Matrik 5.2 Renstra Dishut

TABEL 5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARA DAN PENDANAAN INDIKATIF
REVISI RENSTRA KEHUTANAN SUMATERA BARAT 2011-2015

KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN

1
Memberikan kepastian
hukum dan pengukuhan
hutan secara menyeluruh
dalam upaya pemantapan
fungsi kawasan hutan

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

2

3
Terwujudnya kepastian
Penataan Batas Kawasan
hukum dalam penggunaan Hutan
kawasan hutan sesuai
fungsi dan peruntukannya

KODE

PROGRAM/ KEGIATAN

4
2.02.2.02.01.22.

5
Ptogram Pemantapan
Kawasan Hutan

2.02.2.02.01.22.01

- Pemeliharaan Batas
Kawasan Hutan

Informasi Tematik
Kehutanan dan Potensi
Pemanfatan Kawasan
Hutan

Tertib Penggunaan
Kawasan Hutan.

Memastikan
Terjaganya Sumber
Daya Alam Hutan
sesuai Fungsi
Peruntukannya
Menunjang
Peningkatan
Perekonomian
Masyarakat dan

Mitigasi Perubahan

6
Terjaminnya kepastian batas dan
penggunaan kawasan hutan

- Terpeliharanya batas kawasan

7

2011
TARGET
KINERJA
8

2012

Rp (Juta)
9

TARGET
KINERJA
10

315,000

2013

Rp (Juta)
11

TARGET
KINERJA
12

470,000

2014

Rp (Juta)
13

TARGET
KINERJA
14

2015
TARGET
KINERJA
16

Rp (Juta)
15

600,000

Rp (Juta)

TARGET

17

18

-

PENANGGUNG
JAWAB

LOKASI

20

21

Rp (Juta)
19

1,385,000 Bidang Planologi

-

Kehutanan
80 Km

75,000 80 Km

200,000 70 Km

250,000

-

-

-

-

330 Km

hutan

525,000 Bidang Planologi
Kehutanan

2.02.2.02.01.22.02

- Inventarisasi Potensi
Pemanfaatan Hasil Hutan
Non Kayu

- Tersedianya data potensi
hasil hutan bukan kayu

2 Judul

120,000 2 Judul

100,000 2 Judul

150,000

-

-

-

-

10 Judul

370,000 Bidang Planologi
Kehutanan

2.02.2.02.01.22.03

- Pemanfaatan dan

Pengembangan Jasa
Lingkungan

- Tersedianya data potensi dan
pengembangan jasa
lingkungan dan ekowisata

5 Judul

70,000 5 Judul

75,000 5 Judul

100,000

-

-

-

-

25 Judul

245,000 Bidang Planologi
Kehutanan

2.02.2.02.01.22.04

- Pengendalian Penggunaan
Kawasan Hutan

- Termonitornya penggunaan
kawasan hutan untuk
pembangunan diluar
kehutanan

7 Kab/Kota

50,000 7 Kab/Kota

95,000 8 Kab/Kota

100,000

-

-

-

-

9 Kab/Kota

245,000 Bidang Planologi
Kehutanan

Program Perencanaan

Terjaminnya kepastian kawasan

Makro Bidang Kehutanan
dan Pemantapan
Kawasan Hutan

hutan sehingga pengelolaan sumber
daya hutan dapat dilaksanakan
secara optimal dan efisien

- Inventarisasi dan
Pemantauan Sumber Daya
Hutan

- Neraca sumber daya hutan
(NSDH) tingkat nasional

1 Judul

- Pengukuhan Kawasan
Hutan

- Dokumen BATB (Berita Acara
Tata Batas) parsial

3 Dokumen

- Pembangunan Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH)

- Laporan hasil fasilitasi
pembangunan KPH

- Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Direktorat
Jenderal Planologi
Kehutanan

- Laporan penanganan litigasi
dan advokasi permasalahan
hukum bidang planologi
kehutanan

Berkurangnya Kerusakan Persentase penurunan
1.08.2.02.01.33
Hutan Melalui Konservasi Kasus ilegal logging
dan Perlindungan Sumber
Daya Hutan serta adaptasi
perubahan iklim
Persentase penurunan
jumlah titik panas (hot spot)
dari angka tahun
sebelumnya

Program Pengamanan dan
Pengendalian Hutan
serta Mitigasi
Perubahan Iklim

- Pengamanan dan
Perlindungan Hutan

Berperan Signifikan
sebagai Penyangga
Ketahanan Ekologi,
Iklim dan Krisis
Lingkungan Hidup
dan Energi

INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENCAPAIAN PADA
(OUTCOME) DAN KEGIATAN
TAHUN AWAL
(OUTPUT)
PERENCANAAN

833,001

1,400,000

56,855 1 Judul

1,610,000

-

-

3,843,001 DIPA BA 29 (06)

200,000 1 Judul

300,000

-

-

-

-

5 Judul

556,855 DIPA BA 29 (06)

303,061 3 Dokumen

500,000 3 Dokumen

500,000

-

-

-

-

15 dokumen

1,303,061 DIPA BA 29 (06)

2 Laporan

183,815 2 Laporan

400,000 2 Laporan

500,000

-

-

-

-

10 Laporan

1,083,815 DIPA BA 29 (06)

3 Laporan

289,270 3 Laporan

300,000 3 Laporan

310,000

-

-

-

-

15 Laporan

899,270 DIPA BA 29 (06)

-

20%

500,000 Bidang Pengamanan
& Perlindungan Hutan

Penurunan kasus illegal
logging dan tindak pidana
pelanggaran/kejahatan
bidang kehutanan , termonitornya penyebab
kerusakan hutan

4%

100,000

4%

200,000

4%

200,000

- Terlaksananya pulbaket, operasi

4%

700,000

4%

800,000

4%

900,000

-

-

-

-

20%

2,400,000 Bidang Pengamanan
& Perlindungan Hutan

400,000

-

-

-

-

19 Kab/Kota

1,100,000 Bidang Pengamanan
& Perlindungan Hutan

4%

-

4%

prefentif, represif, terpadu dan
penyelesaian kasus pelanggaran/
kejahatan bidang kehutanan

- Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Pengembangan
Sarana Penyuluhan dan
Pengamanan Hutan

Revisi Rencana Strategis Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2011-2015

- Terjadinya pencegahan serta
tertanggulanginya kebakaran
hutan dan lahan di Kab/Kota
serta tersedianya sarana
pengamanan hutan

19 Kab/Kota

400,000 19 Kab/Kota

300,000 19 Kab/Kota

55

KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN

Pemulihan Daya
Dukung Hutan dan
Lahan Sehingga
dalam Mendukung
Ketahanan Pangan
dan Peningkatan
Perekonomian
Masyarakat dalam
rangka
Pemberdayaan
Masyarakat sekitar
Komoditas Kehutanan

SASARAN

Perbaikan Daya Dukung
Hutan dan Lahan dalam
Peningkatan Fungsi
Ekologis

INDIKATOR SASARAN

KODE

Berkurangnya lahan kritis 1.08.2.02.01.38.
baik didalam maupun diluar
kawasan hutan

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENCAPAIAN PADA
(OUTCOME) DAN KEGIATAN
TAHUN AWAL
(OUTPUT)
PERENCANAAN

2011
TARGET
KINERJA
2 Kab.

2012
TARGET
KINERJA
100,000 2 Kab.

Rp (Juta)

2013
TARGET
KINERJA
100,000 2 Kab.

Rp (Juta)

2014

Rp (Juta)

Rp (Juta)

Rp (Juta)

- Diperolehnya data kawasan
hutan rawan bencana alam

Program Konservasi
Keanekaragam Hayatidan
Perlindungan Hutan

Biodiversiti dan ekosistemnya
ekosistemnya berperan signifikan
sebagai penyangga sebagai
penyangga ketahanan ekologis
ketahanan ekologis dan penggerak
ekonomi rill serta pengungkit
martabat bangsa dalam pergaulan
global

- Pengembangan Kawasan
Konservasi dan Ekosistem
Essensial

- Laporan penangganan konflik
dan tekanan pada kawasan TN
dan KK lainnya

4 Laporan

68,400 4 Laporan

100,000 4 Laporan

150,000

-

-

-

-

- Pengendalian Kebakaran
Hutan

- Layanan diklat teknis bidang
pengendalian kebakaran hutan

40 Orang/
65 Laporan

446,000 40 Orang/
65 Laporan

500,000 40 Orang/
65 Laporan

550,000

-

-

-

-

1,496,000 DIPA BA 29 (05)

- Penyidikan dan Perlindungan
Hutan

- Laporan kajian, monev, data
dan informasi kegiatan
bidang penyidikan dan
perlindungan hutan

38 Laporan

215,000 38 Laporan

500,000 38 Laporan

500,000

-

-

-

-

1,215,000 DIPA BA 29 (05)

2.000 Ha

1,150,000 2.000 Ha

-

2.000 Ha

-

729,400

Program Rehabiltasi Hutan

Berkurangnya lahan

dan Lahan

kritis didalam dan diluar
kawasan hutan

Kualitas dan kuantitas bibit
tanaman hutan

- Pengembangan Perbenihan
dan Persemaian
Tanaman Hutan

- Tersedianya kuantitas dan
kualitas tanaman kehutanan

200,000
Batang

Berkembangnya Budaya
Menanam Pohon

- Penyelenggaraan Kecil
Menanam Dewasa Memanen
(KMDM) dan Gerakan
Indonesia Menanam

- Menumbuh kembangkan
budaya menanam pada
murid SD/MI

15 SD/MI
4 Kab

- Reboisasi dan Penghijauan
Lingkungan

- Terlaksananya rehabilitasi hutan
dan lahan kritis

44 Ha

- Pengembangan Sarana
Konservasi Tanah

- Terbangunnya bangunan
konservasi tanah berupa
Dam Penahan

Program Peningkatan

Berkurangnya lahan kritis

Fungsi dan Daya
Dukung DAS
Berbasis
Pemberdayaan
Masyarakat

pada DAS prioritas sehingga
dapat mengurangi resiko bencana
alam dan meningkatnya
kesejahteraan masyarakat dalam
usaha komoditas kehutanan

- Pengembangan Perhutanan
Sosial

- Laporan hasil pembinaan
dan pengelolaan HKm

- Penyelenggaraan Rehabilitasi - Laporan hasil pembinaan
Hutan dan Lahan dan
rehabilitasi lahan kritis pada
Reklamasi
DAS prioritas
Hutan di DAS Prioritas

Revisi Rencana Strategis Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2011-2015

1,100,000

1,245,000 2.000 Ha

455,000

210,000
Batang

90,000 18 SD/MI
4 Kab

700,000 105 Ha

-

4 Unit

-

1,200,000

1,000,000 2.000 Ha

575,000

100,000

210,000
Batang

-

-

-

10 Kab

PENANGGUNG
JAWAB

300,000 Bidang Planologi
Kehutanan

200,000 Bidang Pengamanan
& Perlindungan Hutan

-

-

3,029,400 DIPA BA 29 (05)

20 Laporan

10.000 Ha

3,395,000

-

-

-

-

100,000 20 SD/MI
4 Kab

100,000

-

-

-

-

97 SD/MI

150,000 120 Ha

200,000

-

-

-

-

359 Ha

1,050,000 Bidang Rehabilitasi
Hutan dan Lahan

175,000 4 Unit

250,000

-

-

-

-

12 Unit

425,000 Bidang Rehabilitasi
Hutan dan Lahan

-

620,000

318,400 DIPA BA 29 (05)

600,000

1,045,000

LOKASI

Rp (Juta)

- Mitigasi Bencana dalam
Kawasan Hutan

100,000 11 Kab.

-

TARGET

- Meningkatnya pemahaman
aparatur dan masyarakat
tentang carbon trade dan
tersedianya data potensi
carbon pada sebagian
kawasan hutan di Sumatera
Barat

11 Kab.

-

TARGET
KINERJA
-

- Sosialisasi REDD/Carbon
Trade

10 Kab

100,000

TARGET
KINERJA
-

2015

-

1,630,000 UPTD BPTH

290,000 Bidang Rehabilitasi
Hutan dan Lahan

715,500

885,000

2,645,500 DIPA BA 29 (04)

4 Laporan

223,500 4 Laporan

250,000 4 Laporan

255,000

-

-

-

-

20 Laporan

728,500 DIPA BA 29 (04)

4 Laporan

369,790 4 Laporan

385,000 4 Laporan

390,000

-

-

-

-

20 Laporan

1,144,790 DIPA BA 29 (04)

56

KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENCAPAIAN PADA
(OUTCOME) DAN KEGIATAN
TAHUN AWAL
(OUTPUT)
PERENCANAAN

- Pembinaan Penyelenggaraan - Dokumen rencana pengelolaan
Pengelolaan DAS
DAS terpadu pada DAS
prioritas
- Pengembangan
Perbenihan Tanaman
Hutan

Peningkatan Perekonomian Model budidaya tanaman
Masyarakat Sekitar Hutan hutan

Pengembangan sumber
daya hutan

2.01.2.02.01.36

Program Pemberdayaan
Masyarakat sekitar
hutan
- Pengembangan dan
Pendampingan Kelompok
Usaha Produkstif (KUP)

- Laporan hasil kegiatan
forum perbenihan tanaman
hutan tingkat nasional dan
daerah

2011
TARGET
KINERJA
4 Dokumen

4 Laporan

Terwujudnya model
pengembangan sumber
daya hutan
- Terbentuknya model

2012
TARGET
KINERJA
41,210 4 Dokumen

Rp (Juta)

81,000 4 Laporan

1,195,000

2013
TARGET
KINERJA
100,000 4 Dokumen

Rp (Juta)

150,000 4 Laporan

905,000

2014

Rp (Juta)
200,000

200,000

TARGET
KINERJA
-

-

1,150,000

2015

Rp (Juta)
-

-

TARGET
KINERJA
-

-

-

Rp (Juta)

TARGET

PENANGGUNG
JAWAB

-

20 Dokumen

341,210 DIPA BA 29 (04)

-

20 Laporan

431,000 DIPA BA 29 (04)

-

3,250,000 Rehabilitasi
Hutan dan
Lahan

19 Unit

785,000 15 Unit

655,000 18 Unit

800,000

-

-

-

-

94 unit

pengembangan hasil
hutan non kayu (budidaya lebah
madu, jamur tiram, budidaya aren
dan melinjo serta pengolahan
pasca panen gula aren dan
melinjo)

2,240,000 Rehabilitasi
Hutan dan
Lahan

- Pengembangan Aneka
Budidaya Tanaman
Hutan

- Berkembangnya
lahan usaha
tanaman hutan
di Sumatera Barat

20 Ha

250,000 10 Ha

200,000 50 Ha

250,000

-

-

-

-

160 Ha

700,000 Rehabilitasi
Hutan dan
Lahan

- Fasilitasi Pengembangan
Tanaman Hutan

- Terfasilitasinya
masyarakat dalam
pengembangan
HTR/HKm

2 unit

160,000 2 unit

50,000 2 unit

100,000

-

-

-

-

20 Unit

310,000 Rehabilitasi
Hutan dan
Lahan

752,300

794,000

832,000

-

-

Program Penyuluhan

Pembinaan dan

dan Pengembangan
SDM Kehutanan

Penyelenggaraan
Penyuluhan
Kehutanan

- Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Badan Penyuluhan
dan Pengembangan
SDM Kehutanan

- Kelompok usaha produktif
(KUP)

2 Kelompok

52,625 2 Kelompok

60,000 2 Kelompok

65,000

-

-

-

-

10 Kelompok

177,625 DIPA BA 29 (08)

- Sentra penyuluhan kehutanan
pedesaan (SPKP)

2 Unit

52,625 2 Unit

60,000 2 Unit

65,000

-

-

-

-

10 Unit

177,625 DIPA BA 29 (08)

- Pelatihan SDM penyuluh
kehtuanan dan masyarakat

150 Orang

120,000 150 Orang

130,000 150 Orang

135,000

-

-

-

-

750 Orang

385,000 DIPA BA 29 (08)

- Laporan kinerja penyuluh
kehutanan

1 Laporan

255,000 1 Laporan

260,000 1 Laporan

262,000

-

-

-

-

5 Laporan

777,000 DIPA BA 29 (08)

- Penghijauan oleh kelompok
GBPP

1 Laporan

20,000 1 Laporan

21,000 1 Laporan

23,000

-

-

-

-

5 Laporan

64,000 DIPA BA 29 (08)

- Laporan hasil kegiatan
kampanye Indonesia
Menanam KIM di wilayah
Provinsi/kab/kota

1 Laporan

36,000 1 Laporan

38,000 1 Laporan

41,000

-

-

-

-

5 Laporan

115,000 DIPA BA 29 (08)

- Kecil menanam dewasa
memanen

30 Lokasi

100,000 30 Lokasi

105,000 30 Lokasi

111,000

-

-

-

-

150 Lokasi

316,000 DIPA BA 29 (08)

- Dokumen administrasi umum
dan statistik

1 Dokumen

10,000 1 Dokumen

11,000 1 Dokumen

13,000

-

-

-

-

5 Dokumen

34,000 DIPA BA 29 (08)

- Laporan hasil kegiatan himpunan
pelestarian hutan andalan
(HPHA)

1 Laporan

10,000 1 Laporan

11,000 1 Laporan

13,000

-

-

-

-

5 Laporan

34,000 DIPA BA 29 (08)

Revisi Rencana Strategis Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2011-2015

LOKASI

Rp (Juta)

2,378,300 DIPA BA 29 (08)

57

KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENCAPAIAN PADA
(OUTCOME) DAN KEGIATAN
TAHUN AWAL
(OUTPUT)
PERENCANAAN
- Laporan hasil lomba
penghijauan dan konservasi
alam wana lestari

Memperoleh Tata
Kelola Produksi dan
Peredaran Hasil
Hutan yang Optimal

Optimalisasi Pemanfaatan
Hasil Hutan

dalam Kerangka
Kelestarian dan
Keteraturan

2.02.2.02.01.21

TARGET
KINERJA
23,250 1 Laporan

Rp (Juta)

2013
TARGET
KINERJA
24,000 1 Laporan

Rp (Juta)

2014

Rp (Juta)
26,000

TARGET
KINERJA
-

2015

Rp (Juta)
-

TARGET
KINERJA
-

Rp (Juta)

TARGET

PENANGGUNG
JAWAB

-

5 Laporan

73,250 DIPA BA 29 (08)

13,500 2 Informasi

14,000 2 Informasi

16,000

-

-

-

-

10 Informasi

43,500 DIPA BA 29 (08)

- Laporan hasil pembinaan
penyuluhan kehutanan

3 Laporan

59,300 3 Laporan

60,000 3 Laporan

62,000

-

-

-

-

15 laporan

181,300 DIPA BA 29 (08)

19 Kab/kota

530,000 19 Kab/kota

530,000 19 Kab/kota

530,000

-

19 Kab/kota

1,590,000 Bidang Pemanfaatan
hutan

19 Kab/kota

180,000 19 Kab/kota

180,000 19 Kab/kota

180,000

-

-

-

-

19 Kab/kota

540,000 Bidang Pemanfaatan
hutan

19 Kab/kota

200,000 19 Kab/kota

200,000 19 Kab/kota

200,000

-

-

-

-

19 Kab/kota

600,000 Bidang Pemanfaatan
hutan

19 Kab/kota

150,000 19 Kab/kota

150,000 19 Kab/kota

150,000

-

-

-

-

19 Kab/kota

450,000 Bidang Pemanfaatan
hutan

Peningkatan produktifitas
dan efisiensi pemanfaatan
hutan

Peningkatan kinerja dan
produksi hasil hutan

- Pembinaan dan

- Terlaksananya monev/pembinaan

Tertib Penatausahaan Hasil
Hutan

- Pembinaan dan

-

-

-

Produksi hasil hutan, peralatan,
Rencana Bahan baku, Stok kayu,
dan iuran kehutanan
- Terlaksananya monev/pembinaan
penggunaan dan pendistribusian
dokumen angkutan hasil hutan,

LOKASI

Rp (Juta)

2 Informasi

Program Peningkatan

Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan

TARGET
KINERJA
1 Laporan

2012

- Penyebaran infomasi materi
penyuluhan kehutanan
melalui media cetak

Kapasitas SDM dan
Lembaga Pengelola Hutan

Pengendalian Pengusahaan
Hutan

2011

kinerja pejabat penatausahaan
hasil hutan di kab/kota dan luar
provinsi
Tertib Administrasi Perijinan
usaha dan industri
kehutanan

Mewujudkan
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Pembangunan
Kehutanan yang
Sinergis, Dinamis,
Terarah dan
Terpadu dalam
rangka Pengelolaan
Hutan dengan Tetap
Menjaga Kelestarian
Hutan dan
Ekosistemnya

Perencanaan dan
Pengembangan Kehutanan
yang Sinergis, Terarah dan
Terpadu

- Pembinaan dan
Pengendalian Industri
Kehutanan

2.02.2.02.01.20

Peningkatan Sinergisitas
perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan
kehutanan

- Terlaksannya monev/pembinaan
perijinan usaha dan indu stri primer
hasil hutan di kab/kota

1,095,880

1,099,000

1,117,000

-

-

3,311,880 DIPA BA 29 (03)

Pogram Peningkatan

Peningkatan inventasi usaha

Pemanfaatam Hutan Produksi

pemanfaatan hutan produksi dan
industri primer hasil hutan, dan
peningkatan produksi dan
dan diversifikasi hasil hutan

- Peningkatan Tertib
Peredaran Hasil Hutan dan
IuranHasil Hutan

- Laporan pelaksanaan kegiatan
bidang peredaran dan iuran
hasil hutan

3 Laporan

424,350 3 Laporan

425,000 3 Laporan

427,000

-

-

-

-

15 Laporan

- Peningkatan Usaha Hutan
Alam

- Laporan pelaksanaan kegiatan
bidang usaha hutan alam

1 Laporan

99,250 1 Laporan

100,000 1 Laporan

110,000

-

-

-

-

5 Laporan

309,250 DIPA BA 29 (03)

- Peningkatan Usaha Hutan
Tanaman

- Laporan pelaksanaan
kegiatan

3 Laporan

329,080 3 Laporan

330,000 3 Laporan

332,000

-

-

-

-

15 Laporan

991,080 DIPA BA 29 (03)

- Perencanaan Pemanfaatan
dan Peningkatan Usaha
Kawasan Hutan

- Peningkatan usaha industri
primer kehutanan

1 Laporan

79,550 1 Laporan

80,000 1 Laporan

82,000

-

-

-

-

5 Laporan

241,550 DIPA BA 29 (03)

- Peningkatan Usaha
Industri Primer Kehutanan

- Laporan pelaksanaan
kegiatan

2 Laporan

163,650 2 Laporan

164,000 2 Laporan

166,000

-

-

-

-

10 Laporan

493,650 DIPA BA 29 (03)

325,000

415,000

415,000

100,000 19 Kab/kota

150,000 19 Kab/kota

150,000

-

-

-

-

19 Kab/kota

400,000 Sekretariat

100,000

100,000

-

-

-

-

75%

275,000 Sekretariat

Program Perencanaan dan

Meningkatnya sinergisitas

Pengembangan Hutan

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
kehutanan

- Koordinasi dan Sinkronisasi

- Terlaksananya koordinasi dan

Perencanaan Kehutanan

- Monitoring Pelaksanaan
Pembangunan Kehutanan

Revisi Rencana Strategis Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2011-2015

19 Kab/kota

-

-

1,276,350 DIPA BA 29 (03)

1,155,000 Sekretariat

singkronisasi perencanaan
antara pusat provinsi dan kab/kota
- Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pengawasan
kegiatan pembangunan
kehutanan

75%

75,000

75%

75%

58

KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE

Peningkatan kualitas dan
akses informasi kehutanan
oleh masyarakat

PROGRAM/ KEGIATAN

- Penguatan Sistem Informasi
Bidang Kehutanan

2.02.2.02.01.01.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENCAPAIAN PADA
(OUTCOME) DAN KEGIATAN
TAHUN AWAL
(OUTPUT)
PERENCANAAN
- Terlaksananya pengembangan
peralatan dan pemeliharaan
wabsite kehutanan, pembuatan
dokumen tahunan, dan penyebar
luasan informasi kehutanan

2011
TARGET
KINERJA
5 unit

2012
TARGET
KINERJA
150,000 5 unit

Rp (Juta)

2013
TARGET
KINERJA
165,000 6 Unit

Rp (Juta)

2014

Rp (Juta)
165,000

12 Bulan

662,172 12 Bulan

734,583 12 Bulan

- Terlaksananya
pengiriman suratmenyurat Dinas
Kehutanan Prov.
Sumbar

12 Bulan

14,215 12 Bulan

16,260 12 Bulan

17,000

- Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

- Terlaksananya
penyediaan jasa
komunikasi, air,
listrik dan internet

12 Bulan

170,000 12 Bulan

172,500 12 Bulan

- Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

- Terlaksananya
pengadaan spanduk,
banner, tiang bendera
dan plang nama

12 Bulan

7,000 12 Bulan

- Penyediaan Jasa
Jaminan Barang Milik
Daerah

- Terlaksananya
pembayaran pajak
bumi dan bangunan

12 Bulan

- Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor

- Terlaksananya
penyediaan jasa
kebersihan kantor

- Penyediaan Alat
Tulis Kantor

TARGET
KINERJA
-

Rp (Juta)
-

TARGET
KINERJA
-

Rp (Juta)

TARGET

-

PENANGGUNG
JAWAB

480,000 Sekretariat

12 Bulan

-

12 Bulan

2,151,161 Sekretariat

-

-

-

-

12 Bulan

47,475 Sekretariat

175,000

-

-

-

-

12 Bulan

517,500 Sekretariat

24,600 12 Bulan

25,000

-

-

-

-

12 Bulan

56,600 Sekretariat

1,000 12 Bulan

1,000 12 Bulan

1,000

-

-

-

-

12 Bulan

3,000 Sekretariat

12 Bulan

50,000 12 Bulan

75,000 12 Bulan

75,000

-

-

-

-

12 Bulan

200,000 Sekretariat

- Terlaksananya
Penyediaaan Alat Tulis Kantor

12 Bulan

55,000 12 Bulan

60,165.5 12 Bulan

70,000

-

-

-

-

12 Bulan

185,166 Sekretariat

- Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

- Terpenuhinya
penyedian barangbarang percetakan
dan penggandaan

12 Bulan

52,074 12 Bulan

52,074 12 Bulan

54,000

-

-

-

-

12 Bulan

158,148 Sekretariat

- Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan
Kantor

- Terpenuhinya
komponen instalasi
listrik/instalasi
kantor

12 Bulan

7,250 12 Bulan

8,030 12 Bulan

9,000

-

-

-

-

12 Bulan

24,280 Sekretariat

- Penyediaan Peralatan
Dan Perlengkapan
Kantor

- Tersedianya
perlengkapan kantor
(almari, bankas,
filling kabinet, AC &
sound system)
sebagai penunjang
pekerjaan

12 Bulan

55,995 12 Bulan

57,260 12 Bulan

60,000

-

-

-

-

12 Bulan

173,255 Sekretariat

- Penyediaan barang
bacaan dan peraturan
perundang-undangan

- Terpenuhinya
bahan-bahan
bacaan dan warta
perundangundangan

12 Bulan

13,995 12 Bulan

13,995 12 Bulan

14,000

-

-

-

-

12 Bulan

41,990 Sekretariat

- Penyediaan Makanan
dan Minuman

- Terpenuhinya
penyediaan
makanan dan
minuman

12 Bulan

7,515 12 Bulan

7,515 12 Bulan

7,515

-

-

-

-

12 Bulan

22,545 Sekretariat

Meningkatnya Pelayanan
administrasi kantor

- Penyediaan Jasa
Surat-Menyurat

Revisi Rencana Strategis Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2011-2015

LOKASI

Rp (Juta)

-

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

754,405 12 Bulan

2015

59

KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE

2.02.2.02.01.02

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENCAPAIAN PADA
(OUTCOME) DAN KEGIATAN
TAHUN AWAL
(OUTPUT)
PERENCANAAN

2011
TARGET
KINERJA
12 Bulan

2012
TARGET
KINERJA
78,244 12 Bulan

Rp (Juta)

- Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi Keluar dan
Dalam Daerah

- Terselenggaranya
rapat koordinasi
dan konsultasi

- Penyediaan Jasa
Pendukung Administrasi/
Teknis Perkantoran

- Terpenuhinya
pembayaran
honorarium pegawai
tidak tetap

12 Bulan

45,370 12 Bulan

- Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

- Tersedianya
perlengkapan kantor
(almari, brankas,
AC dan sound system
sebagai penunjang
pekerkaan

13 Unit

55,995

- Penyediaan Jasa
Pengamanan Kantor

- Berjalannya piket
senjata api dan
pengamanan kantor

12 Bulan

17,520 12 Bulan

- Penyediaan Jasa
Informasi Dokumenter
dan Publikasi

- Terpenuhinya
dokumentasi dan
publikasi

12 Bulan

- Penyediaan Jasa
Pembinaan Fisik dan
Mental Aparatur

- Terjaganya kondisi
fisik dan mental
aparatur

12 Bulan

Program Peningkatan

Meningkatnya kinerja aparatur

Sarana dan Prasarana
Aparatur

Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Barat

- Pengadaan Mubelair

- Tersedianya kursi kerja
eselon II 1 set, meja dan kursi
eselon III dan IV sebnayak
4 set, dan meja rapat

30 Unit

58,130

- Pengadaan Komputer
dan Jaringan Kompterisasi

- Tersedianya sarana dan
Prasarana Kantor
(Komputer, Laptop dan
Printer)

5 Unit

45,200 5 Unit

- Pengadaan Alat Studio, Alat
Komunikasi dan Alat
Informasi

- Terlaksananya pengadaan
sarana dan prasarana kantor
Aiphone dan Faximile

3 Unit

- Pemeliharaan Rutin/
Berkala Rumah Dinas/Mess

- Terpeliharanya rumah dinas
pada Dinas Kehutanan

12 Bulan

10,000 12 Bulan

- Pemeliharaan Rutin/
Berkala Gedung Kantor

- Pemeliharaan Gedung
Kantor Dinas Kehutanan
Jl. Raden Salah No. 8 A

1 Unit

90,000 1 Unit

- Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas
Operasional

- Terpeliharanya aset atau
barang inventaris kendaraan
operasional sebanyak
11 unit roda 4 dan 6 unit
roda 2

12 Bulan

105,000 12 Bulan

- Pemeliharaan Rutin/Berkala
Komputer dan Jaringan
Komputerisasi

- Terpeliharanya peralatan
gedung kantor (komputer
25 unit, laptop 6 unit,
faximile 1 unit, dan telepon

12 Bulan

20,925 12 Bulan

Revisi Rencana Strategis Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2011-2015

2013
TARGET
KINERJA
152,294 12 Bulan

Rp (Juta)

Rp (Juta)
153,000

TARGET
KINERJA
-

2015

Rp (Juta)
-

TARGET
KINERJA
-

PENANGGUNG
JAWAB

Rp (Juta)

TARGET

-

12 Bulan

383,538 Sekretariat

12 Bulan

136,110 Sekretariat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17,520 12 Bulan

17,520

-

-

-

-

12 Bulan

52,560 Sekretariat

11,000 12 Bulan

11,000 12 Bulan

11,000

-

-

-

-

12 Bulan

33,000 Sekretariat

20,000 12 Bulan

20,000 12 Bulan

20,000

-

-

-

-

12 Bulan

60,000 Sekretariat

394,479

8,300

-

-

330,711

-

-

347,299

-

55,995 Sekretariat

-

1,072,489 Sekretariat

-

-

-

-

-

58,130 Sekretariat

45,200

-

-

-

-

135,600 Sekretariat

-

-

-

-

-

8,300 Sekretariat

11,005 12 Bulan

12,000

-

-

-

-

77,264 1 Unit

80,000

-

-

-

-

140,268 12 Bulan

145,000

-

-

-

-

12 Bulan

390,268 Sekretariat

18,625 12 Bulan

20,000

-

-

-

-

12 Bulan

59,550 Sekretariat

45,200 5 Unit

-

-

-

-

LOKASI

Rp (Juta)

45,370

-

45,370 12 Bulan

2014

12 Bulan

33,005 Sekretariat

247,264 Sekretariat

60

KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE

2.02.2.02.01.03

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET
KINERJA
32 Unit

2012
TARGET
KINERJA
11,525 28 Unit

Rp (Juta)

2013
TARGET
KINERJA
9,250 30 Unit

Rp (Juta)

2014

Rp (Juta)

TARGET
KINERJA
-

Rp (Juta)

TARGET

PENANGGUNG
JAWAB

10 Unit

- Pengelolaan, Pengawasan
dan Pengendalian Aset
SKPD

- Terkelolanya Aset SKPD

12 Bulan

29,099 12 Bulan

- Pemeliharaan Rutin/Berkala
Instalasi Listrik dan Air

- Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala instalasi listrik
dan air

2 Unit

10,300

Program Peningkatan

Meningkatnya disiplin aparatur Dinas
Kehutanan Prov.Sumbar

60,450

60,450

60,450

163 Stel

60,450 163 Stel

60,450 163 Stel

60,450

21,543

21,543

81,543

21,543 12 Bulan

21,543 12 Bulan

21,543

-

-

-

-

12 Bulan

64,629 Sekretariat

1 Kali

20,000

-

-

-

-

1 kali

20,000 Sekretariat

Program Peningkatan

- Tersedianya pakaian dinas
beserta kelengkapannya

Meningkatnya kapasitas Sumber
Daya Aparatur Dinas Kehutanan

10 Unit

29,099 12 Bulan

-

-

-

30,775 Sekretariat

12,000 Sekretariat

6,000

-

-

-

-

29,099

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,300 Sekretariat

-

181,350 Sekretariat

-

181,350 Sekretariat

-

124,629 Sekretariat

-

-

-

-

12 Bulan

87,297 Sekretariat

- Bintek Implementasi
Peraturan Perundangundangan

- Meningkatnya kapasitas
SDM aparatur bidang
kehutanan sebanyak

- Pelatihan dan Penyegaran
Polhut, PPNS dan Pamhut
Lainnya

- Terlaksananya pelatihan dan
penyegaran polhut, PPNS dan
Pamhut lainnya

-

-

-

- Pelatihan Pamhut Swakarsa

- Terlaksananya pelatihan
Pamhut Swakarsa

-

-

-

-

1 Kali

20,000

-

-

-

-

1 kali

20,000 Sekretariat

- Pelatihan GIS dan GPS
bagi Praktisi Kehutanan

- Terlaksananya pelatihan
GIS dan GPD bagi praktisi
kehutanan

-

-

-

-

1 Kali

20,000

-

-

-

-

1 kali

20,000 Sekretariat

Peningkatan

Meningkatnya Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja

Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja

12 Bulan

-

-

141,000

218,700

229,000

-

-

588,700 Sekretariat

- Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

- Terlaksananya penyusunan
laporan realisasi anggaran
keuangan tahun 2012

12 Bulan

41,000 12 Bulan

75,000 12 Bulan

80,000

-

-

-

-

12 Bulan

196,000 Sekretariat

- Penatausahaan Keuangan
SKPD

- Tersedianya data
penatausahaan keuangan
SKPD baik penerimaan
dan pengeluaran serta
tersusunnya laporan
keuangan sesuai jadwal

12 Bulan

75,000 12 Bulan

113,700 12 Bulan

114,000

-

-

-

-

12 Bulan

302,700 Sekretariat

- Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran SKPD

- Tersusunya dokumen
RKA, DPA, DPPA,
bahan ekspose pimpinan
dan kalender perencanaan
tahunan serta renja SKPD
sebanyak 6 dokumen

6 Dokumen

25,000 6 Dokumen

35,000

-

-

-

-

30 Dokumen

30,000 6 Dokumen

Jumlah anggaran APBD
Jumlah Anggaran APBN (dekonsentrasi)

4,989,644
4,126,081

4,885,987
5,278,000

5,517,697
5,804,000

Jumlah Total

9,115,725

10,163,987

11,321,697

-

-

LOKASI

Rp (Juta)

- Terlaksananya pemeliharaan
perlengkapan kantor

-

-

Rp (Juta)

- Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Kantor

6,000

10,000

TARGET
KINERJA
-

2015

- Terpeliharanya sarana kantor
(air conditioning (AC) dan
Menis Tik) untuk penunjang
pelaksanaan kegiatan kantor

Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

2.02.2.02.01.06.

2011

- Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor

Disiplin
- Pengadaan Pakaian
Dinas berserta
Kelengkapannya
2.02.2.02.01.05

INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENCAPAIAN PADA
(OUTCOME) DAN KEGIATAN
TAHUN AWAL
(OUTPUT)
PERENCANAAN

90,000 Sekretariat

15,393,329
15,208,081
-

30,601,410

PERBAIKAN MENJADI

Revisi Rencana Strategis Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2011-2015

61

KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN

Memberikan kepastian
hukum dan pengukuhan
hutan secara menyeluruh
dalam upaya pemantapan
fungsi kawasan hutan

SASARAN

Terwujudnya kepastian
dalam penggunaan
kawasan hutan sesuai
dengan fungsi dan
peruntukannya

INDIKATOR SASARAN

Panjang batas kawasan
hutan yang dilakukan
penataan batas

KODE

2.02.2.02.01.22.

2.02.2.02.01.22.01
Persentase izin
penggunaan kawasan
hutan yang sesuai dengan
2.02.2.02.01.22.02
penggunaannya

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENCAPAIAN PADA
(OUTCOME) DAN KEGIATAN
TAHUN AWAL
(OUTPUT)
PERENCANAAN

Kawasan Hutan

Terwujudnya kepastian batas dan
penggunaan kawasan hutan

- Pemeliharaan Batas

- Terpeliharanya batas kawasan

Ptogram Pemantapan

Kawasan Hutan
- Inventarisasi Potensi
Pemanfaatan Hasil Hutan

2011
TARGET
KINERJA
-

2012

Rp (Juta)
-

TARGET
KINERJA
-

2013

Rp (Juta)
-

TARGET
KINERJA
-

2014

Rp (Juta)

TARGET
KINERJA

-

2015

Rp (Juta)

TARGET
KINERJA

Rp (Juta)

TARGET

855,000

910,000

290,000 50 Km

300,000 330 Km

Kehutanan
-

-

-

-

-

-

50 Km

590,000 Bidang Planologi
Kehutanan

-

-

-

-

-

-

2 Judul

200,000 2 Judul

220,000 10 Judul

hasil hutan bukan kayu

420,000 Bidang Planologi
Kehutanan

Non Kayu
2.02.2.02.01.22.03

2.02.2.02.01.22.04

- Pemanfaatan dan

- Tersedianya data potensi dan

Pengembangan Jasa

pengembangan jasa

Lingkungan

lingkungan dan ekowisata

- Pengendalian Penggunaan
Kawasan Hutan

- Termonitornya penggunaan

LOKASI

1,540,000 Bidang Planologi

hutan
- Tersedianya data potensi

PENANGGUNG
JAWAB

Rp (Juta)

-

-

-

-

-

-

5 Judul

150,000 5 Judul

150,000 25 Judul

300,000 Bidang Planologi
Kehutanan

-

-

-

-

-

-

8 Kab/Kota

110,000 9 Kab/Kota

120,000 9 Kab/Kota

kawasan hutan untuk

230,000 Bidang Planologi

Batas Kawasan
Huatan di Kab/Kota
Kawasan Hutan di
Kab/kota

Kawasan Hutan di
Kab/kota
9 Kab/Kota

Kehutanan

pembangunan diluar
kehutanan
2.02.2.02.01.22.05

Memastikan
Terjaganya Sumber
Daya Alam Hutan
sesuai Fungsi
Peruntukannya
Menunjang
Peningkatan
Perekonomian
Masyarakat dan
Berperan Signifikan
sebagai Penyangga
Ketahanan Ekologi,
Mitigasi Perubahan
Iklim dan Krisis
Lingkungan Hidup
dan Energi

Berkurangnya Kerusakan Persentase penurunan
1.08.2.02.01.33
Hutan Melalui Konservasi Kasus ilegal logging/Tindak
dan Perlindungan Sumber Pidana Kehutanan
Daya Hutan serta adaptasi
perubahan iklim

- Indentifkasi Potensi pada
Wilayah Kelola KPHL Bukit
Barisan

Tersedianya data dan informasi
potensi pemanfaatan hasil hutan
kayu, HHBK dan jasa lingkungan
pada wilayah kelola KPHL BB

-

-

-

-

-

-

-

-

4 Kab/kotaa

-

105,000 4 Kab/kotaa

1,720,000

120,000 8 Kab/kota

1,950,000

8 Kab/Kota

Program Perencanaan

Terjaminnya kepastian kawasan

Makro Bidang Kehutanan
dan Pemantapan
Kawasan Hutan

hutan sehingga pengelolaan sumber
daya hutan dapat dilaksanakan
secara optimal dan efisien

3,670,000 DIPA BA 29 (06)

- Inventarisasi dan
Pemantauan Sumber Daya
Hutan

- Neraca sumber daya hutan
(NSDH) tingkat nasional

-

-

-

-

-

-

1 Judul

300,000 1 Judul

400,000 5 Judul

- Pengukuhan Kawasan
Hutan

- Dokumen BATB (Berita Acara
Tata Batas) parsial

-

-

-

-

-

-

3 Dokumen

600,000 3 Dokumen

600,000 15 dokumen

1,200,000 DIPA BA 29 (06)

- Pembangunan Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH)

- Laporan hasil fasilitasi
pembangunan KPH

-

-

-

-

-

-

2 Laporan

500,000 2 Laporan

600,000 10 Laporan

1,100,000 DIPA BA 29 (06)

- Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Direktorat
Jenderal Planologi
Kehutanan

- Laporan penanganan litigasi
dan advokasi permasalahan
hukum bidang planologi
kehutanan

-

-

-

-

-

-

3 Laporan

320,000 3 Laporan

350,000 15 Laporan

670,000 DIPA BA 29 (06)

-

-

-

-

-

-

4%

2,445,000

4%

2,725,000

20%

5,170,000 Bidang Pengamanan
& Perlindungan Hutan

1,000,000

4%

1,100,000

20%

2,100,000 Bidang Pengamanan Kawasan hutan
& Perlindungan Hutan yang rawan ilegal
logging

Program Pengamanan dan

Menurunnya kasus illegal

Pengendalian Hutan
serta Mitigasi
Perubahan Iklim

logging dan tindak pidana
pelanggaran/kejahatan
bidang kehutanan

- Pengamanan dan
Perlindungan Hutan

- Terlaksananya pulbaket, operasi
prefentif, represif, terpadu dan
penyelesaian kasus pelanggaran/
kejahatan bidang kehutanan

-

-

-

-

-

-

4%

1.08.2.02.01.33.02

- Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Pengembangan
Sarana Penyuluhan dan
Pengamanan Hutan

- Terjadinya pencegahan serta
tertanggulanginya kebakaran
hutan dan lahan di Kab/Kota
serta tersedianya sarana
pengamanan hutan

-

-

-

-

-

-

19 Kab/Kota

500,000 19 Kab/Kota

600,000 19 Kab/Kota

1.08.2.02.01.33.05

- Sosialisasi REDD/Carbon

- Meningkatnya pemahaman

-

-

-

-

-

-

2 Kab.

100,000 2 Kab.

100,000 10 Kab

Persentase penurunan
1.08.2.02.01.33.01
jumlah titik panas (hot spot)
dari angka tahun
sebelumnya

225,000 UPTD KPHL BB

Trade

aparatur dan masyarakat

700,000 DIPA BA 29 (06)

1,100,000 Bidang Pengamanan Kawasan hutan
& Perlindungan Hutan yang rawan
kebakaran hutan

200,000 Bidang Planologi
Kehutanan

Kab/kota di Prov.
Sumbar

tentang carbon trade dan
tersedianya data potensi
carbon pada sebagian
kawasan hutan di Sumatera
Barat
1.08.2.02.01.33.03

- Mitigasi Bencana dalam

Revisi Rencana Strategis Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2011-2015

- Diperolehnya data kawasan

-

-

-

-

-

-

4 Kab.

120,000 5 Kab.

150,000

270,000 Bidang Pengamanan
& Perlindungan Hutan

62

KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN

Pemulihan Daya
Dukung Hutan dan
Lahan Sehingga
dalam Mendukung
Ketahanan Pangan
dan Peningkatan
Perekonomian
Masyarakat dalam
rangka
Pemberdayaan
Masyarakat sekitar
Komoditas Kehutanan

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENCAPAIAN PADA
(OUTCOME) DAN KEGIATAN
TAHUN AWAL
(OUTPUT)
PERENCANAAN

2011
TARGET
KINERJA

2012

Rp (Juta)

TARGET
KINERJA

2013

Rp (Juta)

TARGET
KINERJA

2014

Rp (Juta)

TARGET
KINERJA

Kawasan Hutan

hutan rawan bencana alam

Pelatihan dan Penyegaran
Polhut

Terlaksananya pelatihan dan
Penyegaran Polhut

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 kali

1 kali

Rp (Juta)

TARGET
KINERJA

100,000 1 kali

1.08.2.02.01.33.04

- Pelatihan Pamhut Swakasra

Terlaksananya pelatihan Pamhut
Swakarsa

1.08.2.02.01.33.06

- Penguatan Kelembagaan
PPHBN

Terlaksananya pembinaan dan
fasilitasi sarana dan prasarana
anggota PPHBN

-

-

-

-

-

-

1 kali/
Stel

1.08.2.02.01.33.08

- Patroli Simpatik Pengamanan
Hutan

Terlaksananya patrolok simpatik

-

-

-

-

-

-

6 Kab/kota

1.08.2.02.01.33.09

- Penyusunan Peraturan Daerah
tentan Pengamanan dan
Perlindungan Hutan

Tersedianya naskah akademik dan
Ranperda Pengamanan Hutan

-

-

-

-

-

-

1 buku / 1
ranperda

Meningkatnya daya dukung Luas penurunan lahan kritis 1.08.2.02.01.38.
hutan dan lahan dalam
peningkatan fungsi ekologis

2015

100,000 1 kali
400

1 kali/
225,000 Stel

400

Rp (Juta)

TARGET

PENANGGUNG
JAWAB
& Perlindungan Hutan

110,000

210,000 Bidang PPH

110,000

210,000 Bidang PPH

Tenaga PPHBM

Bidang PPH

Kab/kota di Prov.
Sumbar

Bidang PPH

Kab/kota di Prov.
Sumbar

Bidang PPH

Sumatera Barat

225,000

450,000

100,000 6 Kab/kota

110,000

210,000

1 buku / 1
200,000 ranperda

220,000

420,000

Program Konservasi
Keanekaragam Hayatidan
Perlindungan Hutan

Biodiversiti dan ekosistemnya
ekosistemnya berperan signifikan
sebagai penyangga sebagai
penyangga ketahanan ekologis
ketahanan ekologis dan penggerak
ekonomi rill serta pengungkit
martabat bangsa dalam pergaulan
global

- Pengembangan Kawasan
Konservasi dan Ekosistem
Essensial

- Laporan penangganan konflik
dan tekanan pada kawasan TN
dan KK lainnya

-

-

-

-

-

-

4 Laporan

150,000 4 Laporan

200,000 20 Laporan

- Pengendalian Kebakaran
Hutan

- Layanan diklat teknis bidang
pengendalian kebakaran hutan

-

-

-

-

-

-

40 Orang/
65 Laporan

570,000 40 Orang/
65 Laporan

600,000

1,170,000 DIPA BA 29 (05)

- Penyidikan dan Perlindungan
Hutan

- Laporan kajian, monev, data
dan informasi kegiatan
bidang penyidikan dan
perlindungan hutan

-

-

-

-

-

-

38 Laporan

600,000 38 Laporan

600,000

1,200,000 DIPA BA 29 (05)

-

-

-

-

-

-

2,68%

-

-

-

1,320,000

2,030,000

1,400,000

2,68%

LOKASI

Rp (Juta)

2,530,000

Pulhut di Sumbar

2,720,000 DIPA BA 29 (05)

5,36%

350,000 DIPA BA 29 (05)

4,560,000

Program Rehabiltasi Hutan

Berkurangnya lahan

dan Lahan

kritis didalam dan diluar
kawasan hutan

1.08.2.02.01.38.01

- Pengembangan Perbenihan
dan Persemaian
Tanaman Hutan

- Tersedianya kuantitas dan
kualitas tanaman kehutanan

-

-

-

-

-

-

100,000
Batang

700,000

1.08.2.02.01.38.03

- Penyelenggaraan Kecil
Menanam Dewasa Memanen
(KMDM) dan Gerakan
Indonesia Menanam

- Menumbuh kembangkan
budaya menanam pada
murid SD/MI

-

-

-

-

-

-

20 SD/MI
4 Kab

100,000 24 SD/MI
4 Kab

100,000 97 SD/MI

200,000 Bidang Rehabilitasi
Hutan dan Lahan

Kab/kota di Prov.
Sumbar

1.08.2.02.01.38.02

- Reboisasi dan Penghijauan
Lingkungan

- Terlaksananya rehabilitasi hutan
dan lahan kritis

-

-

-

-

-

-

45 Ha

200,000 45 Ha

280,000 359 Ha

480,000 Bidang Rehabilitasi
Hutan dan Lahan

Kab/kota di Prov.
Sumbar

1.08.2.02.01.38.04

- Pengembangan Sarana
Konservasi Tanah

- Terbangunnya bangunan
konservasi tanah berupa
Dam Penahan, embung gulli plug

-

-

-

-

-

-

2 Unit

250,000 2 Unit

250,000 12 Unit

500,000 Bidang Rehabilitasi
Hutan dan Lahan

Kab/kota di Prov.
Sumbar

1.08.2.02.01.38.05

- Monitoring dan evaluasi
produksi dan peredaran
Konservasi sumber daya
- perbenihan

-

-

-

-

-

-

1 Judul

180,000 1 Judul

200,000 2 Judul

380,000 Bidang RHL

Kab/kota di Prov.
Sumbar

-

-

-

-

-

-

1 Judul

100,000 1 Judul

100,000 2 Judul

200,000 UPTD BPTH

Kab/kota di Prov.
Sumbar

100,000

100,000

200,000 Bidang RHL

Sumatera Barat

1.08.2.02.01.38.06

genetik
1.08.2.02.01.38.07

1.08.2.02.01.38.08

- Penyusunan Peraturan Daerah
tentang Pengelolaan DAS
Pengembangan Kawasan
- Agroekowisata

Revisi Rencana Strategis Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2011-2015

Tersedianya informasi produksi
dan peredaran perbenihan
tanaman
hutan jenis langka dan
Terindentifkasinya
jenis endemik tanaman di
Sumatera
Barat
Tersusunnya
1 Perda
Terbangunnya fasilitas
agroekowisata kehutanan

-

-

-

-

-

-

300,000

100,000
Batang

800,000

600,000

200,000
Batang

1,500,000 UPTD BPTH

900,000

Bidang RHL

Padang

Lubuk Minnturun

63

KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE

1.08.2.02.01.38.09

Meningkatnya ekonomi
Persentase peningkatan
masyarakat di dalam dan di pendapatan anggota
sekitar kawasan hutan
kelompok tani hutan

2.01.2.02.01.36

PROGRAM/ KEGIATAN

Koordinasi Kelompok Kerja
- Mangrove

INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENCAPAIAN PADA
(OUTCOME) DAN KEGIATAN
TAHUN AWAL
(OUTPUT)
PERENCANAAN
Terbentuknya kelompok kerja
mangrove daerah

Program Peningkatan

Berkurangnya lahan kritis

Fungsi dan Daya
Dukung DAS
Berbasis
Pemberdayaan
Masyarakat

pada DAS prioritas sehingga
dapat mengurangi resiko bencana
alam dan meningkatnya
kesejahteraan masyarakat dalam
usaha komoditas kehutanan

- Pengembangan Perhutanan
Sosial

- Laporan hasil pembinaan
dan pengelolaan HKm

2011
TARGET
KINERJA

2012

Rp (Juta)

TARGET
KINERJA

2013

Rp (Juta)

TARGET
KINERJA

2014

Rp (Juta)

TARGET
KINERJA

2015

Rp (Juta)

TARGET
KINERJA

Rp (Juta)

-

-

-

100,000

100,000

-

-

-

1,270,000

1,650,000

TARGET

PENANGGUNG
JAWAB

200,000

Bidang RHL

-

-

-

-

-

4 Laporan

270,000 4 Laporan

300,000 20 Laporan

570,000 DIPA BA 29 (04)

- Penyelenggaraan Rehabilitasi - Laporan hasil pembinaan
Hutan dan Lahan dan
rehabilitasi lahan kritis pada
Reklamasi
DAS prioritas
Hutan di DAS Prioritas

-

-

-

-

-

-

4 Laporan

400,000 4 Laporan

450,000 20 Laporan

850,000 DIPA BA 29 (04)

- Pembinaan Penyelenggaraan - Dokumen rencana pengelolaan
Pengelolaan DAS
DAS terpadu pada DAS
prioritas

-

-

-

-

-

-

4 Dokumen

300,000 4 Dokumen

400,000 20 Dokumen

700,000 DIPA BA 29 (04)

- Pengembangan
Perbenihan Tanaman
Hutan

- Laporan hasil kegiatan
forum perbenihan tanaman
hutan tingkat nasional dan
daerah

-

-

-

-

-

-

4 Laporan

300,000 4 Laporan

500,000 20 Laporan

800,000 DIPA BA 29 (04)

Program Terpadu
pensejahteraan Petani

Meningkatnya pendapatan anggota
kelompok tani hutan

-

-

-

-

-

-

- Pengembangan dan

- Terbentuknya model

-

-

-

-

-

-

Pendampingan Kelompok
Usaha Produkstif (KUP)

- Pengembangan Aneka
Budidaya Tanaman
Hutan

- Penguatan Pengembangan
Tanaman Hutan

21 Unit

800,000 21 Unit

1,300,000

850,000 44 Unit

pengembangan hasil
hutan non kayu (budidaya lebah
madu, jamur tiram, budidaya aren
dan melinjo serta pengolahan
pasca panen gula aren dan
melinjo)
- Berkembangnya

- Terfasilitasinya
masyarakat dalam
pengembangan
HTR/HKm

2,650,000 Bidang RHL

Kab/kota di Prov.
Sumbar

1,650,000 Rehabilitasi

Lokasi GPP di
Kab/kota di Prov.
Sumbar

Hutan dan
Lahan

-

-

-

-

-

-

40 Ha

250,000 40 Ha

300,000 160 Ha

lahan usaha
tanaman hutan
di Sumatera Barat

550,000 Rehabilitasi
Hutan dan
Lahan

-

-

-

-

-

-

7 unit

Pengembngan Tanaman Jabon

100,000 7 unit

200,000 3 Kab

150,000 20 Unit

-

Kab/kota di Prov.
Sumbar

2,920,000 DIPA BA 29 (04)

-

1,350,000

LOKASI

Rp (Juta)

Lokasi GPP di
Kab/kota di Prov.
Sumbar

250,000 Rehabilitasi
Hutan dan
Lahan

Usulan Kab/kota

200,000 Rehabilitasi
Hutan dan

3 Kab

Lahan
-

-

-

860,000

901,000

Program Penyuluhan

Pembinaan dan

dan Pengembangan
SDM Kehutanan

Penyelenggaraan
Penyuluhan
Kehutanan

- Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Badan Penyuluhan
dan Pengembangan
SDM Kehutanan

- Kelompok usaha produktif
(KUP)

-

-

-

-

-

-

2 Kelompok

70,000 2 Kelompok

75,000 10 Kelompok

145,000 DIPA BA 29 (08)

- Sentra penyuluhan kehutanan
pedesaan (SPKP)

-

-

-

-

-

-

2 Unit

70,000 2 Unit

75,000 10 Unit

145,000 DIPA BA 29 (08)

- Pelatihan SDM penyuluh
kehtuanan dan masyarakat

-

-

-

-

-

-

150 Orang

Revisi Rencana Strategis Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2011-2015

125,000 150 Orang

128,000 750 Orang

1,761,000 DIPA BA 29 (08)

253,000 DIPA BA 29 (08)

64

KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENCAPAIAN PADA
(OUTCOME) DAN KEGIATAN
TAHUN AWAL
(OUTPUT)
PERENCANAAN
- Laporan kinerja penyuluh
kehutanan

Memperoleh Tata
Kelola Produksi dan
Peredaran Hasil
Hutan yang Optimal
dalam Kerangka
Kelestarian dan
Keteraturan

Meningkatnya kinerja,
produksi hasil hutan dan
pendapatan sektor
kehutanan

Persentase pencapaian
target produksi kehutanan

Persentase penerimaan
Negara sektor kehutanan

2.02.2.02.01.21

2011
TARGET
KINERJA
-

2012

Rp (Juta)
-

TARGET
KINERJA
-

2013

Rp (Juta)
-

TARGET
KINERJA
-

2014

-

TARGET
KINERJA
1 Laporan

Rp (Juta)

2015
TARGET
KINERJA
270,000 1 Laporan

Rp (Juta)

Rp (Juta)

TARGET

PENANGGUNG
JAWAB

LOKASI

Rp (Juta)

280,000 5 Laporan

550,000 DIPA BA 29 (08)

- Penghijauan oleh kelompok
GBPP

-

-

-

-

-

-

1 Laporan

25,000 1 Laporan

28,000 5 Laporan

53,000 DIPA BA 29 (08)

- Laporan hasil kegiatan
kampanye Indonesia
Menanam KIM di wilayah
Provinsi/kab/kota

-

-

-

-

-

-

1 Laporan

45,000 1 Laporan

50,000 5 Laporan

95,000 DIPA BA 29 (08)

- Kecil menanam dewasa
memanen

-

-

-

-

-

-

30 Lokasi

113,000 30 Lokasi

115,000 150 Lokasi

228,000 DIPA BA 29 (08)

- Dokumen administrasi umum
dan statistik

-

-

-

-

-

-

1 Dokumen

15,000 1 Dokumen

15,000 5 Dokumen

30,000 DIPA BA 29 (08)

- Laporan hasil kegiatan himpunan
pelestarian hutan andalan
(HPHA)

-

-

-

-

-

-

1 Laporan

15,000 1 Laporan

15,000 5 Laporan

30,000 DIPA BA 29 (08)

- Laporan hasil lomba
penghijauan dan konservasi
alam wana lestari

-

-

-

-

-

-

1 Laporan

28,000 1 Laporan

30,000 5 Laporan

58,000 DIPA BA 29 (08)

- Penyebaran infomasi materi
penyuluhan kehutanan
melalui media cetak

-

-

-

-

-

-

2 Informasi

18,000 2 Informasi

20,000 10 Informasi

38,000 DIPA BA 29 (08)

- Laporan hasil pembinaan
penyuluhan kehutanan

-

-

-

-

-

-

3 Laporan

66,000 3 Laporan

70,000 15 laporan

136,000 DIPA BA 29 (08)

-

-

-

-

-

-

19 Kab/kota

530,000 19 Kab/kota

530,000 19 Kab/kota

1,060,000 Bidang Pemanfaatan
hutan

Program Peningkatan

Meningkatnya produktifitas

Kapasitas SDM dan
Lembaga Pengelola Hutan

dan efisiensi pemanfaatan
hutan

- Pembinaan dan
Pengendalian Pengusahaan
Hutan

- Terlaksananya monev/pembinaan
Produksi hasil hutan, peralatan,
Rencana Bahan baku, Stok kayu,
dan iuran kehutanan

-

-

-

-

-

-

19 Kab/kota

180,000 19 Kab/kota

180,000 19 Kab/kota

360,000 Bidang Pemanfaatan Kab/kota di Prov.
hutan
Sumbar

- Pembinaan dan
Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan

- Terlaksananya monev/pembinaan
penggunaan dan pendistribusian
dokumen angkutan hasil hutan,
kinerja pejabat penatausahaan
hasil hutan di kab/kota dan luar
provinsi

-

-

-

-

-

-

19 Kab/kota

200,000 19 Kab/kota

200,000 19 Kab/kota

400,000 Bidang Pemanfaatan Kab/kota di Prov.
hutan
Sumbar

- Pembinaan dan
Pengendalian Industri
Kehutanan

- Terlaksannya monev/pembinaan
perijinan usaha dan indu stri primer
hasil hutan di kab/kota

-

-

-

-

-

-

19 Kab/kota

150,000 19 Kab/kota

150,000 19 Kab/kota

300,000 Bidang Pemanfaatan Kab/kota di Prov.
hutan
Sumbar

Pogram Peningkatan

Peningkatan inventasi usaha

Pemanfaatam Hutan Produksi

pemanfaatan hutan produksi dan
industri primer hasil hutan, dan
peningkatan produksi dan
dan diversifikasi hasil hutan

- Peningkatan Tertib
Peredaran Hasil Hutan dan
IuranHasil Hutan

- Laporan pelaksanaan kegiatan
bidang peredaran dan iuran
hasil hutan

-

-

-

-

-

-

3 Laporan

435,000 3 Laporan

450,000 15 Laporan

885,000 DIPA BA 29 (03)

- Peningkatan Usaha Hutan
Alam

- Laporan pelaksanaan kegiatan
bidang usaha hutan alam

-

-

-

-

-

-

1 Laporan

115,000 1 Laporan

118,000 5 Laporan

233,000 DIPA BA 29 (03)

Revisi Rencana Strategis Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2011-2015

-

-

-

1,153,000

1,178,000

2,331,000 DIPA BA 29 (03)

65

KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN

Mewujudkan
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Pembangunan

SASARAN

Peningkatan Kualitas
Perencanaan Kehutanan

INDIKATOR SASARAN

KODE

Persentase Konsistensi
2.02.2.02.01.20
pelaksanaan Pembangunan
kehutanan Dengan
Dokumen Perencanaan

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENCAPAIAN PADA
(OUTCOME) DAN KEGIATAN
TAHUN AWAL
(OUTPUT)
PERENCANAAN

2011
TARGET
KINERJA
-

2012

Rp (Juta)
-

TARGET
KINERJA
-

2013

Rp (Juta)

- Peningkatan Usaha Hutan
Tanaman

- Laporan pelaksanaan
kegiatan

- Perencanaan Pemanfaatan
dan Peningkatan Usaha
Kawasan Hutan

- Peningkatan usaha industri
primer kehutanan

-

-

-

-

- Peningkatan Usaha
Industri Primer Kehutanan

- Laporan pelaksanaan
kegiatan

-

-

-

-

Program Perencanaan dan

Meningkatnya sinergisitas

Pengembangan Hutan

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
kehutanan

- Koordinasi dan Sinkronisasi

- Terlaksananya koordinasi dan

-

-

TARGET
KINERJA
-

2014

-

TARGET
KINERJA
3 Laporan

-

-

1 Laporan

-

-

2 Laporan

-

Rp (Juta)

-

2015
TARGET
KINERJA
345,000 3 Laporan

Rp (Juta)

Rp (Juta)

TARGET

PENANGGUNG
JAWAB

LOKASI

Rp (Juta)

350,000 15 Laporan

695,000 DIPA BA 29 (03)

89,000 1 Laporan

90,000 5 Laporan

179,000 DIPA BA 29 (03)

169,000 2 Laporan

170,000 10 Laporan

339,000 DIPA BA 29 (03)

565,000

565,000

1,130,000 Sekretariat

Kehutanan yang
Sinergis, Dinamis,
Terarah dan
Terpadu dalam

Perencanaan Kehutanan

-

-

-

-

-

-

19 Kab/kota

150,000 19 Kab/kota

150,000 19 Kab/kota

300,000 Sekretariat

Kab/kota di Prov.
Sumbar

-

-

-

-

-

-

75%

100,000

75%

100,000

200,000 Sekretariat

Kab/kota di Prov.
Sumbar

-

-

-

-

-

-

6 Unit

165,000 7 Unit

165,000

330,000 Sekretariat

Sumbar

1 Sertifikat

150,000 1 Sertifikat

150,000 1 Sertifikat

300,000

Padang

singkronisasi perencanaan
antara pusat provinsi dan kab/kota

rangka Pengelolaan
Hutan dengan Tetap

- Monitoring Pelaksanaan

Menjaga Kelestarian
Hutan dan
Ekosistemnya

Pembangunan Kehutanan

- Penguatan Sistem Informasi
Bidang Kehutanan

- Sertifikasi ISO Pelayanan
Dinas Kehutanan dan
Operasional SPIP
2.02.2.02.01.01.

- Terlaksananya monitoring,

75%

evaluasi dan pengawasan
kegiatan pembangunan
kehutanan
- Terlaksananya pengembangan
peralatan dan pemeliharaan
wabsite kehutanan, pembuatan
dokumen tahunan, dan penyebar
luasan informasi kehutanan
Terwujudnya sertifikasi ISO
pelayanan Dinas Kehutanan serta
operasional SPIP
-

-

-

-

-

-

12 Bulan

754,405 12 Bulan

814,405 12 Bulan

1,568,810 Sekretariat

Padang

- Terlaksananya
pengiriman suratmenyurat Dinas
Kehutanan Prov.
Sumbar

-

-

-

-

-

-

12 Bulan

17,000 12 Bulan

17,000 12 Bulan

34,000 Sekretariat

Padang

- Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

- Terlaksananya
penyediaan jasa
komunikasi, air,
listrik dan internet

-

-

-

-

-

-

12 Bulan

175,000 12 Bulan

175,000 12 Bulan

350,000 Sekretariat

Padang

- Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

- Terlaksananya
pengadaan spanduk,
banner, tiang bendera
dan plang nama

-

-

-

-

-

-

12 Bulan

25,000 12 Bulan

25,000 12 Bulan

50,000 Sekretariat

Padang

- Penyediaan Jasa
Jaminan Barang Milik
Daerah

- Terlaksananya
pembayaran pajak
bumi dan bangunan

-

-

-

-

-

-

12 Bulan

1,000 12 Bulan

1,000 12 Bulan

2,000 Sekretariat

Padang

- Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor

- Terlaksananya
penyediaan jasa
kebersihan kantor

-

-

-

-

-

-

12 Bulan

75,000 12 Bulan

75,000 12 Bulan

150,000 Sekretariat

Padang

- Penyediaan Alat
Tulis Kantor

- Terlaksananya
Penyediaaan Alat Tulis Kantor

-

-

-

-

-

-

12 Bulan

70,000 12 Bulan

70,000 12 Bulan

140,000 Sekretariat

Padang

- Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

- Terpenuhinya
penyedian ba