1 20 0308 Bagian Umum & Protokol
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0308 Bagian Umum dan Protokol
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
54.235.553.00
7
54.235.553.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
54.235.553.00
54.235.553.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
54.235.553.00
54.235.553.00
0.00
13.591.858.456 .00
12.006.233.690.00
(1.585.624.766.00)
(11.67)
(1.585.624.766.00)
(11.67)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
13.591.858.456 .00
12.006.233.690.00
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 2
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 01 0003 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
3.084.539.500 .00
2.557.659.915.00
(526.879.585.00)
(17.08)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
42.720.836.741 .00
39.350.012.299.00
(3.370.824.442.00)
(7.89)
1 20 0003 5 2 3
Belanja Modal
28.600.000 .00
8.800.000.00
(19.800.000.00)
(69.23)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
45.833.976.241 .00
41.916.472.214.00
(3.917.504.027.00)
(8.55)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
45.833.976.241 .00
41.916.472.214.00
(3.917.504.027.00)
(8.55)
135.101.500 .00
119.112.082.00
(15.989.418.00)
(11.84)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0002 - Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Sistem Persandian
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
85.500.327 .00
84.977.690.00
(522.637.00)
(0.61)
1 20 0002 5 2 3
Belanja Modal
34.256.998 .00
34.233.234.00
(23.764.00)
(0.07)
254.858.825 .00
238.323.006.00
(16.535.819.00)
(6.49)
387.249.500 .00
308.533.932.00
(78.715.568.00)
(20.33)
3.943.904.968 .00
2.791.265.182.00
(1.152.639.786.00)
(29.23)
Jumlah Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.331.154.468 .00
3.099.799.114.00
(1.231.355.354.00)
(28.43)
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
4.586.013.293 .00
3.338.122.120.00
(1.247.891.173.00)
(27.21)
Jumlah Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Sistem Persandian
1 20 31 0004 - Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0001 - Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1.120.019.500 .00
953.608.273.00
(166.411.227.00)
(14.86)
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
3.312.923.341 .00
2.810.417.285.00
(502.506.056.00)
(15.17)
1 20 0001 5 2 3
Belanja Modal
897.565.282 .00
848.703.286.00
(48.861.996.00)
(5.44)
Jumlah Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
5.330.508.123 .00
4.612.728.844.00
(717.779.279.00)
(13.47)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.330.508.123 .00
4.612.728.844.00
(717.779.279.00)
(13.47)
Jumlah Belanja Langsung
55.750.497.657 .00
49.867.323.178.00
(5.883.174.479.00)
(10.55)
JUMLAH BELANJA DAERAH
69.342.356.113 .00
61.873.556.868.00
(7.468.799.245.00)
(10.77)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(69.342.356.113.00)
(61.819.321.315.00)
7.523.034.798.00
(10.85)
Halaman 2 dari 2
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0308 Bagian Umum dan Protokol
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
54.235.553.00
7
54.235.553.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
54.235.553.00
54.235.553.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
54.235.553.00
54.235.553.00
0.00
13.591.858.456 .00
12.006.233.690.00
(1.585.624.766.00)
(11.67)
(1.585.624.766.00)
(11.67)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
13.591.858.456 .00
12.006.233.690.00
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 2
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 01 0003 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
3.084.539.500 .00
2.557.659.915.00
(526.879.585.00)
(17.08)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
42.720.836.741 .00
39.350.012.299.00
(3.370.824.442.00)
(7.89)
1 20 0003 5 2 3
Belanja Modal
28.600.000 .00
8.800.000.00
(19.800.000.00)
(69.23)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
45.833.976.241 .00
41.916.472.214.00
(3.917.504.027.00)
(8.55)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
45.833.976.241 .00
41.916.472.214.00
(3.917.504.027.00)
(8.55)
135.101.500 .00
119.112.082.00
(15.989.418.00)
(11.84)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0002 - Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Sistem Persandian
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
85.500.327 .00
84.977.690.00
(522.637.00)
(0.61)
1 20 0002 5 2 3
Belanja Modal
34.256.998 .00
34.233.234.00
(23.764.00)
(0.07)
254.858.825 .00
238.323.006.00
(16.535.819.00)
(6.49)
387.249.500 .00
308.533.932.00
(78.715.568.00)
(20.33)
3.943.904.968 .00
2.791.265.182.00
(1.152.639.786.00)
(29.23)
Jumlah Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.331.154.468 .00
3.099.799.114.00
(1.231.355.354.00)
(28.43)
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
4.586.013.293 .00
3.338.122.120.00
(1.247.891.173.00)
(27.21)
Jumlah Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Sistem Persandian
1 20 31 0004 - Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0001 - Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1.120.019.500 .00
953.608.273.00
(166.411.227.00)
(14.86)
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
3.312.923.341 .00
2.810.417.285.00
(502.506.056.00)
(15.17)
1 20 0001 5 2 3
Belanja Modal
897.565.282 .00
848.703.286.00
(48.861.996.00)
(5.44)
Jumlah Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
5.330.508.123 .00
4.612.728.844.00
(717.779.279.00)
(13.47)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.330.508.123 .00
4.612.728.844.00
(717.779.279.00)
(13.47)
Jumlah Belanja Langsung
55.750.497.657 .00
49.867.323.178.00
(5.883.174.479.00)
(10.55)
JUMLAH BELANJA DAERAH
69.342.356.113 .00
61.873.556.868.00
(7.468.799.245.00)
(10.77)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(69.342.356.113.00)
(61.819.321.315.00)
7.523.034.798.00
(10.85)
Halaman 2 dari 2