940.000
156.940.000
112.800.000
40.000.000
34.800.000
38.000.000
32.560.000
12.000.000
7.760.000
12.800.000
11.580.000
4.500.000
2.280.000
4.800.000
225.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
637.155.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
5
412.155.000
5.400.000
5.400.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
9.600.000
9.600.000
9.600.000
46.771.000
46.771.000
46.771.000
118.480.000
25.480.000
25.480.000
93.000.000
93.000.000
0
74.964.000
74.964.000
74.964.000
156.940.000
156.940.000
156.940.000
112.800.000
40.000.000
34.800.000
38.000.000
32.560.000
12.000.000
7.760.000
12.800.000
11.580.000
4.500.000
2.280.000
4.800.000
186.600.000
161.600.000
161.600.000
161.600.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
598.755.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
6
269.075.850
4.950.000
4.950.000
1.650.000
1.650.000
1.650.000
5.128.550
5.128.550
5.128.550
1.830.000
1.830.000
1.830.000
66.343.400
7.466.600
7.466.600
58.876.800
58.876.800
0
35.446.800
35.446.800
35.446.800
155.377.100
155.377.100
155.377.100
111.237.100
39.000.000
34.237.100
38.000.000
32.560.000
12.000.000
7.760.000
12.800.000
11.580.000
4.500.000
2.280.000
4.800.000
126.961.150
106.787.150
106.787.150
106.787.150
20.174.000
20.174.000
20.174.000
20.174.000
396.037.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
7
65,29
91,67
91,67
91,67
91,67
91,67
53,42
53,42
53,42
3,91
3,91
3,91
56,00
29,30
29,30
49,69
63,31
0,00
47,29
47,29
47,29
99,00
99,00
99,00
98,61
97,50
98,38
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
66,08
66,08
66,08
66,08
80,70
80,70
80,70
80,70
62,16
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
8
512.900
450.000
450.000
150.000
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62.900
62.900
62.900
62.900
0
62.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.021.000
5.021.000
5.021.000
5.021.000
0
0
0
0
5.533.900
0
0
0
0
0
0
9
0,12
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
0,04
0,04
0,06
0,00
0,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,69
3,11
3,11
3,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
269.588.750
5.400.000
5.400.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
5.128.550
5.128.550
5.128.550
1.830.000
1.830.000
1.830.000
66.343.400
7.466.600
7.466.600
58.876.800
58.876.800
0
35.446.800
35.446.800
35.446.800
155.440.000
155.440.000
155.440.000
111.300.000
39.000.000
34.300.000
38.000.000
32.560.000
12.000.000
7.760.000
12.800.000
11.580.000
4.500.000
2.280.000
4.800.000
131.982.150
111.808.150
111.808.150
111.808.150
20.174.000
20.174.000
20.174.000
20.174.000
401.570.900
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
11
65,41
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
53,42
53,42
53,42
3,91
3,91
3,91
56,00
29,30
29,30
49,69
63,31
0,00
47,29
47,29
47,29
99,04
99,04
99,04
98,67
97,50
98,56
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
70,73
69,19
69,19
69,19
80,70
80,70
80,70
80,70
63,03
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
12
142.566.250
0
0
0
0
0
4.471.450
4.471.450
4.471.450
44.941.000
44.941.000
44.941.000
52.136.600
18.013.400
18.013.400
34.123.200
34.123.200
0
39.517.200
39.517.200
39.517.200
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49.791.850
49.791.850
49.791.850
49.791.850
4.826.000
4.826.000
4.826.000
4.826.000
235.584.100
0
0
0
0
0
0
13
34,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46,58
46,58
46,58
96,09
96,09
96,09
44,00
70,70
70,70
28,80
36,69
0,00
52,71
52,71
52,71
0,96
0,96
0,96
1,33
2,50
1,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26,68
30,81
30,81
30,81
19,30
19,30
19,30
19,30
36,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
/3107…….
5
1
II.2
II.2
2
3
Pengendalian Pegawai Polri
Administrasi Pengendalian Personel Polri dan PNS
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
PENDAFTARAN DAN SELEKSI AKPOL
Belanja Barang Operasional Lainnya
> WERVING AKPOL
- Werving Akpol (6 Org X 3 Kuota)
- Transport Catar Ke Akpol (9 Org X 1 Giat)
JG
PENDAFTARAN DAN SELEKSI SIPSS
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
> WERVING SIPSS
- Werving SIPSS (1 Org X 3 Kuota)
- Transportasi Casis SIPSS (3 Org X 1 Giat)
JH
PENDAFTARAN DAN SELEKSI BRIGADIR
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
>> WERVING BRIGADIR.
- Biaya Werving Terpadu Polri TA. 2016
- Transportasi Casis Brigadir Ke SPN Belanting (97 Orang)
- Transportasi Casis Brigadir ke Pusdik Reskrim (9 Org)
- Transportasi Casis Brigadir Pusdik polair (2 Org)
- Transportasi Casis ke Sepolwan (12 Org)
JI
PENDAFTARAN DAN SELEKSI TAMTAMA
>> WERVING TAMTAMA (1,5 X KUOTA )
- Biaya Werving Tamtama (15 Org X 2 Kuota)
- Transport Ke Pusdik Brimob (10 Orang)
- Transport Ke Pusdik Polair (5 Orang)
3107,004,002 Administrasi Pengendalian Personel Polri dan PNS
003
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
> SELAKSI DIKBANG UM
- Biaya Seleksi Sespimmen Polri (4 Org X 3 Kuota)
- Biaya Seleksi Sespimma Polri (4 Org X 3 Kuota)
- Biaya Seleksi PJJ STIK/PTIK (16 Org X 3 Kuota)
- Biaya Seleksi SIP (16 Org X 3 Kuota)
- Seleksi Seleksi Agol Brig. Ke Insp (60 Org X 2 Kuota)
- Biaya Seleksi UDKP PNS (10 Org X 3 Kuota)
- Seleksi Diklat Pim Tk. III
- Seleksi Diklat Pim Tk. IV
> SELAKSI SIP KHUSUS INTEL
- Biaya Seleksi SIP Khusus Intel (6 Org X 2 Kuota)
- Biaya Transport Serdik SIP Khusus Intel (6 Org X 1 Kuota)
3108
Pembinaan Karier Personel Polri
3108.001 Layanan Pembinaan Karier Pegawai Polri
3108.001.006 PELAYANAN PELAKSANAAN QUIK WINS BIDANG SDM (PROG.5)
003
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Pembinaan Rekruitmen Jabatan Terbuka.
