Rencana Kerja Lamp RENJA
hal. 1
Tabel 2.1.
Rekap hasil evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun 2011
Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
KODE
1
URUSAN/ BIDANG URUSAN/
PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
2
3
TARGET
KINERJA
CAPAIAN
PROGRAM
(RENTRA
TAHUN 2009)
TARGET & REALISAI KINERJA PROGRAM
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
REALISASI
DAN KEGIATAN TAHUN 2010
TARGET RENTRA s/d 2011
TARGET
TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM/
REALISASI
TINGKAT
PROGRAM DAN
TARGET
REALISASI
REALISASI KEGIATAN
CAPAIAN
REALISASI
KELUARAN
RENJA TAHUN RENJA TAHUN
TAHUN 2011 PROGRAM/KEGIA TARGET RENSTRA
(%)
KEGIATAN s/d
2010
2010
TAN s/d Th. 2011
(%)
TH 2009
4
5
6
7
12 bulan
8
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
9
10
11
12 bulan
12 bulan
100%
100%
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 12. Penyediaan Komponen instalasi listrik / Output
: Tersedianya kebutuhan intalasi
Penerangan Bangunan Kantor
listrik untuk perkatoran
Outcome
Kelancaran kegiatan perkantoran
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Output
: Terlaksananya
kegiatan
Kantor
pengadaan peralatan gedung
Outcome : Kelancaran dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Output
: Tersedianya kebutuhan literatur
Perundang undangan
perundang-undangan
Outcome : Bahan acuan dalam pengambilan
kebijakan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
BAGIAN PENGELOLA DATA
ELEKTRONIK
1. 20. 1. 20. 03 06. 01.
1. 20. 1. 20. 03 06. 01. 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Output
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Daya Air dan Listrik
Outcome
Sumber Output
Outcome
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Output
Outcome
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Output
Outcome
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 10. Penyedian Alat Tulis Kantor
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 11. Penyediaan
Barang
Penggandaan
Cetakan
Output
Outcome
dan Output
Outcome
: Terlaksanakannya kegiatan surat
menyurat
: Tertib Administrasi Perkantoran
: Terlaksananya kegiatan jasa
komunikasi antar SKPD
: Tersedianya jasa komunikasi
secara online
: Tersedianya jasa Administrasi
Perkatoran
: Kelancaran
pelaksanaan
kegiatan Pengelolaan Keuangan
: Terlaksananya
kegiatan
kebersihan Kantor
: Kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan perkantoran
: Tersedianya
Alat
Tulis
Perkantoran
: Tertib Administrasi Perkantoran
: Terlaksanakannya kegiatan cetak
dan penggandaan
: Kelancaran kegiatan perkantoran
2
3
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 18. Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Output
: Terlaksananya Rapat Koordinasi
Daerah
dan konsultasi
Outcome : Kelancaran
pelaksanaan
kegiatan perkantoran
1. 20. 1. 20. 03 08. 02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 24. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Output
: Terlaksananya
kegiatan
Dinas/ Operasional
pemeliharaan rutin kendaraan
operasional
1
Outcome : Kelancaran dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 26. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Output
: Terlaksananya
kegiatan
Kantor
pemeliharaan gedung
Outcome : Kelancaran dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 29. Pengadaan Mebeleur
Output
: Terlaksananya
kegiatan
pengadaan mebeleur kantor
Outcome : Kelancaran dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
1. 20. 1. 20. 03 08. 05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
1. 20. 1. 20. 03 08. 05. 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Output
: Terlaksananya
pengiriman
karyawan
untuk
mengikuti
pendidikan/pelatihan
Outcome : Peningkatan Kualitas
Bagian Kerjasama
1. 20. 1. 20. 03 08. 06.
SDA
5
6
7
8
9
10
11
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
10 Orang
10 Orang
10 Orang
100%
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
80%
80%
80%
80%
10 Orang
10 Orang
100%
10 Orang
di
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Output
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 02. Penyusunan
Semesteran
Laporan
: Terlaksananya
kegiatan
pelaporan capaian kinerja dan
iktisar realisasi kinerja SKPD
Outcome : Tertib Administrasi Pelaporan
Keuangan
Keuangan Output
kegiatan
: Terlaksananya
pelaporan keuangan semesteran
Outcome : Tertib Administrasi Pelaporan
Keuangan
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Output
:
Terlaksananya
kegiatan
Tahun
pelaporan keuangan Akhir Tahun
Outcome : Tertib Administrasi
Keuangan
1. 20. 1. 20. 03 08. 15.
hal. 2
4
Pelaporan
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA
MASSA
1. 20. 1. 20. 03 08. 15. 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Output
Komunikasi dan Informasi
kegiatan
: Terlaksananya
pembinaan dan pengembangan
jaringan
komunikasi
dan
informasi
80%
80%
80%
80%
1
2
3
Outcome : Kelancaran
pembinaan
dan
pengembangan
jaraingan
komunikasi dan informasi
1. 20. 1. 20. 03 08. 15. 06 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Output
Informasi
: Terlaksananya
kegiatan
pengembangan sistem informasi
dan aplikasi
hal. 3
4
5
6
7
8
9
10
11
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
92 orang
92 orang
92 orang
92 orang
100%
92 orang
92 orang
100%
Outcome : Kelancaran sistem informasi dan
aplikasi
1. 20. 1. 20. 03 08. 17.
