6. Pengendalian Gratifikasi preview
2017
i
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PT PELNI (Persero)
2017
Visi
“Menjadi Perusahaan Pelayaran yang Tangguh dan Pilihan Utama Pelanggan”
Tangguh:
1. Pertumbuhan perusahaan maksimal (company’s value growth)
2. Center of Excellence usaha pelayaran naisonal : SDM, Produksi, Distibusi,
Pelayanan dan Keselamatan & Kesehatan Lingkungan
3. Memiliki Jaringan Trayek Nusantara yang optimal
Pilihan Utama Pelanggan:
1. Fokus pada pelanggan untuk memberikan pelayanan prima
2. Load Factor minimum 90% untuk penumpang dan 90% untuk barang
Misi
1. Mengelola dan mengembangkan angkutan laut guna menjamin aksesibilitas
masyarakat untuk menunjang terwujudnya wawasan nusantara.
2. Meningkatkan kontribusi pendapatan bagi negara, karyawan serta berperan di
dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi, dan
pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia.
4. Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi
semua pihak yang terlibat (Stakeholders), dan menerapkan prinsip-prinsip
Good Corporate Governance (GCG).
BUDAYA PERUSAHAAN
INTEGRITY
Setiap insan PELNI harus bertindak dengan integritas (kejujuran, konsisten,
komitmen, berani dan dapat dipercaya) dalam rangka mencapai keunggulan
dalam kinerja berdasarkan tuntutan “Stakeholders”.
SERVICE EXCELLENCE
Fokus pada pelanggan untuk memberikan pelayanan prima dan memastikan
produk/jasa yang dikerjakan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.
CONTINUOUS LEARNING
Setiap insan PELNI harus mampu mentransformasikan dirinya secara
berkelanjutan, berdasarkan tuntutan yang sedang maupun yang akan terjadi.
CARENESS
Menjaga keselamatan, keamanan, dan kesehatan lingkungan untuk karyawan,
mitra kerja, pelanggan maupun masyarakat pada umumnya.
ii
iii
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
iv
PT PELNI (Persero)
2017
v
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
vi
PT PELNI (Persero)
2017
vii
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
viii
PT PELNI (Persero)
2017
ix
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PT PELNI (Persero)
2017
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud
C. Tujuan
D. Ruang Lingkup
E. Pengertian
F. Landasan Hukum
G. Prinsip Dasar
1. Prinsip-Prinsip Dalam Pengendalian
Gratiikasi
2. Prinsip-Prinsip Perlakuan Terhadap
Gratiikasi
x
01
03
06
06
07
07
10
12
12
15
1
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2
PT PELNI (Persero)
2017
3
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
4
PT PELNI (Persero)
2017
5
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
6
PT PELNI (Persero)
2017
7
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
8
PT PELNI (Persero)
2017
9
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
10
PT PELNI (Persero)
2017
11
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
12
PT PELNI (Persero)
2017
13
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
14
PT PELNI (Persero)
2017
15
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
16
PT PELNI (Persero)
2017
17
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
18
PT PELNI (Persero)
2017
19
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PT PELNI (Persero)
2017
BAB II
PENERIMAAN GRATIFIKASI
A. Batasan Gratiikasi
B. Perlakuan Gratiikasi
20
21
23
25
21
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
22
PT PELNI (Persero)
2017
23
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
24
PT PELNI (Persero)
2017
25
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PT PELNI (Persero)
2017
BAB III
PEMBERIAN GRATIFIKASI
A. Batasan Pemberian
B. Perlakuan Gratiikasi
26
27
29
31
27
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
28
PT PELNI (Persero)
2017
29
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
30
PT PELNI (Persero)
2017
31
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PT PELNI (Persero)
2017
BAB IV
PENGELOLAAN, IMPLEMENTASI, SANKSI,
PELAPORAN GRATIFIKASI, MEKANISME
PELAPORAN DAN PERLINDUNGAN PELAPOR
A. Pengelolaan Gratiikasi
B. Implementasi Gratiikasi
