1 20 0308 Bagian Umum & Protokol
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0308 Bagian Umum dan Protokol
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
12,016,712,406 .00
10,209,801,665.00
(1,806,910,741.00)
(15.04)
12,016,712,406 .00
10,209,801,665.00
(1,806,910,741.00)
(15.04)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0308 Bagian Umum dan Protokol
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0001 5 2 3
Belanja Modal
4,296,408,600 .00
2,740,731,850.00
(1,555,676,750.00)
(36.21)
20,793,055,640 .00
20,535,538,989.00
(257,516,651.00)
(1.24)
95,793,473 .00
85,307,350.00
(10,486,123.00)
(10.95)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
25,185,257,713.00
23,361,578,189.00
(1,823,679,524.00)
(7.24)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
25,185,257,713.00
23,361,578,189.00
(1,823,679,524.00)
(7.24)
961,228,000 .00
938,159,600.00
(23,068,400.00)
(2.40)
2,676,121,603 .00
1,557,974,481.00
(1,118,147,122.00)
(41.78)
47,983,802 .00
37,400,000.00
(10,583,802.00)
(22.06)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0003 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0003 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
3,685,333,405.00
2,533,534,081.00
(1,151,799,324.00)
(31.25)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3,685,333,405.00
2,533,534,081.00
(1,151,799,324.00)
(31.25)
256,788,000 .00
196,514,400.00
(60,273,600.00)
(23.47)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0002 - Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Sistem persandian
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
93,472,940 .00
90,539,637.00
(2,933,303.00)
(3.14)
1 20 0002 5 2 3
Belanja Modal
56,229,415 .00
53,175,815.00
(3,053,600.00)
(5.43)
340,229,852.00
(66,260,503.00)
(16.30)
431,954,000 .00
269,651,800.00
(162,302,200.00)
(37.57)
3,048,785,185 .00
2,881,372,974.00
(167,412,211.00)
(5.49)
Jumlah Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Sistem persandian
406,490,355.00
1 20 31 0004 - Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3,480,739,185.00
3,151,024,774.00
(329,714,411.00)
(9.47)
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
3,887,229,540.00
3,491,254,626.00
(395,974,914.00)
(10.19)
Jumlah Belanja Langsung
32,757,820,658 .00
29,386,366,896.00
(3,371,453,762.00)
(10.29)
2
Halaman 2 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0308 Bagian Umum dan Protokol
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit)
3
44,774,533,064 .00
(44,774,533,064).00
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4
(Rp)
5=4-3
%
6
39,596,168,561.00
(5,178,364,503.00)
(11.57)
(39,596,168,561.00)
5,178,364,503.00
(11.57)
7
Halaman 3 dari 3
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0308 Bagian Umum dan Protokol
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
12,016,712,406 .00
10,209,801,665.00
(1,806,910,741.00)
(15.04)
12,016,712,406 .00
10,209,801,665.00
(1,806,910,741.00)
(15.04)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0308 Bagian Umum dan Protokol
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0001 5 2 3
Belanja Modal
4,296,408,600 .00
2,740,731,850.00
(1,555,676,750.00)
(36.21)
20,793,055,640 .00
20,535,538,989.00
(257,516,651.00)
(1.24)
95,793,473 .00
85,307,350.00
(10,486,123.00)
(10.95)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
25,185,257,713.00
23,361,578,189.00
(1,823,679,524.00)
(7.24)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
25,185,257,713.00
23,361,578,189.00
(1,823,679,524.00)
(7.24)
961,228,000 .00
938,159,600.00
(23,068,400.00)
(2.40)
2,676,121,603 .00
1,557,974,481.00
(1,118,147,122.00)
(41.78)
47,983,802 .00
37,400,000.00
(10,583,802.00)
(22.06)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0003 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0003 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
3,685,333,405.00
2,533,534,081.00
(1,151,799,324.00)
(31.25)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3,685,333,405.00
2,533,534,081.00
(1,151,799,324.00)
(31.25)
256,788,000 .00
196,514,400.00
(60,273,600.00)
(23.47)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0002 - Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Sistem persandian
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
93,472,940 .00
90,539,637.00
(2,933,303.00)
(3.14)
1 20 0002 5 2 3
Belanja Modal
56,229,415 .00
53,175,815.00
(3,053,600.00)
(5.43)
340,229,852.00
(66,260,503.00)
(16.30)
431,954,000 .00
269,651,800.00
(162,302,200.00)
(37.57)
3,048,785,185 .00
2,881,372,974.00
(167,412,211.00)
(5.49)
Jumlah Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Sistem persandian
406,490,355.00
1 20 31 0004 - Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3,480,739,185.00
3,151,024,774.00
(329,714,411.00)
(9.47)
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
3,887,229,540.00
3,491,254,626.00
(395,974,914.00)
(10.19)
Jumlah Belanja Langsung
32,757,820,658 .00
29,386,366,896.00
(3,371,453,762.00)
(10.29)
2
Halaman 2 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0308 Bagian Umum dan Protokol
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit)
3
44,774,533,064 .00
(44,774,533,064).00
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4
(Rp)
5=4-3
%
6
39,596,168,561.00
(5,178,364,503.00)
(11.57)
(39,596,168,561.00)
5,178,364,503.00
(11.57)
7
Halaman 3 dari 3