Kantor Ketahanan Pangan matrik renstra

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator
SKPD Kantor Ketahanan Pangan Kota Semarang

Tujuan

1
Mengembangkan produktivitas bahan pangan untuk menjaga
ketersediaan bahan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan
menuju terwujudnya kemandirian pangan

Sasaran

Indikator Sasaran

2
3
Terjaganya kondisi ketahanan pangan daerah, dengan Peningkatan ketersediaan pangan utama
meningkatnya ketersediaan pangan utama 10 %;
per 1000 penduduk sebesar 2 % per tahun

Kode

4
1 21.1.21. 01

Program & Kegiatan

5
1 Program Pelayanan Adimistrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
6
Kelancaran Administrasi Pelayanan
Perkantoran

Target Kinerja, Sasaran & Pendanaan

Data Capaian pd
Tahun Awal
Perencanaan

Tahun 1
Target
8

7

Tahun 2

Rp(000)
9

Target
10

Tahun 3

Rp(000)
11

Target
12

Tahun 4

Rp(000)
13

Target
14

Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD

Tahun 5

Rp(000)
15

Target

16

Rp(000)
17

Target
18

Rp(000)
19

Meningkatnya cadangan pangan daerah berupa
lumbung pangan/warung desa 4
lumbung pangan di 20 kelurahan;
kelurahan/tahun
Meningkatnya kualitas bahan pangan yang memenuhi Peningkatan jumlah
standar mutu pangan 5 %

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

administrasi surat menyurat

100%

100%

1.800

100%

1.800

100%

1.800

100%

1.800

100%

1.800

100%

9.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

biaya telp, listrik, air dan langganan
surat kabar

100%

100%

37.000

100%

37.000

100%

37.000

100%

37.000

100%

37.000

100%

185.000

Meningkatnya skor pola pangan harapan (PPH) : 95

pada tahun 2015

Skor pola pangan harapan

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

servis dan pemeliharaan peralatan
kerja

100%

100%

5.500

100%

5.500

100%

5.500

100%

5.500

100%

5.500

100%

27.500

Pengembangan kelurahan mandiri pangan kelurahan
10 kelurahan

Peningkatan jumlah kelurahan mandiri
pangan 2 kelurahan per tahun

Penyediaan alat tulis kantor

belanja alat tulis kantor

100%

100%

16.694

100%

16.694

100%

16.694

100%

16.694

100%

16.694

100%

83.472

Meningkatnya akses pangan KK miskin : 1500 KK

Kemudahan mengakses pangan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

belanja barang cetakan dan
penggandaan
biaya pemeliharaan listrik kantor

100%

100%

11.252

100%

11.252

100%

11.252

100%

11.252

100%

11.252

100%

56.261

100%

100%

2.357

100%

2.357

100%

2.357

100%

2.357

100%

2.357

100%

11.785

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
Penyediaan
peralatan dan perlengkapan kantor

1 21.1.21. 01

1 21.1.21. 01

100%

100%

15.230

100%

15.230

100%

7.500

100%

7.500

100%

7.500

100%

52.960

Penyediaan peralatan rumah tangga

100%

100%

8.632

100%

8.632

100%

8.632

100%

8.632

100%

8.632

100%

43.160

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-Undangan

100%

100%

500

100%

500

100%

500

100%

500

100%

500

100%

2.500

Penyediaan makanan dan minuman

100%

100%

10.200

100%

10.200

100%

10.200

100%

10.200

100%

10.200

100%

51.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100%

100%

95.125

100%

95.125

100%

90.925

100%

95.125

100%

95.125

100%

471.425

Pengadaan mebelair

100%

100%

17.000

100%

7.000

100%

5.000

100%

5.000

100%

5.000

100%

39.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100%

100%

44.350

100%

36.758

100%

25.824

100%

48.072

100%

52.746

100%

207.750

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100%

100%

26.394

100%

26.394

100%

26.394

100%

26.394

100%

26.394

100%

131.970

2 Prog. Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Kelancaran Administrasi Pelayanan
Perkantoran

Kelancaran Administrasi Pelayanan
Perkantoran

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD

Laporan capaian kinerja & ikhtisar
realisasi kinerja

100%

100%

4.160

100%

2.080

100%

2.080

100%

2.080

100%

2.080

100%

12.480

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

laporan keuangan semesteran

100%

100%

2.540

100%

2.540

100%

2.540

100%

2.540

100%

2.540

100%

12.700

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

laporan prognosis realisasi anggaran

100%

100%

2.320

100%

2.320

100%

2.320

100%

2.320

100%

2.320

100%

11.600

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

laporan keuangan akhir tahun

100%

100%

2.540

100%

2.540

100%

2.540

100%

2.540

100%

2.540

100%

12.700

Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara & Pembantu

penunjang kinerja PA, PPK,
Bendahara dan Pembantu

100%

100%

25.140

100%

25.140

100%

25.140

100%

25.140

100%

25.140

100%

125.700

Kantor Ketahanan
Pangan

1 21.1.21. 01 16 Program Kantor Ketahanan Pangan

Fasilitasi penyediaan makanan pokok bagi warga miskin

Kantor Ketahanan
Pangan
Peningkatan skor pola pangan
harapan
lumbung pangan / warung desa

79,5

83

2 kelurahan

Penyusunan data base ketahanan pangan

193.910

86

193.190

89

3 lokasi

34.800

1 kali

50.232

193.910

92

3 lokasi

34.800

1 kali

50.232

223.910

95

3 lokasi

34.800

1 kali

50.232

243.910

95

3 lokasi

34.800

1 kali

50.232

3 lokasi

34.800

15 lokasi

174.000

1 kali

50.232

5 kali

251.160

1.048.830

Apresiasi ketahanan pangan

Promosi produk pangan lokal

15 kali

10 kali

118.068

10 kali

118068

10 kali

123.484

10 kali

143.825

10 kali

155.700

50 kali

659.145

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Sidak keamanan pangan

12 kali

4 kali

124.000

4 kali

24.000

4 kali

24.000

4 kali

24.000

4 kali

24.000

20 kali

220.000

Peningkatkan sistem distribusi konsumsi pangan & daya beli
masyarakat

Pemantauan ketersediaan, harga,
distribusi pangan pokok

12 bulan selama 2
tahun

12 bulan

44.980

12 bulan

44.980

12 bulan

44.980

12 bulan

44.980

12 bulan

44.980

5 tahun

224.900

Koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan

Rakor dewan ketahanan pangan,
rakor ketahanan pangan

16 kali

5 kali

72.000

5 kali

72.000

5 kali

72.000

5 kali

72.000

5 kali

72.000

25 kali

360.000

1 21.1.21. 01 17 Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pengembangan Kelurahan mandiri pangan

20
Kantor Ketahanan
Pangan

Kantor Ketahanan
Pangan

Prog Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

Pengembangan Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis
sumber daya lokal

Unit Kerja SKPD
Penanggung
Jawab

Kantor Ketahanan
Pangan
kelurahan mandiri pangan

Jumlah Anggaran

4 kelurahan

2 kelurahan

399.050

1.365.775

2
kelurahan

441.675,5 2 kelurahan 475.151,4

1.288.008

1.302.756

2
kelurahan

510.787,8

1.415.181

2
kelurahan

549.096,8

1.490.039

10 kelurahan

2.375.762

6.861.759