C. Sanksi atas Pelanggaran
D. Pelaporan Gratiikasi
E. Mekanisme Pelaporan dan Penetapan Status
Gratiikasi
F. Perlindungan Terhadap Pelapor Gratiikasi
32
33
35
37
39
39
41
43
33
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
34
PT PELNI (Persero)
2017
35
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
36
PT PELNI (Persero)
2017
37
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
38
PT PELNI (Persero)
2017
39
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
40
PT PELNI (Persero)
2017
41
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
42
PT PELNI (Persero)
2017
43
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PT PELNI (Persero)
2017
BAB V
PENUTUP
44
45
45
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
46
PT PELNI (Persero)
2017
47
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PT PELNI (Persero)
2017
LAMPIRAN
Lampiran 1
Laporan Penerimaan/Pemberian Hadiah/
Cinderamata dan Hiburan (Entertainment)
Lampiran 2 Rekapitulasi Penerimaan Gratiikasi
Lampiran 3 Checklist Review Pelaporan Penerimaan/
Pemberian/Permintaan Hadiah/
Cinderamata dan Hiburan (Entertainment)
Lampiran 4 Checklist Analisis Penentuan Pemanfaatan
Atas Penerimaan/Pemberian/Permintaan
Hadiah/Cinderamata dan Hiburan
(Entertainment)
Lampiran 5 Pelaporan Penerimaan Gratiikasi
Pernikahan
Lampiran 6 Rekapitulasi Uang dan Barang dalam
Laporan Penerimaan Gratiikasi
Pernikahan
Lampiran 7 Laporan Penerimaan/Pemberian/
Permintaan Hadiah/Cinderamata dan
Hiburan (Entertainment) Setiap Bulan oleh
Pimpinan Unit Kerja
Lampiran 8 Formulir laporan Gratiikasi dari KPK
Lampiran 9 Berita Acara Serah Terima Barang
Gratiikasi
Lampiran 10 Larangan Pemberian Hadiah/Cinderamata
dan Hiburan (Entertainment) dalam
Bentuk Apapun terkait Pengadaan Barang
dan Jasa di PT PELNI (Persero)
48
51
52
53
54
55
56
57
58
62
63
49
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
50
PT PELNI (Persero)
2017
51
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
52
PT PELNI (Persero)
2017
53
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
54
PT PELNI (Persero)
2017
55
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
56
PT PELNI (Persero)
2017
57
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
58
PT PELNI (Persero)
2017
59
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
60
PT PELNI (Persero)
2017
61
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
62
PT PELNI (Persero)
2017
63
i
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PT PELNI (Persero)
2017
Visi
“Menjadi Perusahaan Pelayaran yang Tangguh dan Pilihan Utama Pelanggan”
Tangguh:
1. Pertumbuhan perusahaan maksimal (company’s value growth)
2. Center of Excellence usaha pelayaran naisonal : SDM, Produksi, Distibusi,
Pelayanan dan Keselamatan & Kesehatan Lingkungan
3. Memiliki Jaringan Trayek Nusantara yang optimal
Pilihan Utama Pelanggan:
1. Fokus pada pelanggan untuk memberikan pelayanan prima
2. Load Factor minimum 90% untuk penumpang dan 90% untuk barang
Misi
1. Mengelola dan mengembangkan angkutan laut guna menjamin aksesibilitas
masyarakat untuk menunjang terwujudnya wawasan nusantara.
2. Meningkatkan kontribusi pendapatan bagi negara, karyawan serta berperan di
dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi, dan
pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia.
4. Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi
semua pihak yang terlibat (Stakeholders), dan menerapkan prinsip-prinsip
Good Corporate Governance (GCG).
BUDAYA PERUSAHAAN
INTEGRITY
Setiap insan PELNI harus bertindak dengan integritas (kejujuran, konsisten,
komitmen, berani dan dapat dipercaya) dalam rangka mencapai keunggulan
dalam kinerja berdasarkan tuntutan “Stakeholders”.
SERVICE EXCELLENCE
Fokus pada pelanggan untuk memberikan pelayanan prima dan memastikan
produk/jasa yang dikerjakan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.
CONTINUOUS LEARNING
Setiap insan PELNI harus mampu mentransformasikan dirinya secara
berkelanjutan, berdasarkan tuntutan yang sedang maupun yang akan terjadi.
