ringkasan dpa dinkes

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.02

01

01

01

01

5

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.02

Kesehatan

UNIT ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.01 . 01

Dinas Kesehatan

PROGRAM

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

2

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
330.932.348,00

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

drg. SIGIT WARDOJO, M.KES

NIP

:

19640414 199102 1 006

JABATAN

:

KEPALA DINAS KESEHATAN

(Tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah)

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.02

01

01

01

01

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.02

Kesehatan

Unit Organisasi

:

1.02 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi

:

1.02 . 1.02.01 . 01

Dinas Kesehatan

Program

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

CAPAIAN PROGRAM

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

100 %

100 %

Tersedianya Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan
Keuangan
Tersedianya

Dokumen Penatausahaan, Pengendalian
dan Evaluasi Laporan Keuangan

100 %

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 330.932.348

Rp. 330.932.348

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

Personil

Personil

18 Orang

18 Orang

KELUARAN

Koordinasi dan Evaluasi Tindak Lanjut LHP

Koordinasi dan Evaluasi Tindak Lanjut LHP

6 Dokumen

6 Dokumen

KELUARAN

Koodinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Keuangan

Koodinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Keuangan

6 Dokumen

6 Dokumen

KELUARAN

Pengeloalaan dan Penatausahaan Aplikasi SIMDA Keuangan

Pengeloalaan dan Penatausahaan Aplikasi SIMDA
Keuangan

4 Dokumen

4 Dokumen

KELUARAN

Sistem Pengendali Intern Pemerintah

Sistem Pengendali Intern Pemerintah

1 Dokumen Unit Pengendali Integritas

1 Dokumen Unit Pengendali Integritas

HASIL

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi
Keuangan
RasioLaporan
Ketersediaan
Dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

100 %

100 %

MANFAAT

Opini Audit BPK

Opini Audit BPK

WTP

WTP

MANFAAT

Skala Kepuasan Masyarakat (Skala1-4)

Skala Kepuasan Masyarakat (Skala1-4)

3,25

3,25

DAMPAK

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia

74,57

74,57

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Aparatur Dinkes Provinsi Banten

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.02

01

01

01

02

5

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.02

Kesehatan

UNIT ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.01 . 01

Dinas Kesehatan

PROGRAM

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

2

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.238.864.500,00

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

drg. SIGIT WARDOJO, M.KES

NIP

:

19640414 199102 1 006

JABATAN

:

KEPALA DINAS KESEHATAN

(Satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah)

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.02

Kesehatan

Unit Organisasi

:

1.02 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi

:

1.02 . 1.02.01 . 01

Dinas Kesehatan

Program

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

01

01

01

02

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
HASIL

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

MANFAAT

Cakupan Tindak Lanjut LHP

CAPAIAN PROGRAM

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

CAPAIAN PROGRAM

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

100 %

100 %

100 %

Tersedianya Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan
Keuangan
Tersedianya
Dokumen Penatausahaan, Pengendalian
dan Evaluasi Laporan Keuangan

100 %

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 1.350.000.000

Rp. 1.238.864.500

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

Personil

Personil

13 Orang

13 Orang

KELUARAN

P
   
 P

 P 
 
   P
   
 P

 P 
 

Tahun 2015 Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi
Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Fasilitasi Penyusunan RKA, DPA Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun
2016 Penyusunan RKA, DPA Dinas Kesehatan
Fasilitasi
Provinsi Banten Tahun 2016

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kesehatan

Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang
Kesehatan

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

P
  

 
   


P
  

 
   

Provinsi Banten Tahun 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Forum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Tahun 2016 Rencana Kerja (Renja) Dinas
Forum Penyusunan
Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2016

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah (Rakorkesda) Provinsi Banten Tahun
Rapat2015
Koordinasi Kesehatan Daerah (Rakorkesda)
Provinsi Banten Tahun 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Penyusunan Perencanaan dan penganggaran P-APBD Dinas Kesehatan
Tahun 2015
Penyusunan
Perencanaan dan penganggaran P-APBD
Dinas Kesehatan Tahun 2015

