Rencana Kerja Lamp RENJA_2015
10
Tabel 2.1.
Rekapitulasi hasil evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014
Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN/
PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
KINERJA
CAPAIAN
PROGRAM
(RENSTRA
SKPD) Th 2011
s/d 2015
1
2
3
4
REALISASI
TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN s/d TH
2012
5
TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN 2013
TARGET RENJA
TAHUN 2013
REALISASI
RENJA TAHUN
2013
REALISASI
(%)
6
7
8
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENTRA s/d 2014
TARGET
PROGRAM/
KEGIATAN
(RENJA SKPD
TAHUN 2014)
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM/
KEGIATAN s/d
Th. 2014
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI
TARGET RENSTRA
SKPD (%)
10
11
9
BAGIAN PENGELOLA DATA
ELEKTRONIK
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Outcome
PERKANTORAN
: Layanan Administrasi
perkantoran tertib dan lancar
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Output
: Terlaksanakannya kegiatan surat
menyurat
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Daya Air dan Listrik
Sumber Output
: Terlaksananya kegiatan
komunikasi antar SKPD
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Output
: Tersedianya
Perkantoran
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Output
: Terlaksananya
kebersihan Kantor
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 09. Penyediaan
Kerja
Jasa
Perbaikan
Peralatan Output
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 10. Penyedian Alat Tulis Kantor
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 11. Penyediaan
Barang
Penggandaan
Cetakan
Output
dan Output
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 12. Penyediaan Komponen instalasi listrik / Output
Penerangan Bangunan Kantor
jasa
jasa
Administrasi
4
jenis
1012 ob
16
jenis
: Terlaksananya kegiatan servis
dan pemeliharaan alat kantor
12
jenis
: Tersedianya
Perkantoran
48
jenis
Tulis
: Terlaksanakannya kegiatan cetak
dan penggandaan
: Tersedianya kebutuhan intalasi
listrik untuk perkatoran
jenis
4
jenis
4
jenis
Bandwidth
Bandwidth internet Bandwidth internet Bandwidth internet
internet dedicated dedicated 13 Mb dan dedicated 24 Mb
dedicated 13 Mb
50 Mb dan jasa jasa koneksi shared dan jasa koneksi
dan jasa koneksi
koneksi shared 35 35 user (up to 45
shared 35 user (up shared 36 user (up
user (up to 100
Mb)
to 80 Mb)
to 35 Mb)
Mb)
kegiatan
Alat
4
jenis
99,80%
4
jenis
4
jenis
Bandwidth
Bandwidth
internet dedicated internet dedicated
30 Mb dan jasa
33 Mb dan jasa
koneksi shared 35 koneksi shared 35
user (up to 80
user (up to 80
Mb)
Mb)
100%
66%
361
ob
228
ob
196
ob
100%
196
ob
753
ob
74%
16
jenis
14
jenis
16
jenis
100%
16
jenis
16
jenis
100%
-
9
jenis
6
jenis
100%
6
jenis
12
jenis
100%
jenis
47
jenis
48
jenis
100%
48
jenis
48
jenis
100%
100%
7 jenis
cetak
blanko
8000 lembar
fotocopy
48
7 jenis
7
cetak
blanko
43750 lembar
8000
fotocopy
12
100%
12
jenis cetak
blanko
lembar
fotocopy
jenis
6 jenis cetak
blanko
41000 lembar
fotocopy
13
jenis
7 jenis cetak
blanko
8000 lembar
fotocopy
12
jenis
100%
12
jenis
6
jenis
cetak
blanko
24000 lembar
fotocopy
12
jenis
86%
55%
100%
11
2
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Output
Kantor
3
: Terlaksananya
kegiatan
pengadaan peralatan kantor
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Output
Perundang undangan
: Tersedianya kebutuhan literatur
perundang-undangan
1
4
27
jenis
34
buku
5
10
3710 eksempla 742
r surat
kabar
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 17. Penyediaan Makanan dan Minuman
6
7
9
8
10
11
100%
0
jenis
0
jenis
-
0
jenis
0
jenis
0%
buku
4
buku
10
buku
100%
10
buku
20
buku
59%
eksemplar
surat
kabar
742
eksemplar
surat
kabar
742
eksemplar
surat
kabar
742
eksempla
r surat
kabar
2226 eksempla
r surat
kabar
60%
Output
: Tersedianya kebutuhan makan
minum perkantoran
3038 kali
1336
kali
562
kali
562
kali
100%
16
kali
1914 kali
63%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 18. Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Output
Daerah
: Terlaksananya Rapat Koordinasi
dan konsultasi
1347 kali
549
kali
215
kali
215
kali
100%
283
kali
1047 kali
78%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA Outcome
DAN PRASARANA APARATUR
1. 1. 20. 1. 20. 03. 08. 02. 07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Output
: Kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan
perlengkapan
: Terpenuhinya
gedung kantor
2 jenis
100%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Output
: Terlaksananya
kegiatan
pengadaan peralatan gedung
kantor
60
jenis
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 10. Pengadaan Mebeleur
Output
: Terlaksananya
kegiatan
pengadaan mebeleur kantor
4
jenis
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 22. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Output
Kantor
: Terlaksananya
pemeliharaan gedung
50
kali
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 24. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Output
Dinas/ Operasional
: Terlaksananya
pemeliharaan rutin
operasional
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 03.
: Peningkatan Disiplin aparatur
di Bagian Pengelola Data
Elektronik
: Tersedianya pakaian dinas untuk
peningkatan disiplin aparatur
PROGRAM
APARATUR
PENINGKATAN
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 03. 02. Pengadaan
Pakaian
Perlengkapannya
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 05.
Dinas
Beserta Output
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Outcome
SUMBER DAYA APARATUR
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 05. 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06.
DISIPLIN Outcome
Output
PROGRAM
PENINGKATAN Outcome
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Output
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
kegiatan
kegiatan
kendaraan
: Peningkatan Kualitas SDA di
Bagian Pengelola Data
Elektronik
: Terlaksananya
pengiriman
karyawan
untuk
mengikuti
pendidikan/pelatihan
: Tertib Administrasi
Keuangan
4 jenis
2
jenis
2 jenis
3 unit
4
jenis
100%
-
23
jenis
23
jenis
99,99%
27
jenis
33
jenis
55%
1
jenis
1
jenis
0
jenis
-
1
jenis
2
jenis
50%
10
kali
10
kali
10
kali
100%
10
jenis
30
jenis
60%
97,36%
3 mobil 15 kali
3 mobil 6 kali
3 mobil 3 kali
3 mobil 3 kali
3 motor 15 kali
3 motor 6 kali
3 motor 3 kali
3 motor 3 kali
3 mobil 3 kali
3 mobil 6 kali
3 motor 3 kali
3 motor 6 kali
60%
120
potong
28
potong
30
potong
30
potong
100%
28
stel
86
potong
72%
780
ohk
156
ohk
91
ohk
91
ohk
100%
156
ohk
403
ohk
52%
60
laporan
12
laporan
12
laporan
12
laporan
77,46%
12
laporan
36
laporan
60%
Pelaporan
: Terlaksananya
kegiatan
pelaporan capaian kinerja dan
iktisar realisasi kinerja SKPD
12
1
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 02. Penyusunan
Semesteran
2
Laporan
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 03. Penyusunan
Pelaporan
Realisasi Anggaran
1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 15.
Keuangan Output
Prognosis Output
PROGRAM
PENGEMBANGAN Outcome
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA
MASSA
1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 15. 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Output
Komunikasi dan Informasi
3
: Terlaksananya
kegiatan
pelaporan keuangan semesteran
: Terlaksananya
pelaporan Prognosis
Anggaran
kegiatan
Realisasi
: Kelancaran pembinaan dan
pengembangan
jaringan
komunikasi, informasi
dan
media massa
: Terlaksananya
kegiatan
pembinaan dan pengembangan
jaringan
komunikasi
dan
informasi
1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 15. 06 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Output
Informasi
: Terlaksananya
kegiatan
pengembangan sistem informasi
dan aplikasi
181. 25. 1. 20. 03 08. 17.