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN
SDM
BIDANG
KOMUNIKASI
DAN
INFORMASI
1. 20. 1. 20. 03 08. 17. 01. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi Output
dan Informasi
: Terlaksananya pelatihan SDM
dalam bidang komunikai dan
informasi
Outcome : Meningkatnya SDM dalam bidang
komunikasi dan informasi
hal. 4
hal. 5
hal. 6
hal. 7
Tabel 2.3.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2012
RKPD
NO
URUSAN/ BIDANG URUSAN/
PROGRAM /KEGIATAN
2
1
Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja
3
4
5
Pagu Indikatif
Lokasi
6
7
Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
8
9
10
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1,843,100,000
Bagian PDE
Output
:
Terlaksanakannya kegiatan surat
menyurat
12 bulan
2,000,000 Bagian PDE
Outcome : Tertib Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya SKPD dan
2
Air dan Listrik
BUMD
Output
:
Outcome :
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Bagian PDE
Output
:
Outcome :
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5
Bagian PDE
Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan
Bagian PDE
Kerja
6 Penyedian Alat Tulis Kantor
7
Penyediaan
Penggandaan
Barang
Bagian PDE
Cetakan
dan
Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
kegiatan
jasa
komunikasi antar SKPD
Tersedianya jasa komunikasi
secara online
Tersedianya jasa Administrasi
Perkatoran
Kelancaran pelaksanaan kegiatan
Pengelolaan Keuangan
Terlaksananya
kebersihan Kantor
kegiatan
Outcome :
Kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan perkantoran
Output
:
Terlaksananya kegiatan servis
dan pemeliharaan alat kantor
Outcome :
Kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan perkantoran
Tersedianya
Alat
Tulis
Perkantoran
Outcome : Tertib Administrasi Perkantoran
Terlaksanakannya kegiatan cetak
Output
:
dan penggandaan
Output
:
listrik
/
Bagian PDE
Output
Tersedianya kebutuhan intalasi
:
listrik untuk perkatoran
Outcome
9
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Bagian PDE
Perundang undangan
12 bulan
12 bulan
135,000,000 Bagian PDE
12 bulan
2,500,000 Bagian PDE
12 bulan
40,000,000 Bagian PDE
12 bulan
25,000,000 Bagian PDE
12 bulan
22,000,000 Bagian PDE
:
:
Terlaksanakannya kegiatan surat
menyurat
12 bulan
1,533,000
Terlaksananya
kegiatan
jasa
komunikasi antar SKPD
Tersedianya jasa komunikasi
Outcome :
secara online
Tersedianya jasa Administrasi
Output
:
Perkatoran
Kelancaran pelaksanaan kegiatan
Outcome :
Pengelolaan Keuangan
Output
Output
:
:
Terlaksananya
kebersihan Kantor
kegiatan
Outcome :
Kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan perkantoran
Output
:
Terlaksananya kegiatan servis
dan pemeliharaan alat kantor
Outcome :
Kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan perkantoran
Tersedianya
Alat
Tulis
Perkantoran
Outcome : Tertib Administrasi Perkantoran
Terlaksanakannya kegiatan cetak
Output
:
dan penggandaan
Output
:
12 bulan
1,138,820,529
12 bulan
130,650,000
12 bulan
2,467,000
12 bulan
35,700,000
12 bulan
21,528,400
12 bulan
21,450,000
12 bulan
17,265,000
12 bulan
2,027,500
Outcome : Kelancaran kegiatan perkantoran
12 bulan
17,500,000 Bagian PDE
Output
:
Outcome
Kelancaran kegiatan perkantoran
Tersedianya kebutuhan literatur
perundang-undangan
Bahan acuan dalam pengambilan
Outcome :
kebijakan
Output
Output
Outcome : Tertib Administrasi Perkantoran
SKPD dan
1,500,000,000
BUMD
Outcome : Kelancaran kegiatan perkantoran
Penyediaan Komponen instalasi
8
Penerangan Bangunan Kantor
1,466,041,429
12 bulan
2,100,000 Bagian PDE
Tersedianya kebutuhan intalasi
listrik untuk perkatoran
Kelancaran kegiatan perkantoran
Tersedianya kebutuhan literatur
perundang-undangan
Bahan acuan dalam pengambilan
Outcome :
kebijakan
Output
:
Catatan
Penting
11
hal. 8
2
1
3
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Bagian PDE
4
Output
:
Tersedianya kebutuhan
Minum Perkantoran
5
Makan
12 bulan
6
7
22,000,000 Bagian PDE
Outcome : Kelancaran kegiatan perkantoran
11
Kab
Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar
Malang/Kab.
Daerah
Kota Lain
:
Terlaksananya Rapat Koordinasi
dan konsultasi
Outcome :
Kelancaran pelaksanaan kegiatan
perkantoran
Output
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Bagian PDE
Output
:
Bagian PDE
Output
:
Outcome :
3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Bagian PDE
Output
:
Outcome :
4
Pemeliharaan Rutin
Dinas/ Operasional
/Berkala
Kendaraan
Bagian PDE
Output
:
Outcome :
PROGRAM PENINGKATAN
SUMBER DAYA APARATUR
3
100%
Terlaksananya
kegiatan
pengadaan peralatan gedung
Kelancaran dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
Terlaksananya
kegiatan
pengadaan mebeleur kantor
Kelancaran dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
Terlaksananya
kegiatan
pemeliharaan gedung
Kelancaran dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
Terlaksananya
kegiatan
pemeliharaan rutin kendaraan
operasional
12 bulan
12 bulan
Bagian PDE
190,000,000 Bagian PDE
2,000,000 Bagian PDE
12 bulan
2,000,000 Bagian PDE
Terlaksananya Rapat Koordinasi
dan konsultasi
Outcome :
Kelancaran pelaksanaan kegiatan
perkantoran
Terlaksananya
pengiriman
: karyawan
untuk
mengikuti
pendidikan/pelatihan
Peningkatan Kualitas SDA di
Outcome :
Bagian Kerjasama
12 bulan
21,540,000
100%
73,060,000
Output
:
Output
:
Output
:
12 bulan
25,000,000 Bagian PDE
Output
:
Outcome :
Terlaksananya
kegiatan
pengadaan peralatan gedung
Kelancaran dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
Terlaksananya
kegiatan
pengadaan mebeleur kantor
Kelancaran dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
Terlaksananya
kegiatan
pemeliharaan gedung
Kelancaran dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
Terlaksananya
kegiatan
pemeliharaan rutin kendaraan
operasional
12 bulan
156,410,000
12 bulan
2,000,000
12 bulan
2,000,000
12 bulan
25,000,000
Kelancaran dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
10 Orang
40,000,000 Bagian PDE
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Bagian PDE
Output
Terlaksananya
pengiriman
: karyawan
untuk
mengikuti
pendidikan/pelatihan
Peningkatan Kualitas SDA di
Outcome :
Bagian Kerjasama
Output
10 Orang
:
Terlaksananya
kegiatan
pelaporan keuangan semesteran
Tertib Administrasi Pelaporan
Keuangan
Terlaksananya
kegiatan
Output
: pelaporan prognosis realisasi
anggaran
Tertib Administrasi Pelaporan
Outcome :
Keuangan
37,400,000
42,340,000
Terlaksananya
kegiatan
: pelaporan capaian kinerja dan
iktisar realisasi kinerja SKPD
Tertib Administrasi Pelaporan
Outcome :
Keuangan
12 bulan
35,000,000 Bagian PDE
Output
12 bulan
4,500,000 Bagian PDE
Output
3,000,000 Bagian PDE
Outcome :
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Bagian PDE
Anggaran
37,400,000
42,500,000
Terlaksananya
kegiatan
: pelaporan capaian kinerja dan
iktisar realisasi kinerja SKPD
Tertib Administrasi Pelaporan
Outcome :
Keuangan
10
185,410,000
Outcome :
Kelancaran dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
Output
Output
3
Makan
40,000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Bagian PDE
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
1
Tersedianya kebutuhan
Minum Perkantoran
:
Output
Outcome :
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4
Kab
75,000,000 Malang/Kab.
Kota Lain
Outcome :
KAPASITAS
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
:
219,000,000
Outcome :
2 Pengadaan Mebeleur
Output
9
Outcome : Kelancaran kegiatan perkantoran
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
2
8
12 bulan
34,998,000
Terlaksananya
kegiatan
pelaporan keuangan semesteran
12 bulan
4,372,000
Tertib Administrasi Pelaporan
Keuangan
Terlaksananya
kegiatan
Output
: pelaporan prognosis realisasi
anggaran
Tertib Administrasi Pelaporan
Outcome :
Keuangan
12 bulan
2,970,000
:
Outcome :
12 bulan
11
hal. 9
2
1
3
4
5
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA
MASSA
5
1
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Wilayah
Komunikasi dan Informasi
Malang
6
7
8
285,000,000
Kab.
Output
Terlaksananya
kegiatan
: pembinaan dan pengembangan
jaringan komunikasi dan informasi
80%
135,000,000
Pengkajian
Informasi
dan
Pengembangan
Sistem Wilayah
Malang
Kab.