1 Dokumen

0 Dokumen

KELUARAN

Penyusunan LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas Kesehatan Provinsi Banten Penyusunan
Tahun 2015 LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas Kesehatan
Provinsi Banten Tahun 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Bidang
Kesehatan
Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja Bidang Kesehatan

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

P
   
 P

 P 
 
   P
   
 P

 P 
 

Tahun 2015 Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi
Banten

1 Laporan

1 Laporan

KELUARAN

Forum Pertemuan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional
(Pra
Musrenbangnas)
Forum
Pertemuan
Pra Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Nasional (Pra Musrenbangnas)

1 Dokumen

0 Dokumen

KELUARAN

Evaluasi dan Pelaporan Pelakasanaan Fisik dan Keuangan Dinas Kesehatan
Provinsi
Banten Tahun
2015
Evaluasi
dan Pelaporan
Pelakasanaan
Fisik dan
Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun
2015

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Kerjasama pembangunan bidang kesehatan antar provinsi anggota MPU
(Perjalanan
Luar wilayah
Provinsi
Lainnya)
Kerjasama
pembangunan
bidang
kesehatan
antar
provinsi anggota MPU (Perjalanan Luar wilayah
Provinsi Lainnya)

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Review Renstra & RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen


 P
!
 

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan




Review Renstra & RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi

Banten
KELUARAN

Pertemuan elektronik perencanaan dan anggaran (e-renggar) di Provinsi
Banten elektronik perencanaan dan anggaran
Pertemuan
(e-renggar) di Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Dinas Kesehatan
Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (Iku), Penetapan Kinerja Dan Rencana
Kinerja
Tahunan
Penyusunan
Indikator
Kinerja Utama (Iku), Penetapan
Kinerja Dan Rencana Kinerja Tahunan

3 Dokumen

3 Dokumen

KELUARAN

Monev Pelaksanaan Bantuan Keuangan T.A 2015

1 dokumen

KELUARAN

Workshop Penyusunan Renja, Renstra, RPJMD Dinas
Kesehatan Prov Banten

1 Dokumen

KELUARAN

Rakontek Penyusunan Usulan DAK dan Bantuan
Keuangan Tahun 2017

1 Dokumen

HASIL

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan

100 %

MANFAAT

Opini Audit BPK

MANFAAT
DAMPAK
Kelompok Sasaran Kegiatan

Cakupan Tindak Lanjut LHP

WTP

Opini Audit BPK
IPM

IPM
:

Aparatur Kesehatan dan Stakeholder

WTP
74,57

74,57

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.02

01

01

02

01

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.02

Kesehatan

UNIT ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.01 . 01

Dinas Kesehatan

PROGRAM

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.147.409.613,00

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

drg. SIGIT WARDOJO, M.KES

NIP

:

19640414 199102 1 006

JABATAN

:

KEPALA DINAS KESEHATAN

(Dua milyar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu enam ratus tiga belas rupiah)

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.02

01

01

02

01

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.02

Kesehatan

Unit Organisasi

:

1.02 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi

:

1.02 . 1.02.01 . 01

Dinas Kesehatan

Program

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran serta pelayanan ketatausahaan
dan kerumahtanggaan
Tersedianya
Barang dan Jasa Perkantoran serta
pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi di
dalam dan luar daerah

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi
sarana danpembangunan,
prasarana aparatur
Meningkatnya
pengadaan,
pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana
aparatur

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian Meningkatnya pembinaan dan pelayanan administrasi
kepegawaian

100 %

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 6.856.015.193

Rp. 2.147.409.613

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

Personil

Personil

7 Orang

8 Orang

KELUARAN

A. Sarana dan Prasarana Kantor Dinkes Prov. Banten

A. Sarana dan Prasarana Kantor Dinkes Prov. Banten

19 Paket

15 Paket

HASIL

Rasio Pembangunan,Pengadaan,Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana
dan Pembangunan,Pengadaan,Pemeliharaan
Prasarana Aparatur
Rasio
dan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

100 %

100 %

MANFAAT

Cakupan Tindak Lanjut LHP

Cakupan Tindak Lanjut LHP

75 %

75 %

DAMPAK

Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indek Pembangunan Manusia (IPM)

74,57 %

74,57 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Aparatur Dinkes Prov. Banten

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.02

01

01

02

02

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.02

Kesehatan

UNIT ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.01 . 01

Dinas Kesehatan

PROGRAM

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.452.925.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

drg. SIGIT WARDOJO, M.KES

NIP

:

19640414 199102 1 006

JABATAN

:

KEPALA DINAS KESEHATAN

(Dua milyar empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.02

Kesehatan

Unit Organisasi

:

1.02 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi

:

1.02 . 1.02.01 . 01

Dinas Kesehatan

Program

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

01

01

02

02

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran serta pelayanan ketatausahaan
dan kerumahtanggaan
Tersedianya
Barang dan Jasa Perkantoran serta
pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi di
dalam dan luar daerah

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi
sarana danpembangunan,
prasarana aparatur
Meningkatnya
pengadaan,
pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana
aparatur

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian Meningkatnya pembinaan dan pelayanan administrasi
kepegawaian

100 %

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 2.592.368.000

Rp. 2.452.925.000

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

Personil

Personil

7 Orang

7 Orang

KELUARAN

A. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi
Banten
A. Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Kesehatan Provinsi Banten

76 Paket

76 Paket

KELUARAN

B. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Farmasi Dinas Kesehatan
Provinsi Banten
B. Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Gedung
Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Banten

12 Paket

12 Paket

KELUARAN

C. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Labkesda Dinas Kesehatan
Provinsi Banten
C. Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Gedung
Labkesda Dinas Kesehatan Provinsi Banten

12 Paket

12 Paket

MANFAAT

Skala Kepuasan Masyarakat (1-4)

Skala Kepuasan Masyarakat (1-4)

3,25 %

3,25 %

DAMPAK

Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indek Pembangunan Manusia (IPM)

74,75 %

74,75 %

HASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Aparatur Dinks Prov. Banten

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.02

01

01

02

0"

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.02

Kesehatan

UNIT ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.01 . 01

Dinas Kesehatan

PROGRAM

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
5.571.676.800,00

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

drg. SIGIT WARDOJO, M.KES

NIP

:

19640414 199102 1 006

JABATAN

:

KEPALA DINAS KESEHATAN

(Lima milyar lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.02

Kesehatan

Unit Organisasi

:

1.02 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi

:

1.02 . 1.02.01 . 01

Dinas Kesehatan

Program

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

01

01

02

#$

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran serta pelayanan ketatausahaan
dan kerumahtanggaan
Tersedianya
Barang dan Jasa Perkantoran serta
pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi di
dalam dan luar daerah

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi
sarana danpembangunan,
prasarana aparatur
Meningkatnya
pengadaan,
pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana
aparatur

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian Meningkatnya pembinaan dan pelayanan administrasi
kepegawaian

100 %

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 5.444.827.000

Rp. 5.571.676.800

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

Personil

Personil

7 orang

7 orang

KELUARAN

Penyediaan Barang Habis Pakai Dinkes Prov. Banten

Penyediaan Barang Habis Pakai Dinkes Prov. Banten

2 Paket

2 Paket

KELUARAN

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Dinkes Prov. Banten

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Dinkes
Prov. Banten

8 Paket

8 Paket

KELUARAN

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Gudang Farmasi Dinkes Prov.
Banten Barang dan Jasa Perkantoran Gudang
Penyediaan
Farmasi Dinkes Prov. Banten

1 Tahun

1 Tahun

KELUARAN

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Gedung Labkesda Dinkes Prov.
Banten Barang dan Jasa Perkantoran Gedung
Penyediaan
Labkesda Dinkes Prov. Banten