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN Outcome
SDM
BIDANG
KOMUNIKASI
DAN
INFORMASI
1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 17. 01. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi Output
dan Informasi
: Meningkatnya
SDM
dalam
bidang
komunikasi
dan
informasi
: Terlaksananya pelatihan SDM
dalam bidang komunikai dan
informasi
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 23.
: Meningkatnya pemanfaatan TIK
di telecenter dan M-CAP oleh
masyarakat
: Terlaksananya
fasilitasi
telecenter dan M-CAP untuk
masyarakat
PROGRAM
OPTIMALISASI Outcome
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI
INFORMASI
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 23. 01. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Output
layanan publik
4
5
6
7
9
8
10
11
10
laporan
2
laporan
2
laporan
2
laporan
57,66%
2
laporan
6
laporan
60%
5
laporan
1
laporan
1
laporan
1
laporan
81,96%
1
laporan
3
laporan
60%
9
paket
2
paket
1
paket
1
paket
97,76%
1
paket
4
paket
44%
21
paket
5
paket
1
paket
5
paket
99,93%
1
paket
11
paket
52%
390
ohk
152
ohk
30
ohk
60
ohk
98,10%
30
ohk
242
ohk
62%
13
paket
2
paket
2
paket
2
paket
99,80%
2
paket
paket
46%
6
17
Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
No.
Indikator
1
2
1
Akses
Teknologi
Informasi
dan
Komunikasi
menjangkau
semua
instansi layanan publik
SPM/Standar
Nasional
IKU
Th. 2013
Th. 2014
Th. 2015
Th. 2016
Th. 2013
Th. 2014
Th. 2015
Th. 2016
Catatan
analisis
3
4
5
6
7
8
9
10
11
52 SKPD & 33
kecamatan
52 SKPD & 33
kecamatan
53 SKPD, 33
kecamatan & 6
organisasi lain
53 SKPD, 33
kecamatan & 6
organisasi lain
52 SKPD & 33
kecamatan
52 SKPD & 33
kecamatan
53 SKPD, 33
kecamatan & 6
organisasi lain
53 SKPD, 33
kecamatan & 6
organisasi lain
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian
Proyeksi
- Lingkup jaringan intra/internet
Rasio
jaringan
terpasang internet
di
instansi
Pemerintah
Kabupaten Malang
- Bandwidth internet
Bandwidth
Bandwidth internet Bandwidth internet Bandwidth internet Bandwidth internet Bandwidth internet
Bandwidth internet Bandwidth internet
internet
dedicated 13 Mb dedicated 30 Mb dedicated 40 Mb dedicated 50 Mb dedicated 13 Mb
dedicated 40 Mb dedicated 50 Mb
Jaringan terpasang
dedicated 33 Mb
dan jasa koneksi dan jasa koneksi dan jasa koneksi dan jasa koneksi dan jasa koneksi
dan jasa koneksi dan jasa koneksi
dan terpelihara
dan jasa koneksi
shared 35 user
shared 35 user
shared 35 user
shared 35 user
shared 35 user
shared 35 user
shared 35 user
shared 35 user
(up to 45 Mb)
(up to 80 Mb)
(up to 90 Mb)
(up to 100 Mb)
(up to 45 Mb)
(up to 90 Mb)
(up to 100 Mb)
(up to 80 Mb)
- Pelatihan operator dalam rangka
peningkatan SDM
Updating website
92 orang operator 96 orang operator 96 orang operator 96 orang operator 92 orang operator
96 orang
96 orang operator 96 orang operator
SKPD &
SKPD &
SKPD &
SKPD &
SKPD &
operator SKPD &
SKPD &
SKPD &
kecamatan
kecamatan
kecamatan
kecamatan
kecamatan
kecamatan
kecamatan
kecamatan
32
Tabel 2.4.
Review Terhadap RKPD Tahun 2015
RKPD
NO
URUSAN/ BIDANG URUSAN/
PROGRAM /KEGIATAN
Lokasi
Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kinerja
3
4
5
2
1
Hasil Analisis Kebutuhan
Pagu Indikatif
Lokasi
6
7
Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana
8
9
10
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
PROGRAM PELAYANAN
PERKANTORAN
1
ADMINISTRASI
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Outcome
Bagian PDE
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
SKPD
Air dan Listrik
Output
Layanan Administrasi
perkantoran tertib dan lancar
Terlaksanakannya kegiatan surat
:
menyurat
:
Output
:
Terlaksananya
kegiatan
komunikasi antar SKPD
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Bagian PDE
Output
:
Tersedianya
Perkatoran
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan
Bagian PDE
Kerja
Output
:
Output
:
Bagian PDE
Output
Terlaksanakannya kegiatan cetak
:
dan penggandaan
5
6 Penyedian Alat Tulis Kantor
Penyediaan
7
Penggandaan
Barang
Bagian PDE
Cetakan
dan
listrik
/
jasa
jasa
Administrasi
671.800.000
4 jenis
2 saluran
telepon
671.800.000
2.500.000 Bagian PDE
4.800.000
SKPD dan
BUMD
Output
:
Terlaksanakannya
surat menyurat
kegiatan
Output
:
Terlaksananya kegiatan
komunikasi antar SKPD
jasa
4 jenis
2.500.000
2 saluran
telepon
4.800.000
196 ob
180.000.000 Bagian PDE
Output
:
Tersedianya jasa Administrasi
Perkatoran
196 ob
180.000.000
16 jenis
3.000.000 Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
kebersihan Kantor
16 jenis
3.000.000
Terlaksananya kegiatan servis
dan pemeliharaan alat kantor
6 jenis
75.000.000 Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya kegiatan servis
dan pemeliharaan alat kantor
6 jenis
75.000.000
Tersedianya
Perkantoran
48 jenis
25.000.000 Bagian PDE
Output
:
Tersedianya
Perkantoran
48 jenis
25.000.000
7 jenis cetak
dan 8000
lembar
fotocopy
15.000.000
12 jenis
100.000.000
kegiatan
Alat
Tulis
kegiatan
Alat
Tulis
7 jenis cetak
dan 8000
lembar
fotocopy
15.000.000 Bagian PDE
Output
Terlaksanakannya
kegiatan
:
cetak dan penggandaan
12 jenis
100.000.000 Bagian PDE
Output
:
Tersedianya kebutuhan intalasi
listrik untuk perkatoran
4.500.000 Bagian PDE
Output
:
10 buku dan
Tersedianya kebutuhan literatur
742 eksemplar
perundang-undangan
surat kabar
8
Penyediaan Komponen instalasi
Penerangan Bangunan Kantor
Bagian PDE
Output
:
Tersedianya kebutuhan intalasi
listrik untuk perkatoran
9
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Bagian PDE
Perundang undangan
Output
:
10 buku dan
Tersedianya kebutuhan literatur
742 eksemplar
perundang-undangan
surat kabar
4.500.000
Catatan
Penting
11
33
2
1
2
5
Bagian PDE
Output
:
Tersedianya kebutuhan
Minum Perkantoran
Kab
Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar
Malang/Kab.