Output
Terlaksananya
kegiatan
: pengembangan sistem informasi
dan aplikasi
Outcome :
Wilayah
Malang
Kab.
1
7
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Wilayah
Informasi
Malang
PROGRAM
OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
Penyusunan Sistem Informasi terhadap Wilayah
1
layanan publik
Malang
JUMLAH
Output
Terlaksananya
kegiatan
: pembinaan dan pengembangan
jaringan komunikasi dan informasi
80%
134,540,000
80%
146,660,000
Kelancaran
pembinaan
dan
Outcome : pengembangan
jaraingan
komunikasi dan informasi
80%
150,000,000
Wilayah
Malang
Kab.
Kelancaran sistem informasi dan
aplikasi
Output
Terlaksananya
kegiatan
: pengembangan sistem informasi
dan aplikasi
Outcome :
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN
SDM
BIDANG
KOMUNIKASI
DAN
INFORMASI
6
Kelancaran sistem informasi dan
aplikasi
62,000,000
Kab.
Terlaksananya pelatihan SDM
: dalam bidang komunikai dan
informasi
Meningkatnya SDM dalam bidang
Outcome :
komunikasi dan informasi
Output
92 orang
62,000,000
59,000,000
Wilayah
Malang
Kab.
Terlaksananya pelatihan SDM
: dalam bidang komunikai dan
informasi
Meningkatnya SDM dalam bidang
Outcome :
komunikasi dan informasi
Output
92 orang
70,000,000
Kab.
:
Terlaksananya fasilitasi telecenter
terhadap masyarakat
Outcome :
Meningkatnya kelancaran sistem
informasi terhadap layanan publik
Output
10
281,200,000
Kelancaran
pembinaan
dan
Outcome : pengembangan
jaraingan
komunikasi dan informasi
2
9
90%
70,000,000
2,561,600,000
59,000,000
59,150,000
Wilayah
Malang
Kab.
:
Terlaksananya fasilitasi telecenter
terhadap masyarakat
Outcome :
Meningkatnya kelancaran sistem
informasi terhadap layanan publik
Output
90%
59,150,000
2,130,541,429
11
hal. 10
hal. 11
hal. 12
hal. 13
Tabel 2.4.
Usulan Program Kegiatan 2012 / Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2011
Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
No
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Catatan
1
2
3
4
5
6
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
1
PROGRAM
PELAYANAN
PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
ADMINISTRASI
Bagian PDE
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
SKPD dan BUMD
Listrik
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Bagian PDE
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Bagian PDE
5 Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja
Bagian PDE
6 Penyedian Alat Tulis Kantor
Bagian PDE
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Bagian PDE
8
Penyediaan Komponen instalasi listrik / Penerangan
Bagian PDE
Bangunan Kantor
Output
Outcome
:
:
Terlaksanakannya kegiatan surat menyurat
Tertib Administrasi Perkantoran
Output
:
Terlaksananya kegiatan jasa komunikasi antar SKPD
Outcome
Output
Outcome
Output
Outcome
Output
Outcome
Output
Outcome
Output
Outcome
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Tersedianya jasa komunikasi secara online
Tersedianya jasa Administrasi Perkatoran
Kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan
Terlaksananya kegiatan kebersihan Kantor
Kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran
Terlaksananya kegiatan servis dan pemeliharaan alat kantor
Kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran
Tersedianya Alat Tulis Perkantoran
Tertib Administrasi Perkantoran
Terlaksanakannya kegiatan cetak dan penggandaan
Kelancaran kegiatan perkantoran
Output
:
Tersedianya kebutuhan intalasi listrik untuk perkatoran
Outcome
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang
9
Bagian PDE
undangan
2
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Bagian PDE
11 Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
Kab
Lain
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA
PRASARANA APARATUR
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2 Pengadaan Mebeleur
Malang/Kab.
Output
1,533,000
1,138,820,529
130,650,000
2,467,000
35,700,000
21,528,400
21,450,000
17,265,000
Kelancaran kegiatan perkantoran
:
Tersedianya kebutuhan literatur perundang-undangan
Outcome
Output
Outcome
Kota Output
Outcome
:
:
:
:
:
Bahan acuan dalam pengambilan kebijakan
Tersedianya kebutuhan Makan Minum Perkantoran
Kelancaran kegiatan perkantoran
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi
Kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran
Output
Outcome
Output
Outcome
:
:
:
:
Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan gedung
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan
Terlaksananya kegiatan pengadaan mebeleur kantor
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan
2,027,500
21,540,000
73,060,000
DAN
Bagian PDE
Bagian PDE
156,410,000
2,000,000
1
4
3
hal. 14
2
3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan
Operasional
Rutin
/Berkala
Kendaraan
3
Dinas/
Bagian PDE
Output
Outcome
:
:
Bagian PDE
Output
:
Outcome
:
Output
:
Outcome
:
Output
:
Outcome
Output
Outcome
:
:
:
Terlaksananya kegiatan pelaporan capaian kinerja dan iktisar
realisasi kinerja SKPD
Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan
Terlaksananya kegiatan pelaporan keuangan semesteran
Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan
Output
:
Terlaksananya kegiatan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Outcome
:
Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan
Output
:
Outcome
:
Output
:
Outcome
:
Output
:
Outcome
:
Terlaksananya pelatihan SDM dalam bidang komunikai dan
informasi
Meningkatnya SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Output
:
Terlaksananya fasilitasi telecenter terhadap masyarakat
Outcome
:
Meningkatnya kelancaran sistem informasi terhadap layanan
publik
Bagian PDE
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar
1
Bagian PDE
Realisasi Kinerja SKPD
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Bagian PDE
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Bagian PDE
5
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN MEDIA MASSA
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi
1
Wilayah Kab. Malang
dan Informasi
2 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
6
7
5
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin
operasional
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan
2,000,000
kendaraan
25,000,000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
4
4
Wilayah Kab. Malang
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan
1
Wilayah Kab. Malang
Informasi
PROGRAM
OPTIMALISASI
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI
Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan
1
Wilayah Kab. Malang
publik
Terlaksananya
pengiriman
karyawan
untuk
pendidikan/pelatihan
Peningkatan Kualitas SDA di Bagian Kerjasama
mengikuti
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan
jaringan komunikasi dan informasi
Kelancaran pembinaan dan pengembangan jaraingan
komunikasi dan informasi
Terlaksananya kegiatan pengembangan sistem informasi dan
aplikasi
Kelancaran sistem informasi dan aplikasi
37,400,000
34,998,000
4,372,000
2,970,000
134,540,000
146,660,000
59,000,000
59,150,000
6
1
2
hal. 15
3
4
5
6
hal. 16
hal. 17
hal. 18
hal. 19
Tabel 3.1.
