1.25.1.25.01.15.12.5.2.Rapat koordinasi teknis tahunan komunikasi dan informatika se-Provinsi Riau
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.15.12.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.15.12. - Rapat koordinasi teknis tahunan komunikasi dan informatika se-Provinsi Riau
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Terintegrasinya Program Pembangunan Kominfo Tahun 2014 antara
Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
Jumlah Dana
100 %
Terlaksanya Rakor Kominfo di Prov Riau
1 kali
200.000.000,00
100 %
Terciptanya Koordinasi yang maksimal dalam pengembangan di
Provinsi Riau
Kelompok Sasaran Kegiatan :
PNS di Dinas Kominfo-PDE Prov Riau dan di Instansi terkait (yang menangani bidang Kominfo dan PDE) di Kab/Kota
Hasil
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
200.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
26.300.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
14.100.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.
1.00
OK
400,000
400.000,00
Ketua
1.00
OK
350,000
350.000,00
Wakil Ketua
1.00
OK
300,000
300.000,00
Sekretaris
1.00
OK
250,000
250.000,00
Wakil Sekretaris
1.00
OK
200,000
200.000,00
Anggota
5.00
OK
150,000
5.2.1.01.04.
1.00
OK
- Ketua
1.00
OK
300,000
300.000,00
- Sekretaris
1.00
OK
250,000
250.000,00
- Anggota
1.00
OK
200,000
150,000
3.00
OK
250,000
Honor Narasumber pusat
9.00
sesion
Moderator
3.00
org
5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Honor Moderator, 1 orang
Honor Notulen, 3 orang
Uang Saku Peserta Rakornis ( 80 org x 2 hari )
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS folio 70 gram
Lem kertas, ukuran 0,5 kg
750.000,00
10.200.000,00
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
Honorarium Non PNS
200.000,00
750.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
5.2.1.02.
150.000,00
750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
PPTK 1 org x 3 bln
5.2.1.01.05.
750.000,00
150.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
- Honor, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 orang
5.2.1.01.03.
2.250.000,00
Penanggung jawab
1,000,000
400,000
9.000.000,00
1.200.000,00
12.200.000,00
12.200.000,00
1.00
OK
400,000
3.00
OK
200,000
600.000,00
160.00
oh
70,000
11.200.000,00
400.000,00
173.700.000,00
7.264.200,00
7.264.200,00
11.00
rim
55,050
1.00
Botol
30,000
30.000,00
Map Biasa
80.00
Buah
4,000
320.000,00
Map Tulang
605.550,00
100.00
buah
3,000
300.000,00
Map Gung Yu
10.00
Buah
25,500
255.000,00
Map Plastik snelhekter
16.00
BUah
10,700
171.200,00
Penggaris besi ukuran 30 cm
2.00
Buah
12,500
25.000,00
Pembolong kertas
1.00
Buah
85,000
85.000,00
Pensil hitam
1.00
Lusin
48,000
48.000,00
Penghapus cair
2.00
buah
17,500
35.000,00
Papan clips Type no 1
1.00
Dus
40,000
40.000,00
Papan clips Type no 3
1.00
Dus
25,000
25.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Kertas post it, nomor 653
2.00
Buah
12,500
25.000,00
Amplop putih
3.00
Pak
30,000
90.000,00
Kertas post it, nomor 655
2.00
Buah
18,700
37.400,00
stabilo
1.00
Set
64,400
64.400,00
binder clip no. 107
3.00
Dus
17,500
52.500,00
binder clip 200
1.00
dus
68,000
68.000,00
Kertas HVS quarto 70 gr
3.00
Rim
53,050
159.150,00
box file
10.00
Buah
31,550
315.500,00
USB
3.00
buah
225,600
676.800,00
Tinta Canon Black
4.00
buah
296,675
1.186.700,00
Kertas NCR
4.00
rim
75,000
300.000,00
Refill tinta Black
5.00
BUah
50,000
250.000,00
Tinta Canon Colour
5.00
Buah
359,800
1.799.000,00
Refill tinta colour
5.00
BUah
60,000
6 = (3 x 5)
300.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
11.725.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
10.125.000,00
Tas
5.2.2.02.09.
2.00
Buah
125,000
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
300,000
1.00
Kali
1,000,000
3.695.000,00
Belanja cetak tanda peserta+ panitia
Cetak Map Dinas
Buah
30,000
2.430.000,00
100.00
Buah
7,500
750.000,00
100.00
lembar
5,150
515.000,00
5.595.800,00
Belanja Penggandaan
Penggandaan Laporan
1.000.000,00
9.290.800,00
81.00
Penggandaan materi/makalah
600.000,00
1.000.000,00
Belanja cetak buku panduan
Fotocopy administrasi kegiatan
10.125.000,00
600.000,00
Belanja Dokumentasi
Dokumentasi
5.2.2.06.02.
Buah
Belanja Dekorasi
Spanduk
5.2.2.02.10.
81.00
12,612.00
Lembar
10,867.00
Lembar
6.00
Buku
200
2.522.400,00
200
2.173.400,00
150,000
900.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
20.400.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
20.400.000,00
Akomodasi narasumber pusat , 3 orang x 2 hari
Akomodasi panitia & peserta dari Provinsi 11 kmr x 3 hr
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Bantuan transportasi Narasumber Pusat, 3 orang
(ditanggung provinsi)
Sewa Mobil
5.2.2.08.03.
6.00
KH
650,000
33.00
Kamar
500,000
2.310.000,00
3.00
OJ
270,000
3.00
hari
500,000
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.2.2.11.04.
810.000,00
1.500.000,00
10.500.000,00
0
5.2.2.11.
16.500.000,00
12.810.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
Belanja Sewa sarana mobilitas udara (ditanggung provinsi)
Bantuan transportasi narasumber pusat, 3 orang x 1 kali (PP)
3.900.000,00
3.00
OT
10.500.000,00
3,500,000
10.500.000,00
63.810.000,00
4.500.000,00
biaya makan 4 kl rapat x 30 org x Rp. 25.000,-
120.00
OK
25,000
3.000.000,00
biaya snack 4 kl rapat x 30 org x Rp. 12.500,-
120.00
OK
12,500
1.500.000,00
240.00
Orang
30,000
7.200.000,00
240.00
Orang
30,000
7.200.000,00
160.00
Orang
90,000
14.400.000,00
120.00
Orang
90,000
10.800.000,00
159.00
Orang
90,000
14.310.000,00
60.00
Orang
90,000
5.400.000,00
59.310.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Snack pagi peserta, panitia dan narasumber 120 orang x 1
kali x 2 hari
Snack sore peserta, panitia dan narasumber 120 orang x 1
kali x 2 hari
Makan peserta, 80 orang x 1 kali x 2 hari acara
Makan Narasumber dan panitia ( 60 orang x 1 kali x 2 hari)
pada acara
Makan malam peserta (11 Kabupaten x 4 orang) + 9 orang
dari Provinsi = 53 x 1 kali x 3 hari
Makan malam Narasumber & Panitia Provinsi 20 org x 1 kali
x 3 hari
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
48.400.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
31.200.000,00
0
Biaya Perjalanan Dinas ke Rokan Hulu Dalam rangka
koordinasi
Ess. III Gol IV 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
700,000
4.200.000,00
Ess. IV Gol III 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
Non Ess Gol III 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
450,000
2.700.000,00
Transport Pku-Pasir pengaraian (pp)
6.00
ot
270,000
1.620.000,00
11.820.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Biaya Perjalanan Dinas ke Rokan Hulu Dalam rangka Rakor
5.2.2.15.02.
Jumlah
6 = (3 x 5)
0
19.380.000,00
Ess. II Gol IV 1 org x 2 hr x 1 kali
2.00
oh
800,000
1.600.000,00
Ess. III Gol IV 5 org x 2 hr x 1 kali
10.00
oh
700,000
7.000.000,00
Ess. IV Gol III 3 org x 2 hr x 1 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
Non Ess Gol IV 1 org x 2 hr x 1 kali
2.00
oh
500,000
1.000.000,00
Non Ess Gol III 3 org x 2 hr x 1 kali
6.00
oh
450,000
2.700.000,00
Transport Pku-Pasir pengaraian (pp)
14.00
ot
270,000
3.780.000,00
17.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta
0
Ess. III Gol IV 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
1,700,000
5.100.000,00
Ess. IV Gol IV 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
1,500,000
4.500.000,00
Transport Pku-Jkt (pp)
2.00
ot
3,500,000
7.000.000,00
Biaya taksi
2.00
ot
300,000
600.000,00
17.200.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
200.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
Triwulan II
Rp.
Triwulan III
Rp.
Triwulan IV
Rp.
200.000.000,00
200.000.000,00
Jumlah Rp.
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.15.12.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.15.12. - Rapat koordinasi teknis tahunan komunikasi dan informatika se-Provinsi Riau
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Terintegrasinya Program Pembangunan Kominfo Tahun 2014 antara
Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
Jumlah Dana
100 %
Terlaksanya Rakor Kominfo di Prov Riau
1 kali
200.000.000,00
100 %
Terciptanya Koordinasi yang maksimal dalam pengembangan di
Provinsi Riau
Kelompok Sasaran Kegiatan :
PNS di Dinas Kominfo-PDE Prov Riau dan di Instansi terkait (yang menangani bidang Kominfo dan PDE) di Kab/Kota
Hasil
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
200.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
26.300.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
14.100.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.
1.00
OK
400,000
400.000,00
Ketua
1.00
OK
350,000
350.000,00
Wakil Ketua
1.00
OK
300,000
300.000,00
Sekretaris
1.00
OK
250,000
250.000,00
Wakil Sekretaris
1.00
OK
200,000
200.000,00
Anggota
5.00
OK
150,000
5.2.1.01.04.
1.00
OK
- Ketua
1.00
OK
300,000
300.000,00
- Sekretaris
1.00
OK
250,000
250.000,00
- Anggota
1.00
OK
200,000
150,000
3.00
OK
250,000
Honor Narasumber pusat
9.00
sesion
Moderator
3.00
org
5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Honor Moderator, 1 orang
Honor Notulen, 3 orang
Uang Saku Peserta Rakornis ( 80 org x 2 hari )
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS folio 70 gram
Lem kertas, ukuran 0,5 kg
750.000,00
10.200.000,00
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
Honorarium Non PNS
200.000,00
750.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
5.2.1.02.
150.000,00
750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
PPTK 1 org x 3 bln
5.2.1.01.05.
750.000,00
150.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
- Honor, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 orang
5.2.1.01.03.
2.250.000,00
Penanggung jawab
1,000,000
400,000
9.000.000,00
1.200.000,00
12.200.000,00
12.200.000,00
1.00
OK
400,000
3.00
OK
200,000
600.000,00
160.00
oh
70,000
11.200.000,00
400.000,00
173.700.000,00
7.264.200,00
7.264.200,00
11.00
rim
55,050
1.00
Botol
30,000
30.000,00
Map Biasa
80.00
Buah
4,000
320.000,00
Map Tulang
605.550,00
100.00
buah
3,000
300.000,00
Map Gung Yu
10.00
Buah
25,500
255.000,00
Map Plastik snelhekter
16.00
BUah
10,700
171.200,00
Penggaris besi ukuran 30 cm
2.00
Buah
12,500
25.000,00
Pembolong kertas
1.00
Buah
85,000
85.000,00
Pensil hitam
1.00
Lusin
48,000
48.000,00
Penghapus cair
2.00
buah
17,500
35.000,00
Papan clips Type no 1
1.00
Dus
40,000
40.000,00
Papan clips Type no 3
1.00
Dus
25,000
25.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Kertas post it, nomor 653
2.00
Buah
12,500
25.000,00
Amplop putih
3.00
Pak
30,000
90.000,00
Kertas post it, nomor 655
2.00
Buah
18,700
37.400,00
stabilo
1.00
Set
64,400
64.400,00
binder clip no. 107
3.00
Dus
17,500
52.500,00
binder clip 200
1.00
dus
68,000
68.000,00
Kertas HVS quarto 70 gr
3.00
Rim
53,050
159.150,00
box file
10.00
Buah
31,550
315.500,00
USB
3.00
buah
225,600
676.800,00
Tinta Canon Black
4.00
buah
296,675
1.186.700,00
Kertas NCR
4.00
rim
75,000
300.000,00
Refill tinta Black
5.00
BUah
50,000
250.000,00
Tinta Canon Colour
5.00
Buah
359,800
1.799.000,00
Refill tinta colour
5.00
BUah
60,000
6 = (3 x 5)
300.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
11.725.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
10.125.000,00
Tas
5.2.2.02.09.
2.00
Buah
125,000
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
300,000
1.00
Kali
1,000,000
3.695.000,00
Belanja cetak tanda peserta+ panitia
Cetak Map Dinas
Buah
30,000
2.430.000,00
100.00
Buah
7,500
750.000,00
100.00
lembar
5,150
515.000,00
5.595.800,00
Belanja Penggandaan
Penggandaan Laporan
1.000.000,00
9.290.800,00
81.00
Penggandaan materi/makalah
600.000,00
1.000.000,00
Belanja cetak buku panduan
Fotocopy administrasi kegiatan
10.125.000,00
600.000,00
Belanja Dokumentasi
Dokumentasi
5.2.2.06.02.
Buah
Belanja Dekorasi
Spanduk
5.2.2.02.10.
81.00
12,612.00
Lembar
10,867.00
Lembar
6.00
Buku
200
2.522.400,00
200
2.173.400,00
150,000
900.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
20.400.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
20.400.000,00
Akomodasi narasumber pusat , 3 orang x 2 hari
Akomodasi panitia & peserta dari Provinsi 11 kmr x 3 hr
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Bantuan transportasi Narasumber Pusat, 3 orang
(ditanggung provinsi)
Sewa Mobil
5.2.2.08.03.
6.00
KH
650,000
33.00
Kamar
500,000
2.310.000,00
3.00
OJ
270,000
3.00
hari
500,000
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.2.2.11.04.
810.000,00
1.500.000,00
10.500.000,00
0
5.2.2.11.
16.500.000,00
12.810.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
Belanja Sewa sarana mobilitas udara (ditanggung provinsi)
Bantuan transportasi narasumber pusat, 3 orang x 1 kali (PP)
3.900.000,00
3.00
OT
10.500.000,00
3,500,000
10.500.000,00
63.810.000,00
4.500.000,00
biaya makan 4 kl rapat x 30 org x Rp. 25.000,-
120.00
OK
25,000
3.000.000,00
biaya snack 4 kl rapat x 30 org x Rp. 12.500,-
120.00
OK
12,500
1.500.000,00
240.00
Orang
30,000
7.200.000,00
240.00
Orang
30,000
7.200.000,00
160.00
Orang
90,000
14.400.000,00
120.00
Orang
90,000
10.800.000,00
159.00
Orang
90,000
14.310.000,00
60.00
Orang
90,000
5.400.000,00
59.310.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Snack pagi peserta, panitia dan narasumber 120 orang x 1
kali x 2 hari
Snack sore peserta, panitia dan narasumber 120 orang x 1
kali x 2 hari
Makan peserta, 80 orang x 1 kali x 2 hari acara
Makan Narasumber dan panitia ( 60 orang x 1 kali x 2 hari)
pada acara
Makan malam peserta (11 Kabupaten x 4 orang) + 9 orang
dari Provinsi = 53 x 1 kali x 3 hari
Makan malam Narasumber & Panitia Provinsi 20 org x 1 kali
x 3 hari
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
48.400.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
31.200.000,00
0
Biaya Perjalanan Dinas ke Rokan Hulu Dalam rangka
koordinasi
Ess. III Gol IV 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
700,000
4.200.000,00
Ess. IV Gol III 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
Non Ess Gol III 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
450,000
2.700.000,00
Transport Pku-Pasir pengaraian (pp)
6.00
ot
270,000
1.620.000,00
11.820.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Biaya Perjalanan Dinas ke Rokan Hulu Dalam rangka Rakor
5.2.2.15.02.
Jumlah
6 = (3 x 5)
0
19.380.000,00
Ess. II Gol IV 1 org x 2 hr x 1 kali
2.00
oh
800,000
1.600.000,00
Ess. III Gol IV 5 org x 2 hr x 1 kali
10.00
oh
700,000
7.000.000,00
Ess. IV Gol III 3 org x 2 hr x 1 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
Non Ess Gol IV 1 org x 2 hr x 1 kali
2.00
oh
500,000
1.000.000,00
Non Ess Gol III 3 org x 2 hr x 1 kali
6.00
oh
450,000
2.700.000,00
Transport Pku-Pasir pengaraian (pp)
14.00
ot
270,000
3.780.000,00
17.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta
0
Ess. III Gol IV 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
1,700,000
5.100.000,00
Ess. IV Gol IV 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
1,500,000
4.500.000,00
Transport Pku-Jkt (pp)
2.00
ot
3,500,000
7.000.000,00
Biaya taksi
2.00
ot
300,000
600.000,00
17.200.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
200.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
Triwulan II
Rp.
Triwulan III
Rp.
Triwulan IV
Rp.
200.000.000,00
200.000.000,00
Jumlah Rp.
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan