AKHIR Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
tersedia (1 tahun);
50000000
55000000
SKPD;
tersedia (1 tahun);
82000000
95000000
Penyediaan jasa pegawai non pns
SKPD;
tersedia (168 OB);
tersedia (60 orang bulan);
280000000
280000000
4
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
SKPD;
tersedia (1 tahun);
30000000
35000000
5
tersedia (1 tahun);
930000000
940000000
tersedia (1 tahun);
40000000
50000000
tersedia (1 tahun);
750000000
820000000
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Barang cetakan dan
SKPD;
Penggandaan
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air SKPD;
dan listrik
Penyediaan bahan logistik
SKPD;
tersedia (1 tahun);
4800000
6000000
9
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
SKPD;
terlaksana (1 tahun);
230000000
240000000
10
Penyediaan Jasa administrasi keuangan
SKPD;
tersedia (1 tahun);
174400000
175000000
11
Penyediaan Makan dan Minuman
tersedia (1 tahun);
340000000
350000000
12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
tersedia (1 tahun);
25000000
25000000
1
Rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah
2
Penyediaan Alat Tulis kantor
3
6
7
SKPD;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
13
Lokasi
Peningkatan kapasitas dan pengembangan
wawasan SDM
Indikator dan Target
terlaksana (1 tahun);
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
14
penyusunan LAKIP Bappeda
SKPD;
tersedia (1 set laporan);
15
Penyusunan laporan keuangan dan
penyelesaian TLHP Bappeda
SKPD;
tersedia (1 set);
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
100000000
Pagu
Pagu N+1
Keterangan
tenaga satpam, arsiparis,
pustakawan, pelayan
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Syarat Kelengkapan
Keterangan
120000000
Pagu N+1
50000000
50000000
150000000
180000000
Pagu
Syarat Kelengkapan
Pagu N+1
No
16
17
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
tersedia (2 buah);
1000000000
0
SKPD;
Tersedia (1 tahun);
500000000
500000000
pengadaan mobil dinas
18
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
SKPD;
Tersedia (1 tahun);
100000000
120000000
19
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
SKPD;
Tersedia (1 tahun);
320000000
320300000
SKPD;
Tersedia (1 );
125000000
125000000
20
5. Program Kerjasama Pembangunan
No
Kode Rek
Kegiatan
21
Koordinasi kerjasama pembangunan antar
daerah
Lokasi
Provinsi;
6. Program Pengembangan data/informasi
No
Kode Rek
Kegiatan
22
Indikator dan Target
terlaksana (1 tahun);
Lokasi
Indikator dan Target
250000000
terlaksana (1 tahun);
150000000
200000000
terlaksana (1 tahun);
150000000
160000000
Pameran Pembangunan
terlaksana (1 kali);
280000000
280000000
Koordinasi Bidang Statistik, Pengendalian
dan Evaluasi
tersedia (1 set);
1 (0 );
550000000
550000000
terlaksana (1 tahun);
300000000
320000000
Terlaksana (1 tahun);
280000000
280000000
26
27
29
Pagu N+1
240000000
25
Pengelolaan Sistem Informasi Teknologi
Perencanaan Daerah
28 Pengelolaan Geoportal Kalsel
7. Program Pengendalian Ruang
No
Kode Rek
Kegiatan
Provinsi;
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Keterangan
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Syarat Kelengkapan
Keterangan
350000000
tersedia (1 kali);
Pengembangan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
Pengelolaan e-pelaporan
28
Pagu
Pagu N+1
50000000
tersedia (1 berkas);
24
350000000
75000000
Penyusunan Data Pokok Pembangunan
Kalsel
Penyusunan HSPK dan SHBJ
23
Pagu
Syarat Kelengkapan
Pagu N+1
No
30
Kode Rek
Kegiatan
Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Lokasi
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Banjarmasin;
Kotabaru (Kotabaru);
Kabupaten Banjar (Martapura);
Hulu Sungai Utara;
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Barito Kuala (Marabahan);
Banjarbaru (Banjarbaru);
Kabupaten Tapin (Rantau);
Tabalong;
Tanah Laut (Pelaihari);
Balangan (Paringin);
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
8. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
31
Pembinaan BKPRD Provinsi Kalimantan
Selatan
Provinsi;
9. Program perencanaan pembangunan daerah
No
Kode Rek
Kegiatan
32
Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan
Terkait Urusan Bidang ITR
33
Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Prov.