Daerah
Kota Lain
Output
:
Terlaksananya Rapat Koordinasi
dan konsultasi
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Outcome
:
Kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
11
4
3
Makan
8
7
9
10
16 kali
12.000.000 Bagian PDE
Output
:
Tersedianya kebutuhan Makan
Minum Perkantoran
16 kali
12.000.000
283 kali
Kab
250.000.000 Malang/Kab.
Kota Lain
Output
:
Terlaksananya Rapat Koordinasi
dan konsultasi
283 kali
250.000.000
426.500.000
426.500.000
3 unit AC untuk
data center
Block Office
45.000.000 Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
kegiatan
pengadaan peralatan gedung
27 jenis
45.000.000
27 jenis
250.000.000 Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
kegiatan
pengadaan peralatan gedung
27 jenis
250.000.000
1.500.000 Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
kegiatan
pengadaan mebeleur kantor
1 buah rak
server
1.500.000
30.000.000 Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
pemeliharaan gedung
27 jenis
30.000.000
100.000.000 Bagian PDE
Output
Terlaksananya
kegiatan
3 mobil dan 2
: pemeliharaan rutin kendaraan
motor
operasional
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Bagian PDE
Output
:
Tersedianya
gedung kantor
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
kegiatan
pengadaan peralatan gedung
3 Pengadaan Mebeleur
Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
kegiatan
1 set mebeleur
pengadaan mebeleur kantor
4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
pemeliharaan gedung
Output
Terlaksananya
: pemeliharaan rutin
operasional
Outcome
: Terciptanya disiplin aparatur
Output
: Tersedianya pakaian dinas
Outcome
: Peningkatan Kualitas SDA di Bagian Pengelola Data Elektronik
75.000.000
Output
Terlaksananya
: karyawan
untuk
pendidikan/pelatihan
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Outcome
:
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Bagian PDE
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Output
Terlaksananya
kegiatan
: pelaporan capaian kinerja dan
iktisar realisasi kinerja SKPD
12 laporan
36.000.000 Bagian PDE
Output
Terlaksananya
kegiatan
: pelaporan capaian kinerja dan
iktisar realisasi kinerja SKPD
12 laporan
36.000.000
Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
kegiatan
pelaporan keuangan semesteran
2 laporan
7.500.000 Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
kegiatan
pelaporan keuangan semesteran
2 laporan
7.500.000
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Bagian PDE
Anggaran
Output
Terlaksananya
: pelaporan prognosis
anggaran
1 laporan
8.000.000 Bagian PDE
Output
Terlaksananya
: pelaporan prognosis
anggaran
1 laporan
8.000.000
5
Pemeliharaan Rutin
Dinas/ Operasional
PROGRAM
APARATUR
3
1
/Berkala
Kendaraan
PENINGKATAN
DISIPLIN
Pengadaan
Pakaian
Perlengkapannya
Dinas
PROGRAM PENINGKATAN
SUMBER DAYA APARATUR
4
beserta
1
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3
Bagian PDE
KAPASITAS
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
5
Bagian PDE
Bagian PDE
perlengkapan
6
kegiatan
27 jenis
kegiatan
3 mobil dan 2
kendaraan
motor
pengiriman
mengikuti
7.500.000
28 stel
156 ohk
Tertib Administrasi Pelaporan
Keuangan
kegiatan
realisasi
kegiatan
7.500.000 Bagian PDE
75.000.000 Bagian PDE
100.000.000
7.500.000
Output
Terlaksananya
pengiriman
untuk
mengikuti
: karyawan
pendidikan/pelatihan
156 ohk
7.500.000
75.000.000
Output
Terlaksananya
pengiriman
: karyawan
untuk
mengikuti
pendidikan/pelatihan
156 ohk
51.500.000
75.000.000
51.500.000
kegiatan
realisasi
11
34
2
1
4
3
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA
MASSA
6
Outcome
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Block
Office
1
Output
Komunikasi dan Informasi
Kepanjen
2
3
Pengkajian
Informasi
dan
Pengembangan
Sistem Block
Office
Output
Kepanjen
1
8
1
Block
Office
2.000.000.000
Output
Kepanjen
Terlaksananya
kegiatan
: pengembangan sistem informasi
dan aplikasi
1.000.000.000
1 paket SIM
Musrenbang
Output
:
Tersedianya website di setiap
SKPD dan kecamatan
92 Website
Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya pengadaan barang
dan jasa secara elektronik
12 orang
Outcome
Meningkatnya
SDM
komunikasi
: bidang
informasi
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan
SKPD
Informasi
Output
2 kali in-house
training dan
Terlaksananya pelatihan SDM
TOT bagi 92
: dalam bidang komunikai dan
orang operator
informasi
SKPD dan
kecamatan
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI
Outcome
dan jasa
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN
SDM
BIDANG
KOMUNIKASI
DAN
INFORMASI
7
Terlaksananya
kegiatan 1 paket CCTV,
: pembinaan dan pengembangan 1 paket kabel
jaringan komunikasi dan informasi
FO
SKPD
Pelayanan Pengadaan Barang
Secara Elektronik
Penyusunan Sistem
layanan publik
JUMLAH
Informasi
terhadap Wilayah
Malang
Kab.
Output
8
7
4.775.000.000
Output
Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya
SKPD
Komunikasi dan Informasi
6
Kelancaran pembinaan dan
pengembangan
jaringan
:
komunikasi, informasi
dan
media massa
Bandwidth
internet
dedicated 40
Tersedianya
internet
untuk
Mb dan sharing
: pengembangan komunikasi dan
up to 90 Mb
Informasi
untuk
keperluan
seluruh SKPD
4 Pemeliharaan dan Pengelolaan Website
5
5
dalam
dan
Meningkatnya pemanfaatan TIK
: di telecenter dan M-CAP oleh
masyarakat
Terlaksananya fasilitasi telecenter
Pembinaan 3
dan M-CAP untuk masyarakat
Telecenter dan
kunjungan M:
CAP di 90%
desa
9
4.775.000.000
Block
Office
Output
Kepanjen
Terlaksananya
kegiatan
1 paket CCTV,
pembinaan dan pengembangan
1 paket kabel
:
jaringan
komunikasi
dan
FO
informasi
2.000.000.000
Terlaksananya
kegiatan
1 paket SIM
: pengembangan sistem informasi
Musrenbang
dan aplikasi
1.000.000.000
1.300.000.000
1.300.000.000 SKPD
Output
Bandwidth
internet
dedicated 40
Tersedianya
internet
untuk
Mb dan
: pengembangan komunikasi dan
sharing up to
Informasi
90 Mb untuk
keperluan
seluruh SKPD
225.000.000 SKPD
Output
:
250.000.000 Bagian PDE
Output
Terlaksananya
: barang
dan
elektronik
Tersedianya website di setiap
SKPD dan kecamatan
pengadaan
jasa
secara
92 Website
225.000.000
12 orang
250.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
Wilayah
Malang
Kab.
Output
2 kali in-house
training dan
Terlaksananya pelatihan SDM
TOT bagi 92
: dalam bidang komunikai dan
orang operator
informasi
SKPD dan
kecamatan
175.200.000
175.200.000
6.282.500.000
10
100.000.000
175.200.000
Wilayah
Malang
Kab.
Output
Terlaksananya
fasilitasi
Pembinaan 3
telecenter dan M-CAP untuk
Telecenter dan
masyarakat
kunjungan M:
CAP di 80%
desa
175.200.000
6.282.500.000
11
36
Tabel 2.5.
Usulan Program Kegiatan 2015 / Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2014
Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
No
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Catatan
1
2
3
4
5
6
NIHIL
42
Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2015
Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2016
Rencana Tahun 2015
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN/
PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
2
3
1
Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
8
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
9
10
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
1. 20. 1. 20. 03 06. 01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI outcome
PERKANTORAN
1. 20. 1. 20. 03 06. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Output
: Layanan Administrasi
perkantoran tertib dan lancar
: Terlaksanakannya kegiatan surat
Bagian PDE
menyurat
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Output
Air dan Listrik
: Terlaksananya
kegiatan
komunikasi antar SKPD
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Output
: Tersedianya
Perkantoran
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Output
: Terlaksananya
kebersihan Kantor
jasa
jasa SKPD dan BUMD
Administrasi
4 jenis
2.500.000
PAD
4 jenis
3.000.000
2 saluran
telepon
4.800.000
PAD
2 saluran telepon
5.760.000
Bagian PDE
196 ob
180.000.000
PAD
196 ob
216.000.000
Bagian PDE
16 jenis
3.000.000
PAD
16 jenis
3.600.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 09. Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Output
Kerja
: Terlaksananya kegiatan servis
Bagian PDE
dan pemeliharaan alat kantor
6 jenis
75.000.000
PAD
6 jenis
90.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 10. Penyedian Alat Tulis Kantor
: Tersedianya
Perkantoran
Bagian PDE
48 jenis
25.000.000
PAD
48 jenis
30.000.000
Bagian PDE
7 jenis cetak
blanko dan 8000
lembar fotocopy
15.000.000
PAD
7 jenis cetak
blanko dan 8000
lembar fotocopy
18.000.000
12 jenis
100.000.000
PAD
12 jenis
120.000.000
4.500.000
PAD
10 buku dan 742
eksemplar surat
kabar
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 11. Penyediaan
Penggandaan
Barang
Output
Cetakan
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 12. Penyediaan Komponen instalasi
Penerangan Bangunan Kantor
dan Output
listrik
kegiatan
Alat
Tulis
: Terlaksanakannya kegiatan cetak
dan penggandaan
/ Output
: Tersedianya kebutuhan intalasi
Bagian PDE
listrik untuk perkatoran
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Output
Perundang undangan
: Tersedianya kebutuhan literatur
Bagian PDE
perundang-undangan
10 buku dan 742
eksemplar surat
kabar
5.400.000
43
2
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 17. Penyediaan Makanan dan Minuman
1
Output
4
3
: Tersedianya kebutuhan Makan
Bagian PDE
Minum Perkantoran
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 18. Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Output
Daerah
: Terlaksananya Rapat Koordinasi
Kab Malang/Kab.
dan konsultasi
Kota Lain
1. 20. 1. 20. 03 08. 02.
: Kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan
: Tersedianya
perlengkapan
Bagian PDE
gedung kantor
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN outcome
PRASARANA APARATUR
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Output
5
6
7
8
9
10
16 kali
12.000.000
PAD
16 kali
14.400.000
283 kali
250.000.000
PAD
283 kali
300.000.000
3 unit AC untuk
data center
Block Office
45.000.000
PAD
3 unit AC untuk
data center Block
Office
54.000.000
250.000.000
PAD
27 jenis
300.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Output
: Terlaksananya
kegiatan
Bagian PDE
pengadaan peralatan gedung
27 jenis
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 10. Pengadaan Mebeleur
Output
: Terlaksananya
kegiatan
Bagian PDE
pengadaan mebeleur kantor
1 set kursi kerja
1.500.000
PAD
1 set kursi kerja
1.800.000
27 jenis
30.000.000
PAD
27 jenis
36.000.000
3 mobil dan 3
motor
100.000.000
PAD
3 mobil dan 3
motor
120.000.000
28 stel
7.500.000
PAD
28 stel
9.000.000
156 ohk
75.000.000
PAD
156 ohk
90.000.000
12 laporan
36.000.000
PAD
12 laporan
43.200.000
2 laporan
7.500.000
PAD
2 laporan
9.000.000
1 laporan
8.000.000
PAD
1 laporan
9.600.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 22. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Output
: Terlaksananya
pemeliharaan gedung
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 24. Pemeliharaan Rutin
Dinas/ Operasional
: Terlaksananya
pemeliharaan rutin
operasional
/Berkala
1. 20. 1. 20. 03 08. 03.
PROGRAM
PENINGKATAN
APARATUR
1. 20. 1. 20. 03 08. 03. 01. Pengadaan
Pakaian
Dinas
Perlengkapannya
1. 20. 1. 20. 03 08. 05.
Kendaraan Output
kegiatan
Bagian PDE
kegiatan
kendaraan Bagian PDE
DISIPLIN Outcome : Terciptanya disiplin aparatur
beserta Output
: Tersedianya pakaian dinas
Bagian PDE
PROGRAM PENINGKATAN
SUMBER DAYA APARATUR
KAPASITAS Outcome : Peningkatan Kualitas SDA di
Bagian Pengelola Data
Elektronik
1. 20. 1. 20. 03 08. 05. 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Output
: Terlaksananya
pengiriman
karyawan
untuk
mengikuti Bagian PDE
pendidikan/pelatihan
1. 20. 1. 20. 03 08. 06.
PROGRAM
PENINGKATAN Outcome : Tertib Administrasi Pelaporan
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
Keuangan
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Output
: Terlaksananya
kegiatan
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
pelaporan capaian kinerja dan Bagian PDE
iktisar realisasi kinerja SKPD
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Output
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Output
Anggaran
: Terlaksananya
kegiatan
pelaporan keuangan semesteran Bagian PDE
: Terlaksananya
pelaporan prognosis
anggaran
kegiatan
realisasi Bagian PDE
44
4
3
1. 20. 1. 20. 03 08. 15.
PROGRAM
PENGEMBANGAN Outcome : Kelancaran pembinaan dan
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA
pengembangan
jaringan
MASSA
komunikasi, informasi
dan
media massa
1. 20. 1. 20. 03 08. 15. 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Output
: Terlaksananya
kegiatan Block
Komunikasi dan Informasi
pembinaan dan pengembangan Kepanjen
jaringan
komunikasi
dan
informasi
2
1
1. 20. 1. 20. 03 08. 15. 06 Pengkajian
Informasi
dan
Pengembangan
Sistem Output
: Terlaksananya
kegiatan Block
pengembangan sistem informasi Kepanjen
dan aplikasi
5
6
7
8
9
10
Office 1 paket CCTV,
1 paket kabel
FO
2.000.000.000
PAD
10 paket mini
BTS untuk
wilayah Dau,
Pujon, Kalipare,
Pagak,
Sumbermanjing
Wetan,
Ampelgading,
Sumberpucung,
Kromengan,
Wonosari, dan
Repeater
2.400.000.000
Office
1 paket SIM
Musrenbang
1.000.000.000
PAD
3 unit aplikasi
front office, 3 unit
aplikasi back
office, 1 paket
data center di
block office,
instalasi kabel
FO di lingkungan
block office,
instalasi jaringan
di block office
1.200.000.000
1.300.000.000
PAD
Bandwidth
internet
dedicated 40 Mb
dan sharing up to
90 Mb untuk
keperluan
seluruh SKPD
1.560.000.000
225.000.000
PAD
92 Website
250.000.000
PAD
Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Output
Komunikasi dan Informasi
:
SKPD
Bandwidth
internet
dedicated 40 Mb
dan sharing up
to 90 Mb untuk
keperluan
seluruh SKPD
Pemeliharaan dan Pengelolaan Website
Output
:
SKPD
92 Website
Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa Output
Secara Elektronik
:
Bagian PDE
12 orang
12 orang
270.000.000
300.000.000
45
4
3
2
1. 20. 1. 20. 03 08. 17.
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN Outcome : Meningkatnya
SDM
dalam
SDM
BIDANG
KOMUNIKASI
DAN
bidang
komunikasi
dan
INFORMASI
informasi
1. 20. 1. 20. 03 08. 17. 01. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Output
: Terlaksananya pelatihan SDM SKPD
Informasi
dalam bidang komunikai dan
informasi
1
PROGRAM
OPTIMALISASI Outcome : Meningkatnya pemanfaatan TIK
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
di telecenter dan M-CAP oleh
masyarakat
1. 20. 1. 20. 03 08. 23. 01. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Output
: Terlaksananya fasilitasi telecenter Wilayah
layanan publik
dan M-CAP untuk masyarakat
Malang
5
2 kali in-house
training dan
TOT bagi 92
orang operator
SKPD dan
kecamatan
6
100.000.000
7
PAD
8
9
2 kali in-house
training dan TOT
bagi 92 orang
operator SKPD
dan kecamatan
10
120.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 23.
Jumlah Keseluruhan
Kab.
175.200.000
6.282.500.000
PAD
Pembinaan 3
Telecenter dan
kunjungan MCAP di 80%
desa
210.240.000
7.539.000.000
Tabel 2.1.
Rekapitulasi hasil evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014
Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN/
PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
KINERJA
CAPAIAN
PROGRAM
(RENSTRA
SKPD) Th 2011
s/d 2015
1
2
3
4
REALISASI
TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN s/d TH
2012
5
TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN 2013
TARGET RENJA
TAHUN 2013
REALISASI
RENJA TAHUN
2013
REALISASI
(%)
6
7
8
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENTRA s/d 2014
TARGET
PROGRAM/
KEGIATAN
(RENJA SKPD
TAHUN 2014)
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM/
KEGIATAN s/d
Th. 2014
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI
TARGET RENSTRA
SKPD (%)
10
11
9
BAGIAN PENGELOLA DATA
ELEKTRONIK
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Outcome
PERKANTORAN
: Layanan Administrasi
perkantoran tertib dan lancar
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Output
: Terlaksanakannya kegiatan surat
menyurat
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Daya Air dan Listrik
Sumber Output
: Terlaksananya kegiatan
komunikasi antar SKPD
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Output
: Tersedianya
Perkantoran
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Output
: Terlaksananya
kebersihan Kantor
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 09. Penyediaan
Kerja
Jasa
Perbaikan
Peralatan Output
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 10. Penyedian Alat Tulis Kantor
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 11. Penyediaan
Barang
Penggandaan
Cetakan
Output
dan Output
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 12. Penyediaan Komponen instalasi listrik / Output
Penerangan Bangunan Kantor
jasa
jasa
Administrasi
4
jenis
1012 ob
16
jenis
: Terlaksananya kegiatan servis
dan pemeliharaan alat kantor
12
jenis
: Tersedianya
Perkantoran
48
jenis
Tulis
: Terlaksanakannya kegiatan cetak
dan penggandaan
: Tersedianya kebutuhan intalasi
listrik untuk perkatoran
jenis
4
jenis
4
jenis
Bandwidth
Bandwidth internet Bandwidth internet Bandwidth internet
internet dedicated dedicated 13 Mb dan dedicated 24 Mb
dedicated 13 Mb
50 Mb dan jasa jasa koneksi shared dan jasa koneksi
dan jasa koneksi
koneksi shared 35 35 user (up to 45
shared 35 user (up shared 36 user (up
user (up to 100
Mb)
to 80 Mb)
to 35 Mb)
Mb)
kegiatan
Alat
4
jenis
99,80%
4
jenis
4
jenis
Bandwidth
Bandwidth
internet dedicated internet dedicated
30 Mb dan jasa
33 Mb dan jasa
koneksi shared 35 koneksi shared 35
user (up to 80
user (up to 80
Mb)
Mb)
100%
66%
361
ob
228
ob
196
ob
100%
196
ob
753
ob
74%
16
jenis
14
jenis
16
jenis
100%
16
jenis
16
jenis
100%
-
9
jenis
6
jenis
100%
6
jenis
12
jenis
100%
jenis
47
jenis
48
jenis
100%
48
jenis
48
jenis
100%
100%
7 jenis
cetak
blanko
8000 lembar
fotocopy
48
7 jenis
7
cetak
blanko
43750 lembar
8000
fotocopy
12
100%
12
jenis cetak
blanko
lembar
fotocopy
jenis
6 jenis cetak
blanko
41000 lembar
fotocopy
13
jenis
7 jenis cetak
blanko
8000 lembar
fotocopy
12
jenis
100%
12
jenis
6
jenis
cetak
blanko
24000 lembar
fotocopy
12
jenis
86%
55%
100%
11
2
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Output
Kantor
3
: Terlaksananya
kegiatan
pengadaan peralatan kantor
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Output
Perundang undangan
: Tersedianya kebutuhan literatur
perundang-undangan
1
4
27
jenis
34
buku
5
10
3710 eksempla 742
r surat
kabar
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 17. Penyediaan Makanan dan Minuman
6
7
9
8
10
11
100%
0
jenis
0
jenis
-
0
jenis
0
jenis
0%
buku
4
buku
10
buku
100%
10
buku
20
buku
59%
eksemplar
surat
kabar
742
eksemplar
surat
kabar
742
eksemplar
surat
kabar
742
eksempla
r surat
kabar
2226 eksempla
r surat
kabar
60%
Output
: Tersedianya kebutuhan makan
minum perkantoran
3038 kali
1336
kali
562
kali
562
kali
100%
16
kali
1914 kali
63%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 18. Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Output
Daerah
: Terlaksananya Rapat Koordinasi
dan konsultasi
1347 kali
549
kali
215
kali
215
kali
100%
283
kali
1047 kali
78%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA Outcome
DAN PRASARANA APARATUR
1. 1. 20. 1. 20. 03. 08. 02. 07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Output
: Kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan
perlengkapan
: Terpenuhinya
gedung kantor
2 jenis
100%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Output
: Terlaksananya
kegiatan
pengadaan peralatan gedung
kantor
60
jenis
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 10. Pengadaan Mebeleur
Output
: Terlaksananya
kegiatan
pengadaan mebeleur kantor
4
jenis
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 22. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Output
Kantor
: Terlaksananya
pemeliharaan gedung
50
kali
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 24. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Output
Dinas/ Operasional
: Terlaksananya
pemeliharaan rutin
operasional
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 03.
: Peningkatan Disiplin aparatur
di Bagian Pengelola Data
Elektronik
: Tersedianya pakaian dinas untuk
peningkatan disiplin aparatur
PROGRAM
APARATUR
PENINGKATAN
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 03. 02. Pengadaan
Pakaian
Perlengkapannya
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 05.
Dinas
Beserta Output
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Outcome
SUMBER DAYA APARATUR
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 05. 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06.
DISIPLIN Outcome
Output
PROGRAM
PENINGKATAN Outcome
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Output
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
kegiatan
kegiatan
kendaraan
: Peningkatan Kualitas SDA di
Bagian Pengelola Data
Elektronik
: Terlaksananya
pengiriman
karyawan
untuk
mengikuti
pendidikan/pelatihan
: Tertib Administrasi
Keuangan
4 jenis
2
jenis
2 jenis
3 unit
4
jenis
100%
-
23
jenis
23
jenis
99,99%
27
jenis
33
jenis
55%
1
jenis
1
jenis
0
jenis
-
1
jenis
2
jenis
50%
10
kali
10
kali
10
kali
100%
10
jenis
30
jenis
60%
97,36%
3 mobil 15 kali
3 mobil 6 kali
3 mobil 3 kali
3 mobil 3 kali
3 motor 15 kali
3 motor 6 kali
3 motor 3 kali
3 motor 3 kali
3 mobil 3 kali
3 mobil 6 kali
3 motor 3 kali
3 motor 6 kali
60%
120
potong
28
potong
30
potong
30
potong
100%
28
stel
86
potong
72%
780
ohk
156
ohk
91
ohk
91
ohk
100%
156
ohk
403
ohk
52%
60
laporan
12
laporan
12
laporan
12
laporan
77,46%
12
laporan
36
laporan
60%
Pelaporan
: Terlaksananya
kegiatan
pelaporan capaian kinerja dan
iktisar realisasi kinerja SKPD
12
1
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 02. Penyusunan
Semesteran
2
Laporan
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 03. Penyusunan
Pelaporan
Realisasi Anggaran
1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 15.
Keuangan Output
Prognosis Output
PROGRAM
PENGEMBANGAN Outcome
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA
MASSA
1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 15. 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Output
Komunikasi dan Informasi
3
: Terlaksananya
kegiatan
pelaporan keuangan semesteran
: Terlaksananya
pelaporan Prognosis
Anggaran
kegiatan
Realisasi
: Kelancaran pembinaan dan
pengembangan
jaringan
komunikasi, informasi
dan
media massa
: Terlaksananya
kegiatan
pembinaan dan pengembangan
jaringan
komunikasi
dan
informasi
1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 15. 06 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Output
Informasi
: Terlaksananya
kegiatan
pengembangan sistem informasi
dan aplikasi
181. 25. 1. 20. 03 08. 17.
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN Outcome
SDM
BIDANG
KOMUNIKASI
DAN
INFORMASI
1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 17. 01. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi Output
dan Informasi
: Meningkatnya
SDM
dalam
bidang
komunikasi
dan
informasi
: Terlaksananya pelatihan SDM
dalam bidang komunikai dan
informasi
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 23.
: Meningkatnya pemanfaatan TIK
di telecenter dan M-CAP oleh
masyarakat
: Terlaksananya
fasilitasi
telecenter dan M-CAP untuk
masyarakat
PROGRAM
OPTIMALISASI Outcome
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI
INFORMASI
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 23. 01. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Output
layanan publik
4
5
6
7
9
8
10
11
10
laporan
2
laporan
2
laporan
2
laporan
57,66%
2
laporan
6
laporan
60%
5
laporan
1
laporan
1
laporan
1
laporan
81,96%
1
laporan
3
laporan
60%
9
paket
2
paket
1
paket
1
paket
97,76%
1
paket
4
paket
44%
21
paket
5
paket
1
paket
5
paket
99,93%
1
paket
11
paket
52%
390
ohk
152
ohk
30
ohk
60
ohk
98,10%
30
ohk
242
ohk
62%
13
paket
2
paket
2
paket
2
paket
99,80%
2
paket
paket
46%
6
17
Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
No.
Indikator
1
2
1
Akses
Teknologi
Informasi
dan
Komunikasi
menjangkau
semua
instansi layanan publik
SPM/Standar
Nasional
IKU
Th. 2013
Th. 2014
Th. 2015
Th. 2016
Th. 2013
Th. 2014
Th. 2015
Th. 2016
Catatan
analisis
3
4
5
6
7
8
9
10
11
52 SKPD & 33
kecamatan
52 SKPD & 33
kecamatan
53 SKPD, 33
kecamatan & 6
organisasi lain
53 SKPD, 33
kecamatan & 6
organisasi lain
52 SKPD & 33
kecamatan
52 SKPD & 33
kecamatan
53 SKPD, 33
kecamatan & 6
organisasi lain
53 SKPD, 33
kecamatan & 6
organisasi lain
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian
Proyeksi
- Lingkup jaringan intra/internet
Rasio
jaringan
terpasang internet
di
instansi
Pemerintah
Kabupaten Malang
- Bandwidth internet
Bandwidth
Bandwidth internet Bandwidth internet Bandwidth internet Bandwidth internet Bandwidth internet
Bandwidth internet Bandwidth internet
internet
dedicated 13 Mb dedicated 30 Mb dedicated 40 Mb dedicated 50 Mb dedicated 13 Mb
dedicated 40 Mb dedicated 50 Mb
Jaringan terpasang
dedicated 33 Mb
dan jasa koneksi dan jasa koneksi dan jasa koneksi dan jasa koneksi dan jasa koneksi
dan jasa koneksi dan jasa koneksi
dan terpelihara
dan jasa koneksi
shared 35 user
shared 35 user
shared 35 user
shared 35 user
shared 35 user
shared 35 user
shared 35 user
shared 35 user
(up to 45 Mb)
(up to 80 Mb)
(up to 90 Mb)
(up to 100 Mb)
(up to 45 Mb)
(up to 90 Mb)
(up to 100 Mb)
(up to 80 Mb)
- Pelatihan operator dalam rangka
peningkatan SDM
Updating website
92 orang operator 96 orang operator 96 orang operator 96 orang operator 92 orang operator
96 orang
96 orang operator 96 orang operator
SKPD &
SKPD &
SKPD &
SKPD &
SKPD &
operator SKPD &
SKPD &
SKPD &
kecamatan
kecamatan
kecamatan
kecamatan
kecamatan
kecamatan
kecamatan
kecamatan
32
Tabel 2.4.
Review Terhadap RKPD Tahun 2015
RKPD
NO
URUSAN/ BIDANG URUSAN/
PROGRAM /KEGIATAN
Lokasi
Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kinerja
3
4
5
2
1
Hasil Analisis Kebutuhan
Pagu Indikatif
Lokasi
6
7
Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana
8
9
10
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
PROGRAM PELAYANAN
PERKANTORAN
1
ADMINISTRASI
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Outcome
Bagian PDE
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
SKPD
Air dan Listrik
Output
Layanan Administrasi
perkantoran tertib dan lancar
Terlaksanakannya kegiatan surat
:
menyurat
:
Output
:
Terlaksananya
kegiatan
komunikasi antar SKPD
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Bagian PDE
Output
:
Tersedianya
Perkatoran
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan
Bagian PDE
Kerja
Output
:
Output
:
Bagian PDE
Output
Terlaksanakannya kegiatan cetak
:
dan penggandaan
5
6 Penyedian Alat Tulis Kantor
Penyediaan
7
Penggandaan
Barang
Bagian PDE
Cetakan
dan
listrik
/
jasa
jasa
Administrasi
671.800.000
4 jenis
2 saluran
telepon
671.800.000
2.500.000 Bagian PDE
4.800.000
SKPD dan
BUMD
Output
:
Terlaksanakannya
surat menyurat
kegiatan
Output
:
Terlaksananya kegiatan
komunikasi antar SKPD
jasa
4 jenis
2.500.000
2 saluran
telepon
4.800.000
196 ob
180.000.000 Bagian PDE
Output
:
Tersedianya jasa Administrasi
Perkatoran
196 ob
180.000.000
16 jenis
3.000.000 Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
kebersihan Kantor
16 jenis
3.000.000
Terlaksananya kegiatan servis
dan pemeliharaan alat kantor
6 jenis
75.000.000 Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya kegiatan servis
dan pemeliharaan alat kantor
6 jenis
75.000.000
Tersedianya
Perkantoran
48 jenis
25.000.000 Bagian PDE
Output
:
Tersedianya
Perkantoran
48 jenis
25.000.000
7 jenis cetak
dan 8000
lembar
fotocopy
15.000.000
12 jenis
100.000.000
kegiatan
Alat
Tulis
kegiatan
Alat
Tulis
7 jenis cetak
dan 8000
lembar
fotocopy
15.000.000 Bagian PDE
Output
Terlaksanakannya
kegiatan
:
cetak dan penggandaan
12 jenis
100.000.000 Bagian PDE
Output
:
Tersedianya kebutuhan intalasi
listrik untuk perkatoran
4.500.000 Bagian PDE
Output
:
10 buku dan
Tersedianya kebutuhan literatur
742 eksemplar
perundang-undangan
surat kabar
8
Penyediaan Komponen instalasi
Penerangan Bangunan Kantor
Bagian PDE
Output
:
Tersedianya kebutuhan intalasi
listrik untuk perkatoran
9
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Bagian PDE
Perundang undangan
Output
:
10 buku dan
Tersedianya kebutuhan literatur
742 eksemplar
perundang-undangan
surat kabar
4.500.000
Catatan
Penting
11
33
2
1
2
5
Bagian PDE
Output
:
Tersedianya kebutuhan
Minum Perkantoran
Kab
Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar
Malang/Kab.
Daerah
Kota Lain
Output
:
Terlaksananya Rapat Koordinasi
dan konsultasi
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Outcome
:
Kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
11
4
3
Makan
8
7
9
10
16 kali
12.000.000 Bagian PDE
Output
:
Tersedianya kebutuhan Makan
Minum Perkantoran
16 kali
12.000.000
283 kali
Kab
250.000.000 Malang/Kab.
Kota Lain
Output
:
Terlaksananya Rapat Koordinasi
dan konsultasi
283 kali
250.000.000
426.500.000
426.500.000
3 unit AC untuk
data center
Block Office
45.000.000 Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
kegiatan
pengadaan peralatan gedung
27 jenis
45.000.000
27 jenis
250.000.000 Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
kegiatan
pengadaan peralatan gedung
27 jenis
250.000.000
1.500.000 Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
kegiatan
pengadaan mebeleur kantor
1 buah rak
server
1.500.000
30.000.000 Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
pemeliharaan gedung
27 jenis
30.000.000
100.000.000 Bagian PDE
Output
Terlaksananya
kegiatan
3 mobil dan 2
: pemeliharaan rutin kendaraan
motor
operasional
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Bagian PDE
Output
:
Tersedianya
gedung kantor
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
kegiatan
pengadaan peralatan gedung
3 Pengadaan Mebeleur
Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
kegiatan
1 set mebeleur
pengadaan mebeleur kantor
4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
pemeliharaan gedung
Output
Terlaksananya
: pemeliharaan rutin
operasional
Outcome
: Terciptanya disiplin aparatur
Output
: Tersedianya pakaian dinas
Outcome
: Peningkatan Kualitas SDA di Bagian Pengelola Data Elektronik
75.000.000
Output
Terlaksananya
: karyawan
untuk
pendidikan/pelatihan
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Outcome
:
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Bagian PDE
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Output
Terlaksananya
kegiatan
: pelaporan capaian kinerja dan
iktisar realisasi kinerja SKPD
12 laporan
36.000.000 Bagian PDE
Output
Terlaksananya
kegiatan
: pelaporan capaian kinerja dan
iktisar realisasi kinerja SKPD
12 laporan
36.000.000
Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
kegiatan
pelaporan keuangan semesteran
2 laporan
7.500.000 Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya
kegiatan
pelaporan keuangan semesteran
2 laporan
7.500.000
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Bagian PDE
Anggaran
Output
Terlaksananya
: pelaporan prognosis
anggaran
1 laporan
8.000.000 Bagian PDE
Output
Terlaksananya
: pelaporan prognosis
anggaran
1 laporan
8.000.000
5
Pemeliharaan Rutin
Dinas/ Operasional
PROGRAM
APARATUR
3
1
/Berkala
Kendaraan
PENINGKATAN
DISIPLIN
Pengadaan
Pakaian
Perlengkapannya
Dinas
PROGRAM PENINGKATAN
SUMBER DAYA APARATUR
4
beserta
1
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3
Bagian PDE
KAPASITAS
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
5
Bagian PDE
Bagian PDE
perlengkapan
6
kegiatan
27 jenis
kegiatan
3 mobil dan 2
kendaraan
motor
pengiriman
mengikuti
7.500.000
28 stel
156 ohk
Tertib Administrasi Pelaporan
Keuangan
kegiatan
realisasi
kegiatan
7.500.000 Bagian PDE
75.000.000 Bagian PDE
100.000.000
7.500.000
Output
Terlaksananya
pengiriman
untuk
mengikuti
: karyawan
pendidikan/pelatihan
156 ohk
7.500.000
75.000.000
Output
Terlaksananya
pengiriman
: karyawan
untuk
mengikuti
pendidikan/pelatihan
156 ohk
51.500.000
75.000.000
51.500.000
kegiatan
realisasi
11
34
2
1
4
3
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA
MASSA
6
Outcome
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Block
Office
1
Output
Komunikasi dan Informasi
Kepanjen
2
3
Pengkajian
Informasi
dan
Pengembangan
Sistem Block
Office
Output
Kepanjen
1
8
1
Block
Office
2.000.000.000
Output
Kepanjen
Terlaksananya
kegiatan
: pengembangan sistem informasi
dan aplikasi
1.000.000.000
1 paket SIM
Musrenbang
Output
:
Tersedianya website di setiap
SKPD dan kecamatan
92 Website
Bagian PDE
Output
:
Terlaksananya pengadaan barang
dan jasa secara elektronik
12 orang
Outcome
Meningkatnya
SDM
komunikasi
: bidang
informasi
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan
SKPD
Informasi
Output
2 kali in-house
training dan
Terlaksananya pelatihan SDM
TOT bagi 92
: dalam bidang komunikai dan
orang operator
informasi
SKPD dan
kecamatan
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI
Outcome
dan jasa
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN
SDM
BIDANG
KOMUNIKASI
DAN
INFORMASI
7
Terlaksananya
kegiatan 1 paket CCTV,
: pembinaan dan pengembangan 1 paket kabel
jaringan komunikasi dan informasi
FO
SKPD
Pelayanan Pengadaan Barang
Secara Elektronik
Penyusunan Sistem
layanan publik
JUMLAH
Informasi
terhadap Wilayah
Malang
Kab.
Output
8
7
4.775.000.000
Output
Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya
SKPD
Komunikasi dan Informasi
6
Kelancaran pembinaan dan
pengembangan
jaringan
:
komunikasi, informasi
dan
media massa
Bandwidth
internet
dedicated 40
Tersedianya
internet
untuk
Mb dan sharing
: pengembangan komunikasi dan
up to 90 Mb
Informasi
untuk
keperluan
seluruh SKPD
4 Pemeliharaan dan Pengelolaan Website
5
5
dalam
dan
Meningkatnya pemanfaatan TIK
: di telecenter dan M-CAP oleh
masyarakat
Terlaksananya fasilitasi telecenter
Pembinaan 3
dan M-CAP untuk masyarakat
Telecenter dan
kunjungan M:
CAP di 90%
desa
9
4.775.000.000
Block
Office
Output
Kepanjen
Terlaksananya
kegiatan
1 paket CCTV,
pembinaan dan pengembangan
1 paket kabel
:
jaringan
komunikasi
dan
FO
informasi
2.000.000.000
Terlaksananya
kegiatan
1 paket SIM
: pengembangan sistem informasi
Musrenbang
dan aplikasi
1.000.000.000
1.300.000.000
1.300.000.000 SKPD
Output
Bandwidth
internet
dedicated 40
Tersedianya
internet
untuk
Mb dan
: pengembangan komunikasi dan
sharing up to
Informasi
90 Mb untuk
keperluan
seluruh SKPD
225.000.000 SKPD
Output
:
250.000.000 Bagian PDE
Output
Terlaksananya
: barang
dan
elektronik
Tersedianya website di setiap
SKPD dan kecamatan
pengadaan
jasa
secara
92 Website
225.000.000
12 orang
250.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
Wilayah
Malang
Kab.
Output
2 kali in-house
training dan
Terlaksananya pelatihan SDM
TOT bagi 92
: dalam bidang komunikai dan
orang operator
informasi
SKPD dan
kecamatan
175.200.000
175.200.000
6.282.500.000
10
100.000.000
175.200.000
Wilayah
Malang
Kab.
Output
Terlaksananya
fasilitasi
Pembinaan 3
telecenter dan M-CAP untuk
Telecenter dan
masyarakat
kunjungan M:
CAP di 80%
desa
175.200.000
6.282.500.000
11
36
Tabel 2.5.
Usulan Program Kegiatan 2015 / Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2014
Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
No
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Catatan
1
2
3
4
5
6
NIHIL
42
Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2015
Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2016
Rencana Tahun 2015
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN/
PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
2
3
1
Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
8
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
9
10
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
1. 20. 1. 20. 03 06. 01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI outcome
PERKANTORAN
1. 20. 1. 20. 03 06. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Output
: Layanan Administrasi
perkantoran tertib dan lancar
: Terlaksanakannya kegiatan surat
Bagian PDE
menyurat
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Output
Air dan Listrik
: Terlaksananya
kegiatan
komunikasi antar SKPD
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Output
: Tersedianya
Perkantoran
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Output
: Terlaksananya
kebersihan Kantor
jasa
jasa SKPD dan BUMD
Administrasi
4 jenis
2.500.000
PAD
4 jenis
3.000.000
2 saluran
telepon
4.800.000
PAD
2 saluran telepon
5.760.000
Bagian PDE
196 ob
180.000.000
PAD
196 ob
216.000.000
Bagian PDE
16 jenis
3.000.000
PAD
16 jenis
3.600.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 09. Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Output
Kerja
: Terlaksananya kegiatan servis
Bagian PDE
dan pemeliharaan alat kantor
6 jenis
75.000.000
PAD
6 jenis
90.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 10. Penyedian Alat Tulis Kantor
: Tersedianya
Perkantoran
Bagian PDE
48 jenis
25.000.000
PAD
48 jenis
30.000.000
Bagian PDE
7 jenis cetak
blanko dan 8000
lembar fotocopy
15.000.000
PAD
7 jenis cetak
blanko dan 8000
lembar fotocopy
18.000.000
12 jenis
100.000.000
PAD
12 jenis
120.000.000
4.500.000
PAD
10 buku dan 742
eksemplar surat
kabar
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 11. Penyediaan
Penggandaan
Barang
Output
Cetakan
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 12. Penyediaan Komponen instalasi
Penerangan Bangunan Kantor
dan Output
listrik
kegiatan
Alat
Tulis
: Terlaksanakannya kegiatan cetak
dan penggandaan
/ Output
: Tersedianya kebutuhan intalasi
Bagian PDE
listrik untuk perkatoran
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Output
Perundang undangan
: Tersedianya kebutuhan literatur
Bagian PDE
perundang-undangan
10 buku dan 742
eksemplar surat
kabar
5.400.000
43
2
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 17. Penyediaan Makanan dan Minuman
1
Output
4
3
: Tersedianya kebutuhan Makan
Bagian PDE
Minum Perkantoran
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 18. Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Output
Daerah
: Terlaksananya Rapat Koordinasi
Kab Malang/Kab.
dan konsultasi
Kota Lain
1. 20. 1. 20. 03 08. 02.
: Kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan
: Tersedianya
perlengkapan
Bagian PDE
gedung kantor
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN outcome
PRASARANA APARATUR
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Output
5
6
7
8
9
10
16 kali
12.000.000
PAD
16 kali
14.400.000
283 kali
250.000.000
PAD
283 kali
300.000.000
3 unit AC untuk
data center
Block Office
45.000.000
PAD
3 unit AC untuk
data center Block
Office
54.000.000
250.000.000
PAD
27 jenis
300.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Output
: Terlaksananya
kegiatan
Bagian PDE
pengadaan peralatan gedung
27 jenis
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 10. Pengadaan Mebeleur
Output
: Terlaksananya
kegiatan
Bagian PDE
pengadaan mebeleur kantor
1 set kursi kerja
1.500.000
PAD
1 set kursi kerja
1.800.000
27 jenis
30.000.000
PAD
27 jenis
36.000.000
3 mobil dan 3
motor
100.000.000
PAD
3 mobil dan 3
motor
120.000.000
28 stel
7.500.000
PAD
28 stel
9.000.000
156 ohk
75.000.000
PAD
156 ohk
90.000.000
12 laporan
36.000.000
PAD
12 laporan
43.200.000
2 laporan
7.500.000
PAD
2 laporan
9.000.000
1 laporan
8.000.000
PAD
1 laporan
9.600.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 22. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Output
: Terlaksananya
pemeliharaan gedung
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 24. Pemeliharaan Rutin
Dinas/ Operasional
: Terlaksananya
pemeliharaan rutin
operasional
/Berkala
1. 20. 1. 20. 03 08. 03.
PROGRAM
PENINGKATAN
APARATUR
1. 20. 1. 20. 03 08. 03. 01. Pengadaan
Pakaian
Dinas
Perlengkapannya
1. 20. 1. 20. 03 08. 05.
Kendaraan Output
kegiatan
Bagian PDE
kegiatan
kendaraan Bagian PDE
DISIPLIN Outcome : Terciptanya disiplin aparatur
beserta Output
: Tersedianya pakaian dinas
Bagian PDE
PROGRAM PENINGKATAN
SUMBER DAYA APARATUR
KAPASITAS Outcome : Peningkatan Kualitas SDA di
Bagian Pengelola Data
Elektronik
1. 20. 1. 20. 03 08. 05. 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Output
: Terlaksananya
pengiriman
karyawan
untuk
mengikuti Bagian PDE
pendidikan/pelatihan
1. 20. 1. 20. 03 08. 06.
PROGRAM
PENINGKATAN Outcome : Tertib Administrasi Pelaporan
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
Keuangan
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Output
: Terlaksananya
kegiatan
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
pelaporan capaian kinerja dan Bagian PDE
iktisar realisasi kinerja SKPD
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Output
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Output
Anggaran
: Terlaksananya
kegiatan
pelaporan keuangan semesteran Bagian PDE
: Terlaksananya
pelaporan prognosis
anggaran
kegiatan
realisasi Bagian PDE
44
4
3
1. 20. 1. 20. 03 08. 15.
PROGRAM
PENGEMBANGAN Outcome : Kelancaran pembinaan dan
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA
pengembangan
jaringan
MASSA
komunikasi, informasi
dan
media massa
1. 20. 1. 20. 03 08. 15. 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Output
: Terlaksananya
kegiatan Block
Komunikasi dan Informasi
pembinaan dan pengembangan Kepanjen
jaringan
komunikasi
dan
informasi
2
1
1. 20. 1. 20. 03 08. 15. 06 Pengkajian
Informasi
dan
Pengembangan
Sistem Output
: Terlaksananya
kegiatan Block
pengembangan sistem informasi Kepanjen
dan aplikasi
5
6
7
8
9
10
Office 1 paket CCTV,
1 paket kabel
FO
2.000.000.000
PAD
10 paket mini
BTS untuk
wilayah Dau,
Pujon, Kalipare,
Pagak,
Sumbermanjing
Wetan,
Ampelgading,
Sumberpucung,
Kromengan,
Wonosari, dan
Repeater
2.400.000.000
Office
1 paket SIM
Musrenbang
1.000.000.000
PAD
3 unit aplikasi
front office, 3 unit
aplikasi back
office, 1 paket
data center di
block office,
instalasi kabel
FO di lingkungan
block office,
instalasi jaringan
di block office
1.200.000.000
1.300.000.000
PAD
Bandwidth
internet
dedicated 40 Mb
dan sharing up to
90 Mb untuk
keperluan
seluruh SKPD
1.560.000.000
225.000.000
PAD
92 Website
250.000.000
PAD
Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Output
Komunikasi dan Informasi
:
SKPD
Bandwidth
internet
dedicated 40 Mb
dan sharing up
to 90 Mb untuk
keperluan
seluruh SKPD
Pemeliharaan dan Pengelolaan Website
Output
:
SKPD
92 Website
Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa Output
Secara Elektronik
:
Bagian PDE
12 orang
12 orang
270.000.000
300.000.000
45
4
3
2
1. 20. 1. 20. 03 08. 17.
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN Outcome : Meningkatnya
SDM
dalam
SDM
BIDANG
KOMUNIKASI
DAN
bidang
komunikasi
dan
INFORMASI
informasi
1. 20. 1. 20. 03 08. 17. 01. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Output
: Terlaksananya pelatihan SDM SKPD
Informasi
dalam bidang komunikai dan
informasi
1
PROGRAM
OPTIMALISASI Outcome : Meningkatnya pemanfaatan TIK
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
di telecenter dan M-CAP oleh
masyarakat
1. 20. 1. 20. 03 08. 23. 01. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Output
: Terlaksananya fasilitasi telecenter Wilayah
layanan publik
dan M-CAP untuk masyarakat
Malang
5
2 kali in-house
training dan
TOT bagi 92
orang operator
SKPD dan
kecamatan
6
100.000.000
7
PAD
8
9
2 kali in-house
training dan TOT
bagi 92 orang
operator SKPD
dan kecamatan
10
120.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 23.
Jumlah Keseluruhan
Kab.
175.200.000
6.282.500.000
PAD
Pembinaan 3
Telecenter dan
kunjungan MCAP di 80%
desa
210.240.000
7.539.000.000