JUMLAH
3107
3107,004
003
JF
521119
4
899.019.000
651.774.000
651.774.000
111.735.000
111.735.000
111.735.000
99.900.000
11.835.000
17.745.000
17.745.000
17.745.000
13.500.000
4.245.000
452.604.000
452.604.000
452.604.000
404.504.000
14.550.000
13.950.000
2.800.000
16.800.000
69.690.000
69.690.000
50.190.000
12.500.000
7.000.000
247.245.000
247.245.000
247.245.000
247.245.000
13.380.000
13.380.000
18.245.000
36.465.000
128.140.000
19.635.000
9.000.000
9.000.000
0
0
0
120.274.000
120.274.000
120.274.000
120.274.000
120.274.000
120.274.000
1.019.293.000
5
928.695.000
651.774.000
651.774.000
11.835.000
11.835.000
11.835.000
0
11.835.000
17.745.000
17.745.000
17.745.000
13.500.000
4.245.000
602.694.000
602.694.000
602.694.000
554.594.000
14.550.000
13.950.000
2.800.000
16.800.000
19.500.000
19.500.000
0
12.500.000
7.000.000
276.921.000
276.921.000
276.921.000
247.245.000
13.380.000
13.380.000
18.245.000
36.465.000
128.140.000
19.635.000
9.000.000
9.000.000
29.676.000
20.568.000
9.108.000
120.274.000
120.274.000
120.274.000
120.274.000
120.274.000
120.274.000
1.048.969.000
6
889.876.000
651.774.000
651.774.000
11.835.000
11.835.000
11.835.000
0
11.835.000
17.745.000
17.745.000
17.745.000
13.500.000
4.245.000
602.694.000
602.694.000
602.694.000
554.594.000
14.550.000
13.950.000
2.800.000
16.800.000
19.500.000
19.500.000
0
12.500.000
7.000.000
238.102.000
238.102.000
238.102.000
208.426.000
13.380.000
13.380.000
18.245.000
36.465.000
94.321.000
19.635.000
4.000.000
9.000.000
29.676.000
20.568.000
9.108.000
90.134.100
90.134.100
90.134.100
90.134.100
90.134.100
90.134.100
980.010.100
7
98,98
100,00
100,00
10,59
10,59
10,59
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
133,16
133,16
133,16
137,10
100,00
100,00
100,00
100,00
27,98
27,98
0,00
100,00
100,00
96,30
96,30
96,30
84,30
100,00
100,00
100,00
100,00
73,61
100,00
44,44
100,00
100,00
100,00
100,00
74,94
74,94
74,94
74,94
74,94
74,94
96,15
8
33.819.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.819.000
33.819.000
33.819.000
33.819.000
0
0
0
0
33.819.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.819.000
9
3,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,68
13,68
13,68
13,68
0,00
0,00
0,00
0,00
26,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,32
10
923.695.000
651.774.000
651.774.000
11.835.000
11.835.000
11.835.000
0
11.835.000
17.745.000
17.745.000
17.745.000
13.500.000
4.245.000
602.694.000
602.694.000
602.694.000
554.594.000
14.550.000
13.950.000
2.800.000
16.800.000
19.500.000
19.500.000
0
12.500.000
7.000.000
271.921.000
271.921.000
271.921.000
242.245.000
13.380.000
13.380.000
18.245.000
36.465.000
128.140.000
19.635.000
4.000.000
9.000.000
29.676.000
20.568.000
9.108.000
90.134.100
90.134.100
90.134.100
90.134.100
90.134.100
90.134.100
1.013.829.100
11
99,46
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
98,19
98,19
98,19
97,98
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
44,44
100,00
100,00
100,00
100,00
74,94
74,94
74,94
74,94
74,94
74,94
96,65
12
5.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
0
0
0
0
0
0
5.000.000
0
0
0
0
30.139.900
30.139.900
30.139.900
30.139.900
30.139.900
30.139.900
35.139.900
13
0,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,02
2,02
1,81
2,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,56
0,00
0,00
0,00
0,00
25,06
25,06
25,06
25,06
25,06
25,06
3,45
14
RM
RM
RM
RM
RM
6
1
II.3
2
3110
3110.001
003
521119
3
Pelayanan Psikologi Anggota Polri
Layanan Pembinaan Karier Pegawai Polri
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Mapping/klasifikasi psikologi hasil Diktuk Bintara di SPN.
JUMLAH
TOTAL REALISASI PROGRAM II
4
0
0
0
0
0
0
5
23.749.000
23.749.000
23.749.000
23.749.000
23.749.000
23.749.000
6
13.006.000
13.006.000
13.006.000
13.006.000
13.006.000
13.006.000
6.565.403.000
6.580.428.000
5.388.294.437
7
54,76
54,76
54,76
54,76
54,76
54,76
82,07
8
9
0
0
0
0
0
0
349.456.259
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,32
10
13.006.000
13.006.000
13.006.000
13.006.000
13.006.000
13.006.000
5.737.750.696
11
54,76
54,76
54,76
54,76
54,76
54,76
87,19
12
10.743.000
10.743.000
10.743.000
10.743.000
10.743.000
10.743.000
842.677.304
Mengetahui,
KARO SDM POLDA NTB
Mataram, 31 Desember 2016
KAUR KEU RO SDM POLDA NTB
MARDIYONO, S.I.K., M.Si.
KOMBES POL NRP 69030315
I KADEK ARIAWAN
IPDA NRP 76060688
13
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24
12,84
14
RM
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN TA. 2016
BULAN : DESEMBER
POLDA
LOKASI PROP.
BAGIAN ANGG.
NOMOR SP. DIPA
NO
1
I
II
Prog.Giat.
Output
2
060.01.02
5059
002
060.01.06
3103
001
002
003
3105
003
3107
003
003
3108
003
3110
003
:
:
:
:
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA BARAT
( 060 APBN TA. 2014 ) RUPIAH MURNI
DIPA-060.01.2.644836/2016 TANGGAL 07 DESEMBER 2015
URAIAN
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras
Penyelenggaraan Non Operasional Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI
Dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan
Pengembangan SDM
SDM Polri
Polri
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
Perawatan Pegawai Polri
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
Pengendalian Pegawai Polri
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
Pembinaan Karier Personel Polri
Belanja Barang Operasional Lainnya
Pelayanan Psikologi Anggota Polri
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
JUMLAH 644836
PAGU /
DIPA
4
PAGU /
DIPA REVISI
5
REALISASI S/D BLN LALU
TOTAL
6
%(5:4)
7
REALISASI BLN INI
%(7:4)
TOTAL
8
9
REALISASI S/D BLN INI
% ( 10 : 4 )
TOTAL
10
11
SISA DANA S/ D BLN INI
TOTAL ( 4 - 10 )
12
13
64.345.000
64.345.000
64.345.000
64.345.000
64.345.000
64.345.000
54.207.900
54.207.900
54.207.900
84,25
84,25
84,25
4.137.100
4.137.100
4.137.100
6,43
6,43
6,43
58.345.000
58.345.000
58.345.000
90,68
90,68
90,68
6.000.000
6.000.000
6.000.000
9,32
9,32
9,32
6.501.058.000
5.360.587.000
4.723.432.000
412.155.000
225.000.000
121.178.000
121.178.000
899.019.000
651.774.000
247.245.000
120.274.000
120.274.000
0
0
6.516.083.000
5.322.187.000
4.723.432.000
412.155.000
186.600.000
121.178.000
121.178.000
928.695.000
651.774.000
276.921.000
120.274.000
120.274.000
23.749.000
23.749.000
5.334.086.537
4.219.892.437
3.823.855.437
269.075.850
126.961.150
121178000
121178000
889.876.000
651.774.000
238.102.000
90.134.100
90.134.100
13006000
13.006.000
82,05
78,72
80,96
65,29
66,08
100,00
100,00
98,98
100,00
96,30
74,94
74,94
54,76
54,76
345.319.159
311.500.159
305.966.259
512.900
5.021.000
33.819.000
33.819.000
-
5,31
5,81
6,48
0,12
2,69
0,00
0,00
3,76
0,00
13,68
0,00
0,00
0,00
0,00
5.679.405.696
4.531.392.596
305.966.259
269.588.750
131.982.150
121178000
121178000
923.695.000
651.774.000
271.921.000
90.134.100
90.134.100
13006000
13.006.000
87,36
84,53
87,43
65,41
70,73
100,00
100,00
99,46
100,00
98,19
74,94
74,94
54,76
54,76
836.677.304
829.194.404
593.610.304
142.566.250
49.791.850
5.000.000
0
5.000.000
30.139.900
30.139.900
10.743.000
10.743.000
12,87
15,47
12,57
34,59
26,68
0,00
0,00
0,56
0,00
2,02
25,06
25,06
45,24
45,24
6.565.403.000
6.580.428.000
5.388.294.437
0,00
349.456.259
5,32
5.737.750.696
87,39
842.677.304
12,84
Mengetahui,
Mataram, 31 Desember 2016
KARO SDM POLDA NTB
KAUR KEU RO SDM POLDA NTB
MARDIYONO, S.I.K., M.Si.
KOMBES POL NRP 69030315
I KADEK ARIAWAN
IPDA NRP 76060688
KET
% ( 11 : 4 )
14
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TA. 2016
BULAN : DESEMBER
POLDA
LOKASI PROP.
BAGIAN ANGG.
NOMOR SP. DIPA
NO
1
I
II
:
:
:
:
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA BARAT
( 060 APBN TA. 2014 ) RUPIAH MURNI
DIPA-060.01.2.644836/2016 TANGGAL 07 DESEMBER 2015
KODE
PROGRAM
2
060.01.02
060.01.06
URAIAN
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI
JUMLAH 644836
PAGU /
DIPA
4
PAGU /
DIPA REVISI
5
REALISASI S/D BLN LALU
TOTAL
6
%(5:4)
7
REALISASI BLN INI
%(7:4)
TOTAL
8
9
REALISASI S/D BLN INI
% ( 10 : 4 )
TOTAL
10
11
SISA DANA S/ D BLN INI
TOTAL ( 4 - 10 )
12
13
64.345.000
6.565.403.000
64.345.000
6.516.083.000
54.207.900
5.334.086.537
84,25
81,86
4.137.100
345.319.159
6,43
5,30
58.345.000
5.679.405.696
90,68
87,16
6.000.000
836.677.304
9,32
12,84
6.565.403.000
6.580.428.000
5.388.294.437
82,07
349.456.259
5,32
5.737.750.696
87,39
842.677.304
12,81
Mengetahui,
Mataram, 31 Desember 2016
KARO SDM POLDA NTB
KAUR KEU RO SDM POLDA NTB
MARDIYONO, S.I.K., M.Si.
KOMBES POL NRP 69030315
I KADEK ARIAWAN
IPDA NRP 76060688
KET
% ( 11 : 4 )
14
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN REALISASI ANGGARARAN
BULAN : DESEMBER
,
POLDA
LOKASI PROP.
BAGIAN ANGG.
NOMOR SP. DIPA
PROGRAM
NO
1
I
KODE
2
060.01.02
5059
5059,994
002
AY
523121
BB
523121
BH
523121
BI
523121
:
:
:
:
:
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA BARAT
( 060 APBN TA. 2014 ) RUPIAH MURNI
DIPA-060.01.2.644836/2016 TANGGAL 07 DESEMBER 2015
( 060.01.02 ) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI
GIAT, OUTPUT, KOMPONEN, SUB KOMPONEN, AKUN, DETIL
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras
Pelaksanaan Diklat
Penyelenggaraan Non Operasional Lainnya
PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
> HAR RANMOR
- Har Ranmor Roda - 4
PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
> HAR RANMOR
- Har Ranmor Roda - 2
PERBAIKAN PERALATAN KANTOR
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- Pemeliharaan Inventaris Kantor
PERAWATAN PERALATAN FUNGSIONAL
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- Har Komputer
- Har Mesin Photo Copy
- Har AC
- Har Printer
TOTAL PROGRAM I
PAGU /
DIPA
4
64.345.000
64.345.000
64.345.000
64.345.000
18.195.000
18.195.000
18.195.000
18.195.000
15.800.000
15.800.000
15.800.000
15.800.000
3.850.000
3.850.000
3.850.000
26.500.000
26.500.000
12.000.000
5.000.000
4.000.000
5.500.000
64.345.000
PAGU /
DIPA REVISI
5
64.345.000
64.345.000
64.345.000
64.345.000
18.195.000
18.195.000
18.195.000
18.195.000
15.800.000
15.800.000
15.800.000
15.800.000
3.850.000
3.850.000
3.850.000
26.500.000
26.500.000
12.000.000
5.000.000
4.000.000
5.500.000
64.345.000
REALISASI S/D BLN LALU
TOTAL
6
54.207.900
54.207.900
54.207.900
54.207.900
18.195.000
18.195.000
18.195.000
18.195.000
8.230.000
8.230.000
8.230.000
8.230.000
3.850.000
3.850.000
3.850.000
23.932.900
23.932.900
10.082.300
4.350.600
4.000.000
5.500.000
54.207.900
%(5:4)
7
84,25
84,25
84,25
84,25
100,00
100,00
100,00
100,00
52,09
52,09
52,09
52,09
100,00
100,00
100,00
90,31
90,31
84,02
87,01
100,00
100,00
84,25
REALISASI BLN INI
TOTAL
%(7:4)
8
9
4.137.100
6,43
4.137.100
6,43
4.137.100
6,43
4.137.100
6,43
0
0,00
0,00
0
0,00
0
0
0,00
1.570.000
9,94
1.570.000
9,94
1.570.000
9,94
1.570.000
9,94
0
0,00
0
0,00
0
0,00
2.567.100
9,69
2.567.100
9,69
1.917.700
15,98
649.400
12,99
0
0,00
0
0,00
4.137.100
6,43
SISA DANA S/ D BLN INI
REALISASI S/D BLN INI
TOTAL
% ( 10 : 4 ) TOTAL ( 4 - 10 ) % ( 11 : 4 )
10
11
12
13
58.345.000
90,68
6.000.000
9,32
58.345.000
90,68
6.000.000
9,32
58.345.000
90,68
6.000.000
9,32
58.345.000
90,68
6.000.000
9,32
18.195.000
100,00
0
0,00
18.195.000
100,00
0
0,00
18.195.000
100,00
0
0,00
18.195.000
100,00
0
0,00
9.800.000
62,03
6.000.000
37,97
9.800.000
62,03
6.000.000
37,97
9.800.000
62,03
6.000.000
37,97
9.800.000
62,03
6.000.000
37,97
3.850.000
100,00
0
0,00
3.850.000
100,00
0
0,00
3.850.000
100,00
0
0,00
26.500.000
100,00
0
0,00
26.500.000
100,00
0
0,00
12.000.000
100,00
0
0,00
5.000.000
100,00
0
0,00
4.000.000
100,00
0
0,00
5.500.000
100,00
0
0,00
58.345.000
90,68
6.000.000
9,32
KET
14
/.060.01.06….
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN REALISASI ANGGARARAN TA. 2016
BULAN : DESEMBER
POLDA
LOKASI PROP.
BAGIAN ANGG.
NOMOR SP. DIPA
PROGRAM
NO
1
II
I.1
KODE
2
060.01.06
3103
3103,994
001
A
511161
511169
511171
511172
511173
511175
511176
511179
511193
:
:
:
:
:
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA BARAT
( 060 APBN TA. 2014 ) RUPIAH MURNI
DIPA-060.01.2.644836/2016 TANGGAL 07 DESEMBER 2015
( 060.01.06 ) PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI
GIAT, OUTPUT, KOMPONEN, SUB KOMPONEN, AKUN, DETIL
3
Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri.
Dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan SDM Polri
Layanan Perkantoran
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI
- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI
- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI ( Gaji ke-13 )
- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI ( Gaji ke-14 )
Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri
- Belanja pembulatan gaji PNS TNI/Polri
- Belanja pembulatan gaji PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja pembulatan gaji PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Suami PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Suami PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Tunj. Suami PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri
- Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri
- Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri
- Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri
- Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Tunj. Beras PNS
Uang Makan PNS
Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
JUMLAH 5111
PAGU /
DIPA
4
6.501.058.000
5.360.587.000
5.360.587.000
4.723.432.000
4.723.432.000
439.845.000
377.009.000
31.418.000
31.418.000
10.000
8.000
1.000
1.000
24.508.000
21.006.000
1.751.000
1.751.000
8.028.000
6.880.000
574.000
574.000
48.720.000
41.760.000
3.480.000
3.480.000
1.956.000
1.652.000
152.000
152.000
14.652.000
87.120.000
12.600.000
10.800.000
900.000
900.000
637.439.000
PAGU /
DIPA REVISI
5
6.516.083.000
5.322.187.000
5.322.187.000
4.723.432.000
4.723.432.000
439.845.000
377.009.000
31.418.000
31.418.000
10.000
8.000
1.000
1.000
24.508.000
21.006.000
1.751.000
1.751.000
8.028.000
6.880.000
574.000
574.000
48.720.000
41.760.000
3.480.000
3.480.000
1.956.000
1.652.000
152.000
152.000
14.652.000
87.120.000
12.600.000
10.800.000
900.000
900.000
637.439.000
REALISASI S/D BLN LALU
TOTAL
6
5.334.086.537
4.219.892.437
4.219.892.437
3.823.855.437
3.823.855.437
348.533.260
296.367.020
26.083.120
26.083.120
5.812
5.418
314
80
18.395.804
16.933.082
1.462.722
0
6.515.582
6.022.538
493.044
0
39.040.000
35.950.000
3.090.000
0
1.673.126
547.394
651.716
474.016
21.653.580
65.494.000
8.640.000
7.920.000
720.000
0
509.951.164
%(5:4)
7
81,86
79,29
79,29
80,96
80,96
79,24
78,61
83,02
83,02
58,12
67,73
31,40
8,00
75,06
80,61
83,54
0,00
81,16
87,54
85,90
0,00
80,13
86,09
88,79
0,00
85,54
33,14
428,76
311,85
147,79
75,18
68,57
73,33
80,00
0,00
80,00
REALISASI BLN INI
TOTAL
%(7:4)
8
9
345.319.159
5,30
311.500.159
5,85
311.500.159
5,85
305.966.259
6,48
305.966.259
6,48
26.471.220
6,02
26.471.220
7,02
0
0,00
0
0,00
531
5,31
531
6,64
0
0,00
0
0,00
1.480.492
6,04
1.480.492
7,05
0
0,00
0
0,00
554.538
6,91
554.538
8,06
0
0,00
0
0,00
3.040.000
6,24
3.040.000
7,28
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1.955.340
13,35
13.330.000
15,30
720.000
5,71
720.000
6,67
0
0,00
0
0,00
7,46
47.552.121
SISA DANA S/ D BLN INI
REALISASI S/D BLN INI
TOTAL
% ( 10 : 4 ) TOTAL ( 4 - 10 ) % ( 11 : 4 )
10
11
12
13
5.679.405.696
87,16
836.677.304
12,84
4.531.392.596
85,14
829.194.404
15,58
4.531.392.596
85,14
790.794.404
14,86
4.129.821.696
87,43
593.610.304
12,57
4.129.821.696
87,43
593.610.304
12,57
375.004.480
85,26
64.840.520
14,74
322.838.240
85,63
54.170.760
14,37
26.083.120
83,02
5.334.880
16,98
26.083.120
83,02
5.334.880
16,98
6.343
63,43
3.657
36,57
5.949
74,36
2.051
25,64
314
31,40
686
68,60
80
8,00
920
92,00
19.876.296
81,10
4.631.704
18,90
18.413.574
87,66
2.592.426
12,34
1.462.722
83,54
288.278
16,46
0
0,00
1.751.000
100,00
7.070.120
88,07
957.880
11,93
6.577.076
95,60
302.924
4,40
493.044
85,90
80.956
14,10
0
0,00
574.000
100,00
42.080.000
86,37
6.640.000
13,63
38.990.000
93,37
2.770.000
6,63
3.090.000
88,79
390.000
11,21
0
0,00
3.480.000
100,00
1.673.126
85,54
282.874
14,46
547.394
33,14
1.104.606
66,86
651.716
428,76
(499.716) (328,76)
474.016
311,85
(322.016) (211,85)
23.608.920
161,13
(8.956.920)
(61,13)
78.824.000
90,48
8.296.000
9,52
9.360.000
74,29
3.240.000
25,71
8.640.000
80,00
2.160.000
20,00
720.000
80,00
180.000
20,00
0
0,00
900.000
100,00
557.503.285
87,46
79.935.715
12,54
KET
14
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
1
2
511211
511219
511221
511222
511223
511225
511226
511228
511232
511244
512211
512111
3
Belanja Gaji Pokok TNI/Polri
- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri
- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri
- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri
- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri
- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri
- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belanja Tunj. Anak TNI/Polri
- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri
- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belanja Tunj. Struktural Polri
- Belanja Tunj. Struktural Polri
- Belanja Tunj. Struktural Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Tunj. Struktural Polri ( Gaji ke-14 )
BelanjaTunj. PPH TNI/Polri
- BelanjaTunj. PPH TNI/Polri
- BelanjaTunj. PPH TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- BelanjaTunj. PPH TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belanja Tunj. Beras Polri
Belanja Tunj. Uang Lauk Pauk Polri
Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri
- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri
- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belanja Tunj. Umum TNI/Polri
- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri
- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
JUMLAH 5112
Uang Lembur
>Lembur PNS Polri
>> Uang lembur PNS Polri
- PNS Polri Gol. II
- PNS Polri Gol. III
>> Makan lembur PNS Polri
- PNS Polri Gol. II
- PNS Polri Gol. III
> Makan Lembur Polri
- Brigadir
- Inspektur
- Komisaris
Belanja Pegawai Transito
JUMLAH 512
JUMLAH 51
4
2.021.514.000
1.732.736.000
144.389.000
144.389.000
37.000
31.000
3.000
3.000
162.235.000
139.057.000
11.589.000
11.589.000
42.342.000
36.292.000
3.025.000
3.025.000
227.010.000
194.580.000
16.215.000
16.215.000
17.702.000
15.172.000
1.265.000
1.265.000
155.909.000
874.200.000
6.300.000
5.400.000
450.000
450.000
33.888.000
29.046.000
2.421.000
2.421.000
3.541.137.000
44.856.000
27.936.000
16.704.000
9.360.000
7.344.000
11.232.000
5.400.000
5.832.000
16.920.000
9.000.000
5.832.000
2.088.000
500.000.000
544.856.000
4.723.432.000
3
5
2.021.514.000
1.732.736.000
144.389.000
144.389.000
37.000
31.000
3.000
3.000
162.235.000
139.057.000
11.589.000
11.589.000
42.342.000
36.292.000
3.025.000
3.025.000
227.010.000
194.580.000
16.215.000
16.215.000
17.702.000
15.172.000
1.265.000
1.265.000
155.909.000
874.200.000
6.300.000
5.400.000
450.000
450.000
33.888.000
29.046.000
2.421.000
2.421.000
3.541.137.000
44.856.000
27.936.000
16.704.000
9.360.000
7.344.000
11.232.000
5.400.000
5.832.000
16.920.000
9.000.000
5.832.000
2.088.000
500.000.000
544.856.000
4.723.432.000
6
7
1.880.600.900
93,03
1.478.671.100
85,34
264.517.400 183,20
137.412.400
95,17
24.555
66,36
22.839
73,67
1.716 57,20
0
0,00
138.482.310
85,36
127.712.820
91,84
10.769.490
92,93
0
0,00
43.983.966 103,88
40.371.172 111,24
3.612.794 119,43
0
0,00
230.320.000 101,46
210.705.000 108,29
19.615.000 120,97
0
0,00
60.961.934 344,38
41.329.156 272,40
13.248.652 1.047,32
6.384.126 504,67
137.047.608
87,90
758.300.000
86,74
5.350.000
84,92
5.350.000
99,07
0
0,00
0
0,00
22.275.000
65,73
20.625.000
71,01
1.650.000
68,15
0
0,00
3.277.346.273
92,55
36.558.000
81,50
23.040.000
82,47
11.808.000
70,69
7.056.000
75,38
4.752.000
64,71
11.232.000 100,00
5.400.000 100,00
5.832.000 100,00
13.518.000
79,89
7.488.000
83,20
4.464.000
76,54
1.566.000
75,00
0
0,00
36.558.000
6,71
80,96
3.823.855.437
8
136.805.600
136.805.600
0
0
1.835
1.835
0
0
10.450.110
10.450.110
0
0
3.705.480
3.705.480
0
0
18.405.000
18.405.000
0
0
21.845
21.845
0
0
11.978.268
66.650.000
450.000
450.000
0
0
1.650.000
1.650.000
0
0
250.118.138
8.296.000
4.896.000
4.896.000
2.304.000
2.592.000
3.400.000
1.510.000
1.368.000
522.000
0
8.296.000
305.966.259
9
6,77
7,90
0,00
0,00
4,96
5,92
0,00
0,00
6,44
7,51
0,00
0,00
8,75
10,21
0,00
0,00
8,11
9,46
0,00
0,00
0,12
0,14
0,00
0,00
7,68
7,62
7,14
8,33
0,00
0,00
4,87
5,68
0,00
0,00
7,06
18,49
17,53
29,31
24,62
35,29
0,00
0,00
0,00
20,09
16,78
23,46
25,00
0,00
1,52
6,48
10
11
2.017.406.500
99,80
1.615.476.700
93,23
264.517.400
183,20
137.412.400
95,17
26.390
71,32
24.674
79,59
1.716
57,20
0
0,00
148.932.420
91,80
138.162.930
99,36
10.769.490
92,93
0
0,00
47.689.446
112,63
44.076.652
121,45
3.612.794
119,43
0
0,00
248.725.000
109,57
229.110.000
117,75
19.615.000
120,97
0
0,00
60.983.779
344,50
41.351.001
272,55
13.248.652 1.047,32
6.384.126
504,67
149.025.876
95,59
824.950.000
94,37
5.800.000
92,06
5.800.000
107,41
0
0,00
0
0,00
23.925.000
70,60
23.925.000
82,37
1.650.000
68,15
0
0,00
3.527.464.411
99,61
44.854.000
100,00
27.936.000
100,00
16.704.000
100,00
9.360.000
100,00
7.344.000
100,00
11.232.000
100,00
5.400.000
100,00
5.832.000
100,00
16.918.000
99,99
8.998.000
99,98
5.832.000
100,00
2.088.000
100,00
0
0,00
44.854.000
8,23
87,43
4.129.821.696
12
4.107.500
117.259.300
(120.128.400)
6.976.600
10.610
6.326
1.284
3.000
13.302.580
894.070
819.510
11.589.000
(5.347.446)
(7.784.652)
(587.794)
3.025.000
(21.715.000)
(34.530.000)
(3.400.000)
16.215.000
(43.281.779)
(26.179.001)
(11.983.652)
(5.119.126)
6.883.124
49.250.000
500.000
(400.000)
450.000
450.000
9.963.000
5.121.000
771.000
2.421.000
13.672.589
2.000
0
0
0
0
0
0
0
2.000
2.000
0
0
500.000.000
500.002.000
593.610.304
13
0,20
6,77
(83,20)
4,83
28,68
20,41
42,80
100,00
8,20
0,64
7,07
100,00
(12,63)
(21,45)
(19,43)
100,00
(9,57)
(17,75)
(20,97)
100,00
(244,50)
(172,55)
(947,32)
(404,67)
4,41
5,63
7,94
(7,41)
100,00
100,00
29,40
17,63
31,85
100,00
0,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,02
0,00
0,00
100,00
91,77
12,57
14
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
4
1
2
002
R
521115
Y
522121
AH
521119
BW
521111
521811
DY
52119
FS
524111
003
FS
521119
IZ
521119
3
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
PENYELENGGARAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
Honor Operasional Satuan Kerja
- Honor Operator Simak BMN
- Honor Operator SAIBA
- Honor Operator SMAP
PENGEPAKAN/PENGIRIMAN/PENGANGKUTAN BARANG
Belanja Jasa Pos dan Giro
- Biaya pak kirim barang
PEMBINAAN SISTIM DAN MANAJEMEN
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Dukungan Kegiatan Assessment Center
PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR
Belanja Keperluan Perkantoran
- Penggantian Inventaris Kantor
Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
- Keperluan Sehari-hari perkantoran
- Keperluan Sehari-hari perkantoran
KEGIATAN PEMBINAAN
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Kegiatan pembinaan dan alat olahraga
DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER
Belanja Perjalanan Biasa
- Jaldis ke Jakarta
- Pamen / PNS Gol. IV
- Uang harian ( 5 orang x 4 giat x 4 hari )
- Uang penginapan ( 5 orang x 4 giat x 4 hari )
- Uang transport ( 5 orang x 4 giat x 2 PP )
- Inspektur / PNS Gol. III
- Uang harian ( 4 orang x 2 giat x 3 hari )
- Uang penginapan ( 4 orang x 2 giat x 3 hari )
- Uang transport ( 4 orang x 2 giat x 2 PP )
- Brigadir / PNS Gol. II
- Uang harian ( 3 orang x 1 giat x 3 hari )
- Uang penginapan ( 3 orang x 1 giat x 3 hari )
- Uang transport ( 3 orang x 1 giat x 2 PP )
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Duk Ops SDM
QUIK WINS
Belanja Barang Operasional Lainnya
> Pendukung Quik Wins Program 6
- Polri sbg penggerak Revolusi Mental dan Pelopor Tertib Sosial diruang Publik
II.2
3105
3105,001,002
003
521119
JUMLAH
Perawatan Pegawai Polri
Layanan Perawatan Pegawai Polri
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Pelatihan Keterampilan Anggota Polri menjelang Pensiun
JUMLAH
4
412.155.000
5.400.000
5.400.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
9.600.000
9.600.000
9.600.000
46.771.000
46.771.000
46.771.000
118.480.000
0
0
118.480.000
89.680.000
28.800.000
74.964.000
74.964.000
74.964.000
156.940.000
156.940.000
156.940.000
112.800.000
40.000.000
34.800.000
38.000.000
32.560.000
12.000.000
7.760.000
12.800.000
11.580.000
4.500.000
2.280.000
4.800.000
225.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
637.155.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
5
412.155.000
5.400.000
5.400.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
9.600.000
9.600.000
9.600.000
46.771.000
46.771.000
46.771.000
118.480.000
25.480.000
25.480.000
93.000.000
93.000.000
0
74.964.000
74.964.000
74.964.000
156.940.000
156.940.000
156.940.000
112.800.000
40.000.000
34.800.000
38.000.000
32.560.000
12.000.000
7.760.000
12.800.000
11.580.000
4.500.000
2.280.000
4.800.000
186.600.000
161.600.000
161.600.000
161.600.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
598.755.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
6
269.075.850
4.950.000
4.950.000
1.650.000
1.650.000
1.650.000
5.128.550
5.128.550
5.128.550
1.830.000
1.830.000
1.830.000
66.343.400
7.466.600
7.466.600
58.876.800
58.876.800
0
35.446.800
35.446.800
35.446.800
155.377.100
155.377.100
155.377.100
111.237.100
39.000.000
34.237.100
38.000.000
32.560.000
12.000.000
7.760.000
12.800.000
11.580.000
4.500.000
2.280.000
4.800.000
126.961.150
106.787.150
106.787.150
106.787.150
20.174.000
20.174.000
20.174.000
20.174.000
396.037.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
7
65,29
91,67
91,67
91,67
91,67
91,67
53,42
53,42
53,42
3,91
3,91
3,91
56,00
29,30
29,30
49,69
63,31
0,00
47,29
47,29
47,29
99,00
99,00
99,00
98,61
97,50
98,38
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
66,08
66,08
66,08
66,08
80,70
80,70
80,70
80,70
62,16
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
8
512.900
450.000
450.000
150.000
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62.900
62.900
62.900
62.900
0
62.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.021.000
5.021.000
5.021.000
5.021.000
0
0
0
0
5.533.900
0
0
0
0
0
0
9
0,12
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
0,04
0,04
0,06
0,00
0,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,69
3,11
3,11
3,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
269.588.750
5.400.000
5.400.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
5.128.550
5.128.550
5.128.550
1.830.000
1.830.000
1.830.000
66.343.400
7.466.600
7.466.600
58.876.800
58.876.800
0
35.446.800
35.446.800
35.446.800
155.440.000
155.440.000
155.440.000
111.300.000
39.000.000
34.300.000
38.000.000
32.560.000
12.000.000
7.760.000
12.800.000
11.580.000
4.500.000
2.280.000
4.800.000
131.982.150
111.808.150
111.808.150
111.808.150
20.174.000
20.174.000
20.174.000
20.174.000
401.570.900
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
11
65,41
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
53,42
53,42
53,42
3,91
3,91
3,91
56,00
29,30
29,30
49,69
63,31
0,00
47,29
47,29
47,29
99,04
99,04
99,04
98,67
97,50
98,56
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
70,73
69,19
69,19
69,19
80,70
80,70
80,70
80,70
63,03
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
12
142.566.250
0
0
0
0
0
4.471.450
4.471.450
4.471.450
44.941.000
44.941.000
44.941.000
52.136.600
18.013.400
18.013.400
34.123.200
34.123.200
0
39.517.200
39.517.200
39.517.200
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49.791.850
49.791.850
49.791.850
49.791.850
4.826.000
4.826.000
4.826.000
4.826.000
235.584.100
0
0
0
0
0
0
13
34,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46,58
46,58
46,58
96,09
96,09
96,09
44,00
70,70
70,70
28,80
36,69
0,00
52,71
52,71
52,71
0,96
0,96
0,96
1,33
2,50
1,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26,68
30,81
30,81
30,81
19,30
19,30
19,30
19,30
36,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
/3107…….
5
1
II.2
II.2
2
3
Pengendalian Pegawai Polri
Administrasi Pengendalian Personel Polri dan PNS
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
PENDAFTARAN DAN SELEKSI AKPOL
Belanja Barang Operasional Lainnya
> WERVING AKPOL
- Werving Akpol (6 Org X 3 Kuota)
- Transport Catar Ke Akpol (9 Org X 1 Giat)
JG
PENDAFTARAN DAN SELEKSI SIPSS
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
> WERVING SIPSS
- Werving SIPSS (1 Org X 3 Kuota)
- Transportasi Casis SIPSS (3 Org X 1 Giat)
JH
PENDAFTARAN DAN SELEKSI BRIGADIR
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
>> WERVING BRIGADIR.
- Biaya Werving Terpadu Polri TA. 2016
- Transportasi Casis Brigadir Ke SPN Belanting (97 Orang)
- Transportasi Casis Brigadir ke Pusdik Reskrim (9 Org)
- Transportasi Casis Brigadir Pusdik polair (2 Org)
- Transportasi Casis ke Sepolwan (12 Org)
JI
PENDAFTARAN DAN SELEKSI TAMTAMA
>> WERVING TAMTAMA (1,5 X KUOTA )
- Biaya Werving Tamtama (15 Org X 2 Kuota)
- Transport Ke Pusdik Brimob (10 Orang)
- Transport Ke Pusdik Polair (5 Orang)
3107,004,002 Administrasi Pengendalian Personel Polri dan PNS
003
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
> SELAKSI DIKBANG UM
- Biaya Seleksi Sespimmen Polri (4 Org X 3 Kuota)
- Biaya Seleksi Sespimma Polri (4 Org X 3 Kuota)
- Biaya Seleksi PJJ STIK/PTIK (16 Org X 3 Kuota)
- Biaya Seleksi SIP (16 Org X 3 Kuota)
- Seleksi Seleksi Agol Brig. Ke Insp (60 Org X 2 Kuota)
- Biaya Seleksi UDKP PNS (10 Org X 3 Kuota)
- Seleksi Diklat Pim Tk. III
- Seleksi Diklat Pim Tk. IV
> SELAKSI SIP KHUSUS INTEL
- Biaya Seleksi SIP Khusus Intel (6 Org X 2 Kuota)
- Biaya Transport Serdik SIP Khusus Intel (6 Org X 1 Kuota)
3108
Pembinaan Karier Personel Polri
3108.001 Layanan Pembinaan Karier Pegawai Polri
3108.001.006 PELAYANAN PELAKSANAAN QUIK WINS BIDANG SDM (PROG.5)
003
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Pembinaan Rekruitmen Jabatan Terbuka.
JUMLAH
3107
3107,004
003
JF
521119
4
899.019.000
651.774.000
651.774.000
111.735.000
111.735.000
111.735.000
99.900.000
11.835.000
17.745.000
17.745.000
17.745.000
13.500.000
4.245.000
452.604.000
452.604.000
452.604.000
404.504.000
14.550.000
13.950.000
2.800.000
16.800.000
69.690.000
69.690.000
50.190.000
12.500.000
7.000.000
247.245.000
247.245.000
247.245.000
247.245.000
13.380.000
13.380.000
18.245.000
36.465.000
128.140.000
19.635.000
9.000.000
9.000.000
0
0
0
120.274.000
120.274.000
120.274.000
120.274.000
120.274.000
120.274.000
1.019.293.000
5
928.695.000
651.774.000
651.774.000
11.835.000
11.835.000
11.835.000
0
11.835.000
17.745.000
17.745.000
17.745.000
13.500.000
4.245.000
602.694.000
602.694.000
602.694.000
554.594.000
14.550.000
13.950.000
2.800.000
16.800.000
19.500.000
19.500.000
0
12.500.000
7.000.000
276.921.000
276.921.000
276.921.000
247.245.000
13.380.000
13.380.000
18.245.000
36.465.000
128.140.000
19.635.000
9.000.000
9.000.000
29.676.000
20.568.000
9.108.000
120.274.000
120.274.000
120.274.000
120.274.000
120.274.000
120.274.000
1.048.969.000
6
889.876.000
651.774.000
651.774.000
11.835.000
11.835.000
11.835.000
0
11.835.000
17.745.000
17.745.000
17.745.000
13.500.000
4.245.000
602.694.000
602.694.000
602.694.000
554.594.000
14.550.000
13.950.000
2.800.000
16.800.000
19.500.000
19.500.000
0
12.500.000
7.000.000
238.102.000
238.102.000
238.102.000
208.426.000
13.380.000
13.380.000
18.245.000
36.465.000
94.321.000
19.635.000
4.000.000
9.000.000
29.676.000
20.568.000
9.108.000
90.134.100
90.134.100
90.134.100
90.134.100
90.134.100
90.134.100
980.010.100
7
98,98
100,00
100,00
10,59
10,59
10,59
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
133,16
133,16
133,16
137,10
100,00
100,00
100,00
100,00
27,98
27,98
0,00
100,00
100,00
96,30
96,30
96,30
84,30
100,00
100,00
100,00
100,00
73,61
100,00
44,44
100,00
100,00
100,00
100,00
74,94
74,94
74,94
74,94
74,94
74,94
96,15
8
33.819.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.819.000
33.819.000
33.819.000
33.819.000
0
0
0
0
33.819.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.819.000
9
3,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,68
13,68
13,68
13,68
0,00
0,00
0,00
0,00
26,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,32
10
923.695.000
651.774.000
651.774.000
11.835.000
11.835.000
11.835.000
0
11.835.000
17.745.000
17.745.000
17.745.000
13.500.000
4.245.000
602.694.000
602.694.000
602.694.000
554.594.000
14.550.000
13.950.000
2.800.000
16.800.000
19.500.000
19.500.000
0
12.500.000
7.000.000
271.921.000
271.921.000
271.921.000
242.245.000
13.380.000
13.380.000
18.245.000
36.465.000
128.140.000
19.635.000
4.000.000
9.000.000
29.676.000
20.568.000
9.108.000
90.134.100
90.134.100
90.134.100
90.134.100
90.134.100
90.134.100
1.013.829.100
11
99,46
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
98,19
98,19
98,19
97,98
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
44,44
100,00
100,00
100,00
100,00
74,94
74,94
74,94
74,94
74,94
74,94
96,65
12
5.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
0
0
0
0
0
0
5.000.000
0
0
0
0
30.139.900
30.139.900
30.139.900
30.139.900
30.139.900
30.139.900
35.139.900
13
0,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,02
2,02
1,81
2,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,56
0,00
0,00
0,00
0,00
25,06
25,06
25,06
25,06
25,06
25,06
3,45
14
RM
RM
RM
RM
RM
6
1
II.3
2
3110
3110.001
003
521119
3
Pelayanan Psikologi Anggota Polri
Layanan Pembinaan Karier Pegawai Polri
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Mapping/klasifikasi psikologi hasil Diktuk Bintara di SPN.
JUMLAH
TOTAL REALISASI PROGRAM II
4
0
0
0
0
0
0
5
23.749.000
23.749.000
23.749.000
23.749.000
23.749.000
23.749.000
6
13.006.000
13.006.000
13.006.000
13.006.000
13.006.000
13.006.000
6.565.403.000
6.580.428.000
5.388.294.437
7
54,76
54,76
54,76
54,76
54,76
54,76
82,07
8
9
0
0
0
0
0
0
349.456.259
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,32
10
13.006.000
13.006.000
13.006.000
13.006.000
13.006.000
13.006.000
5.737.750.696
11
54,76
54,76
54,76
54,76
54,76
54,76
87,19
12
10.743.000
10.743.000
10.743.000
10.743.000
10.743.000
10.743.000
842.677.304
Mengetahui,
KARO SDM POLDA NTB
Mataram, 31 Desember 2016
KAUR KEU RO SDM POLDA NTB
MARDIYONO, S.I.K., M.Si.
KOMBES POL NRP 69030315
I KADEK ARIAWAN
IPDA NRP 76060688
13
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24
12,84
14
RM
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN TA. 2016
BULAN : DESEMBER
POLDA
LOKASI PROP.
BAGIAN ANGG.
NOMOR SP. DIPA
NO
1
I
II
Prog.Giat.
Output
2
060.01.02
5059
002
060.01.06
3103
001
002
003
3105
003
3107
003
003
3108
003
3110
003
:
:
:
:
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA BARAT
( 060 APBN TA. 2014 ) RUPIAH MURNI
DIPA-060.01.2.644836/2016 TANGGAL 07 DESEMBER 2015
URAIAN
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras
Penyelenggaraan Non Operasional Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI
Dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan
Pengembangan SDM
SDM Polri
Polri
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
Perawatan Pegawai Polri
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
Pengendalian Pegawai Polri
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
Pembinaan Karier Personel Polri
Belanja Barang Operasional Lainnya
Pelayanan Psikologi Anggota Polri
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
JUMLAH 644836
PAGU /
DIPA
4
PAGU /
DIPA REVISI
5
REALISASI S/D BLN LALU
TOTAL
6
%(5:4)
7
REALISASI BLN INI
%(7:4)
TOTAL
8
9
REALISASI S/D BLN INI
% ( 10 : 4 )
TOTAL
10
11
SISA DANA S/ D BLN INI
TOTAL ( 4 - 10 )
12
13
64.345.000
64.345.000
64.345.000
64.345.000
64.345.000
64.345.000
54.207.900
54.207.900
54.207.900
84,25
84,25
84,25
4.137.100
4.137.100
4.137.100
6,43
6,43
6,43
58.345.000
58.345.000
58.345.000
90,68
90,68
90,68
6.000.000
6.000.000
6.000.000
9,32
9,32
9,32
6.501.058.000
5.360.587.000
4.723.432.000
412.155.000
225.000.000
121.178.000
121.178.000
899.019.000
651.774.000
247.245.000
120.274.000
120.274.000
0
0
6.516.083.000
5.322.187.000
4.723.432.000
412.155.000
186.600.000
121.178.000
121.178.000
928.695.000
651.774.000
276.921.000
120.274.000
120.274.000
23.749.000
23.749.000
5.334.086.537
4.219.892.437
3.823.855.437
269.075.850
126.961.150
121178000
121178000
889.876.000
651.774.000
238.102.000
90.134.100
90.134.100
13006000
13.006.000
82,05
78,72
80,96
65,29
66,08
100,00
100,00
98,98
100,00
96,30
74,94
74,94
54,76
54,76
345.319.159
311.500.159
305.966.259
512.900
5.021.000
33.819.000
33.819.000
-
5,31
5,81
6,48
0,12
2,69
0,00
0,00
3,76
0,00
13,68
0,00
0,00
0,00
0,00
5.679.405.696
4.531.392.596
305.966.259
269.588.750
131.982.150
121178000
121178000
923.695.000
651.774.000
271.921.000
90.134.100
90.134.100
13006000
13.006.000
87,36
84,53
87,43
65,41
70,73
100,00
100,00
99,46
100,00
98,19
74,94
74,94
54,76
54,76
836.677.304
829.194.404
593.610.304
142.566.250
49.791.850
5.000.000
0
5.000.000
30.139.900
30.139.900
10.743.000
10.743.000
12,87
15,47
12,57
34,59
26,68
0,00
0,00
0,56
0,00
2,02
25,06
25,06
45,24
45,24
6.565.403.000
6.580.428.000
5.388.294.437
0,00
349.456.259
5,32
5.737.750.696
87,39
842.677.304
12,84
Mengetahui,
Mataram, 31 Desember 2016
KARO SDM POLDA NTB
KAUR KEU RO SDM POLDA NTB
MARDIYONO, S.I.K., M.Si.
KOMBES POL NRP 69030315
I KADEK ARIAWAN
IPDA NRP 76060688
KET
% ( 11 : 4 )
14
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TA. 2016
BULAN : DESEMBER
POLDA
LOKASI PROP.
BAGIAN ANGG.
NOMOR SP. DIPA
NO
1
I
II
:
:
:
:
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA BARAT
( 060 APBN TA. 2014 ) RUPIAH MURNI
DIPA-060.01.2.644836/2016 TANGGAL 07 DESEMBER 2015
KODE
PROGRAM
2
060.01.02
060.01.06
URAIAN
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI
JUMLAH 644836
PAGU /
DIPA
4
PAGU /
DIPA REVISI
5
REALISASI S/D BLN LALU
TOTAL
6
%(5:4)
7
REALISASI BLN INI
%(7:4)
TOTAL
8
9
REALISASI S/D BLN INI
% ( 10 : 4 )
TOTAL
10
11
SISA DANA S/ D BLN INI
TOTAL ( 4 - 10 )
12
13
64.345.000
6.565.403.000
64.345.000
6.516.083.000
54.207.900
5.334.086.537
84,25
81,86
4.137.100
345.319.159
6,43
5,30
58.345.000
5.679.405.696
90,68
87,16
6.000.000
836.677.304
9,32
12,84
6.565.403.000
6.580.428.000
5.388.294.437
82,07
349.456.259
5,32
5.737.750.696
87,39
842.677.304
12,81
Mengetahui,
Mataram, 31 Desember 2016
KARO SDM POLDA NTB
KAUR KEU RO SDM POLDA NTB
MARDIYONO, S.I.K., M.Si.
KOMBES POL NRP 69030315
I KADEK ARIAWAN
IPDA NRP 76060688
KET
% ( 11 : 4 )
14