Kalsel
Penyusunan Pendukung Rancangan
Dokumen APBD 2017
Penyelesaian Renstra Bappeda prov. Kalsel
2016-2020
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur, Perhubungan, Pariwisata,
Penataan Ruang, SDA, dan LH
34
35
36
37
Seminar RPJMD Kalsel tahun 2016-2020
38
Koordinasi dan integrasi perencanaan
pembangunan makro dan pembiayaan
daerah
Indikator dan Target
Terlaksana (1 tahun);
Indikator dan Target
Terlaksana (1 tahun);
Lokasi
Provinsi;
SKPD;
Indikator dan Target
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Barito Kuala (Marabahan);
Kotabaru (Kotabaru);
Kabupaten Tapin (Rantau);
Tabalong;
Tanah Laut (Pelaihari);
Kabupaten Banjar (Martapura);
Hulu Sungai Utara;
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Banjarbaru (Banjarbaru);
Balangan (Paringin);
Banjarmasin;
150000000
Pagu
250000000
Pagu
Pagu N+1
Pagu N+1
Keterangan
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Syarat Kelengkapan
Keterangan
250000000
Pagu N+1
25000000
50000000
terlaksana (2 berkas);
34000000
30000000
190000000
190000000
60000000
60000000
Terlaksana (1 tahun);
500000000
400000000
terlaksana (1 kali);
500000000
0
terlaksana (1 tahun);
268000000
280000000
(0 );
Syarat Kelengkapan
150000000
Terlaksana (1 tahun);
tersedia (1 berkas);
Provinsi;
Pagu
APBD
No
39
40
41
42
43
Kode Rek
Kegiatan
Penyelenggaraan forum Gabungan SKPD
dalam rangka penyusunan RKPD 2017 dan
RPJMD 2015-2020
Penyusunan Rancangan Pendukung
KUA/PPAS terkait Urusan Bidang ITR
Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik
dalam rangka penyusunan RKPD 2017 dan
RPJMD 2015-2020
Penyusunan Dokumen Akhir RPJMD dan
Raperda RPJMD Kalimantan Selatan Tahun
2016-2020
penyelenggaraan musrenbang RKPD
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu N+1
200000000
Terlaksana (1 tahun);
50000000
50000000
terlaksana (1 tahun);
211300000
220000000
tersedia (1 berkas dokumen);
900000000
0
terlaksana (4 hari);
600000000
650000000
100000000
110000000
terlaksana (1 kali);
Provinsi;
SKPD;
Pagu
189800000
Provinsi;
44
Penyusunan dokumen akhir RKPD 2016 dan
Rapergub RKPD Perubahan 2016 Prov. Kalsel
teraedia (1 berkas dokumen);
45
Verifikasi Renja SKPD terkait Urusan Bidang Provinsi;
ITR
Penyusunan Rancangan RKPD Terkait Urusan Provinsi;
Bidang ITR (Rancangan Awal - Rancangan
Akhir)
Terlaksana (1 tahun);
20000000
25000000
Terlaksana (1 tahun);
50000000
50000000
Penyusunan Rancangan Pendukung
Provinsi;
KUA/PPAS Perubahan terkait Urusan Bidang
ITR
Penyusunan Perjanjian Kinerja Provinsi
Terlaksana (1 tahun);
25000000
25000000
tersedia (1 berkas);
75000000
85000000
49
penyusunan rancangan teknis dokumen
RPJMD (skenario pembangunan dengan
pendekatan system dinamik dan geospasial)
tersedia (1 paket);
350000000
0
50
Verifikasi Renstra SKPD 2016-2020 Terkait
Urusan Bidang ITR
komite perencanaan
Terlaksana (1 tahun);
25000000
25000000
terlaksana (1 tahun);
204500000
220000000
190000000
200000000
terlaksana (2 hari);
400000000
400000000
terlaksana (1 berkas
dokumen);
134800000
140000000
46
47
48
51
52
53
54
Provinsi;
Penyusunan Pendukung Rancangan
Provinsi;
Dokumen APBD 2017
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kalsel Provinsi;
Tahun 2016-2020
Penyusunan dokumen akhir RKPD dan
Provinsi;
rapergub RKPD Prov. Kalsel tahun 2017
10. Program perencanaan pembangunan ekonomi
No
Kode Rek
Kegiatan
55
56
Penyusunan Rancangan Pendukung
Provinsi;
KUA/PPAS Perubahan terkait Urusan Bidang
Ekonomi
Penyusunan Rancangan Pendukung
Provinsi;
KUA/PPAS 2017 Terkait Urusan Bidang
Ekonomi
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Terlaksana (1 tahun);
100000000
100000000
Terlaksana (1 tahun);
100000000
100000000
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Syarat Kelengkapan
Keterangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
57
Penyusunan rancangan RKPD perubahan
terkait urusan bidang ekonomi
Provinsi;
Tersusunnya Rancangan
RKPD Perubahan Terkait
Urusan Bidang Ekonomi (1
Laporan);
50000000
50000000 Untuk Mencapai Indikator Makro;
Untuk mencapai Arah
Pembangunan Nasional;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
58
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Terkoordinasinya
Perencanaan Pembangunan
Ekonomi Tahun berjalan (1
Laporan);
600000000
500000000 Untuk mencapai Arah
Pembangunan Nasional;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Untuk Mencapai Indikator Makro;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
59
Penyusunan Masukan Rencana Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Daerah
Provinsi;
Kotabaru (Kotabaru);
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Barito Kuala (Marabahan);
Kabupaten Banjar (Martapura);
Tabalong;
Banjarmasin;
Balangan (Paringin);
Tanah Laut (Pelaihari);
Kabupaten Tapin (Rantau);
Hulu Sungai Utara;
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Banjarbaru (Banjarbaru);
Provinsi;
Terlaksana (1 tahun);
150100000
150100000
60
Penyusunan Rancangan RKPD Terkait Urusan Provinsi;
Bidang Ekonomi
Tersusunnya Rancangan
RKPD Terkait Urusan Bidang
Ekonomi (1 tahun);
150000000
150000000
61
Verifikasi Renstra SKPD 2016-2020 Terkait
Urusan Bidang Ekonomi
Evaluasi dan Pelaporan RAD-PG Provinsi
Provinsi;
Terlaksana (1 tahun);
86700000
86730000
Provinsi;
Terlaksana (1 tahun);
125000000
125000000
62
63
Pembinaan dan Pelaksanaan
Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan
Provinsi;
Terlaksana (1 tahun);
300000000
300000000
64
Verifikasi Renja SKPD Terkait Urusan Bidang Provinsi;
Ekonomi
Evaluasi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Provinsi;
Inflasi Daerah Tahun 2016
Terlaksana (1 tahun);
50000000
100000000
Terlaksana (1 tahun);
150000000
150000000
65
11. Program Perencanaan Ruang
No
Kode Rek
66
Kegiatan
Pengadaan peralatan Pemetaan
Lokasi
Indikator dan Target
tersedia (1 set);
Pagu
500000000
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
0
Keterangan
Keterangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
67
Sosialisasi Perda KSP Banjarbakula
Kabupaten Banjar (Martapura);
Barito Kuala (Marabahan);
Banjarmasin;
Tanah Laut (Pelaihari);
Banjarbaru (Banjarbaru);
Terlaksana (1 tahun);
150000000
200000000
68
Penyusunan Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman KSP Banjarbakula
Barito Kuala (Marabahan);
Banjarbaru (Banjarbaru);
Kabupaten Banjar (Martapura);
Tanah Laut (Pelaihari);
Banjarmasin;
Terlaksana (1 tahun);
300000000
300000000
12. Program perencanaan sosial budaya
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
69
Penyusunan Laporan MDGs
SKPD;
150000000
160000000
70
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Provinsi;
579600000
0
71
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Sosial Budaya
300000000
450000000
Jumlah Kegiatan
71
Total Pagu Indikatif
17,000,000,000
13,658,130,000
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Syarat Kelengkapan
Keterangan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
tersedia (1 tahun);
50000000
55000000
SKPD;
tersedia (1 tahun);
82000000
95000000
Penyediaan jasa pegawai non pns
SKPD;
tersedia (168 OB);
tersedia (60 orang bulan);
280000000
280000000
4
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
SKPD;
tersedia (1 tahun);
30000000
35000000
5
tersedia (1 tahun);
930000000
940000000
tersedia (1 tahun);
40000000
50000000
tersedia (1 tahun);
750000000
820000000
8
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Barang cetakan dan
SKPD;
Penggandaan
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air SKPD;
dan listrik
Penyediaan bahan logistik
SKPD;
tersedia (1 tahun);
4800000
6000000
9
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
SKPD;
terlaksana (1 tahun);
230000000
240000000
10
Penyediaan Jasa administrasi keuangan
SKPD;
tersedia (1 tahun);
174400000
175000000
11
Penyediaan Makan dan Minuman
tersedia (1 tahun);
340000000
350000000
12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
tersedia (1 tahun);
25000000
25000000
1
Rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah
2
Penyediaan Alat Tulis kantor
3
6
7
SKPD;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
13
Lokasi
Peningkatan kapasitas dan pengembangan
wawasan SDM
Indikator dan Target
terlaksana (1 tahun);
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
14
penyusunan LAKIP Bappeda
SKPD;
tersedia (1 set laporan);
15
Penyusunan laporan keuangan dan
penyelesaian TLHP Bappeda
SKPD;
tersedia (1 set);
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
100000000
Pagu
Pagu N+1
Keterangan
tenaga satpam, arsiparis,
pustakawan, pelayan
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Syarat Kelengkapan
Keterangan
120000000
Pagu N+1
50000000
50000000
150000000
180000000
Pagu
Syarat Kelengkapan
Pagu N+1
No
16
17
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
tersedia (2 buah);
1000000000
0
SKPD;
Tersedia (1 tahun);
500000000
500000000
pengadaan mobil dinas
18
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
SKPD;
Tersedia (1 tahun);
100000000
120000000
19
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
SKPD;
Tersedia (1 tahun);
320000000
320300000
SKPD;
Tersedia (1 );
125000000
125000000
20
5. Program Kerjasama Pembangunan
No
Kode Rek
Kegiatan
21
Koordinasi kerjasama pembangunan antar
daerah
Lokasi
Provinsi;
6. Program Pengembangan data/informasi
No
Kode Rek
Kegiatan
22
Indikator dan Target
terlaksana (1 tahun);
Lokasi
Indikator dan Target
250000000
terlaksana (1 tahun);
150000000
200000000
terlaksana (1 tahun);
150000000
160000000
Pameran Pembangunan
terlaksana (1 kali);
280000000
280000000
Koordinasi Bidang Statistik, Pengendalian
dan Evaluasi
tersedia (1 set);
1 (0 );
550000000
550000000
terlaksana (1 tahun);
300000000
320000000
Terlaksana (1 tahun);
280000000
280000000
26
27
29
Pagu N+1
240000000
25
Pengelolaan Sistem Informasi Teknologi
Perencanaan Daerah
28 Pengelolaan Geoportal Kalsel
7. Program Pengendalian Ruang
No
Kode Rek
Kegiatan
Provinsi;
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Keterangan
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Syarat Kelengkapan
Keterangan
350000000
tersedia (1 kali);
Pengembangan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
Pengelolaan e-pelaporan
28
Pagu
Pagu N+1
50000000
tersedia (1 berkas);
24
350000000
75000000
Penyusunan Data Pokok Pembangunan
Kalsel
Penyusunan HSPK dan SHBJ
23
Pagu
Syarat Kelengkapan
Pagu N+1
No
30
Kode Rek
Kegiatan
Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Lokasi
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Banjarmasin;
Kotabaru (Kotabaru);
Kabupaten Banjar (Martapura);
Hulu Sungai Utara;
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Barito Kuala (Marabahan);
Banjarbaru (Banjarbaru);
Kabupaten Tapin (Rantau);
Tabalong;
Tanah Laut (Pelaihari);
Balangan (Paringin);
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
8. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
31
Pembinaan BKPRD Provinsi Kalimantan
Selatan
Provinsi;
9. Program perencanaan pembangunan daerah
No
Kode Rek
Kegiatan
32
Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan
Terkait Urusan Bidang ITR
33
Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Prov.
Kalsel
Penyusunan Pendukung Rancangan
Dokumen APBD 2017
Penyelesaian Renstra Bappeda prov. Kalsel
2016-2020
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur, Perhubungan, Pariwisata,
Penataan Ruang, SDA, dan LH
34
35
36
37
Seminar RPJMD Kalsel tahun 2016-2020
38
Koordinasi dan integrasi perencanaan
pembangunan makro dan pembiayaan
daerah
Indikator dan Target
Terlaksana (1 tahun);
Indikator dan Target
Terlaksana (1 tahun);
Lokasi
Provinsi;
SKPD;
Indikator dan Target
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Barito Kuala (Marabahan);
Kotabaru (Kotabaru);
Kabupaten Tapin (Rantau);
Tabalong;
Tanah Laut (Pelaihari);
Kabupaten Banjar (Martapura);
Hulu Sungai Utara;
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Banjarbaru (Banjarbaru);
Balangan (Paringin);
Banjarmasin;
150000000
Pagu
250000000
Pagu
Pagu N+1
Pagu N+1
Keterangan
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Syarat Kelengkapan
Keterangan
250000000
Pagu N+1
25000000
50000000
terlaksana (2 berkas);
34000000
30000000
190000000
190000000
60000000
60000000
Terlaksana (1 tahun);
500000000
400000000
terlaksana (1 kali);
500000000
0
terlaksana (1 tahun);
268000000
280000000
(0 );
Syarat Kelengkapan
150000000
Terlaksana (1 tahun);
tersedia (1 berkas);
Provinsi;
Pagu
APBD
No
39
40
41
42
43
Kode Rek
Kegiatan
Penyelenggaraan forum Gabungan SKPD
dalam rangka penyusunan RKPD 2017 dan
RPJMD 2015-2020
Penyusunan Rancangan Pendukung
KUA/PPAS terkait Urusan Bidang ITR
Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik
dalam rangka penyusunan RKPD 2017 dan
RPJMD 2015-2020
Penyusunan Dokumen Akhir RPJMD dan
Raperda RPJMD Kalimantan Selatan Tahun
2016-2020
penyelenggaraan musrenbang RKPD
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu N+1
200000000
Terlaksana (1 tahun);
50000000
50000000
terlaksana (1 tahun);
211300000
220000000
tersedia (1 berkas dokumen);
900000000
0
terlaksana (4 hari);
600000000
650000000
100000000
110000000
terlaksana (1 kali);
Provinsi;
SKPD;
Pagu
189800000
Provinsi;
44
Penyusunan dokumen akhir RKPD 2016 dan
Rapergub RKPD Perubahan 2016 Prov. Kalsel
teraedia (1 berkas dokumen);
45
Verifikasi Renja SKPD terkait Urusan Bidang Provinsi;
ITR
Penyusunan Rancangan RKPD Terkait Urusan Provinsi;
Bidang ITR (Rancangan Awal - Rancangan
Akhir)
Terlaksana (1 tahun);
20000000
25000000
Terlaksana (1 tahun);
50000000
50000000
Penyusunan Rancangan Pendukung
Provinsi;
KUA/PPAS Perubahan terkait Urusan Bidang
ITR
Penyusunan Perjanjian Kinerja Provinsi
Terlaksana (1 tahun);
25000000
25000000
tersedia (1 berkas);
75000000
85000000
49
penyusunan rancangan teknis dokumen
RPJMD (skenario pembangunan dengan
pendekatan system dinamik dan geospasial)
tersedia (1 paket);
350000000
0
50
Verifikasi Renstra SKPD 2016-2020 Terkait
Urusan Bidang ITR
komite perencanaan
Terlaksana (1 tahun);
25000000
25000000
terlaksana (1 tahun);
204500000
220000000
190000000
200000000
terlaksana (2 hari);
400000000
400000000
terlaksana (1 berkas
dokumen);
134800000
140000000
46
47
48
51
52
53
54
Provinsi;
Penyusunan Pendukung Rancangan
Provinsi;
Dokumen APBD 2017
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kalsel Provinsi;
Tahun 2016-2020
Penyusunan dokumen akhir RKPD dan
Provinsi;
rapergub RKPD Prov. Kalsel tahun 2017
10. Program perencanaan pembangunan ekonomi
No
Kode Rek
Kegiatan
55
56
Penyusunan Rancangan Pendukung
Provinsi;
KUA/PPAS Perubahan terkait Urusan Bidang
Ekonomi
Penyusunan Rancangan Pendukung
Provinsi;
KUA/PPAS 2017 Terkait Urusan Bidang
Ekonomi
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Terlaksana (1 tahun);
100000000
100000000
Terlaksana (1 tahun);
100000000
100000000
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Syarat Kelengkapan
Keterangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
57
Penyusunan rancangan RKPD perubahan
terkait urusan bidang ekonomi
Provinsi;
Tersusunnya Rancangan
RKPD Perubahan Terkait
Urusan Bidang Ekonomi (1
Laporan);
50000000
50000000 Untuk Mencapai Indikator Makro;
Untuk mencapai Arah
Pembangunan Nasional;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
58
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Terkoordinasinya
Perencanaan Pembangunan
Ekonomi Tahun berjalan (1
Laporan);
600000000
500000000 Untuk mencapai Arah
Pembangunan Nasional;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Untuk Mencapai Indikator Makro;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
59
Penyusunan Masukan Rencana Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Daerah
Provinsi;
Kotabaru (Kotabaru);
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Barito Kuala (Marabahan);
Kabupaten Banjar (Martapura);
Tabalong;
Banjarmasin;
Balangan (Paringin);
Tanah Laut (Pelaihari);
Kabupaten Tapin (Rantau);
Hulu Sungai Utara;
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Banjarbaru (Banjarbaru);
Provinsi;
Terlaksana (1 tahun);
150100000
150100000
60
Penyusunan Rancangan RKPD Terkait Urusan Provinsi;
Bidang Ekonomi
Tersusunnya Rancangan
RKPD Terkait Urusan Bidang
Ekonomi (1 tahun);
150000000
150000000
61
Verifikasi Renstra SKPD 2016-2020 Terkait
Urusan Bidang Ekonomi
Evaluasi dan Pelaporan RAD-PG Provinsi
Provinsi;
Terlaksana (1 tahun);
86700000
86730000
Provinsi;
Terlaksana (1 tahun);
125000000
125000000
62
63
Pembinaan dan Pelaksanaan
Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan
Provinsi;
Terlaksana (1 tahun);
300000000
300000000
64
Verifikasi Renja SKPD Terkait Urusan Bidang Provinsi;
Ekonomi
Evaluasi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Provinsi;
Inflasi Daerah Tahun 2016
Terlaksana (1 tahun);
50000000
100000000
Terlaksana (1 tahun);
150000000
150000000
65
11. Program Perencanaan Ruang
No
Kode Rek
66
Kegiatan
Pengadaan peralatan Pemetaan
Lokasi
Indikator dan Target
tersedia (1 set);
Pagu
500000000
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
0
Keterangan
Keterangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
67
Sosialisasi Perda KSP Banjarbakula
Kabupaten Banjar (Martapura);
Barito Kuala (Marabahan);
Banjarmasin;
Tanah Laut (Pelaihari);
Banjarbaru (Banjarbaru);
Terlaksana (1 tahun);
150000000
200000000
68
Penyusunan Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman KSP Banjarbakula
Barito Kuala (Marabahan);
Banjarbaru (Banjarbaru);
Kabupaten Banjar (Martapura);
Tanah Laut (Pelaihari);
Banjarmasin;
Terlaksana (1 tahun);
300000000
300000000
12. Program perencanaan sosial budaya
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
69
Penyusunan Laporan MDGs
SKPD;
150000000
160000000
70
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Provinsi;
579600000
0
71
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Sosial Budaya
300000000
450000000
Jumlah Kegiatan
71
Total Pagu Indikatif
17,000,000,000
13,658,130,000
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Syarat Kelengkapan
Keterangan