1 Tahun

1 Tahun

HASIL

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran serta Pelayanan TataRasio
UsahaPenyediaan
Kerumahtanggan
Barang dan Jasa Perkantoran serta
Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggan

100 %

100 %

MANFAAT

Skala Kepuasan Masyarakat

Skala Kepuasan Masyarakat

3%

3%

DAMPAK

Indek Prestasi Manusia ( IPM )

Indek Prestasi Manusia ( IPM )

74,57 %

74,57 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Dinas Kesehatan Provinsi Banten

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.02

01

01

02

%&

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.02

Kesehatan

UNIT ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.01 . 01

Dinas Kesehatan

PROGRAM

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 04

Peningkatan Kapasitas Aparatur

LOKASI KEGIATAN

:

Dinas Kesehatan Provinsi banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
326.263.400,00

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

drg. SIGIT WARDOJO, M.KES

NIP

:

19640414 199102 1 006

JABATAN

:

KEPALA DINAS KESEHATAN

(Tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah)

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.02

Kesehatan

Unit Organisasi

:

1.02 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi

:

1.02 . 1.02.01 . 01

Dinas Kesehatan

Program

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 04

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Lokasi Kegiatan

:

Dinas Kesehatan Provinsi banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

01

01

02

'(

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran serta pelayanan ketatausahaan
dan kerumahtanggaan
Tersedianya
Barang dan Jasa Perkantoran serta
pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi di
dalam dan luar daerah

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi
sarana danpembangunan,
prasarana aparatur
Meningkatnya
pengadaan,
pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana
aparatur

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian Meningkatnya pembinaan dan pelayanan administrasi
kepegawaian

100 %

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 2.000.000.000

Rp. 326.263.400

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

Personil

Personil

7 Orang

8 Orang

KELUARAN

A. Sosialisasi Penataan Arsip

A. Sosialisasi Penataan Arsip

36 Orang

36 Orang

KELUARAN

B. Sosialisasi SOP di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten

B. Sosialisasi SOP di Lingkungan Dinas Kesehatan
Provinsi Banten

36 Orang

36 Orang

KELUARAN

C. Pelatihan Perpres 70 bagi Panitia Pengadaan dan Pemeriksa

C. Pelatihan Perpres 70 bagi Panitia Pengadaan dan
Pemeriksa

54 Orang

0

KELUARAN

D. Sosialisasi Penilaian SKP

D. Sosialisasi Penilaian SKP

43 Orang

43 Orang

KELUARAN

E. Workshop Pembutan Release Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten
E. Workshop Pembutan Release Kegiatan Dinas
Kesehatan Provinsi Banten

54 Orang

54 Orang

KELUARAN

F. Rapat Koordinasi Sekretariat

F. Rapat Koordinasi Sekretariat

36 Orang

0

KELUARAN

G. Penatausahan Aset Dinas Kesehatan

G. Penatausahan Aset Dinas Kesehatan

36 Orang

36 Orang

KELUARAN

H. Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

H. Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

36 Orang

36 Orang

KELUARAN

I) *+,-./+1 2++345+6789,: ;,.?@BC?DB@E FG@ HJGKLGMB NO QGRSQ?CG

4 Org

4 Org

KELUARAN

B. Konsultasi dan Koordinasi

B. Konsultasi dan Koordinasi

18 Org

18 Org

HASIL

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi kedalam dan keluar daerah

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi kedalam dan
keluar daerah

100 %

100 %

MANFAAT

Cakupan Tindak Lanjut LHP

Cakupan Tindak Lanjut LHP

75 %

75 %

DAMPAK

IPM

IPM

74,57 %

74,57 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

kedalam dan keluar daerah

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.02

01

01

02

TU

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.02

Kesehatan

UNIT ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.01 . 01

Dinas Kesehatan

PROGRAM

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 06

Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
797.412.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

drg. SIGIT WARDOJO, M.KES

NIP

:

19640414 199102 1 006

JABATAN

:

KEPALA DINAS KESEHATAN

(Tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu rupiah)

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.02

Kesehatan

Unit Organisasi

:

1.02 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi

:

1.02 . 1.02.01 . 01

Dinas Kesehatan

Program

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 06

Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

01

01

02

VW

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran serta pelayanan ketatausahaan
dan kerumahtanggaan
Tersedianya
Barang dan Jasa Perkantoran serta
pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi di
dalam dan luar daerah

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi
sarana danpembangunan,
prasarana aparatur
Meningkatnya
pengadaan,
pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana
aparatur

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian Meningkatnya pembinaan dan pelayanan administrasi
kepegawaian

100 %

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 956.552.000

Rp. 797.412.000

MASUKAN

SDM

SDM

7 Oramg

7 Orang

MASUKAN

Waktu

Waktu

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

Biaya

Biaya

KELUARAN

Kegiatan Senam Kebugaran Jasmani

Kegiatan Senam Kebugaran Jasmani

24 Kali

24 Kali

KELUARAN

Kegiatan Pembinaan Rohani Karyawan BKKM

Kegiatan Pembinaan Rohani Karyawan BKKM

12 Kali

12 Kali

KELUARAN

Konsultasi dan Koordinasi BKKM

Konsultasi dan Koordinasi BKKM

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Penyelenggaraan Pelayanan BKKM ( Dokter Spesialis, Okupasi, DokterPenyelenggaraan
Umum, dr. Gigi, Pelayanan
Perawat, Bidan,
dan Radiografer)
BKKM Laboran,
( Dokter Spesialis,
Okupasi, Dokter Umum, dr. Gigi, Perawat, Bidan,
Laboran, dan Radiografer)

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Pembinaan Peningkatan Disiplin dan Motivasi Pegawai BKKM

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Pembinaan Peningkatan Disiplin dan Motivasi Pegawai
BKKM

KELUARAN

Persiapan Pelayanan BKKM menuju BLUD ke BKKM
Bandung

1 Kegiatan

KELUARAN

Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai BKKM

1 Kegiatan

HASIL

Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan tata usaha dan administrasi
Rasiokepegawaian
pembinaan dan peningkatan pelayanan tata
usaha dan administrasi kepegawaian

100 %

100 %

MANFAAT

Opini audit BPK

Opini audit BPK

WTP

WTP

MANFAAT

Skala Kepuasan Masyarakat (1 - 4)

Skala Kepuasan Masyarakat (1 - 4)

3,25

3,25

DAMPAK

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

74,57

74,57

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Aparatur BKKM

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.02

01

01

02

XY

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.02

Kesehatan

UNIT ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.01 . 01

Dinas Kesehatan

PROGRAM

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 07

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
611.894.832,00

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

drg. SIGIT WARDOJO, M.KES

NIP

:

19640414 199102 1 006

JABATAN

:

KEPALA DINAS KESEHATAN

(Enam ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah)

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.02

Kesehatan

Unit Organisasi

:

1.02 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi

:

1.02 . 1.02.01 . 01

Dinas Kesehatan

Program

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 07

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

01

01

02

Z[

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran serta pelayanan ketatausahaan
dan kerumahtanggaan
Tersedianya
Barang dan Jasa Perkantoran serta
pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi di
dalam dan luar daerah

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi
sarana danpembangunan,
prasarana aparatur
Meningkatnya
pengadaan,
pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana
aparatur

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian Meningkatnya pembinaan dan pelayanan administrasi
kepegawaian

