Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 03 3_09201
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 092]
UNI T ORGANI SASI
: [ 092.01]
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
092.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan
Olahraga
3802
Penyelenggaraan Kehumasan, Pelayanan Hukum dan
Kepegawaian
3802.001 publikasi dan dokumentasi kehumasan
235.094.122
237.655.178
245.735.702
245.735.702
30.582.030
32.050.192
33.589.116
33.589.116
13.109.710
13.752.082
14.425.933
14.425.933
48,0000 Dokumen
3802.003
penyajian informasi, data, dan pustaka kepemudaan dan
keolahragaan
10,0000 Dokumen
5.213.850
5.469.328
5.737.324
5.737.324
3802.004
rancangan peraturan, surat perjanjian, dan rekomendasi
hukum
10,0000 Dokumen
6.258.470
6.565.135
6.886.825
6.886.825
3802.005
Dokumen Laporan Koordinasi Penyelenggaraan
Kehumasan dan Pelayanan Hukum
1,0000 Dokumen
6.000.000
6.263.647
6.539.034
6.539.034
3803
Perencanaan, Penganggaran, Pengorganisasian dan
Evaluasi Program
dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun
per tahun
2,0000 Dokumen
30.358.500
26.413.027
27.707.262
27.707.262
10.358.500
5.433.033
5.699.250
5.699.250
3803.001
3803.002
laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang dihasilkan
per tahun
2,0000 Dokumen
5.500.000
5.769.498
6.052.205
6.052.205
3803.005
layanan verifikasi pelaksanaan anggaran yang
dilaksanakan sesuai SOP
100,0000 persentase
5.500.000
5.769.499
6.052.202
6.052.202
3803.006
dokumen pengorganisasian, ketatalaksanaan, dan
administrasi kerjasama
10,0000 Dokumen
9.000.000
9.440.997
9.903.605
9.903.605
3804
Pengelolaan Keuangan dan Kerumahtanggaan
170.153.592
174.995.963
180.037.728
180.037.728
3804.006
laporan keuangan yang dihasilkan pertahun berdasarkan
Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah
5,0000 Dokumen
20.620.250
21.580.185
22.585.189
22.585.189
3804.008
layanan pimpinan, kebijakan, dan instansi yang
dilaksanakan sesuai SOP
12,0000 Bulan layanan
24.256.304
25.444.858
26.691.654
26.691.654
3804.994
Layanan Perkantoran
113.771.092
116.016.243
118.339.975
118.339.975
11.505.946
11.954.677
12.420.910
12.420.910
12,0000 Bulan Layanan
3804.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
12,0000 Unit
halaman : 1
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 092]
UNI T ORGANI SASI
: [ 092.01]
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
3805
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
3805.001
Penyelenggaraan Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja Aparatur
dokumen pelaksanaan pengawasan keuangan dan
kinerja aparatur sesuai SOP
79,0000 Dokumen
4.000.000
4.195.996
4.401.596
4.401.596
3.581.680
3.757.179
3.941.277
3.941.277
3805.002
temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
388.320
407.347
427.307
427.307
30.000
31.470
33.012
33.012
092.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kementerian Pemuda dan Olahraga
3806
Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan
Prasarana Biro Umum Kementerian Pemuda dan Olah
Raga
3806.001 pembangunan/rehabilitasi prasarana aparatur
(bangunan)
20.000,0000 M²
48.032.900
51.918.313
54.462.308
54.462.308
48.032.900
51.918.313
54.462.308
54.462.308
27.532.900
28.882.012
30.297.229
30.297.229
3806.002
pengadaan dan penyaluran sarana aparatur (peralatan
dan mesin)
110,0000 Unit
19.462.750
20.416.424
21.416.829
21.416.829
3806.995
Kendaraan Bermotor
1.037.250
2.619.877
2.748.250
2.748.250
100,0000 Persentase
3805.003
Dokumen Laporan Koordinasi Penyelenggaraan
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Aparatur
5,0000 Dokumen
15,0000 Unit
1.103.549.000
1.157.591.938
1.214.282.233
1.214.282.233
3807
092.01.06 Program Kepemudaan dan Keolahragaan
Pengembangan Tenaga Kepemudaan
17.750.000
18.619.750
19.532.111
19.532.111
3807.002
pemuda kader kesukarelawanan yang difasilitasi dalam
pengembangan kepedulian pemuda, termasuk di daerah
tertinggal, daerah bencana, dan daerah konflik (UU
No.40/2009 Ps.6; Ps.17ay2ay3)
1.000,0000 Orang
16.500.000
17.308.500
18.156.611
18.156.611
3807.004
Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
50.000
52.450
55.020
55.020
1.200.000
1.258.800
1.320.480
1.320.480
1,0000 Laporan
3807.005
Dokumen Laporan Koordinasi Pengembangan
Kepedulian Pemuda
1,0000 Dokumen
3808
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
39.400.000
41.330.600
43.355.784
43.355.784
3808.001
pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan
kewirausahaan pemuda (UU No.40/2009 Ps.27ay3)
4.000,0000 Orang
23.550.000
24.703.950
25.914.431
25.914.431
3808.002
sentra kewirausahaan pemuda yang difasilitasi dalam
akses permodalan melalui lembaga permodalan
13.500.000
14.161.500
14.855.412
14.855.412
halaman : 2
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 092]
UNI T ORGANI SASI
: [ 092.01]
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
kewirausahaan pemuda (UU No.40/2009 Ps.28;
Ps.51ay3)
66,0000 Lembaga
3808.003
Naskah Kebijakan Pengembangan kewirausahaan
Pemuda
1,0000 Dokumen
3808.004
Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
1.900.000
1.993.100
2.090.761
2.090.761
450.000
472.050
495.180
495.180
1,0000 Laporan
3809
Pengembangan Kreativitas dan Kualitas Pemuda
20.000.000
20.979.992
22.008.012
22.008.012
3809.001
pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan
kreativitas di bidang seni, budaya, dan sumberdaya
ekonomi melalui industri kreatif (UU No.40/2009
Ps.17ay3; Ps.25)
4.093,0000 Orang
19.389.665
20.339.753
21.336.400
21.336.400
3809.002
Naskah Kebijakan Pengembangan Kreativitas dan
Kualitas Pemuda
1,0000 Dokumen
368.481
386.535
405.476
405.476
3809.003
Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
241.854
253.704
266.136
266.136
1,0000 Laporan
3810
Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda
107.850.000
113.134.631
118.678.229
118.678.229
3810.001
pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan
kepeloporan pemuda (UU No.40/2009 Ps.29ay3)
3.000,0000 Orang
105.000.000
110.144.981
115.542.087
115.542.087
3810.002
laporan pelaksanaan dan naskah kebijakan revitalisasi
Pemuda-SP3 (UU No.40/2009 Ps.29ay4)
1,0000 Dokumen
2.400.000
2.517.600
2.640.962
2.640.962
3810.004
Dokumen Laporan Koordinasi Pengembangan
Kepeloporan Pemuda
1,0000 Dokumen
450.000
472.050
495.180
495.180
3811
Pengembangan Kepemimpinan Pemuda
32.880.000
34.491.119
36.181.176
36.181.176
3811.001
pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan
kepemimpinan pemuda (UU No.40/2009 Ps.26ay3)
11.500,0000 Orang
32.450.000
34.040.049
35.708.004
35.708.004
3811.003
Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
430.000
451.070
473.172
473.172
14.000.000
14.685.985
15.405.598
15.405.598
10.030.522
10.522.007
11.037.585
11.037.585
10,0000 Laporan
3812
3812.001
Pengembangan Kerja Sama dan Kemitraan
Kepemudaan dan Keolahragaan
koordinasi kemitraan kepemudaan dan keolahragaan
lintas sektor tingkat pusat, antar tingkat pemerintahan,
serta hubungan luar negeri
25,0000 Kegiatan
halaman : 3
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 092]
UNI T ORGANI SASI
: [ 092.01]
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
3812.002
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Koordinasi dan kemitraan kepemudaan antar tingkat
Pemerintahan
7,0000 Kegiatan
3.969.478
4.163.978
4.368.013
4.368.013
3813
Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan
55.000.000
57.690.851
60.513.382
60.513.382
3813.001
pengelola organisasi kepelajaran, kemahasiswaan, dan
kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan
manajemen dan perencanaan program pelayanan
kepemudaan (UU No.40/2009 Ps.20; Ps.40ay4)
9.999,5000 Orang
23.028.427
24.152.672
25.331.833
25.331.833
3813.002
organisasi kepelajaran, kemahasiswaan, dan
kepemudaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar
minimal organisasi kepemudaan (UU No.40/2009 Ps.43;
Ps.45ay1; Ps.46)
140,0000 Lembaga
31.971.573
33.538.179
35.181.549
35.181.549
3814
Pengembangan Kepramukaan
84.000.000
88.108.080
92.417.100
92.417.100
3814.001
pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepemudaan
3.497.000
3.668.353
3.848.098
3.848.098
75.462.000
79.151.718
83.021.884
83.021.884
4.091.000
4.291.459
4.501.738
4.501.738
950.000
996.550
1.045.380
1.045.380
500,0000 Orang
3814.002
anggota pramuka, pandu, dan pembina yang difasilitasi
dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan/kepanduan
(UU No.12/2010 Ps.36; Ps.47)
5.600,0000 Orang
3814.003
organisasi kepramukaan/kepanduan yang mendapat
fasilitasi pelayanan kepemudaan (UU No.12/2010
Ps.43ay2; Ps.47)
34,0000 Lembaga
3814.004
laporan pelaksanaan dan naskah kebijakan revitalisasi
gerakan pramuka (UU No.12/2010 Ps.37 dan Penjelasan
Umum)
1,0000 Dokumen
3815
Peningkatan Kapasitas Pemuda
17.000.000
17.832.999
18.706.814
18.706.814
3815.001
pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan
kapasitas di bidang iman dan takwa serta ilmu
pengetahuan dan teknologi (UU No.40/2009
Ps.17ay1ay3; Ps.25)
5.000,0000 Orang
17.000.000
17.832.999
18.706.814
18.706.814
3816
Peningkatan Potensi Sumber Daya Pemuda
20.000.000
20.979.995
22.008.015
22.008.015
pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan
wawasan perubahan lingkungan global (UU No.40/2009
Ps.22ay1)
66,0000 Orang
18.374.925
19.275.292
20.219.782
20.219.782
3816.001
halaman : 4
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 092]
UNI T ORGANI SASI
: [ 092.01]
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
3816.002
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
dokumen inventarisasi dan naskah analisa potensi dan
kualitas sumber daya kepemudaan (UU No.40/2009
Ps.24ay1)
7,0000 Dokumen
1.625.075
1.704.703
1.788.233
1.788.233
3817
Peningkatan Wawasan Pemuda
45.000.000
47.204.955
49.517.990
49.517.990
3817.001
pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan
wawasan kebangsaan, penegakan hukum, dan
lingkungan hidup (UU No.40/2009 Ps.17ay2,ay3; Ps.23)
45.000.000
47.204.955
49.517.990
49.517.990
7.500,0000 Orang
3818
Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan
48.448.000
50.821.946
53.312.221
53.312.221
3818.001
fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan
di pusat dan daerah
1.250,0000 Paket
40.257.137
42.229.733
44.298.990
44.298.990
3818.002
fasilitasi sentra pemberdayaan pemuda
3.744.330
3.927.802
4.120.264
4.120.264
1.056.770
1.108.551
1.162.870
1.162.870
1,0000 Kegiatan
3818.004
Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
1,0000 Laporan
3818.007
Dokumen Laporan Koordinasi Peningkatan Prasarana
dan Sarana Kepemudaan
30,0000 Dokumen
3.389.763
3.555.860
3.730.097
3.730.097
3819
8.600.000
9.021.400
9.463.444
9.463.444
3819.001
Peningkatan Pelayanan Pusat Pemberdayaan Pemuda
dan Olahraga
fasilitasi pelayanan pendidikan dan pelatihan (UU
No.40/2009 Ps.20; Ps.24ay2)
33,0000 Kegiatan
7.000.000
7.343.000
7.702.804
7.702.804
3819.002
Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
1.000.000
1.049.000
1.100.400
1.100.400
600.000
629.400
660.240
660.240
17.600.000
18.462.384
19.367.035
19.367.035
4.196.000
4.401.603
4.401.603
7.642.327
8.016.799
8.016.799
3,0000 Laporan
3819.003
Dokumen Laporan Peningkatan Pelayanan Sentra
Pemberdayaan Pemuda
1,0000 Dokumen
3820
Pengembangan Olahraga Layanan Khusus
3820.001
pelatih/instruktur dasar dan pengolahraga yang
difasilitasi dalam olahraga usia dini, lanjut usia,
penyandang cacat, dan lembaga kemasyarakatan yang
mempunyai kekhususan tertentu
198,0000 Orang
4.000.000
3820.002
fasilitasi kejuaraan olahraga layanan khusus
7.285.360
35,0000 Kegiatan
halaman : 5
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 092]
UNI T ORGANI SASI
: [ 092.01]
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
3820.003
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Peserta Olahraga Khusus
3.314.640
3.477.057
3.647.433
3.647.433
100.000
104.900
110.040
110.040
2.900.000
3.042.100
3.191.160
3.191.160
17.800.000
18.672.200
19.587.133
19.587.133
2.850.000
2.989.650
3.136.142
3.136.142
12.650.000
13.269.850
13.920.071
13.920.071
750.000
786.750
825.300
825.300
650.000
681.850
715.260
715.260
900.000
944.100
990.360
990.360
10.000,0000 Orang
3820.004
Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
2,0000 Laporan
3820.005
Dokumen Laporan Koordinasi Pengembangan Olahraga
Khusus
5,0000 Dokumen
3821
Pengembangan Olahraga Pendidikan
3821.001
pelatih olahraga pendidikan yang memiliki kompetensi
dasar di satuan-satuan pendidikan
800,0000 Orang
3821.002
fasilitasi kejuaraan olahraga pendidikan
22,0000 Kegiatan
3821.005
Naskah Kebijakan Pengembangan Olahraga Pendidikan
12,0000 Dokumen
3821.006
Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
3,0000 Laporan
3821.007
Dokumen Laporan Koordinasi Pengembangan Olahraga
Pendidikan
1,0000 Dokumen
3822
36.900.000
38.708.079
40.604.760
40.604.760
3822.001
Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Pelayanan
Informasi Keolahragaan
peserta perlombaan olahraga massal, festival/invitasi
olahraga tradisional, serta kompetisi olahraga
petualangan, tantangan, dan wisata
15.000,0000 Orang
17.683.370
18.549.835
19.458.765
19.458.765
3822.002
peserta festival dan invitasi olahraga tradisional
10.316.630
10.822.144
11.352.429
11.352.429
5.400.000
5.664.600
5.942.165
5.942.165
3.500.000
3.671.500
3.851.401
3.851.401
1.000,0000 Orang
3822.003
fasilitasi kompetisi olahraga rekreasi
33,0000 Event
3822.008
fasilitasi pelayanan museum olahraga nasional
1,0000 kegiatan
3823
Pengembangan Sentra Keolahragaan
143.000.000
149.997.288
157.337.492
157.337.492
3823.001
PPLP/PPLM yang difasilitasi menjadi sentra pembinaan
olahraga prestasi
102,0000 Lembaga
117.028.097
122.752.762
128.757.984
128.757.984
3823.007
peserta pendidikan sekolah khusus olahragawan
nasional
200,0000 Orang
25.971.903
27.244.526
28.579.508
28.579.508
halaman : 6
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 092]
UNI T ORGANI SASI
: [ 092.01]
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
3824
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Peningkatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan
3824.001
naskah kebijakan penetapan prasarana olahraga
nasional di pusat dan daerah
1,0000 Dokumen
3824.002
fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga
pendidikan, rekreasi, dan prestasi di pusat dan daerah
35,0000 Paket
3824.003
Penyediaan sarana olahraga.
136.552.000
143.243.048
150.261.954
150.261.954
500.000
524.500
550.200
550.200
108.802.000
114.133.298
119.725.828
119.725.828
24.000.000
25.176.000
26.409.624
26.409.624
20,0000 Kegiatan
3824.004
Naskah Kebijakan Peningkatan Prasarana dan Sarana
Keolahragaan
2,0000 Dokumen
1.000.000
1.049.000
1.100.400
1.100.400
3824.005
Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
1.050.000
1.101.450
1.155.421
1.155.421
1.200.000
1.258.800
1.320.481
1.320.481
102.133.300
107.137.823
112.387.579
112.387.579
69.978.903
73.407.866
77.004.853
77.004.853
23.931.047
25.103.665
26.333.745
26.333.745
4.412.200
4.628.397
4.855.188
4.855.188
50.000
52.450
55.020
55.020
3.761.150
3.945.445
4.138.773
4.138.773
11.000.000
11.538.998
12.104.401
12.104.401
7.171.750
7.523.164
7.891.794
7.891.794
3.350.250
3.514.412
3.686.616
3.686.616
2,0000 Laporan
3824.006
Dokumen Laporan Koordinasi Peningkatan Prasarana
dan Sarana Keolahragaan
1,0000 Dokumen
3825
Pengembangan Promosi dan Penghargaan
Kepemudaan dan Keolahragaan
penerima penghargaan kepemudaan dan keolahragaan
3825.001
1.000,0000 Orang
3825.002
fasilitasi promosi kepemudaan dan keolahragaan
7,0000 Kegiatan
3825.004
Naskah Kebijakan Pengembangan Promosi, dan
Penghargaan Keolahragaan
1,0000 Dokumen
3825.005
Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
1,0000 Laporan
3825.006
Dokumen Laporan Koordinasi Pengembangan Promosi,
dan Penghargaan Keolahragaan
1,0000 Dokumen
3826
Pengembangan Standardisasi Kepemudaan dan
Keolahragaan
naskah standar nasional keolahragaan dan standardisasi
kepemudaan
33,0000 Dokumen
3826.001
3826.002
fasilitasi penyelenggaraan akreditasi serta sertifikasi
standardisasi kepemudaan dan keolahragaan
17,0000 kegiatan
halaman : 7
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 092]
UNI T ORGANI SASI
: [ 092.01]
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
3826.003
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
pedoman pelaksanaan sertifikasi keolahragaan.
200.000
209.800
220.080
220.080
278.000
291.622
305.911
305.911
10,0000 Dokumen
3826.005
Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
8,0000 Laporan
3827
Peningkatan Pelayanan Iptek dan Kesehatan Olahraga
8.817.800
9.249.870
9.703.113
9.703.113
3827.001
kepuasan pelanggan
3.980.962
4.176.028
4.380.653
4.380.653
95,0000 Persentase
3827.002
fasilitasi pelayanan, pengujian, dan pemeriksaan
kesehatan olahragawan di pusat dan daerah
33,0000 Kegiatan
3.934.644
4.127.441
4.329.685
4.329.685
3827.003
Naskah Kebijakan Peningkatan Pelayanan Iptek,
Kesehatan, dan Informasi Olahraga
4,0000 Dokumen
902.194
946.401
992.775
992.775
3828
Peningkatan Penerapan Iptek Olahraga
17.088.700
17.926.046
18.804.419
18.804.419
3828.002
fasilitasi pemanfaatan iptek olahraga modern pada
metode pembinaan olahraga pendidikan, rekreasi, dan
prestasi
95,0000 kegiatan
17.088.700
17.926.046
18.804.419
18.804.419
3830
Pengembangan Pembibitan Olahragawan
85.384.200
89.558.999
93.938.028
93.938.028
7.155.870
7.506.507
7.874.326
7.874.326
11.192.922
11.741.375
12.316.702
12.316.702
3830.001
peserta pemanduan bakat cabang olahraga unggulan
400,0000 Orang
3830.003
fasilitasi pemusatan latihan cabang olahraga unggulan
11,0000 Kegiatan
3830.004
fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan junior cabang
olahraga unggulan bertaraf internasional.
1.561,0000 Kegiatan
46.871.783
49.159.477
51.558.943
51.558.943
3830.005
Naskah Kebijakan Pengembangan dan Pembibitan
Olahraga Prestasi
3.357,8000 Dokumen
19.280.725
20.225.479
21.216.514
21.216.514
3830.007
Dokumen Laporan Koordinasi Pengembangan dan
Pembibitan Olahraga Prestasi
1,0000 Dokumen
882.900
926.161
971.543
971.543
3832
Pengembangan Tenaga Keolahragaan
17.345.000
18.194.900
19.086.443
19.086.443
7.650.000
8.024.850
8.418.066
8.418.066
835.000
875.915
918.834
918.834
3832.001
tenaga keolahragaan pada cabang olahraga unggulan
yang memperoleh fasilitasi peningkatan kompetensi
535,0000 Orang
3832.002
Naskah Kebijakan Pengembangan Tenaga
Keolahragaan
5,0000 Dokumen
halaman : 8
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 092]
UNI T ORGANI SASI
: [ 092.01]
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
3832.003
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
435.500
456.839
479.224
479.224
500.000
524.500
550.200
550.200
2,0000 Laporan
3832.004
Pelatih tingkat Internasional
20,0000 Orang
3832.007
Pembina Olahraga yang menguasai wawasan,
pengetahuan dan informasi
1.043,0000 Orang
2.710.000
2.842.786
2.982.080
2.982.080
3832.008
Dokumen Laporan Koordinasi Pengembangan Tenaga
Keolahragaan
1,0000 Dokumen
5.214.500
5.470.010
5.738.039
5.738.039
494.569.600
518.799.410
544.216.311
544.216.311
41.850.000
43.900.650
46.051.780
46.051.780
7.950.000
8.339.550
8.748.187
8.748.187
33.430.000
35.068.070
36.786.405
36.786.405
470.000
493.030
517.188
517.188
13.008.800
13.642.131
14.306.331
14.306.331
8.129.750
8.528.106
8.528.106
092.01.08 Program Pembinaan Olahraga Prestasi
3829
Pemberdayaan Organisasi Olahraga
3829.001
pembina olahraga yang menguasai wawasan,
pengetahuan, dan informasi pengelolaan sistem
keolahragaan nasional
961,0000 Orang
3829.002
fasilitasi pembinaan induk organisasi cabang-cabang
olahraga pendidikan, rekreasi, prestasi, profesional, dan
fungsional
10,0000 kegiatan
3829.005
Dokumen Laporan Koordinasi Pemberdayaan Organisasi
Keolahragaan
2,0000 Dokumen
3831
Pengembangan Industri Olahraga
3831.002
fasilitasi pengembangan regulasi dan penyelenggaraan
rintisan model kejuaraan olahraga dalam rangka industri
olahraga
3,0000 Kegiatan
7.750.000
3831.003
Naskah Kebijakan Pengembangan Produk industri
Olahraga
3,0000 Dokumen
1.618.800
1.694.521
1.773.811
1.773.811
3831.004
Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
2.690.000
2.821.810
2.960.078
2.960.078
950.000
996.050
1.044.336
1.044.336
3,0000 Laporan
3831.005
Dokumen Laporan Koordinasi Pengembangan Produk
Industri Olahraga
3,0000 Dokumen
3833
Pembinaan Olahraga Prestasi
439.710.800
461.256.629
483.858.200
483.858.200
3833.001
olahragawan andalan nasional,
250.000.000
262.250.000
275.100.249
275.100.249
1.500,0000 Orang
halaman : 9
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 092]
UNI T ORGANI SASI
: [ 092.01]
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
3833.003
fasilitasi kejuaraan cabang olahraga unggulan bertaraf
internasional
10,0000 Kegiatan
3833.005
fasilitasi keikutsertaan pada Asian Games, SEA Games,
Olympic Games, Asian Para Games, Para Games, dan
Paralympic Games
5,0000 Kegiatan
3833.006
Naskah Kebijakan Pembinaan Olahraga Prestasi
110.000.000
115.390.000
121.044.108
121.044.108
75.500.000
79.199.500
83.080.275
83.080.275
4.210.800
4.417.129
4.633.568
4.633.568
1.881.245.622
1.965.964.839
2.058.696.554
2.058.696.554
3,0000 Dokumen
halaman : 10
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 092]
UNI T ORGANI SASI
: [ 092.01]
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
092.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan
Olahraga
3802
Penyelenggaraan Kehumasan, Pelayanan Hukum dan
Kepegawaian
3802.001 publikasi dan dokumentasi kehumasan
235.094.122
237.655.178
245.735.702
245.735.702
30.582.030
32.050.192
33.589.116
33.589.116
13.109.710
13.752.082
14.425.933
14.425.933
48,0000 Dokumen
3802.003
penyajian informasi, data, dan pustaka kepemudaan dan
keolahragaan
10,0000 Dokumen
5.213.850
5.469.328
5.737.324
5.737.324
3802.004
rancangan peraturan, surat perjanjian, dan rekomendasi
hukum
10,0000 Dokumen
6.258.470
6.565.135
6.886.825
6.886.825
3802.005
Dokumen Laporan Koordinasi Penyelenggaraan
Kehumasan dan Pelayanan Hukum
1,0000 Dokumen
6.000.000
6.263.647
6.539.034
6.539.034
3803
Perencanaan, Penganggaran, Pengorganisasian dan
Evaluasi Program
dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun
per tahun
2,0000 Dokumen
30.358.500
26.413.027
27.707.262
27.707.262
10.358.500
5.433.033
5.699.250
5.699.250
3803.001
3803.002
laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang dihasilkan
per tahun
2,0000 Dokumen
5.500.000
5.769.498
6.052.205
6.052.205
3803.005
layanan verifikasi pelaksanaan anggaran yang
dilaksanakan sesuai SOP
100,0000 persentase
5.500.000
5.769.499
6.052.202
6.052.202
3803.006
dokumen pengorganisasian, ketatalaksanaan, dan
administrasi kerjasama
10,0000 Dokumen
9.000.000
9.440.997
9.903.605
9.903.605
3804
Pengelolaan Keuangan dan Kerumahtanggaan
170.153.592
174.995.963
180.037.728
180.037.728
3804.006
laporan keuangan yang dihasilkan pertahun berdasarkan
Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah
5,0000 Dokumen
20.620.250
21.580.185
22.585.189
22.585.189
3804.008
layanan pimpinan, kebijakan, dan instansi yang
dilaksanakan sesuai SOP
12,0000 Bulan layanan
24.256.304
25.444.858
26.691.654
26.691.654
3804.994
Layanan Perkantoran
113.771.092
116.016.243
118.339.975
118.339.975
11.505.946
11.954.677
12.420.910
12.420.910
12,0000 Bulan Layanan
3804.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
12,0000 Unit
halaman : 1
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 092]
UNI T ORGANI SASI
: [ 092.01]
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
3805
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
3805.001
Penyelenggaraan Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja Aparatur
dokumen pelaksanaan pengawasan keuangan dan
kinerja aparatur sesuai SOP
79,0000 Dokumen
4.000.000
4.195.996
4.401.596
4.401.596
3.581.680
3.757.179
3.941.277
3.941.277
3805.002
temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
388.320
407.347
427.307
427.307
30.000
31.470
33.012
33.012
092.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kementerian Pemuda dan Olahraga
3806
Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan
Prasarana Biro Umum Kementerian Pemuda dan Olah
Raga
3806.001 pembangunan/rehabilitasi prasarana aparatur
(bangunan)
20.000,0000 M²
48.032.900
51.918.313
54.462.308
54.462.308
48.032.900
51.918.313
54.462.308
54.462.308
27.532.900
28.882.012
30.297.229
30.297.229
3806.002
pengadaan dan penyaluran sarana aparatur (peralatan
dan mesin)
110,0000 Unit
19.462.750
20.416.424
21.416.829
21.416.829
3806.995
Kendaraan Bermotor
1.037.250
2.619.877
2.748.250
2.748.250
100,0000 Persentase
3805.003
Dokumen Laporan Koordinasi Penyelenggaraan
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Aparatur
5,0000 Dokumen
15,0000 Unit
1.103.549.000
1.157.591.938
1.214.282.233
1.214.282.233
3807
092.01.06 Program Kepemudaan dan Keolahragaan
Pengembangan Tenaga Kepemudaan
17.750.000
18.619.750
19.532.111
19.532.111
3807.002
pemuda kader kesukarelawanan yang difasilitasi dalam
pengembangan kepedulian pemuda, termasuk di daerah
tertinggal, daerah bencana, dan daerah konflik (UU
No.40/2009 Ps.6; Ps.17ay2ay3)
1.000,0000 Orang
16.500.000
17.308.500
18.156.611
18.156.611
3807.004
Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
50.000
52.450
55.020
55.020
1.200.000
1.258.800
1.320.480
1.320.480
1,0000 Laporan
3807.005
Dokumen Laporan Koordinasi Pengembangan
Kepedulian Pemuda
1,0000 Dokumen
3808
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
39.400.000
41.330.600
43.355.784
43.355.784
3808.001
pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan
kewirausahaan pemuda (UU No.40/2009 Ps.27ay3)
4.000,0000 Orang
23.550.000
24.703.950
25.914.431
25.914.431
3808.002
sentra kewirausahaan pemuda yang difasilitasi dalam
akses permodalan melalui lembaga permodalan
13.500.000
14.161.500
14.855.412
14.855.412
halaman : 2
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 092]
UNI T ORGANI SASI
: [ 092.01]
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
kewirausahaan pemuda (UU No.40/2009 Ps.28;
Ps.51ay3)
66,0000 Lembaga
3808.003
Naskah Kebijakan Pengembangan kewirausahaan
Pemuda
1,0000 Dokumen
3808.004
Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
1.900.000
1.993.100
2.090.761
2.090.761
450.000
472.050
495.180
495.180
1,0000 Laporan
3809
Pengembangan Kreativitas dan Kualitas Pemuda
20.000.000
20.979.992
22.008.012
22.008.012
3809.001
pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan
kreativitas di bidang seni, budaya, dan sumberdaya
ekonomi melalui industri kreatif (UU No.40/2009
Ps.17ay3; Ps.25)
4.093,0000 Orang
19.389.665
20.339.753
21.336.400
21.336.400
3809.002
Naskah Kebijakan Pengembangan Kreativitas dan
Kualitas Pemuda
1,0000 Dokumen
368.481
386.535
405.476
405.476
3809.003
Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
241.854
253.704
266.136
266.136
1,0000 Laporan
3810
Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda
107.850.000
113.134.631
118.678.229
118.678.229
3810.001
pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan
kepeloporan pemuda (UU No.40/2009 Ps.29ay3)
3.000,0000 Orang
105.000.000
110.144.981
115.542.087
115.542.087
3810.002
laporan pelaksanaan dan naskah kebijakan revitalisasi
Pemuda-SP3 (UU No.40/2009 Ps.29ay4)
1,0000 Dokumen
2.400.000
2.517.600
2.640.962
2.640.962
3810.004
Dokumen Laporan Koordinasi Pengembangan
Kepeloporan Pemuda
1,0000 Dokumen
450.000
472.050
495.180
495.180
3811
Pengembangan Kepemimpinan Pemuda
32.880.000
34.491.119
36.181.176
36.181.176
3811.001
pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan
kepemimpinan pemuda (UU No.40/2009 Ps.26ay3)
11.500,0000 Orang
32.450.000
34.040.049
35.708.004
35.708.004
3811.003
Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
430.000
451.070
473.172
473.172
14.000.000
14.685.985
15.405.598
15.405.598
10.030.522
10.522.007
11.037.585
11.037.585
10,0000 Laporan
3812
3812.001
Pengembangan Kerja Sama dan Kemitraan
Kepemudaan dan Keolahragaan
koordinasi kemitraan kepemudaan dan keolahragaan
lintas sektor tingkat pusat, antar tingkat pemerintahan,
serta hubungan luar negeri
25,0000 Kegiatan
halaman : 3
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 092]
UNI T ORGANI SASI
: [ 092.01]
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
3812.002
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Koordinasi dan kemitraan kepemudaan antar tingkat
Pemerintahan
7,0000 Kegiatan
3.969.478
4.163.978
4.368.013
4.368.013
3813
Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan
55.000.000
57.690.851
60.513.382
60.513.382
3813.001
pengelola organisasi kepelajaran, kemahasiswaan, dan
kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan
manajemen dan perencanaan program pelayanan
kepemudaan (UU No.40/2009 Ps.20; Ps.40ay4)
9.999,5000 Orang
23.028.427
24.152.672
25.331.833
25.331.833
3813.002
organisasi kepelajaran, kemahasiswaan, dan
kepemudaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar
minimal organisasi kepemudaan (UU No.40/2009 Ps.43;
Ps.45ay1; Ps.46)
140,0000 Lembaga
31.971.573
33.538.179
35.181.549
35.181.549
3814
Pengembangan Kepramukaan
84.000.000
88.108.080
92.417.100
92.417.100
3814.001
pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepemudaan
3.497.000
3.668.353
3.848.098
3.848.098
75.462.000
79.151.718
83.021.884
83.021.884
4.091.000
4.291.459
4.501.738
4.501.738
950.000
996.550
1.045.380
1.045.380
500,0000 Orang
3814.002
anggota pramuka, pandu, dan pembina yang difasilitasi
dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan/kepanduan
(UU No.12/2010 Ps.36; Ps.47)
5.600,0000 Orang
3814.003
organisasi kepramukaan/kepanduan yang mendapat
fasilitasi pelayanan kepemudaan (UU No.12/2010
Ps.43ay2; Ps.47)
34,0000 Lembaga
3814.004
laporan pelaksanaan dan naskah kebijakan revitalisasi
gerakan pramuka (UU No.12/2010 Ps.37 dan Penjelasan
Umum)
1,0000 Dokumen
3815
Peningkatan Kapasitas Pemuda
17.000.000
17.832.999
18.706.814
18.706.814
3815.001
pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan
kapasitas di bidang iman dan takwa serta ilmu
pengetahuan dan teknologi (UU No.40/2009
Ps.17ay1ay3; Ps.25)
5.000,0000 Orang
17.000.000
17.832.999
18.706.814
18.706.814
3816
Peningkatan Potensi Sumber Daya Pemuda
20.000.000
20.979.995
22.008.015
22.008.015
pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan
wawasan perubahan lingkungan global (UU No.40/2009
Ps.22ay1)
66,0000 Orang
18.374.925
19.275.292
20.219.782
20.219.782
3816.001
halaman : 4
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 092]
UNI T ORGANI SASI
: [ 092.01]
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
3816.002
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
dokumen inventarisasi dan naskah analisa potensi dan
kualitas sumber daya kepemudaan (UU No.40/2009
Ps.24ay1)
7,0000 Dokumen
1.625.075
1.704.703
1.788.233
1.788.233
3817
Peningkatan Wawasan Pemuda
45.000.000
47.204.955
49.517.990
49.517.990
3817.001
pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan
wawasan kebangsaan, penegakan hukum, dan
lingkungan hidup (UU No.40/2009 Ps.17ay2,ay3; Ps.23)
45.000.000
47.204.955
49.517.990
49.517.990
7.500,0000 Orang
3818
Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan
48.448.000
50.821.946
53.312.221
53.312.221
3818.001
fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan
di pusat dan daerah
1.250,0000 Paket
40.257.137
42.229.733
44.298.990
44.298.990
3818.002
fasilitasi sentra pemberdayaan pemuda
3.744.330
3.927.802
4.120.264
4.120.264
1.056.770
1.108.551
1.162.870
1.162.870
1,0000 Kegiatan
3818.004
Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
1,0000 Laporan
3818.007
Dokumen Laporan Koordinasi Peningkatan Prasarana
dan Sarana Kepemudaan
30,0000 Dokumen
3.389.763
3.555.860
3.730.097
3.730.097
3819
8.600.000
9.021.400
9.463.444
9.463.444
3819.001
Peningkatan Pelayanan Pusat Pemberdayaan Pemuda
dan Olahraga
fasilitasi pelayanan pendidikan dan pelatihan (UU
No.40/2009 Ps.20; Ps.24ay2)
33,0000 Kegiatan
7.000.000
7.343.000
7.702.804
7.702.804
3819.002
Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
1.000.000
1.049.000
1.100.400
1.100.400
600.000
629.400
660.240
660.240
17.600.000
18.462.384
19.367.035
19.367.035
4.196.000
4.401.603
4.401.603
7.642.327
8.016.799
8.016.799
3,0000 Laporan
3819.003
Dokumen Laporan Peningkatan Pelayanan Sentra
Pemberdayaan Pemuda
1,0000 Dokumen
3820
Pengembangan Olahraga Layanan Khusus
3820.001
pelatih/instruktur dasar dan pengolahraga yang
difasilitasi dalam olahraga usia dini, lanjut usia,
penyandang cacat, dan lembaga kemasyarakatan yang
mempunyai kekhususan tertentu
198,0000 Orang
4.000.000
3820.002
fasilitasi kejuaraan olahraga layanan khusus
7.285.360
35,0000 Kegiatan
halaman : 5
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 092]
UNI T ORGANI SASI
: [ 092.01]
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
3820.003
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Peserta Olahraga Khusus
3.314.640
3.477.057
3.647.433
3.647.433
100.000
104.900
110.040
110.040
2.900.000
3.042.100
3.191.160
3.191.160
17.800.000
18.672.200
19.587.133
19.587.133
2.850.000
2.989.650
3.136.142
3.136.142
12.650.000
13.269.850
13.920.071
13.920.071
750.000
786.750
825.300
825.300
650.000
681.850
715.260
715.260
900.000
944.100
990.360
990.360
10.000,0000 Orang
3820.004
Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
2,0000 Laporan
3820.005
Dokumen Laporan Koordinasi Pengembangan Olahraga
Khusus
5,0000 Dokumen
3821
Pengembangan Olahraga Pendidikan
3821.001
pelatih olahraga pendidikan yang memiliki kompetensi
dasar di satuan-satuan pendidikan
800,0000 Orang
3821.002
fasilitasi kejuaraan olahraga pendidikan
22,0000 Kegiatan
3821.005
Naskah Kebijakan Pengembangan Olahraga Pendidikan
12,0000 Dokumen
3821.006
Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
3,0000 Laporan
3821.007
Dokumen Laporan Koordinasi Pengembangan Olahraga
Pendidikan
1,0000 Dokumen
3822
36.900.000
38.708.079
40.604.760
40.604.760
3822.001
Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Pelayanan
Informasi Keolahragaan
peserta perlombaan olahraga massal, festival/invitasi
olahraga tradisional, serta kompetisi olahraga
petualangan, tantangan, dan wisata
15.000,0000 Orang
17.683.370
18.549.835
19.458.765
19.458.765
3822.002
peserta festival dan invitasi olahraga tradisional
10.316.630
10.822.144
11.352.429
11.352.429
5.400.000
5.664.600
5.942.165
5.942.165
3.500.000
3.671.500
3.851.401
3.851.401
1.000,0000 Orang
3822.003
fasilitasi kompetisi olahraga rekreasi
33,0000 Event
3822.008
fasilitasi pelayanan museum olahraga nasional
1,0000 kegiatan
3823
Pengembangan Sentra Keolahragaan
143.000.000
149.997.288
157.337.492
157.337.492
3823.001
PPLP/PPLM yang difasilitasi menjadi sentra pembinaan
olahraga prestasi
102,0000 Lembaga
117.028.097
122.752.762
128.757.984
128.757.984
3823.007
peserta pendidikan sekolah khusus olahragawan
nasional
200,0000 Orang
25.971.903
27.244.526
28.579.508
28.579.508
halaman : 6
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 092]
UNI T ORGANI SASI
: [ 092.01]
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
3824
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Peningkatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan
3824.001
naskah kebijakan penetapan prasarana olahraga
nasional di pusat dan daerah
1,0000 Dokumen
3824.002
fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga
pendidikan, rekreasi, dan prestasi di pusat dan daerah
35,0000 Paket
3824.003
Penyediaan sarana olahraga.
136.552.000
143.243.048
150.261.954
150.261.954
500.000
524.500
550.200
550.200
108.802.000
114.133.298
119.725.828
119.725.828
24.000.000
25.176.000
26.409.624
26.409.624
20,0000 Kegiatan
3824.004
Naskah Kebijakan Peningkatan Prasarana dan Sarana
Keolahragaan
2,0000 Dokumen
1.000.000
1.049.000
1.100.400
1.100.400
3824.005
Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
1.050.000
1.101.450
1.155.421
1.155.421
1.200.000
1.258.800
1.320.481
1.320.481
102.133.300
107.137.823
112.387.579
112.387.579
69.978.903
73.407.866
77.004.853
77.004.853
23.931.047
25.103.665
26.333.745
26.333.745
4.412.200
4.628.397
4.855.188
4.855.188
50.000
52.450
55.020
55.020
3.761.150
3.945.445
4.138.773
4.138.773
11.000.000
11.538.998
12.104.401
12.104.401
7.171.750
7.523.164
7.891.794
7.891.794
3.350.250
3.514.412
3.686.616
3.686.616
2,0000 Laporan
3824.006
Dokumen Laporan Koordinasi Peningkatan Prasarana
dan Sarana Keolahragaan
1,0000 Dokumen
3825
Pengembangan Promosi dan Penghargaan
Kepemudaan dan Keolahragaan
penerima penghargaan kepemudaan dan keolahragaan
3825.001
1.000,0000 Orang
3825.002
fasilitasi promosi kepemudaan dan keolahragaan
7,0000 Kegiatan
3825.004
Naskah Kebijakan Pengembangan Promosi, dan
Penghargaan Keolahragaan
1,0000 Dokumen
3825.005
Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
1,0000 Laporan
3825.006
Dokumen Laporan Koordinasi Pengembangan Promosi,
dan Penghargaan Keolahragaan
1,0000 Dokumen
3826
Pengembangan Standardisasi Kepemudaan dan
Keolahragaan
naskah standar nasional keolahragaan dan standardisasi
kepemudaan
33,0000 Dokumen
3826.001
3826.002
fasilitasi penyelenggaraan akreditasi serta sertifikasi
standardisasi kepemudaan dan keolahragaan
17,0000 kegiatan
halaman : 7
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 092]
UNI T ORGANI SASI
: [ 092.01]
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
3826.003
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
pedoman pelaksanaan sertifikasi keolahragaan.
200.000
209.800
220.080
220.080
278.000
291.622
305.911
305.911
10,0000 Dokumen
3826.005
Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
8,0000 Laporan
3827
Peningkatan Pelayanan Iptek dan Kesehatan Olahraga
8.817.800
9.249.870
9.703.113
9.703.113
3827.001
kepuasan pelanggan
3.980.962
4.176.028
4.380.653
4.380.653
95,0000 Persentase
3827.002
fasilitasi pelayanan, pengujian, dan pemeriksaan
kesehatan olahragawan di pusat dan daerah
33,0000 Kegiatan
3.934.644
4.127.441
4.329.685
4.329.685
3827.003
Naskah Kebijakan Peningkatan Pelayanan Iptek,
Kesehatan, dan Informasi Olahraga
4,0000 Dokumen
902.194
946.401
992.775
992.775
3828
Peningkatan Penerapan Iptek Olahraga
17.088.700
17.926.046
18.804.419
18.804.419
3828.002
fasilitasi pemanfaatan iptek olahraga modern pada
metode pembinaan olahraga pendidikan, rekreasi, dan
prestasi
95,0000 kegiatan
17.088.700
17.926.046
18.804.419
18.804.419
3830
Pengembangan Pembibitan Olahragawan
85.384.200
89.558.999
93.938.028
93.938.028
7.155.870
7.506.507
7.874.326
7.874.326
11.192.922
11.741.375
12.316.702
12.316.702
3830.001
peserta pemanduan bakat cabang olahraga unggulan
400,0000 Orang
3830.003
fasilitasi pemusatan latihan cabang olahraga unggulan
11,0000 Kegiatan
3830.004
fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan junior cabang
olahraga unggulan bertaraf internasional.
1.561,0000 Kegiatan
46.871.783
49.159.477
51.558.943
51.558.943
3830.005
Naskah Kebijakan Pengembangan dan Pembibitan
Olahraga Prestasi
3.357,8000 Dokumen
19.280.725
20.225.479
21.216.514
21.216.514
3830.007
Dokumen Laporan Koordinasi Pengembangan dan
Pembibitan Olahraga Prestasi
1,0000 Dokumen
882.900
926.161
971.543
971.543
3832
Pengembangan Tenaga Keolahragaan
17.345.000
18.194.900
19.086.443
19.086.443
7.650.000
8.024.850
8.418.066
8.418.066
835.000
875.915
918.834
918.834
3832.001
tenaga keolahragaan pada cabang olahraga unggulan
yang memperoleh fasilitasi peningkatan kompetensi
535,0000 Orang
3832.002
Naskah Kebijakan Pengembangan Tenaga
Keolahragaan
5,0000 Dokumen
halaman : 8
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 092]
UNI T ORGANI SASI
: [ 092.01]
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
3832.003
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
435.500
456.839
479.224
479.224
500.000
524.500
550.200
550.200
2,0000 Laporan
3832.004
Pelatih tingkat Internasional
20,0000 Orang
3832.007
Pembina Olahraga yang menguasai wawasan,
pengetahuan dan informasi
1.043,0000 Orang
2.710.000
2.842.786
2.982.080
2.982.080
3832.008
Dokumen Laporan Koordinasi Pengembangan Tenaga
Keolahragaan
1,0000 Dokumen
5.214.500
5.470.010
5.738.039
5.738.039
494.569.600
518.799.410
544.216.311
544.216.311
41.850.000
43.900.650
46.051.780
46.051.780
7.950.000
8.339.550
8.748.187
8.748.187
33.430.000
35.068.070
36.786.405
36.786.405
470.000
493.030
517.188
517.188
13.008.800
13.642.131
14.306.331
14.306.331
8.129.750
8.528.106
8.528.106
092.01.08 Program Pembinaan Olahraga Prestasi
3829
Pemberdayaan Organisasi Olahraga
3829.001
pembina olahraga yang menguasai wawasan,
pengetahuan, dan informasi pengelolaan sistem
keolahragaan nasional
961,0000 Orang
3829.002
fasilitasi pembinaan induk organisasi cabang-cabang
olahraga pendidikan, rekreasi, prestasi, profesional, dan
fungsional
10,0000 kegiatan
3829.005
Dokumen Laporan Koordinasi Pemberdayaan Organisasi
Keolahragaan
2,0000 Dokumen
3831
Pengembangan Industri Olahraga
3831.002
fasilitasi pengembangan regulasi dan penyelenggaraan
rintisan model kejuaraan olahraga dalam rangka industri
olahraga
3,0000 Kegiatan
7.750.000
3831.003
Naskah Kebijakan Pengembangan Produk industri
Olahraga
3,0000 Dokumen
1.618.800
1.694.521
1.773.811
1.773.811
3831.004
Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
2.690.000
2.821.810
2.960.078
2.960.078
950.000
996.050
1.044.336
1.044.336
3,0000 Laporan
3831.005
Dokumen Laporan Koordinasi Pengembangan Produk
Industri Olahraga
3,0000 Dokumen
3833
Pembinaan Olahraga Prestasi
439.710.800
461.256.629
483.858.200
483.858.200
3833.001
olahragawan andalan nasional,
250.000.000
262.250.000
275.100.249
275.100.249
1.500,0000 Orang
halaman : 9
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 092]
UNI T ORGANI SASI
: [ 092.01]
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KEMENTERI AN PEMUDA DAN OLAH RAGA
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
3833.003
fasilitasi kejuaraan cabang olahraga unggulan bertaraf
internasional
10,0000 Kegiatan
3833.005
fasilitasi keikutsertaan pada Asian Games, SEA Games,
Olympic Games, Asian Para Games, Para Games, dan
Paralympic Games
5,0000 Kegiatan
3833.006
Naskah Kebijakan Pembinaan Olahraga Prestasi
110.000.000
115.390.000
121.044.108
121.044.108
75.500.000
79.199.500
83.080.275
83.080.275
4.210.800
4.417.129
4.633.568
4.633.568
1.881.245.622
1.965.964.839
2.058.696.554
2.058.696.554
3,0000 Dokumen
halaman : 10