CARENESS
Menjaga keselamatan, keamanan, dan kesehatan lingkungan untuk karyawan,
mitra kerja, pelanggan maupun masyarakat pada umumnya.
ii
iii
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
iv
PT PELNI (Persero)
2017
v
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
vi
PT PELNI (Persero)
2017
vii
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
viii
PT PELNI (Persero)
2017
ix
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PT PELNI (Persero)
2017
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud
C. Tujuan
D. Ruang Lingkup
E. Pengertian
F. Landasan Hukum
G. Prinsip Dasar
1. Prinsip-Prinsip Dalam Pengendalian
Gratiikasi
2. Prinsip-Prinsip Perlakuan Terhadap
Gratiikasi
x
01
03
06
06
07
07
10
12
12
15
1
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2
PT PELNI (Persero)
2017
3
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
4
PT PELNI (Persero)
2017
5
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
6
PT PELNI (Persero)
2017
7
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
8
PT PELNI (Persero)
2017
9
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
10
PT PELNI (Persero)
2017
11
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
12
PT PELNI (Persero)
2017
13
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
14
PT PELNI (Persero)
2017
15
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
16
PT PELNI (Persero)
2017
17
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
18
PT PELNI (Persero)
2017
19
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PT PELNI (Persero)
2017
BAB II
PENERIMAAN GRATIFIKASI
A. Batasan Gratiikasi
B. Perlakuan Gratiikasi
20
21
23
25
21
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
22
PT PELNI (Persero)
2017
23
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
24
PT PELNI (Persero)
2017
25
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PT PELNI (Persero)
2017
BAB III
PEMBERIAN GRATIFIKASI
A. Batasan Pemberian
B. Perlakuan Gratiikasi
26
27
29
31
27
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
28
PT PELNI (Persero)
2017
29
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
30
PT PELNI (Persero)
2017
31
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PT PELNI (Persero)
2017
BAB IV
PENGELOLAAN, IMPLEMENTASI, SANKSI,
PELAPORAN GRATIFIKASI, MEKANISME
PELAPORAN DAN PERLINDUNGAN PELAPOR
A. Pengelolaan Gratiikasi
B. Implementasi Gratiikasi
C. Sanksi atas Pelanggaran
D. Pelaporan Gratiikasi
E. Mekanisme Pelaporan dan Penetapan Status
Gratiikasi
F. Perlindungan Terhadap Pelapor Gratiikasi
32
33
35
37
39
39
41
43
33
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
34
PT PELNI (Persero)
2017
35
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
36
PT PELNI (Persero)
2017
37
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
38
PT PELNI (Persero)
2017
39
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
40
PT PELNI (Persero)
2017
41
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
42
PT PELNI (Persero)
2017
43
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PT PELNI (Persero)
2017
BAB V
PENUTUP
44
45
45
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
46
PT PELNI (Persero)
2017
47
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PT PELNI (Persero)
2017
LAMPIRAN
Lampiran 1
Laporan Penerimaan/Pemberian Hadiah/
Cinderamata dan Hiburan (Entertainment)
Lampiran 2 Rekapitulasi Penerimaan Gratiikasi
Lampiran 3 Checklist Review Pelaporan Penerimaan/
Pemberian/Permintaan Hadiah/
Cinderamata dan Hiburan (Entertainment)
Lampiran 4 Checklist Analisis Penentuan Pemanfaatan
Atas Penerimaan/Pemberian/Permintaan
Hadiah/Cinderamata dan Hiburan
(Entertainment)
Lampiran 5 Pelaporan Penerimaan Gratiikasi
Pernikahan
Lampiran 6 Rekapitulasi Uang dan Barang dalam
Laporan Penerimaan Gratiikasi
Pernikahan
Lampiran 7 Laporan Penerimaan/Pemberian/
Permintaan Hadiah/Cinderamata dan
Hiburan (Entertainment) Setiap Bulan oleh
Pimpinan Unit Kerja
Lampiran 8 Formulir laporan Gratiikasi dari KPK
Lampiran 9 Berita Acara Serah Terima Barang
Gratiikasi
Lampiran 10 Larangan Pemberian Hadiah/Cinderamata
dan Hiburan (Entertainment) dalam
Bentuk Apapun terkait Pengadaan Barang
dan Jasa di PT PELNI (Persero)
48
51
52
53
54
55
56
57
58
62
63
49
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
50
PT PELNI (Persero)
2017
51
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
52
PT PELNI (Persero)
2017
53
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
54
PT PELNI (Persero)
2017
55
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
56
PT PELNI (Persero)
2017
57
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
58
PT PELNI (Persero)
2017
59
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
60
PT PELNI (Persero)
2017
61
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
62
PT PELNI (Persero)
2017
63