100 %

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 611.894.832

Rp. 611.894.832

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

Personil

Personil

7 Orang

7 Orang

KELUARAN

Pengadaan Peralatan Kantor

Pengadaan Peralatan Kantor

1 Paket

3 Paket

KELUARAN

Pengadaan Alat Penunjang Survailance

Pengadaan Alat Penunjang Survailance

1 Paket

1 Paket

KELUARAN

Pengadaan Meubelair

Pengadaan Meubelair

1 Paket

1 Paket

KELUARAN

Pengadaan Perlengkapan Kantor

Pengadaan Perlengkapan Kantor

3 Paket

3 Paket

KELUARAN

Pengadaan Peralatan Rumah Tangga

Pengadaan Peralatan Rumah Tangga

3 Paket

3 Paket

HASIL

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan Dan rehabilitasi Sarana
DanPembangunan,
prasarana Aparatur
Rasio
Pengadaan, Pemeliharaan Dan
rehabilitasi Sarana Dan prasarana Aparatur

100 %

100 %

MANFAAT

Opini Audit BPK

Opini Audit BPK

WTP

WTP

MANFAAT

Skala Kepuasan Masyarakat (1-4)

Skala Kepuasan Masyarakat (1-4)

3,25

3,25

DAMPAK

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

74,57

74,57

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Aparatur BKKM

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.02

01

01

02

\]

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.02

Kesehatan

UNIT ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.01 . 01

Dinas Kesehatan

PROGRAM

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 08

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.009.092.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

drg. SIGIT WARDOJO, M.KES

NIP

:

19640414 199102 1 006

JABATAN

:

KEPALA DINAS KESEHATAN

(Satu milyar sembilan juta sembilan puluh dua ribu rupiah)

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.02

Kesehatan

Unit Organisasi

:

1.02 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi

:

1.02 . 1.02.01 . 01

Dinas Kesehatan

Program

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 08

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

01

01

02

^_

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran serta pelayanan ketatausahaan
dan kerumahtanggaan
Tersedianya
Barang dan Jasa Perkantoran serta
pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi di
dalam dan luar daerah

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi
sarana danpembangunan,
prasarana aparatur
Meningkatnya
pengadaan,
pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana
aparatur

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian Meningkatnya pembinaan dan pelayanan administrasi
kepegawaian

100 %

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 1.009.092.000

Rp. 1.009.092.000

MASUKAN

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia

9 Orang

9 Orang

MASUKAN

Waktu

Waktu

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Pemeliharaan Peralatan Kantor

Pemeliharaan Peralatan Kantor

1 Tahun

1 Tahun

KELUARAN

`abacdefgffh ifhjkhfh l mankhj

`abacdefgffh ifhjkhfh l mankhj

5 Paket

5 Paket

KELUARAN

Perawatan Kendaraan Bermotor ( Sevice, Pelumas, Suku cadang, pajak
BBN-KB)Kendaraan Bermotor ( Sevice, Pelumas,
Perawatan
Suku cadang, pajak BBN-KB)

1 Tahun

1 Tahun

KELUARAN

Pemeliharaan Alat Kedokteran

1 Tahun

1 Tahun

HASIL

Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan tata usaha dan administrasi
Rasiokepegawaian
pembinaan dan peningkatan pelayanan tata
usaha dan administrasi kepegawaian

100 %

100 %

MANFAAT

Opini audit BPK

Opini audit BPK

WTP

WTP

MANFAAT

Skala Kepuasan Masyarakat (1 - 4)

Skala Kepuasan Masyarakat (1 - 4)

3,25

3,25

DAMPAK

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

74,57

74,57

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Sumber Daya Manusia BKKM

Pemeliharaan Alat Kedokteran

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.02

01

01

02

op

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.02

Kesehatan

UNIT ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.01 . 01

Dinas Kesehatan

PROGRAM

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 09

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
714.440.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

drg. SIGIT WARDOJO, M.KES

NIP

:

19640414 199102 1 006

JABATAN

:

KEPALA DINAS KESEHATAN

(Tujuh ratus empat belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.02

Kesehatan

Unit Organisasi

:

1.02 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi

:

1.02 . 1.02.01 . 01

Dinas Kesehatan

Program

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 09

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

01

01

02

qr

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran serta pelayanan ketatausahaan
dan kerumahtanggaan
Tersedianya
Barang dan Jasa Perkantoran serta
pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi di
dalam dan luar daerah

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi
sarana danpembangunan,
prasarana aparatur
Meningkatnya
pengadaan,
pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana
aparatur

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian Meningkatnya pembinaan dan pelayanan administrasi
kepegawaian

100 %

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 573.140.000

Rp. 714.440.000

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

Personil

Personil

7 Orang

7 Orang

KELUARAN

Penyediaan Barang Habis Pakai Pada BKKM UPT Dinas Kesehatan Provinsi
BantenBarang Habis Pakai Pada BKKM UPT
Penyediaan
Dinas Kesehatan Provinsi Banten

2 Paket

2 Paket

KELUARAN

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran Pada BKKM

12 Bulan

12 Bulan

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran Pada BKKM

KELUARAN

Pendampingan Penyusunan Tatakelola BLUD BKKM

1 Kegiatan

KELUARAN

Pendampingan Penyusunan Pola Tarif

1 Kegiatan

HASIL

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran serta Pelayanan TataRasio
UsahaPenyediaan
Kerumahtanggan
Barang dan Jasa Perkantoran serta
Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggan

100 %

100 %

MANFAAT

Opini Audit BPK

Opini Audit BPK

WTP

WTP

MANFAAT

Skala Kepuasan Masyarakat (1-4)

Skala Kepuasan Masyarakat (1-4)

3,25

3,25

DAMPAK

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

74,57

74,57

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Aparatur BKKM

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.02

01

01

02

11

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.02

Kesehatan

UNIT ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.01 . 01

Dinas Kesehatan

PROGRAM

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 11

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
586.950.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

drg. SIGIT WARDOJO, M.KES

NIP

:

19640414 199102 1 006

JABATAN

:

KEPALA DINAS KESEHATAN

(Lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.02

01

01

02

11

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.02

Kesehatan

Unit Organisasi

:

1.02 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi

:

1.02 . 1.02.01 . 01

Dinas Kesehatan

Program

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 11

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran serta pelayanan ketatausahaan
dan kerumahtanggaan
Tersedianya
Barang dan Jasa Perkantoran serta
pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi di
dalam dan luar daerah

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi
sarana danpembangunan,
prasarana aparatur
Meningkatnya
pengadaan,
pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana
aparatur

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian Meningkatnya pembinaan dan pelayanan administrasi
kepegawaian

100 %

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 0

Rp. 586.950.000

Jumlah Dana

MASUKAN

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

100 %

KELUARAN

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Labkesda

3 Bulan

HASIL

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

100 %

MANFAAT

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD

80 %

DAMPAK

Indek Pembangunan Manusia

75,13

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.02

01

01

02

12

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.02

Kesehatan

UNIT ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.01 . 01

Dinas Kesehatan

PROGRAM

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 12

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
329.420.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

drg. SIGIT WARDOJO, M.KES

NIP

:

19640414 199102 1 006

JABATAN

:

KEPALA DINAS KESEHATAN

(Tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.02

01

01

02

12

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.02

Kesehatan

Unit Organisasi

:

1.02 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi

:

1.02 . 1.02.01 . 01

Dinas Kesehatan

Program

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 12

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran serta pelayanan ketatausahaan
dan kerumahtanggaan
Tersedianya
Barang dan Jasa Perkantoran serta
pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi di
dalam dan luar daerah

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi
sarana danpembangunan,
prasarana aparatur
Meningkatnya
pengadaan,
pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana
aparatur

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian Meningkatnya pembinaan dan pelayanan administrasi
kepegawaian

100 %

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 0

Rp. 329.420.000

Jumlah Dana

MASUKAN

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adminsitrasi
Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumahtanggan

100 %

KELUARAN

Pengadaan Barang dan Jasa Perkantoran Labkesda

3 Bulan

HASIL

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi
Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumahtanggaan

100 %

MANFAAT

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD

80 %

DAMPAK

Indeks Pembangunan Manusia

75,13

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUB