BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
TABEL 5.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Rencana Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(1)
(2)
(3)
1
Wajib
1.17
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian
Lokasi
(4)
Target Capaian
Kinerja
(5)
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(6)
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1.17.12 Peningkatan Pelayanan Kedinasan
1
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1. Fasilitasi Pelaksanaan Silaturahmi
KDH/ WKDH dengan Masyarakat
Sumatera Selatan
Jumlah Silaturahmi KDH/WKDH dengan
Masyarakat Sumatera Selatan
Dalam Daerah dan
Luar Daerah
48 Silaturahmi
2.210.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
2.431.000,00
2. Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala
Daerah/ Wakil Kepala Daerah
Jumlah Kunker KDH/WKDH ke dalam
daerah, luar daerah dan keluar negeri
Dalam Daerah, Luar
Daerah dan Keluar
Negeri
48 Kunker
4.475.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
4.922.500,00
3. Penerimaan Kunjungan Kerja
Pejabat Negara/Departemen/
Lembaga Pemerintah Non
Departemen/Luar Negeri dan
Tamu KDH/WKDH
Jumlah Penerimaan Kunjungan Kerja
Dalam Daerah dan
Luar Daerah
48 Penerimaan
Kunker
2.930.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
3.223.000,00
1. Pengumpulan dan Penyaringan
Informasi
Jumlah Buku PPI, Kunker, dan Pidato
Gubernur
Dalam Daerah dan
Luar Daerah
2,500 Eks
210.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
231.000,00
2. Pembuatan dan Penayangan Video
Profil
Jumlah Video Profil
Dalam Daerah dan
Luar Daerah
2 Video
570.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Paket
627.000,00
3. Penyediaan Pelayanan Pers
Conference di Media Center
Jumlah Pers Conference yang terlaksana
Dalam Daerah dan
Luar Daerah
12 Pers
205.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
225.500,00
4. Pelayanan dan Jaringan Informasi
Publik
Terselenggaranya Pelayanan dan Jaringan Dalam Daerah, dan
Informasi Publik
Luar Daerah
1 Tahun
235.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
258.500,00
1.17.12 Pengembangan Komunikasi,
6
Informasi dan Media Massa
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Lokasi
(4)
Target Capaian
Kinerja
(5)
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(6)
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
5. Peliputan Kegiatan KDH/WKDH dan
Kunjungan Kerja Pejabat Negara/
Departemen/Lembaga Pemerintah
Non Departemen/Luar Negeri
Jumlah Peliputan Kunker Kegiatan
Dalam Daerah, dan
KDH/WKDH dan Kunjungan Kerja Pejabat Luar Daerah
Negara/ Departemen/Lembaga Pemerintah
Non Departemen/Luar Negeri
900 Liputan
960.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
1.056.000,00
6. Publikasi Media Cetak dan Media
Elektronik
Jumlah Media Harian Lokal, Nasional, dan Dalam Daerah, Luar
Mingguan
Daerah
101 Media
22.943.520,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
25.237.880,00
7. Pembuatan dan Penayangan
Informasi Layanan Masyarakat
Jumlah iklan layanan masyarakat yang
tersedia
Dalam Daerah dan
Luar Daerah
1 Iklan
1.060.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
1.166.000,00
8. Penyediaan Media Publikasi Luar
Ruang
Jumlah Spot/titik yang dipublikasikan
melalui media luar ruang
Dalam Daerah, dan
Luar Daerah
20 Spot/Titik
3.025.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
3.327.500,00
9. Penerbitan Informasi Pembangunan
Jumlah Majalah dan Tabloid yang
diterbitkan
Dalam Daerah dan
Luar Daerah
30,000 Eks
2.270.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
2.497.000,00
Terlaksananya pendokumentasian serta
kliping kegiatan Pemprov yang disusun
Dalam Daerah
4 Triwulan
285.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
313.500,00
1. Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
Jumlah Honorarium Jasa Pendukung
Administrasi Perkantoran
Dalam Daerah
17 Orang
436.480,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
480.122,50
2. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah, Luar Daerah, dan Keluar
Negeri
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam dan ke Luar Daerah
Dalam Daerah dan
Luar Daerah
1 Tahun
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
275.000,00
3. Penyusunan Administrasi Pimpinan
Terlaksananya Pelayanan Administrasi
Pimpinan
Dalam Daerah
1 Tahun
40.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
44.000,00
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Surat Kabar dan Majalah
Dalam Daerah
1 Tahun
1.045.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
1.149.500,00
5. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Materai
Dalam Daerah
8,250 Materai
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
55.000,00
1. Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor yang
baik
Dalam Daerah
1 Paket
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
220.000,00
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
Dalam Daerah
Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1 Tahun
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
55.000,00
Jumlah Pakaian Batik
141 Stel
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
110.000,00
10. Dokumentasi dan Kliping
1.17.14 Pelayanan Administrasi Perkantoran
3
1.17.14 Peningkatan Sarana dan Prasarana
4
Aparatur
1.17.14 Peningkatan Disiplin Aparatur
5
1. Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-hari tertentu
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Dalam Daerah
Rencana Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(1)
(2)
(3)
2. Pengadaan Pakaian Dinas Berserta
Perlengkapannya
Lokasi
(4)
Target Capaian
Kinerja
(5)
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(6)
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
Terselenggaranya Pengadaan Pakaian
Dinas Berserta Perlengkapannya
Dalam Daerah
1 Paket
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
275.000,00
Terlaksananya pegawai yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan formal
Dalam daerah dan
Luar Daerah
12 Bulan
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
110.000,00
1.17.14 Peningkatan Kapasitas Aparatur
6
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
JUMLAH..........................
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
43,900,000.00
JUMLAH..................
48,290,002.50
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Rencana Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(1)
(2)
(3)
1
Wajib
1.17
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian
Lokasi
(4)
Target Capaian
Kinerja
(5)
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(6)
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1.17.12 Peningkatan Pelayanan Kedinasan
1
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1. Fasilitasi Pelaksanaan Silaturahmi
KDH/ WKDH dengan Masyarakat
Sumatera Selatan
Jumlah Silaturahmi KDH/WKDH dengan
Masyarakat Sumatera Selatan
Dalam Daerah dan
Luar Daerah
48 Silaturahmi
2.210.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
2.431.000,00
2. Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala
Daerah/ Wakil Kepala Daerah
Jumlah Kunker KDH/WKDH ke dalam
daerah, luar daerah dan keluar negeri
Dalam Daerah, Luar
Daerah dan Keluar
Negeri
48 Kunker
4.475.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
4.922.500,00
3. Penerimaan Kunjungan Kerja
Pejabat Negara/Departemen/
Lembaga Pemerintah Non
Departemen/Luar Negeri dan
Tamu KDH/WKDH
Jumlah Penerimaan Kunjungan Kerja
Dalam Daerah dan
Luar Daerah
48 Penerimaan
Kunker
2.930.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
3.223.000,00
1. Pengumpulan dan Penyaringan
Informasi
Jumlah Buku PPI, Kunker, dan Pidato
Gubernur
Dalam Daerah dan
Luar Daerah
2,500 Eks
210.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
231.000,00
2. Pembuatan dan Penayangan Video
Profil
Jumlah Video Profil
Dalam Daerah dan
Luar Daerah
2 Video
570.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Paket
627.000,00
3. Penyediaan Pelayanan Pers
Conference di Media Center
Jumlah Pers Conference yang terlaksana
Dalam Daerah dan
Luar Daerah
12 Pers
205.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
225.500,00
4. Pelayanan dan Jaringan Informasi
Publik
Terselenggaranya Pelayanan dan Jaringan Dalam Daerah, dan
Informasi Publik
Luar Daerah
1 Tahun
235.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
258.500,00
1.17.12 Pengembangan Komunikasi,
6
Informasi dan Media Massa
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Lokasi
(4)
Target Capaian
Kinerja
(5)
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(6)
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
5. Peliputan Kegiatan KDH/WKDH dan
Kunjungan Kerja Pejabat Negara/
Departemen/Lembaga Pemerintah
Non Departemen/Luar Negeri
Jumlah Peliputan Kunker Kegiatan
Dalam Daerah, dan
KDH/WKDH dan Kunjungan Kerja Pejabat Luar Daerah
Negara/ Departemen/Lembaga Pemerintah
Non Departemen/Luar Negeri
900 Liputan
960.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
1.056.000,00
6. Publikasi Media Cetak dan Media
Elektronik
Jumlah Media Harian Lokal, Nasional, dan Dalam Daerah, Luar
Mingguan
Daerah
101 Media
22.943.520,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
25.237.880,00
7. Pembuatan dan Penayangan
Informasi Layanan Masyarakat
Jumlah iklan layanan masyarakat yang
tersedia
Dalam Daerah dan
Luar Daerah
1 Iklan
1.060.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
1.166.000,00
8. Penyediaan Media Publikasi Luar
Ruang
Jumlah Spot/titik yang dipublikasikan
melalui media luar ruang
Dalam Daerah, dan
Luar Daerah
20 Spot/Titik
3.025.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
3.327.500,00
9. Penerbitan Informasi Pembangunan
Jumlah Majalah dan Tabloid yang
diterbitkan
Dalam Daerah dan
Luar Daerah
30,000 Eks
2.270.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
2.497.000,00
Terlaksananya pendokumentasian serta
kliping kegiatan Pemprov yang disusun
Dalam Daerah
4 Triwulan
285.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
313.500,00
1. Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
Jumlah Honorarium Jasa Pendukung
Administrasi Perkantoran
Dalam Daerah
17 Orang
436.480,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
480.122,50
2. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah, Luar Daerah, dan Keluar
Negeri
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam dan ke Luar Daerah
Dalam Daerah dan
Luar Daerah
1 Tahun
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
275.000,00
3. Penyusunan Administrasi Pimpinan
Terlaksananya Pelayanan Administrasi
Pimpinan
Dalam Daerah
1 Tahun
40.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
44.000,00
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Surat Kabar dan Majalah
Dalam Daerah
1 Tahun
1.045.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
1.149.500,00
5. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Materai
Dalam Daerah
8,250 Materai
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
55.000,00
1. Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor yang
baik
Dalam Daerah
1 Paket
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
220.000,00
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
Dalam Daerah
Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1 Tahun
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
55.000,00
Jumlah Pakaian Batik
141 Stel
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
110.000,00
10. Dokumentasi dan Kliping
1.17.14 Pelayanan Administrasi Perkantoran
3
1.17.14 Peningkatan Sarana dan Prasarana
4
Aparatur
1.17.14 Peningkatan Disiplin Aparatur
5
1. Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-hari tertentu
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Dalam Daerah
Rencana Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(1)
(2)
(3)
2. Pengadaan Pakaian Dinas Berserta
Perlengkapannya
Lokasi
(4)
Target Capaian
Kinerja
(5)
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(6)
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
Terselenggaranya Pengadaan Pakaian
Dinas Berserta Perlengkapannya
Dalam Daerah
1 Paket
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
275.000,00
Terlaksananya pegawai yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan formal
Dalam daerah dan
Luar Daerah
12 Bulan
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
110.000,00
1.17.14 Peningkatan Kapasitas Aparatur
6
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
JUMLAH..........................
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
43,900,000.00
JUMLAH..................
48,290,002.50