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2012
Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
Rencana Tahun 2012
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN/
PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
2
1
3
Prakiraan Manju Rencana Tahun 2013
Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
4
5
6
7
9
10
PAD
12 bulan
1,839,600
PAD
12 bulan
1,366,584,635
8
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
1. 20. 1. 20. 03 06. 01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1. 20. 1. 20. 03 06. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Output
: Terlaksanakannya kegiatan surat
Bagian PDE
menyurat
Outcome : Tertib Administrasi Perkantoran
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Output
: Terlaksananya
kegiatan
jasa
SKPD dan BUMD
Air dan Listrik
komunikasi antar SKPD
Outcome : Tersedianya jasa komunikasi
secara online
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Output
: Tersedianya jasa Administrasi
Bagian PDE
Perkatoran
Outcome : Kelancaran pelaksanaan kegiatan
Pengelolaan Keuangan
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Output
Outcome
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 09. Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Output
Kerja
Outcome
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 10. Penyedian Alat Tulis Kantor
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 11. Penyediaan
Penggandaan
Barang
Output
Cetakan
Outcome
dan Output
Outcome
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 12. Penyediaan Komponen instalasi
Penerangan Bangunan Kantor
listrik
: Terlaksananya
kegiatan
Bagian PDE
kebersihan Kantor
: Kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan perkantoran
: Terlaksananya kegiatan servis
Bagian PDE
dan pemeliharaan alat kantor
: Kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan perkantoran
: Tersedianya
Alat
Tulis
Bagian PDE
Perkantoran
: Tertib Administrasi Perkantoran
: Terlaksanakannya kegiatan cetak
Bagian PDE
dan penggandaan
: Kelancaran kegiatan perkantoran
/ Output
: Tersedianya kebutuhan intalasi
Bagian PDE
listrik untuk perkatoran
Outcome
Kelancaran kegiatan perkantoran
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Output
: Tersedianya kebutuhan literatur
Bagian PDE
Perundang undangan
perundang-undangan
Outcome : Bahan acuan dalam pengambilan
kebijakan
12 bulan
12 bulan
1,533,000
1,138,820,529
12 bulan
130,650,000
PAD
12 bulan
156,780,000
12 bulan
2,467,000
PAD
12 bulan
2,960,400
12 bulan
35,700,000
PAD
12 bulan
42,840,000
12 bulan
21,528,400
PAD
12 bulan
25,834,080
12 bulan
21,450,000
PAD
12 bulan
25,740,000
12 bulan
17,265,000
PAD
12 bulan
20,718,000
12 bulan
2,027,500
PAD
12 bulan
2,433,000
1
2
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 17. Penyediaan Makanan dan Minuman
3
4
Output
: Tersedianya kebutuhan Makan
Bagian PDE
Minum Perkantoran
Outcome : Kelancaran kegiatan perkantoran
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 18. Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Output
Daerah
: Terlaksananya Rapat Koordinasi
Kab Malang/Kab.
dan konsultasi
Kota Lain
5
6
7
8
9
10
hal. 20
12 bulan
21,540,000
PAD
12 bulan
25,848,000
100%
73,060,000
PAD
100%
87,672,000
12 bulan
156,410,000
PAD
12 bulan
187,692,000
12 bulan
2,000,000
PAD
12 bulan
2,400,000
12 bulan
2,000,000
PAD
12 bulan
2,400,000
12 bulan
25,000,000
PAD
12 bulan
30,000,000
10 Orang
37,400,000
PAD
10 Orang
44,880,000
12 bulan
34,998,000
PAD
12 bulan
41,997,600
12 bulan
4,372,000
PAD
12 bulan
5,246,400
12 bulan
2,970,000
PAD
12 bulan
3,564,000
Outcome : Kelancaran pelaksanaan kegiatan
perkantoran
1. 20. 1. 20. 03 08. 02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Output
kegiatan
: Terlaksananya
Bagian PDE
pengadaan peralatan gedung
Outcome : Kelancaran dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
kegiatan
Output
: Terlaksananya
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 10. Pengadaan Mebeleur
Bagian PDE
pengadaan mebeleur kantor
Outcome : Kelancaran dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
kegiatan
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 22. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Output
: Terlaksananya
Bagian PDE
pemeliharaan gedung
Outcome : Kelancaran dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
kegiatan
: Terlaksananya
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 24. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Output
Dinas/ Operasional
pemeliharaan rutin kendaraan Bagian PDE
operasional
Outcome : Kelancaran dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
1. 20. 1. 20. 03 08. 05. 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Output
1. 20. 1. 20. 03 08. 05.
: Terlaksananya
karyawan
untuk
pendidikan/pelatihan
Outcome : Peningkatan Kualitas
Bagian Kerjasama
1. 20. 1. 20. 03 08. 06.
pengiriman
mengikuti Bagian PDE
SDA
di
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Output
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
: Terlaksananya
kegiatan
pelaporan capaian kinerja dan Bagian PDE
iktisar realisasi kinerja SKPD
Outcome : Tertib Administrasi Pelaporan
Keuangan
kegiatan
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Output
: Terlaksananya
pelaporan keuangan semesteran Bagian PDE
Outcome : Tertib Administrasi Pelaporan
Keuangan
kegiatan
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Output
: Terlaksananya
Anggaran
pelaporan prognosis realisasi Bagian PDE
anggaran
Outcome : Tertib Administrasi
Keuangan
Pelaporan
2
1
1. 20. 1. 20. 03 08. 15.
3
4
5
6
7
8
9
10
hal. 21
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA
MASSA
1. 20. 1. 20. 03 08. 15. 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Output
Komunikasi dan Informasi
: Terlaksananya
kegiatan
pembinaan dan pengembangan Wilayah
jaringan komunikasi dan informasi Malang
Kab.
80%
134,540,000
PAD
80%
161,448,000
80%
146,660,000
PAD
80%
175,992,000
92 orang
59,000,000
PAD
92 orang
70,800,000
90%
59,150,000
PAD
90%
70,980,000
Outcome : Kelancaran
pembinaan
dan
pengembangan
jaraingan
komunikasi dan informasi
1. 20. 1. 20. 03 08. 15. 06 Pengkajian
Informasi
dan
Pengembangan
Sistem Output
: Terlaksananya
kegiatan
pengembangan sistem informasi Wilayah
Malang
dan aplikasi
Kab.
Outcome : Kelancaran sistem informasi dan
aplikasi
1. 20. 1. 20. 03 08. 17.
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN
SDM
BIDANG
KOMUNIKASI
DAN
INFORMASI
1. 20. 1. 20. 03 08. 17. 01. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Output
Informasi
: Terlaksananya pelatihan SDM
dalam bidang komunikai dan Wilayah
Malang
informasi
Kab.
Outcome : Meningkatnya SDM dalam bidang
komunikasi dan informasi
1. 20. 1. 20. 03 08. 23.
PROGRAM
OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
1. 20. 1. 20. 03 08. 23. 01. Penyusunan Sistem
layanan publik
Informasi
terhadap Output
: Terlaksananya fasilitasi telecenter Wilayah
terhadap masyarakat
Malang
Outcome : Meningkatnya kelancaran sistem
informasi terhadap layanan publik
Kab.
hal. 22
hal. 23
hal. 24
Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
No.
Indikator
1
2
Target Rentra SKPD
Realisasi Capaian
Proyeksi
Th. 2009
Th. 2010
Th. 2011
Th. 2012
Th. 2009
Th. 2010
Th. 2011
Th. 2012
Catatan
analisis
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2,403,000,000
(100%)
2,732,000,000
(100%)
2,130,541,429
(100%)
1,675,914,265
(98.58%)
2,348,619,125
(97.74%)
100%
100%
1 Akses
Teknologi
Informasi
dan 1,700,000,000
Komunikasi menjangkau semua instansi
(100%)
layanan publik
Tabel 2.1.
Rekap hasil evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun 2011
Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
KODE
1
URUSAN/ BIDANG URUSAN/
PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
2
3
TARGET
KINERJA
CAPAIAN
PROGRAM
(RENTRA
TAHUN 2009)
TARGET & REALISAI KINERJA PROGRAM
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
REALISASI
DAN KEGIATAN TAHUN 2010
TARGET RENTRA s/d 2011
TARGET
TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM/
REALISASI
TINGKAT
PROGRAM DAN
TARGET
REALISASI
REALISASI KEGIATAN
CAPAIAN
REALISASI
KELUARAN
RENJA TAHUN RENJA TAHUN
TAHUN 2011 PROGRAM/KEGIA TARGET RENSTRA
(%)
KEGIATAN s/d
2010
2010
TAN s/d Th. 2011
(%)
TH 2009
4
5
6
7
12 bulan
8
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
9
10
11
12 bulan
12 bulan
100%
100%
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 12. Penyediaan Komponen instalasi listrik / Output
: Tersedianya kebutuhan intalasi
Penerangan Bangunan Kantor
listrik untuk perkatoran
Outcome
Kelancaran kegiatan perkantoran
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Output
: Terlaksananya
kegiatan
Kantor
pengadaan peralatan gedung
Outcome : Kelancaran dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Output
: Tersedianya kebutuhan literatur
Perundang undangan
perundang-undangan
Outcome : Bahan acuan dalam pengambilan
kebijakan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
BAGIAN PENGELOLA DATA
ELEKTRONIK
1. 20. 1. 20. 03 06. 01.
1. 20. 1. 20. 03 06. 01. 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Output
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Daya Air dan Listrik
Outcome
Sumber Output
Outcome
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Output
Outcome
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Output
Outcome
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 10. Penyedian Alat Tulis Kantor
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 11. Penyediaan
Barang
Penggandaan
Cetakan
Output
Outcome
dan Output
Outcome
: Terlaksanakannya kegiatan surat
menyurat
: Tertib Administrasi Perkantoran
: Terlaksananya kegiatan jasa
komunikasi antar SKPD
: Tersedianya jasa komunikasi
secara online
: Tersedianya jasa Administrasi
Perkatoran
: Kelancaran
pelaksanaan
kegiatan Pengelolaan Keuangan
: Terlaksananya
kegiatan
kebersihan Kantor
: Kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan perkantoran
: Tersedianya
Alat
Tulis
Perkantoran
: Tertib Administrasi Perkantoran
: Terlaksanakannya kegiatan cetak
dan penggandaan
: Kelancaran kegiatan perkantoran
2
3
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 18. Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Output
: Terlaksananya Rapat Koordinasi
Daerah
dan konsultasi
Outcome : Kelancaran
pelaksanaan
kegiatan perkantoran
1. 20. 1. 20. 03 08. 02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 24. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Output
: Terlaksananya
kegiatan
Dinas/ Operasional
pemeliharaan rutin kendaraan
operasional
1
Outcome : Kelancaran dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 26. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Output
: Terlaksananya
kegiatan
Kantor
pemeliharaan gedung
Outcome : Kelancaran dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 29. Pengadaan Mebeleur
Output
: Terlaksananya
kegiatan
pengadaan mebeleur kantor
Outcome : Kelancaran dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
1. 20. 1. 20. 03 08. 05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
1. 20. 1. 20. 03 08. 05. 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Output
: Terlaksananya
pengiriman
karyawan
untuk
mengikuti
pendidikan/pelatihan
Outcome : Peningkatan Kualitas
Bagian Kerjasama
1. 20. 1. 20. 03 08. 06.
SDA
5
6
7
8
9
10
11
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
10 Orang
10 Orang
10 Orang
100%
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
80%
80%
80%
80%
10 Orang
10 Orang
100%
10 Orang
di
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Output
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 02. Penyusunan
Semesteran
Laporan
: Terlaksananya
kegiatan
pelaporan capaian kinerja dan
iktisar realisasi kinerja SKPD
Outcome : Tertib Administrasi Pelaporan
Keuangan
Keuangan Output
kegiatan
: Terlaksananya
pelaporan keuangan semesteran
Outcome : Tertib Administrasi Pelaporan
Keuangan
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Output
:
Terlaksananya
kegiatan
Tahun
pelaporan keuangan Akhir Tahun
Outcome : Tertib Administrasi
Keuangan
1. 20. 1. 20. 03 08. 15.
hal. 2
4
Pelaporan
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA
MASSA
1. 20. 1. 20. 03 08. 15. 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Output
Komunikasi dan Informasi
kegiatan
: Terlaksananya
pembinaan dan pengembangan
jaringan
komunikasi
dan
informasi
80%
80%
80%
80%
1
2
3
Outcome : Kelancaran
pembinaan
dan
pengembangan
jaraingan
komunikasi dan informasi
1. 20. 1. 20. 03 08. 15. 06 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Output
Informasi
: Terlaksananya
kegiatan
pengembangan sistem informasi
dan aplikasi
hal. 3
4
5
6
7
8
9
10
11
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
92 orang
92 orang
92 orang
92 orang
100%
92 orang
92 orang
100%
Outcome : Kelancaran sistem informasi dan
aplikasi
1. 20. 1. 20. 03 08. 17.
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN
SDM
BIDANG
KOMUNIKASI
DAN
INFORMASI
1. 20. 1. 20. 03 08. 17. 01. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi Output
dan Informasi
: Terlaksananya pelatihan SDM
dalam bidang komunikai dan
informasi
Outcome : Meningkatnya SDM dalam bidang
komunikasi dan informasi
hal. 4
hal. 5
hal. 6
hal. 7
Tabel 2.3.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2012
RKPD
NO
URUSAN/ BIDANG URUSAN/
PROGRAM /KEGIATAN
2
1
Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja
3
4
5
Pagu Indikatif
Lokasi
6
7
Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
8
9
10
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1,843,100,000
Bagian PDE
Output
:
Terlaksanakannya kegiatan surat
menyurat
12 bulan
2,000,000 Bagian PDE
Outcome : Tertib Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya SKPD dan
2
Air dan Listrik
BUMD
Output
:
Outcome :
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Bagian PDE
Output
:
Outcome :
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5
Bagian PDE
Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan
Bagian PDE
Kerja
6 Penyedian Alat Tulis Kantor
7
Penyediaan
Penggandaan
Barang
Bagian PDE
Cetakan
dan
Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
kegiatan
jasa
komunikasi antar SKPD
Tersedianya jasa komunikasi
secara online
Tersedianya jasa Administrasi
Perkatoran
Kelancaran pelaksanaan kegiatan
Pengelolaan Keuangan
Terlaksananya
kebersihan Kantor
kegiatan
Outcome :
Kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan perkantoran
Output
:
Terlaksananya kegiatan servis
dan pemeliharaan alat kantor
Outcome :
Kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan perkantoran
Tersedianya
Alat
Tulis
Perkantoran
Outcome : Tertib Administrasi Perkantoran
Terlaksanakannya kegiatan cetak
Output
:
dan penggandaan
Output
:
listrik
/
Bagian PDE
Output
Tersedianya kebutuhan intalasi
:
listrik untuk perkatoran
Outcome
9
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Bagian PDE
Perundang undangan
12 bulan
12 bulan
135,000,000 Bagian PDE
12 bulan
2,500,000 Bagian PDE
12 bulan
40,000,000 Bagian PDE
12 bulan
25,000,000 Bagian PDE
12 bulan
22,000,000 Bagian PDE
:
:
Terlaksanakannya kegiatan surat
menyurat
12 bulan
1,533,000
Terlaksananya
kegiatan
jasa
komunikasi antar SKPD
Tersedianya jasa komunikasi
Outcome :
secara online
Tersedianya jasa Administrasi
Output
:
Perkatoran
Kelancaran pelaksanaan kegiatan
Outcome :
Pengelolaan Keuangan
Output
Output
:
:
Terlaksananya
kebersihan Kantor
kegiatan
Outcome :
Kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan perkantoran
Output
:
Terlaksananya kegiatan servis
dan pemeliharaan alat kantor
Outcome :
Kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan perkantoran
Tersedianya
Alat
Tulis
Perkantoran
Outcome : Tertib Administrasi Perkantoran
Terlaksanakannya kegiatan cetak
Output
:
dan penggandaan
Output
:
12 bulan
1,138,820,529
12 bulan
130,650,000
12 bulan
2,467,000
12 bulan
35,700,000
12 bulan
21,528,400
12 bulan
21,450,000
12 bulan
17,265,000
12 bulan
2,027,500
Outcome : Kelancaran kegiatan perkantoran
12 bulan
17,500,000 Bagian PDE
Output
:
Outcome
Kelancaran kegiatan perkantoran
Tersedianya kebutuhan literatur
perundang-undangan
Bahan acuan dalam pengambilan
Outcome :
kebijakan
Output
Output
Outcome : Tertib Administrasi Perkantoran
SKPD dan
1,500,000,000
BUMD
Outcome : Kelancaran kegiatan perkantoran
Penyediaan Komponen instalasi
8
Penerangan Bangunan Kantor
1,466,041,429
12 bulan
2,100,000 Bagian PDE
Tersedianya kebutuhan intalasi
listrik untuk perkatoran
Kelancaran kegiatan perkantoran
Tersedianya kebutuhan literatur
perundang-undangan
Bahan acuan dalam pengambilan
Outcome :
kebijakan
Output
:
Catatan
Penting
11
hal. 8
2
1
3
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Bagian PDE
4
Output
:
Tersedianya kebutuhan
Minum Perkantoran
5
Makan
12 bulan
6
7
22,000,000 Bagian PDE
Outcome : Kelancaran kegiatan perkantoran
11
Kab
Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar
Malang/Kab.
Daerah
Kota Lain
:
Terlaksananya Rapat Koordinasi
dan konsultasi
Outcome :
Kelancaran pelaksanaan kegiatan
perkantoran
Output
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Bagian PDE
Output
:
Bagian PDE
Output
:
Outcome :
3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Bagian PDE
Output
:
Outcome :
4
Pemeliharaan Rutin
Dinas/ Operasional
/Berkala
Kendaraan
Bagian PDE
Output
:
Outcome :
PROGRAM PENINGKATAN
SUMBER DAYA APARATUR
3
100%
Terlaksananya
kegiatan
pengadaan peralatan gedung
Kelancaran dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
Terlaksananya
kegiatan
pengadaan mebeleur kantor
Kelancaran dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
Terlaksananya
kegiatan
pemeliharaan gedung
Kelancaran dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
Terlaksananya
kegiatan
pemeliharaan rutin kendaraan
operasional
12 bulan
12 bulan
Bagian PDE
190,000,000 Bagian PDE
2,000,000 Bagian PDE
12 bulan
2,000,000 Bagian PDE
Terlaksananya Rapat Koordinasi
dan konsultasi
Outcome :
Kelancaran pelaksanaan kegiatan
perkantoran
Terlaksananya
pengiriman
: karyawan
untuk
mengikuti
pendidikan/pelatihan
Peningkatan Kualitas SDA di
Outcome :
Bagian Kerjasama
12 bulan
21,540,000
100%
73,060,000
Output
:
Output
:
Output
:
12 bulan
25,000,000 Bagian PDE
Output
:
Outcome :
Terlaksananya
kegiatan
pengadaan peralatan gedung
Kelancaran dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
Terlaksananya
kegiatan
pengadaan mebeleur kantor
Kelancaran dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
Terlaksananya
kegiatan
pemeliharaan gedung
Kelancaran dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
Terlaksananya
kegiatan
pemeliharaan rutin kendaraan
operasional
12 bulan
156,410,000
12 bulan
2,000,000
12 bulan
2,000,000
12 bulan
25,000,000
Kelancaran dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
10 Orang
40,000,000 Bagian PDE
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Bagian PDE
Output
Terlaksananya
pengiriman
: karyawan
untuk
mengikuti
pendidikan/pelatihan
Peningkatan Kualitas SDA di
Outcome :
Bagian Kerjasama
Output
10 Orang
:
Terlaksananya
kegiatan
pelaporan keuangan semesteran
Tertib Administrasi Pelaporan
Keuangan
Terlaksananya
kegiatan
Output
: pelaporan prognosis realisasi
anggaran
Tertib Administrasi Pelaporan
Outcome :
Keuangan
37,400,000
42,340,000
Terlaksananya
kegiatan
: pelaporan capaian kinerja dan
iktisar realisasi kinerja SKPD
Tertib Administrasi Pelaporan
Outcome :
Keuangan
12 bulan
35,000,000 Bagian PDE
Output
12 bulan
4,500,000 Bagian PDE
Output
3,000,000 Bagian PDE
Outcome :
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Bagian PDE
Anggaran
37,400,000
42,500,000
Terlaksananya
kegiatan
: pelaporan capaian kinerja dan
iktisar realisasi kinerja SKPD
Tertib Administrasi Pelaporan
Outcome :
Keuangan
10
185,410,000
Outcome :
Kelancaran dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
Output
Output
3
Makan
40,000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Bagian PDE
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
1
Tersedianya kebutuhan
Minum Perkantoran
:
Output
Outcome :
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4
Kab
75,000,000 Malang/Kab.
Kota Lain
Outcome :
KAPASITAS
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
:
219,000,000
Outcome :
2 Pengadaan Mebeleur
Output
9
Outcome : Kelancaran kegiatan perkantoran
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
2
8
12 bulan
34,998,000
Terlaksananya
kegiatan
pelaporan keuangan semesteran
12 bulan
4,372,000
Tertib Administrasi Pelaporan
Keuangan
Terlaksananya
kegiatan
Output
: pelaporan prognosis realisasi
anggaran
Tertib Administrasi Pelaporan
Outcome :
Keuangan
12 bulan
2,970,000
:
Outcome :
12 bulan
11
hal. 9
2
1
3
4
5
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA
MASSA
5
1
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Wilayah
Komunikasi dan Informasi
Malang
6
7
8
285,000,000
Kab.
Output
Terlaksananya
kegiatan
: pembinaan dan pengembangan
jaringan komunikasi dan informasi
80%
135,000,000
Pengkajian
Informasi
dan
Pengembangan
Sistem Wilayah
Malang
Kab.
Output
Terlaksananya
kegiatan
: pengembangan sistem informasi
dan aplikasi
Outcome :
Wilayah
Malang
Kab.
1
7
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Wilayah
Informasi
Malang
PROGRAM
OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
Penyusunan Sistem Informasi terhadap Wilayah
1
layanan publik
Malang
JUMLAH
Output
Terlaksananya
kegiatan
: pembinaan dan pengembangan
jaringan komunikasi dan informasi
80%
134,540,000
80%
146,660,000
Kelancaran
pembinaan
dan
Outcome : pengembangan
jaraingan
komunikasi dan informasi
80%
150,000,000
Wilayah
Malang
Kab.
Kelancaran sistem informasi dan
aplikasi
Output
Terlaksananya
kegiatan
: pengembangan sistem informasi
dan aplikasi
Outcome :
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN
SDM
BIDANG
KOMUNIKASI
DAN
INFORMASI
6
Kelancaran sistem informasi dan
aplikasi
62,000,000
Kab.
Terlaksananya pelatihan SDM
: dalam bidang komunikai dan
informasi
Meningkatnya SDM dalam bidang
Outcome :
komunikasi dan informasi
Output
92 orang
62,000,000
59,000,000
Wilayah
Malang
Kab.
Terlaksananya pelatihan SDM
: dalam bidang komunikai dan
informasi
Meningkatnya SDM dalam bidang
Outcome :
komunikasi dan informasi
Output
92 orang
70,000,000
Kab.
:
Terlaksananya fasilitasi telecenter
terhadap masyarakat
Outcome :
Meningkatnya kelancaran sistem
informasi terhadap layanan publik
Output
10
281,200,000
Kelancaran
pembinaan
dan
Outcome : pengembangan
jaraingan
komunikasi dan informasi
2
9
90%
70,000,000
2,561,600,000
59,000,000
59,150,000
Wilayah
Malang
Kab.
:
Terlaksananya fasilitasi telecenter
terhadap masyarakat
Outcome :
Meningkatnya kelancaran sistem
informasi terhadap layanan publik
Output
90%
59,150,000
2,130,541,429
11
hal. 10
hal. 11
hal. 12
hal. 13
Tabel 2.4.
Usulan Program Kegiatan 2012 / Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2011
Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
No
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Catatan
1
2
3
4
5
6
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
1
PROGRAM
PELAYANAN
PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
ADMINISTRASI
Bagian PDE
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
SKPD dan BUMD
Listrik
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Bagian PDE
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Bagian PDE
5 Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja
Bagian PDE
6 Penyedian Alat Tulis Kantor
Bagian PDE
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Bagian PDE
8
Penyediaan Komponen instalasi listrik / Penerangan
Bagian PDE
Bangunan Kantor
Output
Outcome
:
:
Terlaksanakannya kegiatan surat menyurat
Tertib Administrasi Perkantoran
Output
:
Terlaksananya kegiatan jasa komunikasi antar SKPD
Outcome
Output
Outcome
Output
Outcome
Output
Outcome
Output
Outcome
Output
Outcome
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Tersedianya jasa komunikasi secara online
Tersedianya jasa Administrasi Perkatoran
Kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan
Terlaksananya kegiatan kebersihan Kantor
Kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran
Terlaksananya kegiatan servis dan pemeliharaan alat kantor
Kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran
Tersedianya Alat Tulis Perkantoran
Tertib Administrasi Perkantoran
Terlaksanakannya kegiatan cetak dan penggandaan
Kelancaran kegiatan perkantoran
Output
:
Tersedianya kebutuhan intalasi listrik untuk perkatoran
Outcome
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang
9
Bagian PDE
undangan
2
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Bagian PDE
11 Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
Kab
Lain
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA
PRASARANA APARATUR
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2 Pengadaan Mebeleur
Malang/Kab.
Output
1,533,000
1,138,820,529
130,650,000
2,467,000
35,700,000
21,528,400
21,450,000
17,265,000
Kelancaran kegiatan perkantoran
:
Tersedianya kebutuhan literatur perundang-undangan
Outcome
Output
Outcome
Kota Output
Outcome
:
:
:
:
:
Bahan acuan dalam pengambilan kebijakan
Tersedianya kebutuhan Makan Minum Perkantoran
Kelancaran kegiatan perkantoran
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi
Kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran
Output
Outcome
Output
Outcome
:
:
:
:
Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan gedung
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan
Terlaksananya kegiatan pengadaan mebeleur kantor
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan
2,027,500
21,540,000
73,060,000
DAN
Bagian PDE
Bagian PDE
156,410,000
2,000,000
1
4
3
hal. 14
2
3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan
Operasional
Rutin
/Berkala
Kendaraan
3
Dinas/
Bagian PDE
Output
Outcome
:
:
Bagian PDE
Output
:
Outcome
:
Output
:
Outcome
:
Output
:
Outcome
Output
Outcome
:
:
:
Terlaksananya kegiatan pelaporan capaian kinerja dan iktisar
realisasi kinerja SKPD
Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan
Terlaksananya kegiatan pelaporan keuangan semesteran
Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan
Output
:
Terlaksananya kegiatan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Outcome
:
Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan
Output
:
Outcome
:
Output
:
Outcome
:
Output
:
Outcome
:
Terlaksananya pelatihan SDM dalam bidang komunikai dan
informasi
Meningkatnya SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Output
:
Terlaksananya fasilitasi telecenter terhadap masyarakat
Outcome
:
Meningkatnya kelancaran sistem informasi terhadap layanan
publik
Bagian PDE
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar
1
Bagian PDE
Realisasi Kinerja SKPD
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Bagian PDE
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Bagian PDE
5
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN MEDIA MASSA
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi
1
Wilayah Kab. Malang
dan Informasi
2 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
6
7
5
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin
operasional
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan
2,000,000
kendaraan
25,000,000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
4
4
Wilayah Kab. Malang
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan
1
Wilayah Kab. Malang
Informasi
PROGRAM
OPTIMALISASI
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI
Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan
1
Wilayah Kab. Malang
publik
Terlaksananya
pengiriman
karyawan
untuk
pendidikan/pelatihan
Peningkatan Kualitas SDA di Bagian Kerjasama
mengikuti
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan
jaringan komunikasi dan informasi
Kelancaran pembinaan dan pengembangan jaraingan
komunikasi dan informasi
Terlaksananya kegiatan pengembangan sistem informasi dan
aplikasi
Kelancaran sistem informasi dan aplikasi
37,400,000
34,998,000
4,372,000
2,970,000
134,540,000
146,660,000
59,000,000
59,150,000
6
1
2
hal. 15
3
4
5
6
hal. 16
hal. 17
hal. 18
hal. 19
Tabel 3.1.
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2012
Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
Rencana Tahun 2012
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN/
PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
2
1
3
Prakiraan Manju Rencana Tahun 2013
Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
4
5
6
7
9
10
PAD
12 bulan
1,839,600
PAD
12 bulan
1,366,584,635
8
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
1. 20. 1. 20. 03 06. 01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1. 20. 1. 20. 03 06. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Output
: Terlaksanakannya kegiatan surat
Bagian PDE
menyurat
Outcome : Tertib Administrasi Perkantoran
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Output
: Terlaksananya
kegiatan
jasa
SKPD dan BUMD
Air dan Listrik
komunikasi antar SKPD
Outcome : Tersedianya jasa komunikasi
secara online
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Output
: Tersedianya jasa Administrasi
Bagian PDE
Perkatoran
Outcome : Kelancaran pelaksanaan kegiatan
Pengelolaan Keuangan
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Output
Outcome
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 09. Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Output
Kerja
Outcome
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 10. Penyedian Alat Tulis Kantor
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 11. Penyediaan
Penggandaan
Barang
Output
Cetakan
Outcome
dan Output
Outcome
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 12. Penyediaan Komponen instalasi
Penerangan Bangunan Kantor
listrik
: Terlaksananya
kegiatan
Bagian PDE
kebersihan Kantor
: Kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan perkantoran
: Terlaksananya kegiatan servis
Bagian PDE
dan pemeliharaan alat kantor
: Kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan perkantoran
: Tersedianya
Alat
Tulis
Bagian PDE
Perkantoran
: Tertib Administrasi Perkantoran
: Terlaksanakannya kegiatan cetak
Bagian PDE
dan penggandaan
: Kelancaran kegiatan perkantoran
/ Output
: Tersedianya kebutuhan intalasi
Bagian PDE
listrik untuk perkatoran
Outcome
Kelancaran kegiatan perkantoran
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Output
: Tersedianya kebutuhan literatur
Bagian PDE
Perundang undangan
perundang-undangan
Outcome : Bahan acuan dalam pengambilan
kebijakan
12 bulan
12 bulan
1,533,000
1,138,820,529
12 bulan
130,650,000
PAD
12 bulan
156,780,000
12 bulan
2,467,000
PAD
12 bulan
2,960,400
12 bulan
35,700,000
PAD
12 bulan
42,840,000
12 bulan
21,528,400
PAD
12 bulan
25,834,080
12 bulan
21,450,000
PAD
12 bulan
25,740,000
12 bulan
17,265,000
PAD
12 bulan
20,718,000
12 bulan
2,027,500
PAD
12 bulan
2,433,000
1
2
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 17. Penyediaan Makanan dan Minuman
3
4
Output
: Tersedianya kebutuhan Makan
Bagian PDE
Minum Perkantoran
Outcome : Kelancaran kegiatan perkantoran
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 18. Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Output
Daerah
: Terlaksananya Rapat Koordinasi
Kab Malang/Kab.
dan konsultasi
Kota Lain
5
6
7
8
9
10
hal. 20
12 bulan
21,540,000
PAD
12 bulan
25,848,000
100%
73,060,000
PAD
100%
87,672,000
12 bulan
156,410,000
PAD
12 bulan
187,692,000
12 bulan
2,000,000
PAD
12 bulan
2,400,000
12 bulan
2,000,000
PAD
12 bulan
2,400,000
12 bulan
25,000,000
PAD
12 bulan
30,000,000
10 Orang
37,400,000
PAD
10 Orang
44,880,000
12 bulan
34,998,000
PAD
12 bulan
41,997,600
12 bulan
4,372,000
PAD
12 bulan
5,246,400
12 bulan
2,970,000
PAD
12 bulan
3,564,000
Outcome : Kelancaran pelaksanaan kegiatan
perkantoran
1. 20. 1. 20. 03 08. 02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Output
kegiatan
: Terlaksananya
Bagian PDE
pengadaan peralatan gedung
Outcome : Kelancaran dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
kegiatan
Output
: Terlaksananya
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 10. Pengadaan Mebeleur
Bagian PDE
pengadaan mebeleur kantor
Outcome : Kelancaran dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
kegiatan
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 22. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Output
: Terlaksananya
Bagian PDE
pemeliharaan gedung
Outcome : Kelancaran dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
kegiatan
: Terlaksananya
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 24. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Output
Dinas/ Operasional
pemeliharaan rutin kendaraan Bagian PDE
operasional
Outcome : Kelancaran dalam Pelaksanaan
Pekerjaan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
1. 20. 1. 20. 03 08. 05. 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Output
1. 20. 1. 20. 03 08. 05.
: Terlaksananya
karyawan
untuk
pendidikan/pelatihan
Outcome : Peningkatan Kualitas
Bagian Kerjasama
1. 20. 1. 20. 03 08. 06.
pengiriman
mengikuti Bagian PDE
SDA
di
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Output
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
: Terlaksananya
kegiatan
pelaporan capaian kinerja dan Bagian PDE
iktisar realisasi kinerja SKPD
Outcome : Tertib Administrasi Pelaporan
Keuangan
kegiatan
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Output
: Terlaksananya
pelaporan keuangan semesteran Bagian PDE
Outcome : Tertib Administrasi Pelaporan
Keuangan
kegiatan
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Output
: Terlaksananya
Anggaran
pelaporan prognosis realisasi Bagian PDE
anggaran
Outcome : Tertib Administrasi
Keuangan
Pelaporan
2
1
1. 20. 1. 20. 03 08. 15.
3
4
5
6
7
8
9
10
hal. 21
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA
MASSA
1. 20. 1. 20. 03 08. 15. 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Output
Komunikasi dan Informasi
: Terlaksananya
kegiatan
pembinaan dan pengembangan Wilayah
jaringan komunikasi dan informasi Malang
Kab.
80%
134,540,000
PAD
80%
161,448,000
80%
146,660,000
PAD
80%
175,992,000
92 orang
59,000,000
PAD
92 orang
70,800,000
90%
59,150,000
PAD
90%
70,980,000
Outcome : Kelancaran
pembinaan
dan
pengembangan
jaraingan
komunikasi dan informasi
1. 20. 1. 20. 03 08. 15. 06 Pengkajian
Informasi
dan
Pengembangan
Sistem Output
: Terlaksananya
kegiatan
pengembangan sistem informasi Wilayah
Malang
dan aplikasi
Kab.
Outcome : Kelancaran sistem informasi dan
aplikasi
1. 20. 1. 20. 03 08. 17.
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN
SDM
BIDANG
KOMUNIKASI
DAN
INFORMASI
1. 20. 1. 20. 03 08. 17. 01. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Output
Informasi
: Terlaksananya pelatihan SDM
dalam bidang komunikai dan Wilayah
Malang
informasi
Kab.
Outcome : Meningkatnya SDM dalam bidang
komunikasi dan informasi
1. 20. 1. 20. 03 08. 23.
PROGRAM
OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
1. 20. 1. 20. 03 08. 23. 01. Penyusunan Sistem
layanan publik
Informasi
terhadap Output
: Terlaksananya fasilitasi telecenter Wilayah
terhadap masyarakat
Malang
Outcome : Meningkatnya kelancaran sistem
informasi terhadap layanan publik
Kab.
hal. 22
hal. 23
hal. 24
Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
No.
Indikator
1
2
Target Rentra SKPD
Realisasi Capaian
Proyeksi
Th. 2009
Th. 2010
Th. 2011
Th. 2012
Th. 2009
Th. 2010
Th. 2011
Th. 2012
Catatan
analisis
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2,403,000,000
(100%)
2,732,000,000
(100%)
2,130,541,429
(100%)
1,675,914,265
(98.58%)
2,348,619,125
(97.74%)
100%
100%
1 Akses
Teknologi
Informasi
dan 1,700,000,000
Komunikasi menjangkau semua instansi
(100%)
layanan publik