data RPJMD_akhir
Tabel 8.2
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
No
1
1
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Target
%
76,35
77,00
Rp
Target
Tahun 2019
Rp
Target
Tahun 2020
Rp
Target
Tahun 2021
Rp
Target
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
Target
233.744.740.056
255.071.416.830
280.662.706.906
316.661.853.438
1.291.999.083.230
205.858.366.000
233.744.740.056
255.071.416.830
280.662.706.906
316.661.853.438
1.291.999.083.230
6.500.000.000
6.500.000.000
6.500.000.000
6.500.000.000
6.500.000.000
32.500.000.000
80,00
81,00
82,00
7.850.000.000
84,00
11.100.000.000
86,00
10.850.000.000
86,00
8.300.000.000
Perangkat
Daerah
Rp
205.858.366.000
8.400.000.000
Dindik
46.500.000.000 Dindik
%
112,74
112,75
113,62
114,68
116,96
117,31
118,00
118,00
Dindik
%
98,60
99,20
99,50
99,40
99,52
99,70
99,80
99,80
Dindik
%
0,35
0,30
0,25
0,22
0,20
0,18
0,17
0,17
Dindik
Persentase Ruang Kelas
SD/MI Dalam Kondisi Baik
Angka Partisipasi Kasar
(APK) SMP/MTs/Paket B
Angka Partisipasi Murni
(APM) SMP/MTs
Angka Putus Sekolah
SMP/MTs
Persentase Ruang kelas
SMP/MTs Dalam Kondisi Baik
%
48,00
55,00
58,00
60,00
65,00
68,00
70,00
70,00
Dindik
%
100,00
101,00
102,00
103,00
104,00
104,50
105,00
105,00
Dindik
%
94,35
96,80
97,00
97,20
97,40
97,60
97,80
97,80
Dindik
Rata-rata nilai siswa mata
pelajaran budaya lokal pada
jenjang SD
Rata-rata nilai siswa mata
pelajaran budaya lokal pada
jenjang SMP
Persentase siswa beragama
Islam jenjang SD yang bisa
membaca Al Quran
Persentase siswa SMP
beragama Islam memiliki
sertifikat khatam Al Quran
4
Tahun
2016
Program
Pendidikan Dasar
9 Tahun
Angka Partisipasi Kasar
(APK) SD/MI/Paket A
Angka Partisipasi Murni
(APM) SD/MI
Angka Putus Sekolah SD/MI
3
Tahun
2015
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Tahun 2018
Tahun 2017
Urusan
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Program
Pendidikan Anak
Usia Dini
APK TK/RA (3-6 Tahun)
2
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
Satuan
%
0,82
0,75
0,73
0,70
0,68
0,66
0,65
0,65
Dindik
%
52,00
55,00
58,00
60,00
65,00
77,00
80,00
80,00
Dindik
Nilai
73,00
73,50
74,00
74,50
75,00
75,50
76,00
76,00
Dindik
Nilai
72,00
72,50
73,00
73,50
74,00
74,50
75,00
75,00
Dindik
%
80,00
80,50
81,00
81,50
82,00
82,50
83,00
83,00
Dindik
%
50,00
50,50
51,00
51,50
52,00
52,50
53,00
53,00
Dindik
Program
Pendidikan
Menengah
113.200.000.000
124.675.000.000
154.034.507.608
170.946.750.000
762.453.269.940 Dindik
199.597.012.332
Angka Partisipasi Kasar
(APK) SMA/MA/SMK Paket C
%
82,23
84,00
85,00
87,00
88,00
89,00
90,00
90,00
Angka Partisipasi Murni
(APM) SMA/MA/SMK
Angka Putus Sekolah
SMA/MA/SMK
Persentase Ruang Kelas
SMA/MA/SMK Dalam Kondisi
Baik
%
71,58
72,00
73,00
74,00
76,00
78,00
80,00
80,00
Dindik
%
0,95
0,92
0,90
0,88
0,85
0,85
0,83
0,83
Dindik
%
86,49
96,00
96,50
96,70
96,80
96,90
97,00
97,00
Dindik
Program
Pendidikan Non
Formal
5.050.000.000
Persentase warga belajar
pendidikan kecakapan hidup
(Lifeskill) yang sudah
mandiri
Persentase lembaga kursus
yang berakreditasi
6.150.000.000
6.200.000.000
5.250.000.000
Dindik
28.950.000.000 Dindik
6.300.000.000
%
7,00
10,00
12,00
15,00
17,00
20,00
22,00
22,00
Dindik
%
7,00
10,00
15,00
20,00
25,00
33,00
42,00
42,00
Dindik
VIII-1
No
5
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Tahun
2015
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Target
Target
Rp
Target
Tahun 2020
Rp
5.950.000.000
Target
Tahun 2021
Rp
6.300.000.000
Target
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
6.500.000.000
Target
Perangkat
Daerah
Rp
31.100.000.000 Dindik
6.700.000.000
64,00
65,00
68,00
70,00
71,00
72,00
73,00
73,00
Dindik
%
65,00
67,00
69,00
70,00
71,00
72,00
73,00
73,00
Dindik
%
75,00
76,00
78,00
80,00
82,00
84,00
86,00
86,00
Dindik
%
45,00
47,00
50,00
53,00
55,00
60,00
63,00
63,00
Dindik
%
42,00
42,00
57,00
57,00
71,00
71,00
85,00
85,00
Dindik
25.500.000.000
25.250.000.000
27.100.000.000
28.650.000.000
138.250.000.000 Dindik
31.750.000.000
%
80,00
83,00
86,00
88,00
90,00
93,00
95,00
95,00
Dindik
%
16,00
20,00
24,00
30,00
34,00
40,00
45,00
45,00
Dindik
Program
Peningkatan Mutu
Pendidikan
20.628.000.000
100,00
100,00
25.458.000.000
100,00
26.558.000.000
100,00
%
100,00
99,87
99,90
99,92
99,94
99,95
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Angka
19,52
19,80
20,00
20,04
20,10
20,50
Angka
23,22
24,00
24,50
25,00
25,50
Angka
53,90
54,20
55,00
56,00
57,00
Urusan
Kesehatan
Program
Kesehatan
Masyarakat
100,00
26.358.000.000
%
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
1
Rp
Tahun 2019
%
Program
Peningkatan Mutu
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Angka Kelulusan
SD/MI/Paket A
Angka Kelulusan
SMP/MTs/Paket B
Angka Kelulusan
SMA/MA/SMK/Paket C
Rata-rata nilai UN
SD/MI/Paket A
Rata-rata nilai UN
SMP/MTs/Paket B
Rata-rata nilai UN
SMA/MA/SMK/Paket C
2
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun
2016
5.650.000.000
Guru yang memenuhi
kualifikasi S1/D-IV semua
jenjang Pendidikan
Persentase Guru
SD/SMP/SMA/SMK yang
memanfaatkan TIK
Pendidikan
7
Satuan
Program
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
Persentase SD/MI
terakreditasi minimal B
Persentase SMP/MTs
terakreditasi minimal B
Persentase SMA/MA
terakreditasi minimal B
Persentase Kompetensi
Keahlian SMK berakreditasi
minimal B
Persentase Kabupaten/Kota
yang Memiliki SMK dengan
jurusan Kemaritiman.
6
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
100,00
100,00
100,00
Dindik
99,96
99,96
Dindik
100,00
100,00
Dindik
21,00
21,00
Dindik
26,00
26,50
26,50
Dindik
57,50
58,00
58,00
20.930.366.000
31.911.740.056
17.478.909.222
25.407.956.906
20.856.841.106
225.691.054.715
244.059.628.216
265.595.176.920
288.923.444.560
312.945.026.872
5.390.000.000
7.746.000.000
135.660.000.000 Dindik
36.658.000.000
9.138.000.000
8.730.000.000
Dindik
116.585.813.290 Dindik
1.337.214.331.283
9.360.500.000
40.364.500.000 Dinkes
Persentase persalinan di
fasilitas pelayanan
kesehatan (PF)
Persentase
kunjunganneonatal pertama
(KN1)
Persentase kekurangan gizi
(underweight) pada anak
balita)
Persentase Kabupaten/Kota
yang memiliki kebijakan
PHBS
Persentase Sekolah
Menengah yang
mendapatkan promosi
kesehatan
Persentase Desa/Kelurahan
yang melaksanakan STBM
%
75
77
79
82
85
87
90
90
Dinkes
%
76
78
81
85
88
90
92
92
Dinkes
%
17,07
17,02
16,7
16,2
15,7
15,2
15
15
Dinkes
%
14
14
29
43
57
71
85
85
Dinkes
%
-
45
50
55
60
65
70
70
Dinkes
%
11,78
15,63
20,43
25,24
28,85
31,25
33,65
33,65
Dinkes
Cakupan kabupaten/kota
sehat
%
29
40
45
55
60
65
70
70
Dinkes
VIII-2
No
2
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
5
Tahun
2015
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun
2016
Rp
Target
Target
Tahun 2019
Rp
2.398.735.000
API (Annual Paracite
Incidence) per 1.000
penduduk
Persentase Usia 0-11 bulan
yang mendapat imunisasi
dasar lengkap
Persentase perempuan usia
30-50 tahun yang dideteksi
dini kanker serviks dan
payudara
Prevalensi tekanan darah
tinggi
prevalensi obesitas pada
penduduk usia >18 Tahun
Persentase Kabupaten/ Kota
yang melaksanakan
kebijakan Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) minimal 50%
sekolah
4
Satuan
Program
pencegahan dan
pengendalian
penyakit
Persentase angka kasus HIV
yang diobati
Angka Keberhasilan
Pengobatan TB (success
rate)
Insidens rate DBD Per
100.000 penduduk
3
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
Target
Tahun 2020
Rp
3.364.438.000
Target
Tahun 2021
Rp
3.329.234.400
Target
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
3.607.450.000
Target
Perangkat
Daerah
Rp
16.135.702.400 Dinkes
3.435.845.000
%
65,39
67
69
71
73
74
75
75
Dinkes
%
41
45
50
55
60
65
70
70
Dinkes
Per
69 (*rata100.000
rata 2011penduduk
2015)
per 1.000 0,41 (*ratapenduduk
rata 20112015)
%
74,5
68
67
65
64
63
60
60
Dinkes
0,39
0,37
0,35
0,33
0,32
0,3
0,3
Dinkes
85
86
87
88
89
90
90
Dinkes
7
7
Dinkes
%
1,58
2
3
4
5
6
%
65
65
64
63
62
61
60
60
Dinkes
%
20
20
19
18
17
16
15,5
15,5
Dinkes
%
14
25
40
55
65
83
100
100
Dinkes
Program
pelayanan
kesehatan
61.445.000.000
62.684.000.000
67.415.480.000
72.758.718.400
74.052.462.080
Persentase Kabupaten/Kota
yang memiliki minimal 1
RSUD yang tersertifikasi
akreditasi nasional
Persentase kecamatan yang
memiliki minimal satu
Puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi
%
14,29
28,57
28,57
42,86
42,86
57,14
71,43
71,43
%
0
3,03
6,06
13,64
21,21
28,79
39,39
39,39
Persentase penduduk yang
memiliki jaminan kesehatan
%
71
75
80
Program
pengembangan
dan
pemberdayaan
SDM kesehatan
90
7.160.000.000
100
7.582.500.000
100
7.814.875.000
100
8.908.868.750
100
338.355.660.480 Dinkes, RSUD
Tanjunguban dan
RSUD Batu 8
Tanjungpinang
Dinkes
Dinkes
Dinkes
41.624.660.000 Dinkes, RSUD
Tanjunguban dan
RSUD Batu 8
Tanjungpinang
10.158.416.250
Persentase Puskesmas yang
minimal memiliki 5 jenis
tenaga kesehatan
%
58
60
63
66
69
72
75
75
Dinkes
Persentase RS Kelas C yang
memiliki 4 Dokter Spesialis
dasar dan 3 Dokter spesialis
penunjang
%
59
60
63
66
69
72
75
75
Dinkes
Program
Kefarmasian dan
Alat Kesehatan
36.774.525.715
Persentase ketersediaan
obat di pelayanan kesehatan
dasar
%
77
80
82
41.098.511.816
84
44.007.420.930
86
46.665.024.161
88
52.037.708.368
90
90
220.583.190.990 Dinkes, RSUD
Tanjunguban dan
RSUD Batu 8
Tanjungpinang
Dinkes
VIII-3
No
6
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Satuan
Tahun
2015
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Target
Rp
Target
Tahun 2019
Rp
12.754.894.000
Target
Tahun 2020
Rp
12.630.383.400
Target
Tahun 2021
Rp
12.933.421.740
Target
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
12.824.763.914
Target
Perangkat
Daerah
Rp
64.293.703.359 Dinkes, RSUD
Tanjunguban dan
RSUD Batu 8
Tanjungpinang
13.150.240.305
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Dinkes
%
99
99
100
100
100
100
100
100
Dinkes
Program
pelayanan BLUD
35.000.000.000
BOR (Bed Occupancy Ratio)
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun
2016
Dukungan
Manajemen dan
pelaksanaan
tugas lainnya
Persentase dokumen
perencanaan dan anggaran
yang dihasilkan
Persentase pegawai Dinas
Kesehatan Provinsi
Kepulauan Riau dengan nilai
kinerja minimal baik
7
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
Indeks Kepuasan Masyarakat
Angka
Status Akreditasi Rumah
Sakit (Versi KARS)
BOR (Bed Occupancy Ratio)
Status
Indeks Kepuasan Masyarakat
Angka
Status Akreditasi Rumah
Sakit (Versi KARS)
Status
40.000.000.000
49.000.000.000
57.000.000.000
244.000.000.000 RSUD Batu 8
63.000.000.000
32
40
45
50
55
60
60
60
69,04
75
80
85
85
90
90
90
-
-
Dasar
Dasar
Dasar
Madya
Madya
57,9
45
47,5
50
52,5
55
57
57
RSUD Tanjung
Uban
RSUD Tanjung
Uban
RSUD Tanjung
Uban
RSUD Batu 8
Madya
75,8
76
78
78
80
80
80
80
RSUD Batu 8
-
Paripurna
Paripurna
Paripurna
Paripurna
Paripurna
Paripurna
64.767.900.000
68.953.795.000
71.956.744.850
78.428.619.335
87.749.854.869
RSUD Batu 8
371.856.914.054 Dinkes, RSUD
Tanjunguban dan
RSUD Batu 8
Tanjungpinang
VIII-4
No
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
3
Urusan Pekerjaan
Umum Dan
Penataan Ruang
1
Program
Pengelolaan
Sumber Daya Air
2
3
4
5
6
7
8
9
Program
pengembangan
kinerja
pengelolaan air
bersih/air minum
Program
Peningkatan
Pemenuhan Akses
Sanitasi
Program
Rehabilitasi/
Pemeliharaan
Jalan dan
Jembatan
Program
Pembangunan/
peningkatan Jalan
dan Jembatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
Satuan
Tahun
2015
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun
2016
Target
Rp
Target
Tahun 2019
Rp
291.228.574.485
Target
337.383.574.485
85.000.000.000
Tahun 2020
Rp
Target
379.262.782.375
97.500.000.000
Tahun 2021
Rp
Target
407.636.160.027
110.000.000.000
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
Target
461.055.516.645
123.500.000.000
Perangkat
Daerah
Rp
1.876.566.608.017
139.000.000.000
555.000.000.000
Persentase Tersedianya air
irigasi untuk pertanian
rakyat pada sistem irigasi
yang sudah ada
Persentase Tersedianya air
baku untuk memenuhi
kebutuhan penduduk
Persentase titik rawan banjir
yang diatasi
Persentasi pelayanan akses
air bersih/minum yang aman
%
33,64
36,64
39,64
42,64
45,64
48,64
48,64
48,64
DPU
%
62,6
64,9
67,5
70,2
73,1
76,1
76,1
76,1
DPU
%
11,36
12,5
17,05
40,91
DPU
%
72
72
74
30.000.000.000
76
33.000.000.000
78
36.000.000.000
79
39.000.000.000
80
43.000.000.000
80
181.000.000.000 DPU
Cakupan pelayanan Sanitasi
(Air Limbah perkotaan,
drainase, persampahan)
%
72
72
74
15.000.000.000
76
15.000.000.000
78
15.000.000.000
79
21.000.000.000
80
15.000.000.000
80
81.000.000.000 DPU
Persentase jalan provinsi
berkondisi baik
Persentase jembatan
berkondisi baik
%
72
73
75
77
78
80
80
80
%
71,27
78,67
79,88
81,24
82,3
83,51
84,72
84,72
22,73
48.653.000.000
28,41
55.000.000.000
75.000.000.000
34,09
45.000.000.000
90.153.000.000
40,91
35.000.000.000
119.000.000.000
35.000.000.000
134.000.000.000
218.653.000.000
170.100.000.000
DPU
DPU
588.253.000.000
Persentase jalan provinsi
berkondisi baik
Persentase jembatan
berkondisi baik
Cakupan layanan Prima
Pembinaan Jasa Konstruksi
dan Pengujian Peralatan
Laboratorium
%
72
73
75
77
78
80
80
80
%
71,27
78,67
79,88
81,24
82,3
83,51
84,72
84,72
DPU
%
50
60
70
3.000.000.000
80
4.200.000.000
90
4.200.000.000
100
5.300.000.000
100
5.900.000.000
100
22.600.000.000 DPU
Persentase fasilitas
bangunan publik/fasilitas
umum dan lingkungan di
KSP yang terbangun per
Tahun
Program
Persentase Kesesuaian dan
Pengendalian dan Ketaatan Pola Ruang
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemanfaatan
Pemanfaatan Ruang
Ruang
Program
Penyelenggaraan
Penataan Ruang
%
100
100
100
13.700.000.000
100
15.000.000.000
100
22.182.000.000
100
22.609.000.000
100
25.000.000.000
100
98.491.000.000 DPU
%
100
100
100
2.600.000.000
100
3.100.000.000
100
3.800.000.000
100
4.050.000.000
100
4.550.000.000
100
18.100.000.000 DPU
Program
Pembinaan Jasa
Konstruksi dan
Pengujian
Peralatan
Program
Penataan
Bangunan dan
Lingkungan
Persentase Informasi
Penyelenggaraan Penataan
Ruang
Persentase Kawasan
Strategis Provinsi yang telah
memiliki Dokumen Tata
Ruang Kawasan Strategis
Provinsi
Persentase Ranperda
Rencana Detail Tata Ruang
Kab/ Kota yang dievaluasi
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
1.775.000.000
2.530.000.000
2.280.000.000
1.075.000.000
650.000.000
DPU
8.310.000.000 Bappeda
%
0
20
40
60
80
100
100
100
Bappeda
%
0
25
25
50
50
75
75
75
Bappeda
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Bappeda
16.500.574.485
21.900.574.485
21.800.782.375
22.102.160.027
22.855.516.645
105.159.608.017 DPU
VIII-5
No
4
1
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
Urusan
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Permukiman
Dinas Pekerjaan
Umum
Program
Peningkatan
Dukungan
Layanan Dasar
Permukiman dan
Perumahan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
a
Satuan Polisi
Pamong Praja
Program
Cakupan penegakan perda
Penerapan dan
Provinsi dan peraturan
Penegakan
gubernur
Hukum Serta HAM
3
b
1
Program
Pemeliharaan
Kantrantibmas
dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Program
peningkatan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
Badan
Kesbangpol
Program
pengembangan
wawasan
kebangsaan
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Rp
Target
ha
360
360
327
Target
40.000.000.000
Tahun 2019
Rp
Target
42.000.000.000
42.000.000.000
77.600.000.000
Target
94.920.000.000
105.389.000.000
359.909.000.000
359.909.000.000
193
47.646.267.438
28.794.149.582
Perangkat
Daerah
Rp
105.389.000.000
193
42.468.444.902
26.176.499.620
Target
105.389.000.000
94.920.000.000
227
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
94.920.000.000
39.460.741.595
23.796.817.836
Tahun 2021
Rp
77.600.000.000
260
36.004.458.936
21.633.470.760
Target
77.600.000.000
42.000.000.000
294
Tahun 2020
Rp
359.909.000.000 DPU
198.526.808.711
31.673.564.540
-
132.074.502.338
%
0
29,41
41,17
3.200.000.000
52,94
3.500.000.000
64,70
4.200.000.000
76,47
5.000.000.000
88,23
5.200.000.000
88,23
21.100.000.000 SATPOLPP
Persentase demo yang aman
%
90
91
92
3.200.000.000
93
3.500.000.000
94
4.200.000.000
94
5.000.000.000
95
5.200.000.000
95
21.100.000.000 SATPOLPP
Persentase Anggota
Satlinmas yang memiliki
kompetensi dalam
Pengendalian dan
Kenyamanan Lingkungan
%
7,300
7,310
60
1.500.000.000
65
1.600.000.000
70
1.800.000.000
75
2.000.000.000
80
2.500.000.000
80
9.400.000.000 SATPOLPP
%
-
-
80
%
100
100
100
Program
pendidikan politik
masyarakat
13.733.470.760
15.196.817.836
15.976.499.620
16.794.149.582
18.773.564.540
8.093.190.000
8.497.849.500
8.922.741.975
9.368.879.074
9.837.323.027
44.719.983.576
3.365.233.000
3.543.494.650
2.607.620.988
3.337.602.444
4.133.562.994
16.987.514.076
83
Indeks demokrasi Indonesia
Prov. Kepri
%
Angka
Pilgub(2015)
: 55,25 ;
Pileg
(2014):
72
-
0
75
78
86
100
1.327.957.000
Tingkat partisipasi pemilih
dalam Pemilu (PILGUB,
PILEG, PILPRES)
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun
2016
32.946.895.840
Persentase tingkat
pemahaman masyarakat
terhadap konsep wawasan
kebangsaan provinsi Kepri
Persentase konflik sosial
tertangani
2
Tahun
2015
40.000.000.000
Luas kawasan kumuh
Urusan
Ketenteraman,
Ketertiban Umum,
Dan Pelindungan
Masyarakat
2
Satuan
40.000.000.000
5
1
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
100
1.404.354.850
0
Bakesbangpol
9.155.575.750
Pileg : 73,50
;
Pilpres:64,7
5 ; Pilgub:
90
90
3.872.875.000
Bakesbangpol
100
1.657.241.283
-
85
3.707.500.000
92
100
2.158.401.630
Pilgub: 61,50
83
3.550.000.000
92
100
2.607.620.987
Pileg : 73,50
Pilpres:64,75
80
3.400.000.000
89
80.474.502.338
4.046.518.750
Bakesbangpol
Bakesbangpol
18.576.893.750
VIII-6
No
c
1
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Program
Penanggulangan
Bencana
2
Program
Penanggulangan
Kebakaran
6
Sosial
Dinas Sosial
Program
Penanggulangan
Kemiskinan
1
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Satuan
Tahun
2015
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun
2016
Rp
Target
Target
Persentase kabupaten/kota
yang tangguh bencana
Tingkat pemahaman
masyarakat dalam
menghadapi bencana
Tingkat efektifitas
penanganan kejadian
darurat
Persentase kabupaten/kota
yang terlayani informasi
penanggulangan bencana
Persentase Kab/ Kota yang
Tersedianya peta rawan
kebakaran
Tahun 2019
Rp
3.220.235.080
Target
Tahun 2020
Rp
3.709.791.600
Target
Tahun 2021
Rp
4.361.500.000
Target
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
4.305.416.246
Target
Perangkat
Daerah
Rp
6.135.379.871
21.732.322.797
%
57.14
57.14
71.43
100.00
20.332.322.797 BPBD
%
0
0
50
60
70
75
80
80
BPBD
Waktu/
jam
0
0
2
2
1,5
1
0,5
0,5
BPBD
%
0
0
42,9
57,1
71,4
71,4
85,7
85,7
BPBD
%
0
0
14,3
71,4
1.400.000.000 BPBD
2.820.235.080
400.000.000
71.43
28,6
37.501.885.820
31.713.164.900
5.298.693.600
Persentase fakir miskin yang
menerima bantuan melalui
mekanisme Usaha Ekonomi
Produktif (UEP)
Persentase keluarga miskin
yang menerima bantuan
melalui mekanisme
Kelompok Usaha Bersama
(KUBE)
Persentase fakir miskin yang
menerima bantuan
kesejahteraan sosial lainnya
2
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
3.309.791.600
400.000.000
85.71
42,9
37.518.771.900
31.318.711.900
5.298.693.600
3.761.500.000
600.000.000
100.00
57,1
38.120.103.660
31.580.766.900
5.298.693.600
4.305.416.246
0
100.00
71,4
36.597.616.090
28.912.111.900
5.298.693.600
6.135.379.871
0
34.267.114.009
27.212.481.400
5.298.693.600
183.505.491.479
150.237.237.000
26.493.468.000 Dinsos
%
2,04
2,14
1,05
2,10
3,15
4,19
5,24
5,24
Dinsos
%
2,26
2,26
0,21
1,09
1,97
2,85
3,73
3,73
Dinsos
%
25,72
30,84
0,67
3,44
6,21
8,98
11,75
11,75
Dinsos
Program
Rehabilitasi Sosial
7.089.943.600
7.089.943.600
7.089.943.600
7.089.943.600
7.089.943.600
35.449.718.000 Dinsos
Persentase PMKS anak yang
mendapatkan pelayanan dan
rehabilitasi sosial berbasis
lembaga (panti dan LKS)
%
20,79
24,19
7,20
14,40
21,60
28,80
36,00
36,00
Dinsos
Persentase lanjut usia
terlantar yang mendapatkan
pelayanan sosial berbasis
lembaga (panti dan LKS)
%
11,16
12,72
2,73
5,46
8,18
10,91
13,64
13,64
Dinsos
Persentase PMKS
penyandang disabilitas yang
mendapatkan pelayanan dan
rehabilitasi sosial berbasis
lembaga (panti dan LKS)
%
4,66
4,66
0,65
1,30
1,96
2,61
3,26
3,26
Dinsos
Persentase tunasosial yang
mendapatkan pelayanan dan
rehabilitasi sosial berbasis
lembaga (panti dan LKS)
%
0,00
0,00
0,19
0,38
0,58
0,77
0,96
0,96
Dinsos
Persentase korban tindak
kekerasan, eksploitasi, dan
perdagangan manusia yang
mendapatkan rehabilitasi
sosial berbasis lembaga
(panti dan LKS)
%
20,66
0,00
37,19
37,19
37,19
37,19
37,19
37,19
Dinsos
VIII-7
No
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Persentase PMKS ruang
lingkup Rehabilitasi Sosial
yang dirujuk ke/dari pusat
rehabilitasi atau keluarga
Persentase lembaga
penyelenggara pelayanan
dan rehabilitasi sosial yang
sesuai dengan standar
pelayanan
3
4
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
Satuan
Tahun
2015
Tahun
2016
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Tahun 2018
Tahun 2017
Target
Rp
Target
Tahun 2019
Rp
Target
Tahun 2020
Rp
Target
Tahun 2021
Rp
Target
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
Target
Perangkat
Daerah
Rp
%
1,02
1,92
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
Dinsos
%
14,52
17,20
13,98
27,96
41,94
55,91
69,89
69,89
Dinsos
Program
Perlindungan dan
Jaminan Sosial
4.900.419.700
4.900.419.700
4.900.419.700
4.900.419.700
4.900.419.700
24.502.098.500 Dinsos
Persentase korban bencana
alam dan bencana sosial
provinsi yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
%
0,00
19,67
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
Dinsos
Persentase korban bencana
alam dan bencana sosial
provinsi yang mendapatkan
pelayanan dukungan
psikososial pada saat
bencana
%
0,00
0,00
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
Dinsos
Persentase korban bencana
alam dan bencana sosial
provinsi yang mendapatkan
pelayanan dukungan
psikososial pascabencana
Persentase PMKS ruang
lingkup Jaminan
Kesejahteraan Sosial yang
mendapatkan bantuan
langsung berkelanjutan
dan/atau asuransi
kesejahteraan sosial
Persentase veteran/janda
veteran yang mendapat
bantuan langsung
berkelanjutan dan/atau
asuransi kesejahteraan
sosial
Persentase lembaga
penyelenggara perlindungan
dan jaminan sosial yang
sesuai dengan standar
pelayanan
%
0,00
0,00
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
Dinsos
%
1,32
1,32
0,94
1,88
2,83
3,77
4,71
4,71
Dinsos
%
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Dinsos
%
0,00
0,00
11,11
22,22
33,33
44,44
55,56
55,56
Dinsos
Program
Pemberdayaan
Sosial
2.657.452.500
2.657.452.500
2.657.452.500
2.657.452.500
2.657.452.500
13.287.262.500 Dinsos
Persentase lembaga/orsos
penyelenggara
pemberdayaan sosial yang
sesuai dengan standar
pelayanan
Persentase tenaga
kesejahteraan sosial
masyarakat yang mendapat
pembinaan, pelatihan,
dan/atau fasilitasi
%
13,04
13,71
14,05
28,09
42,14
56,19
70,23
70,23
Dinsos
%
30,96
30,96
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Dinsos
Persentase veteran/janda
veteran yang mendapat
bantuan kesejahteraan sosial
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Dinsos
Persentase taman makam
pahlawan yang dipelihara
Persentase pemangku
kepentingan yang mendapat
penanaman nilai-nilai
kepahlawanan dan
kesetiakawanan sosial
%
0,00
0,00
28,57
57,14
85,71
100,00
100,00
100,00
Dinsos
%
18,00
26,91
11,70
23,40
35,10
46,80
58,51
58,51
Dinsos
VIII-8
No
5
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Satuan
Tahun
2015
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Program
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Target
2
BPBD
Program
Penanganan
Korban Pasca
Bencana
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Penanggulangan
Bencana
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
Rp
Target
Tahun 2019
Rp
5.051.726.500
Target
Tahun 2020
Rp
4.657.273.500
Target
Tahun 2021
Rp
4.919.328.500
Target
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
2.295.673.500
Target
Perangkat
Daerah
Rp
725.043.000
17.649.045.000 Dinsos
unit
2,00
3,00
1,00
2,00
4,00
5,00
5,00
5,00
Dinsos
unit
3,00
1,00
3,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
Dinsos
2.070.679.000
2.070.679.000
2.070.679.000
2.070.679.000
2.070.679.000
10.353.395.000 Dinsos
Persentase pemangku
kepentingan yang mendapat
penyuluhan sosial
%
8,20
8,20
3,46
6,92
10,38
13,84
17,30
17,30
Dinsos
Persentase kegiatan
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang
mendapat monitoring dan
evaluasi
%
28,57
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Dinsos
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
1
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun
2016
Program
Peningkatan dan
Pemeliharaan
Sarana-Prasarana
Penyelenggaraan
Kesejahteraan
Sosial
Jumlah sarana-prasarana
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang
dibangun atau disediakan
Jumlah sarana-prasarana
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang
dipelihara
6
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
4.644.250.000
Persentase korban bencana
yang mendapat bantuan
kebutuhan dasar dan logistik
%
100
100
100
Persentase bencana yang
mendapat pemulihan pasca
bencana
Persentase sarana dan
prasarana yang tersedia
dalam rangka
penanggulangan bencana
%
20
20
20
%
0
0
30
5.788.720.920
650.600.920
4.644.250.000
100
6.200.060.000
930.840.000
20
830.000.000
4.308.120.000
35
4.644.250.000
100
6.539.336.760
970.116.760
20
615.000.000
4.654.220.000
40
4.599.250.000
100
7.685.504.190
1.211.284.190
20
620.000.000
4.949.220.000
45
4.470.250.000
100
7.054.632.609
1.325.412.609
20
1.130.000.000
5.344.220.000
50
240.000.000
5.489.220.000
22.502.250.000
100
33.268.254.479
5.088.254.479 BPBD
20
BPBD
50
3.435.000.000 BPBD
24.745.000.000
VIII-9
No
7
1
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Target
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
Rp
Target
Rp
Target
Tahun 2020
Rp
Target
Tahun 2021
Rp
Target
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
Target
Perangkat
Daerah
Rp
20.281.198.991
22.281.198.991
25.281.198.991
25.581.198.991
27.581.198.991
121.005.994.955
20.281.198.991
22.281.198.991
25.281.198.991
25.581.198.991
27.581.198.991
121.005.994.955
6.826.198.991
7.325.000.000
7.150.000.000
7.150.000.000
8.046.198.991
36.497.397.982 Dinas Tenaga
Kerja
95
95,25
95,5
95,75
96
96,25
96,5
96,5
Dinas Tenaga
Kerja
%
85
85,25
85,5
85,75
86
86,25
86,75
86,75
Dinas Tenaga
Kerja
Dinas Tenaga
Kerja
Dinas Tenaga
Kerja
17.117.397.982 Dinas Tenaga
Kerja
%
80
80
85
90
95
97
100
100
kasus
117
117
100
85
70
60
49
49
3.200.000.000
3.496.198.991
3.496.198.991
4.025.000.000
%
52
54
56
58
60
62
64
64
%
65,07
66
66,25
66,75
67
67,25
67,5
67,5
%
6,2
6,5
6,25
6
5,75
5,5
5
3,7
2.520.000.000
2.795.000.000
3.825.000.000
3.825.000.000
42,75
70
75
80
85
90
95
95
%
0,7
1
1,5
2
2,5
3
3,5
3,5
%
20
23
24
2.650.000.000
25
6.135.000.000
3.625.000.000
26
6.311.198.991
3.925.000.000
27
7.185.000.000
4.100.000.000
28
7.185.000.000
Dinas Tenaga
Kerja
Dinas Tenaga
Kerja
Dinas Tenaga
Kerja
16.940.000.000 Dinas Tenaga
Kerja
3.975.000.000
%
1.900.000.000
Persentase Kasus
Perselisihan Hubungan
industrial yang diselesaikan
Tahun 2019
%
Program
Perlindungan dan
Pengembangan
Sistem
Pengawasan
Tenaga Kerja.
Program
Pengembangan
Hubungan
Industrial dan
Peningkatan
Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun
2016
2.900.000.000
Persentase Kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan
Persentase Perusahaan Yang
Menerapkan SMK3
4
Tahun
2015
Program
Penempatan dan
perluasan
Kesempatan Kerja
Pencari kerja terdaftar yang
ditempatkan
Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK)
Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT)
3
Satuan
Urusan
Ketenagakerjaan
Dinas Tenaga
Kerja Dan
Transmigrasi
Program
Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas
Tenaga Kerja.
Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi
Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
kewirausahaan
Persentase Lulusan BLK
yang diterima kerja
Jumlah kasus
ketenagakerjaan
2
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
Dinas Tenaga
Kerja
Dinas Tenaga
Kerja
16.200.000.000 Dinas Tenaga
Kerja
28
7.435.000.000
Dinas Tenaga
Kerja
34.251.198.991
VIII-10
No
8
1
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Tahun
2015
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun
2016
Target
Rp
Target
Tahun 2019
Rp
Target
Tahun 2020
Rp
Target
Tahun 2021
Rp
Target
Perangkat
Daerah
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
Target
Rp
9.387.185.207
10.387.185.207
12.191.567.459
14.591.567.459
16.591.567.459
63.149.072.791
9.387.185.207
10.387.185.207
12.191.567.459
14.591.567.459
16.591.567.459
63.149.072.791
1.350.000.000
1.433.000.000
1.785.108.672
2.223.349.800
2.675.335.000
9.466.793.472 BPPPA
Indeks
93,20
93,50
93,75
94,00
94,25
94,50
94,75
94,75
BPPPA
Indeks
60,79
61,2
61,5
61, 8
62,0
62,25
62,5
62,5
BPPPA
%
48
72
74
78
80
81
83
83
BPPPA
%
6
7
10
12
14
15
17
17
BPPPA
%
4,5
4,5
5,5
7
7,5
9
9,5
9,5
BPPPA
%
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
15
15
15
BPPPA
%
2
10
15
15
15
15
15
85
BPPPA
Program
Peningkatan
Kualitas Hidup
dan Perlindungan
Perempuan
1.468.032.603
Persentase KDRT
Persentase penguatan dan
pengembangan lembaga
penyedia layanan
perlindungan perempuan
3
Satuan
Urusan
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan
Anak
Badan
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan
Anak
Program
Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Indeks Pembangunan
Gender (IPG)
Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)
Persentase perangkat
daerah Provinsi yg
melaksanakan PPRG
Persentase perangkat
daerah yg menetapkan
kebijakan responsif gender
Persentase Anggaran
Responsif Gender dlm
belanja langsung APBD
Provinsi
Persentase Keterwakilan
perempuan dalam jabatan
Politis (parlemen)
Persentase lembaga layanan
pemberdayaan perempuan
yang ditingkatkan
kapasitasnya
2
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
%
%
0,053
12
0,05
12,5
0,044
25
Program
Perlindungan
Anak
1.667.130.910
0,043
50
1.468.032.604
2.049.926.660
0,042
62,5
1.667.130.910
2.580.855.475
0,041
75
2.049.926.660
10.783.932.518 BPPPA
3.017.986.870
0,04
100
2.580.855.489
0,04
100
BPPPA
BPPPA
10.783.932.452 BPPPA
3.017.986.789
Persentase perangkat daerah
Provinsi yang melaksanakan
kebijakan PHA
%
2
10
10
20
20
15
15
90
-
BPPPA
Persentase Lembaga Non
Pemerintah yang
melaksanakan kebijakan PHA
%
2
15
15
20
20
15
15
100
-
BPPPA
VIII-11
No
4
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
Satuan
Tahun
2015
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Rp
Target
Rp
Target
Tahun 2020
Rp
Target
Tahun 2021
Rp
Target
Perangkat
Daerah
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
Target
Rp
%
3
15
15
20
20
15
15
100
-
BPPPA
Persentase lembaga yang
melaksanakan kebijakan
pencegahan kekerasan
terhadap anak yang
melibatkan para pihak
lingkup daerah Provinsi dan
Lintas Daerah Kab/Kota
%
3
15
15
20
20
15
15
100
-
BPPPA
Banyaknya lembaga
penyedia layanan bagi anak
yang memerlukan
perlindungan khusus
tingkat daerah Provinsi dan
Lintas Daerah Kab/Kota yang
meningkatkan kapasitasnya
%
45
50
60
70
80
90
100
-
BPPPA
Program
Peningkatan
Kualitas Keluarga
1.350.000.000
Pengembangan Lumbung
Pangan
Stabilitas harga pangan
pokok (beras) di tingkat
konsumen
1.785.108.672
2.223.349.800
9.466.883.897
2.675.335.000
1
2
2
3
3
3
2
15
-
BPPPA
%
1
2
2
3
3
3
2
15
-
BPPPA
Urusan Pangan
Badan Ketahanan Pangan
Program
Peningkatan
Ketersediaan,
Akses dan
Distribusi Pangan,
Ketersediaan energi
perkapita
Ketersediaan protein
perkapita
Penguatan Cadangan Pangan
1.433.090.425
%
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
1
Target
Tahun 2019
Persentase lembaga
penyedia pelayanan
meningkatkan KHA BPPPA
yang dibentuk pada tingkat
daerah Provinsi dan lintas
kabupaten kota yang
meningkat kapasitasnya.
Persentase keluarga yang
telah mendapatkan
peningkatan kapasitas
tentang KKG
Cakupan Keluarga yang
mendapatkan layanan
peningkatan ekonomi
keluarga
9
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun
2016
3.751.120.000
4.186.832.962
4.521.496.795
4.983.156.895
5.204.923.800
18.230.000.000
18.230.000.000
3.130.000.000
18.310.000.000
18.310.000.000
3.200.000.000
18.584.000.000
18.584.000.000
3.470.000.000
18.196.000.000
18.196.000.000
3.230.000.000
19.512.000.000
19.512.000.000
3.860.000.000
22.647.530.452
92.832.000.000
92.832.000.000
16.890.000.000 BKP
(Kkal/Kap/H
r)
(Gram/Kap/
Hr)
%
2400
2400
2400
2400
2400
2400
BKP
63
63
63
63
63
63
BKP
60
75
90
100
100
100
BKP
%
50
58,33
75
87,5
100
100
BKP
%
CV < 10
CV < 10
CV < 10
CV < 10
CV < 10
CV < 10
BKP
VIII-12
No
2
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
Satuan
Rp
3.375.000.000
Target
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
3.475.000.000
Target
Perangkat
Daerah
Rp
3.525.000.000
16.925.000.000 BKP
92,7
92,9
93,1
93,5
93,5
BKP
2150
2150
2150
2150
2150
BKP
57
17,58
%
57
16,58
30,91
14,58
80
32,73
57
2.124.000.000
2.675.000.000
2.150.000.000
%
57
3.985.000.000
15,58
80
Program
Pengembangan
SDM dan
Penyuluh
pertanian
13,58
3.140.000.000
80
1.100.000.000
34,55
57
1.006.000.000
12,58
3.560.000.000
80
1.550.000.000
36,36
57
1.002.000.000
12,58
3.975.000.000
80
2.600.000.000
38,18
BKP
11.917.000.000 BKP
BKP
14.650.000.000 BKP
80
1.550.000.000
40
BKP
8.950.000.000 BKP
40
BKP
Kelompok
0
5
10
15
20
25
25
BKP
Unit
14
15
16
17
18
19
19
BKP
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
%
Tahun 2021
Rp
92,5
1.300.000.000
Pengadaan Tanah untuk
kepentingan umum di atas 5
hektar mendapat Penetapan
lokasi
Target
2150
%
Persentase Penyuluh yang
meningkat Kapasitasnya
/kompetensinya sesuai
dengan bidang keahliannya
Jumlah Kelompok tani yang
meningkat Kapasitasnya
Jumlah Balai Penyuluh
Pertanian yang
dikembangkan
Tahun 2020
Rp
3.300.000.000
3.800.000.000
Pengawasan dan Pembinaan
Keamanan Pangan
Target
skor
Program
Peningkatan Mutu
dan Keamanan
Pangan
10 Pertanahan
Biro Administrasi
Pemerintahan
Setda
1 Program
Penataan
Penguasaan,
Pemilikan
Penggunaan dan
Pemanfaatan
Tanah
Target
Tahun 2019
(Kkal/Kap/H
r)
(Gram/Kap/
Hr)
Progran
Penanganan
Kerawanan
Pangan
Persentase Penduduk Rawan
Pangan
5
Rp
Target
3.250.000.000
Konsumsi protein perkapita
4
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun
2016
Program
Pengembangan
Diversifikasi dan
Pola Konsumsi
Pangan
Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) Konsumsi
Konsumsi energi perkapita
3
Tahun
2015
100
100
100
4.600.000.000
4.050.000.000
4.925.000.000
4.325.000.000
5.600.000.000
23.500.000.000
908.523.861
908.523.861
995.656.845
995.656.845
1.086.499.752
1.086.499.752
1.195.508.165
1.195.508.165
1.348.849.783
1.348.849.783
5.535.038.406
5.535.038.406
908.523.861
100
995.656.845
100
1.086.499.752
100
1.195.508.165
100
1.348.849.783
100
5.535.038.406 Biro administrasi
Pemerintahan
Setda
VIII-13
No
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
Satuan
Tahun
2015
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Rp
Target
11 Lingkungan Hidup
Badan
Lingkungan Hidup
1
Program
Pengawasan dan
Pengendalian
pada Pencemaran
dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
Target
Tahun 2020
Rp
23.077.400.000
23.077.400.000
Target
25.077.400.000
25.077.400.000
11.850.000.000
Tahun 2021
Rp
Target
22.827.400.000
22.827.400.000
13.700.000.000
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
Target
22.927.400.000
22.927.400.000
11.350.000.000
Perangkat
Daerah
Rp
108.137.000.000
108.137.000.000
11.350.000.000
53.250.000.000 BLH
%
100
100
35
50
64
79
100
100
BLH
%
100
100
100
100
100
100
100
100
BLH
43,75
56
75
88
100
100
100
100
100
100
100
100
100
BLH
-
-
0
1
1
1
1
1
BLH
industri
%
unit
Program
Perlindungan dan
Konservasi
Sumber Daya
Alam
2.600.000.000
Program
Persentase ketersediaan
Peningkatan
data status lingkungan hidup
Kualitas dan
daerah
Akses Informasi
Sumber Daya
Alam dan
Lingkungan Hidup
Tahun 2019
Rp
5.000.000.000
Persentase/jumlah daerah
tangkapan air dan sumbersumber air yang telah di
konservasi
Jumlah Sekolah yang
memperoleh Sekolah
Adiwiyata Provinsi
Luas kawasan mangrove
yang terehabilitasi
3
Target
14.227.400.000
14.227.400.000
Persentase jumlah sumber
air yang dipantau
kualitasnya dan ditetapkan
serta diinformasikan status
mutu airnya
persentase kab/kota yang
diinformasikan status mutu
udara ambiennya
Persentase usaha / industri
yang dipantau dan diawasi
Persentase Penyelesaian
pengaduan masyarakat
akibat adanya dugaan
pencemaran dan /atau
perusakan lingkungan hidup
yang ditindaklanjuti
Pengelolaan Sampah terpadu
di Provinsi Kepulauan Riau
(TPA regional)
2
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun
2016
4.500.000.000
4.500.000.000
4.500.000.000
BLH
20.600.000.000 BLH
4.500.000.000
%
-
100
100
100
100
100
100
100
BLH
Sekolah
8
10
10
10
10
10
10
60
BLH
ha
1
5
5
5
5
5
5
30
BLH
%
100
100
100
2.200.000.000
4.427.400.000
100
2.200.000.000
4.527.400.000
100
2.200.000.000
4.677.400.000
100
2.200.000.000
4.777.400.000
100
2.200.000.000
4.877.400.000
100
11.000.000.000
23.287.000.000
VIII-14
No
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
Satuan
Tahun
2015
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Target
12 Urusan
Administrasi
Kependudukan
Dan Catatan Sipil
Dinas
Kependudukan
Dan Catatan Sipil
1 Program
Penataan
Administrasi
Kependudukan
2
13
1
Program
Keserasian
Kebijakan
Kependudukan
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
Rasio penduduk ber-KTP
Rasio bayi berakte kelahiran
%
%
69,2
73
72
75
79
76
Persentase SKPD yang
memanfaatkan database
kependudukan
0
0
20
40
Urusan
Pemberdayaan
Masyarakat Dan
Desa
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat Dan
Desa
Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Perdesaan
Pembinaan Tenaga
Pendamping Desa (PD)
Persentase Lembaga
Kemasyarakatan (LPM,
Posyandu, PKK) yang terbina
2
4
%
9,4
Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Membangun
Desa/Kelurahan
Target
Rp
%
0
%
%
0
TTG
0
Tahun 2021
Rp
Target
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
Target
9.057.522.464
10.057.522.464
62.150.224.640
6.857.522.464
7.857.522.464
8.857.522.464
9.057.522.464
10.057.522.464
62.150.224.640
2.725.000.000
3.540.000.000
4.130.000.000
3.950.000.000
4.260.000.000
18.605.000.000
82
77
850.000.000
50
85
79
870.000.000
75
90
80
890.000.000
100
95
82
1.000.000.000
100
95
82
1.010.000.000
Perangkat
Daerah
Rp
8.857.522.464
100
Disdukcapil
Disdukcapil
Disdukcapil
4.620.000.000
3.282.522.464
3.447.522.464
3.837.522.464
4.107.522.464
4.787.522.464
19.462.612.320
14.531.908.183
15.531.908.183
16.531.908.183
17.931.908.183
18.931.908.183
83.459.540.915
14.531.908.183
15.531.908.183
16.531.908.183
17.931.908.183
18.931.908.183
83.459.540.915
3.281.250.000
3.609.375.000
3.970.312.500
4.367.343.750
4.804.078.125
Disdukcapil
20.032.359.375 BPMD
61,54
67,03
78,02
89,01
100
100
BPMD
14,21
19,73
25,25
30,77
36,28
36,28
BPMD
2.000.000.000
2.000.000.000
2.200.000.000
2.500.000.000
10.700.000.000 BPMD
10,91
21,82
32,73
43,64
54,55
65,45
65,45
BPMD
2,12
4,77
7,59
10,95
15,18
20,9
20,9
BPMD
2.449.883.183
2.888.945.683
4.091.914.433
4.155.180.058
15.663.931.540 BPMD
57,69
72,12
84,13
93,75
100
100
100
BPMD
20
40
60
74,91
85,09
100
100
BPMD
1.500.000.000
TTG Dihasilkan
Target
7.857.522.464
2.078.008.183
Persentase desa yang
berhasil menyusun profil
desa/kelurahan
Persentase aparatur Desa
dan Kecamatan yang
memahami pengelolaan
keuangan desa
Tahun 2020
Rp
6.857.522.464
2.000.000.000
%
Target
10,71
Program
Pengembangan
Teknologi Tepat
Guna
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
Rp
Tahun 2019
51,65
Program
Pengembangan
Lembaga
Ekonomi
Pedesaan
Jumlah Desa yang
mendirikan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDesa)
Kelompok Usaha Ekonomi
Masyarakat (UEM) yang
memperoleh pembinaan
3
%
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun
2016
30
60
1.800.000.000
90
5.672.650.000
2.000.000.000
120
5.672.650.000
2.000.000.000
150
5.672.650.000
2.200.000.000
180
5.272.650.000
9.500.000.000 BPMD
180
5.272.650.000
BPMD
27.563.250.000
VIII-15
No
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
14 Urusan
Pengendalian
Penduduk Dan
Keluarga
Berencana
Dinas Kesehatan
1 Program Keluarga Persentase Peserta KB Aktif
berencana
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
Satuan
Tahun
2015
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Rp
Target
2
Target
2.725.571.584
2.725.571.584
%
81
81,5
Tahun 2019
Rp
2.725.571.584
Target
2.986.970.534
83
2.986.970.534
2.986.970.534
Tahun 2020
Rp
Target
3.259.499.255
83
3.259.499.255
3.259.499.255
Tahun 2021
Rp
Target
3.586.524.494
84
3.586.524.494
3.586.524.494
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
Target
4.046.549.348
84
4.046.549.348
4.046.549.348
Perangkat
Daerah
Rp
16.605.115.215
84
16.605.115.215 Dinkes
16.605.115.215 Dinkes
82
15 Urusan
Perhubungan
Dinas
Perhubungan
1 Program
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan Darat
Persentase Penyediaan
Pelabuhan Penyeberangan
(roro) yang melayani Lintas
Penyeberangan antar
Kabupaten/kota dalam
wilayah Provinsi Kepri
Persentase Penyediaan Kapal
Penyeberangan yang
melayani angkutan
penyeberangan antar
kabupaten / kota dalam
wilayah Provinsi Kepri
Persentase pelayanan lintas
penyeberangan antar
kabupaten / kota yang
terlayani
Jumlah sarana dan
prasarana perhubungan
dalam kondisi baik
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun
2016
98.969.465.291
134.080.829.844
125.967.629.169
264.203.398.528
227.761.778.723
850.983.101.555
98.969.465.291
134.080.829.844
125.967.629.169
264.203.398.528
227.761.778.723
850.983.101.555
2.217.729.921
2.473.683.696
2.910.841.696
3.306.802.989
3.859.901.696
14.768.959.998 Dishub
%
57.41
57.41
71.43
Sumber Dana APBN
71.43
Sumber Dana APBN
85.71
Sumber Dana APBN
92.86
Sumber Dana APBN
100
Sumber Dana APBN
100
Sumber Dana APBN
Dishub
%
77.78
77.78
77.78
Sumber Dana APBN
77.78
Sumber Dana APBN
100
Sumber Dana APBN
100
Sumber Dana APBN
100
Sumber Dana APBN
100
Sumber Dana APBN
Dishub
%
46.15
46.15
53.85
Sumber Dana APBN
76.92
Sumber Dana APBN
76.92
Sumber Dana APBN
92.31
Sumber Dana APBN
100
Sumber Dana APBN
100
Sumber Dana APBN
Dishub
Unit
6.196
7.087
8.479
Program
Peningkatan
Sumber Daya
Manusia
Perhubungan
12.037
497.100.000
13.820
497.100.000
16.197
497.100.000
18.431
497.100.000
4.100
497.100.000
Dishub
2.485.500.000
Peningkatan Kualitas SDM
yang memiliki Kompetensi
untuk menunjang kapasitas
(keterampilan dan keahlian)
Aparatur Perhubungan
Orang
0
0
7
14
21
28
35
35
Dishub
Jumlah SDM yang memiliki
kompetensi sebagai
perencana, pengawas
pelayanan angkutan serta
pengelola pelabuhan
Jumlah awak angkutan yang
memiliki prestasi sebagai
awak teladan
Orang
4
6
8
10
12
14
16
16
Dishub
Orang
125
125
175
200
225
250
275
275
Dishub
VIII-16
No
3
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
6
Tahun
2015
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Target
Rp
Target
Tahun 2019
Rp
Target
Tahun 2020
Rp
5.305.046.148
Target
Tahun 2021
Rp
8.954.687.473
Target
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
18.299.495.539
Target
Perangkat
Daerah
Rp
60.946.102.220 Dishub
24.007.771.446
Unit
1.540
2.239
2.658
2.958
3.208
3.608
3.908
3.908
Dishub
Unit
Unit
50
0
56
50
66
75
78
80
89
85
97
90
105
100
105
100
Dishub
Dishub
2.500
4.750
0
225
0
0
0
12
49
6
0
0
0
32,15
2.889
5.332
1.218
2.401
162
0
0
14
52
8
0
0
0
50,85
3.300
6.582
2.210
4.100
300
50
15
16
57
10
50
1
2
56,50
3.500
6.932
2.650
5.000
420
90
25
21
67
15
150
2
4
45,27
3.750
7.532
3.270
8.000
650
150
72
31
82
25
400
3
5
49,47
4.100
8.032
4.500
15.000
780
250
100
49
97
33
620
4
6
56,65
4.850
8.332
5.357
20.095
1.091
348
165
74
102
40
989
6
7
59,55
4.850
8.332
5.357
20.095
1.091
348
165
74
102
40
989
6
7
59,55
Dishub
Dishub
Dishub
Dishub
Dishub
Dishub
Dishub
Dishub
Dishub
Dishub
Dishub
Dishub
Dishub
Dishub
Buah
Meter
Meter
Buah
Meter
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
%
Sumber Dana APBN
Program
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan Udara
%
80
80
80
Program
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan Laut
Sumber Dana APBN
80
80.461.100.000
Sumber Dana APBN
80
83.595.000.000
Sumber Dana APBN
90
100.795.000.000
Sumber Dana APBN
100
220.930.000.000
Sumber Dana APBN
100
Dishub
Dishub
668.808.105.581 Dishub
183.027.005.581
Persentase Penyediaan
Pelabuhan Laut yang
melayani angkutan Laut
antar Kabupaten/kota dalam
wilayah Provinsi Kepri
%
58.82
58.82
64.71
73.53
82.35
91.18
100
100
Dishub
Persentase Penyediaan Kapal
Laut yang melayani
angkutan Laut antar
kabupaten / kota dalam
wilayah Provinsi Kepri
Persentase Jaringan
Transportasi Laut antar
kabupaten / kota yang
terlayani
%
44.44
44.44
55.56
66.67
77.78
88.89
100
100
Dishub
%
33.33
33.33
55.56
66.67
77.78
88.89
100
100
Dishub
Program
Penelitian dan
Pengembangan
Perhubungan
3.500.000.000
Jumlah Dokumen Penelitian
bidang perhubungan
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun
2016
4.379.101.614
Persentase pelayanan
angkutan udara perintis rute
antar kabupaten/kota, antar
provinsi
5
Satuan
Program
Peningkatan dan
Pengamanan Lalu
Lintas
Ketersediaan rambu-rambu
lalu lintas
RPPJ-F
Rambu Peringatan Dengan
Kata-kata
Deliniator
Guadrail
Pita Kejut
Paku Marka
zebra Cross
Rambu Cevron
Rambu Ganda
Cermin tikungan
Warning Light
Zoss
LPJU
Trafick Light
Halte
Persentase fasilitas LLAJ
dalam kondisi baik
4
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
Dokumen
0
4
19
4.100.000.000
28
7.914.433.756
4.700.000.000
38
38.110.000.000
12.800.000.000
55
8.110.000.000
67
8.370.000.000
32.950.000.000 Dishub
7.850.000.000
Dishub
67
8.520.000.000
71.024.433.756
VIII-17
No
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
Satuan
Tahun
2015
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun
2016
Target
16 Urusan
Komunikasi Dan
Informatika
Dinas Komunikasi
Dan Informatika
Rp
Target
Tahun 2019
Rp
Target
Tahun 2020
Rp
Target
Tahun 2021
Rp
Target
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
Target
Perangkat
Daerah
Rp
25.463.142.229
25.963.142.229
27.363.142.229
28.363.142.229
29.363.142.229
29.363.142.229
25.463.142.229
25.963.142.229
27.363.142.229
28.363.142.229
29.363.142.229
29.363.142.229
1
Program
Nilai e- government Provinsi
penyelenggaraan Kepri
informasi dan
komunikasi publik
Skala nilai
1-4
1,5
1,5
1,7
4.450.000.000
2
4.550.000.000
2,1
4.550.000.000
2,3
4.650.000.000
2,5
4.950.000.000
2,5
23.150.000.000 Diskominfo
2
Program
penyelenggaraan
e-government
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
Program
Pelayanan
administrasi
Perkantoran
Program
Peningkatan
Pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Program
Perencanaan
pembangunan
daerah
Program
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
Skala nilai
0-100
59,5
59,5
62
16.025.000.000
63,5
15.423.000.000
65
16.335.000.000
65
17.335.000.000
67,5
17.835.000.000
67,5
82.953.000.000 Diskominfo
3
4
5
6
17 Urusan Koperasi
Dan UMKM
Dinas Koperasi
Dan Usaha Kecil
Menengah
1 Program
peningkatan
kualitas
keelembagaan
koperasi
Nilai Keterbukaan informasi
provinsi kepri
4.776.142.229
Persentase Pelayanan
administrasi perkantoran
yang baik
3
Program
peningkatan
akses terhadap
sumber daya
produktif
Program
peningkatan daya
saing ukm dan
koperasi
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
100
6.228.142.229
6.228.142.229
6.366.142.229
29.438.711.145
100
3.156.142.229
100
3.720.142.229
100
3.733.142.229
100
3.758.142.229
100
3.796.142.229
100
18.163.711.145 Diskominfo
Sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan yang
baik
100
120.000.000
100
120.000.000
100
145.000.000
100
120.000.000
100
120.000.000
100
625.000.000 Diskominfo
Perencanaan pembangunan
daerah yang terpadu dan
lebih tersinkronisasi
100
200.000.000
100
250.000.000
100
400.000.000
100
400.000.000
100
500.000.000
100
1.750.000.000 Diskominfo
49,3
1.300.000.000
1.750.000.000
1.950.000.000
1.950.000.000
1.950.000.000
24.610.641.319
27.071.705.451
29.778.875.996
32.756.763.596
36.032.439.955
150.250.426.316
24.610.641.319
27.071.705.451
29.778.875.996
32.756.763.596
36.032.439.955
150.250.426.316
Persentase Koperasi Aktif
%
48,6
Persentase Koperasi
Pelaksana RAT
Persntase KSP/USP sehat
%
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
No
1
1
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Target
%
76,35
77,00
Rp
Target
Tahun 2019
Rp
Target
Tahun 2020
Rp
Target
Tahun 2021
Rp
Target
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
Target
233.744.740.056
255.071.416.830
280.662.706.906
316.661.853.438
1.291.999.083.230
205.858.366.000
233.744.740.056
255.071.416.830
280.662.706.906
316.661.853.438
1.291.999.083.230
6.500.000.000
6.500.000.000
6.500.000.000
6.500.000.000
6.500.000.000
32.500.000.000
80,00
81,00
82,00
7.850.000.000
84,00
11.100.000.000
86,00
10.850.000.000
86,00
8.300.000.000
Perangkat
Daerah
Rp
205.858.366.000
8.400.000.000
Dindik
46.500.000.000 Dindik
%
112,74
112,75
113,62
114,68
116,96
117,31
118,00
118,00
Dindik
%
98,60
99,20
99,50
99,40
99,52
99,70
99,80
99,80
Dindik
%
0,35
0,30
0,25
0,22
0,20
0,18
0,17
0,17
Dindik
Persentase Ruang Kelas
SD/MI Dalam Kondisi Baik
Angka Partisipasi Kasar
(APK) SMP/MTs/Paket B
Angka Partisipasi Murni
(APM) SMP/MTs
Angka Putus Sekolah
SMP/MTs
Persentase Ruang kelas
SMP/MTs Dalam Kondisi Baik
%
48,00
55,00
58,00
60,00
65,00
68,00
70,00
70,00
Dindik
%
100,00
101,00
102,00
103,00
104,00
104,50
105,00
105,00
Dindik
%
94,35
96,80
97,00
97,20
97,40
97,60
97,80
97,80
Dindik
Rata-rata nilai siswa mata
pelajaran budaya lokal pada
jenjang SD
Rata-rata nilai siswa mata
pelajaran budaya lokal pada
jenjang SMP
Persentase siswa beragama
Islam jenjang SD yang bisa
membaca Al Quran
Persentase siswa SMP
beragama Islam memiliki
sertifikat khatam Al Quran
4
Tahun
2016
Program
Pendidikan Dasar
9 Tahun
Angka Partisipasi Kasar
(APK) SD/MI/Paket A
Angka Partisipasi Murni
(APM) SD/MI
Angka Putus Sekolah SD/MI
3
Tahun
2015
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Tahun 2018
Tahun 2017
Urusan
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Program
Pendidikan Anak
Usia Dini
APK TK/RA (3-6 Tahun)
2
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
Satuan
%
0,82
0,75
0,73
0,70
0,68
0,66
0,65
0,65
Dindik
%
52,00
55,00
58,00
60,00
65,00
77,00
80,00
80,00
Dindik
Nilai
73,00
73,50
74,00
74,50
75,00
75,50
76,00
76,00
Dindik
Nilai
72,00
72,50
73,00
73,50
74,00
74,50
75,00
75,00
Dindik
%
80,00
80,50
81,00
81,50
82,00
82,50
83,00
83,00
Dindik
%
50,00
50,50
51,00
51,50
52,00
52,50
53,00
53,00
Dindik
Program
Pendidikan
Menengah
113.200.000.000
124.675.000.000
154.034.507.608
170.946.750.000
762.453.269.940 Dindik
199.597.012.332
Angka Partisipasi Kasar
(APK) SMA/MA/SMK Paket C
%
82,23
84,00
85,00
87,00
88,00
89,00
90,00
90,00
Angka Partisipasi Murni
(APM) SMA/MA/SMK
Angka Putus Sekolah
SMA/MA/SMK
Persentase Ruang Kelas
SMA/MA/SMK Dalam Kondisi
Baik
%
71,58
72,00
73,00
74,00
76,00
78,00
80,00
80,00
Dindik
%
0,95
0,92
0,90
0,88
0,85
0,85
0,83
0,83
Dindik
%
86,49
96,00
96,50
96,70
96,80
96,90
97,00
97,00
Dindik
Program
Pendidikan Non
Formal
5.050.000.000
Persentase warga belajar
pendidikan kecakapan hidup
(Lifeskill) yang sudah
mandiri
Persentase lembaga kursus
yang berakreditasi
6.150.000.000
6.200.000.000
5.250.000.000
Dindik
28.950.000.000 Dindik
6.300.000.000
%
7,00
10,00
12,00
15,00
17,00
20,00
22,00
22,00
Dindik
%
7,00
10,00
15,00
20,00
25,00
33,00
42,00
42,00
Dindik
VIII-1
No
5
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Tahun
2015
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Target
Target
Rp
Target
Tahun 2020
Rp
5.950.000.000
Target
Tahun 2021
Rp
6.300.000.000
Target
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
6.500.000.000
Target
Perangkat
Daerah
Rp
31.100.000.000 Dindik
6.700.000.000
64,00
65,00
68,00
70,00
71,00
72,00
73,00
73,00
Dindik
%
65,00
67,00
69,00
70,00
71,00
72,00
73,00
73,00
Dindik
%
75,00
76,00
78,00
80,00
82,00
84,00
86,00
86,00
Dindik
%
45,00
47,00
50,00
53,00
55,00
60,00
63,00
63,00
Dindik
%
42,00
42,00
57,00
57,00
71,00
71,00
85,00
85,00
Dindik
25.500.000.000
25.250.000.000
27.100.000.000
28.650.000.000
138.250.000.000 Dindik
31.750.000.000
%
80,00
83,00
86,00
88,00
90,00
93,00
95,00
95,00
Dindik
%
16,00
20,00
24,00
30,00
34,00
40,00
45,00
45,00
Dindik
Program
Peningkatan Mutu
Pendidikan
20.628.000.000
100,00
100,00
25.458.000.000
100,00
26.558.000.000
100,00
%
100,00
99,87
99,90
99,92
99,94
99,95
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Angka
19,52
19,80
20,00
20,04
20,10
20,50
Angka
23,22
24,00
24,50
25,00
25,50
Angka
53,90
54,20
55,00
56,00
57,00
Urusan
Kesehatan
Program
Kesehatan
Masyarakat
100,00
26.358.000.000
%
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
1
Rp
Tahun 2019
%
Program
Peningkatan Mutu
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Angka Kelulusan
SD/MI/Paket A
Angka Kelulusan
SMP/MTs/Paket B
Angka Kelulusan
SMA/MA/SMK/Paket C
Rata-rata nilai UN
SD/MI/Paket A
Rata-rata nilai UN
SMP/MTs/Paket B
Rata-rata nilai UN
SMA/MA/SMK/Paket C
2
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun
2016
5.650.000.000
Guru yang memenuhi
kualifikasi S1/D-IV semua
jenjang Pendidikan
Persentase Guru
SD/SMP/SMA/SMK yang
memanfaatkan TIK
Pendidikan
7
Satuan
Program
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
Persentase SD/MI
terakreditasi minimal B
Persentase SMP/MTs
terakreditasi minimal B
Persentase SMA/MA
terakreditasi minimal B
Persentase Kompetensi
Keahlian SMK berakreditasi
minimal B
Persentase Kabupaten/Kota
yang Memiliki SMK dengan
jurusan Kemaritiman.
6
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
100,00
100,00
100,00
Dindik
99,96
99,96
Dindik
100,00
100,00
Dindik
21,00
21,00
Dindik
26,00
26,50
26,50
Dindik
57,50
58,00
58,00
20.930.366.000
31.911.740.056
17.478.909.222
25.407.956.906
20.856.841.106
225.691.054.715
244.059.628.216
265.595.176.920
288.923.444.560
312.945.026.872
5.390.000.000
7.746.000.000
135.660.000.000 Dindik
36.658.000.000
9.138.000.000
8.730.000.000
Dindik
116.585.813.290 Dindik
1.337.214.331.283
9.360.500.000
40.364.500.000 Dinkes
Persentase persalinan di
fasilitas pelayanan
kesehatan (PF)
Persentase
kunjunganneonatal pertama
(KN1)
Persentase kekurangan gizi
(underweight) pada anak
balita)
Persentase Kabupaten/Kota
yang memiliki kebijakan
PHBS
Persentase Sekolah
Menengah yang
mendapatkan promosi
kesehatan
Persentase Desa/Kelurahan
yang melaksanakan STBM
%
75
77
79
82
85
87
90
90
Dinkes
%
76
78
81
85
88
90
92
92
Dinkes
%
17,07
17,02
16,7
16,2
15,7
15,2
15
15
Dinkes
%
14
14
29
43
57
71
85
85
Dinkes
%
-
45
50
55
60
65
70
70
Dinkes
%
11,78
15,63
20,43
25,24
28,85
31,25
33,65
33,65
Dinkes
Cakupan kabupaten/kota
sehat
%
29
40
45
55
60
65
70
70
Dinkes
VIII-2
No
2
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
5
Tahun
2015
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun
2016
Rp
Target
Target
Tahun 2019
Rp
2.398.735.000
API (Annual Paracite
Incidence) per 1.000
penduduk
Persentase Usia 0-11 bulan
yang mendapat imunisasi
dasar lengkap
Persentase perempuan usia
30-50 tahun yang dideteksi
dini kanker serviks dan
payudara
Prevalensi tekanan darah
tinggi
prevalensi obesitas pada
penduduk usia >18 Tahun
Persentase Kabupaten/ Kota
yang melaksanakan
kebijakan Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) minimal 50%
sekolah
4
Satuan
Program
pencegahan dan
pengendalian
penyakit
Persentase angka kasus HIV
yang diobati
Angka Keberhasilan
Pengobatan TB (success
rate)
Insidens rate DBD Per
100.000 penduduk
3
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
Target
Tahun 2020
Rp
3.364.438.000
Target
Tahun 2021
Rp
3.329.234.400
Target
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
3.607.450.000
Target
Perangkat
Daerah
Rp
16.135.702.400 Dinkes
3.435.845.000
%
65,39
67
69
71
73
74
75
75
Dinkes
%
41
45
50
55
60
65
70
70
Dinkes
Per
69 (*rata100.000
rata 2011penduduk
2015)
per 1.000 0,41 (*ratapenduduk
rata 20112015)
%
74,5
68
67
65
64
63
60
60
Dinkes
0,39
0,37
0,35
0,33
0,32
0,3
0,3
Dinkes
85
86
87
88
89
90
90
Dinkes
7
7
Dinkes
%
1,58
2
3
4
5
6
%
65
65
64
63
62
61
60
60
Dinkes
%
20
20
19
18
17
16
15,5
15,5
Dinkes
%
14
25
40
55
65
83
100
100
Dinkes
Program
pelayanan
kesehatan
61.445.000.000
62.684.000.000
67.415.480.000
72.758.718.400
74.052.462.080
Persentase Kabupaten/Kota
yang memiliki minimal 1
RSUD yang tersertifikasi
akreditasi nasional
Persentase kecamatan yang
memiliki minimal satu
Puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi
%
14,29
28,57
28,57
42,86
42,86
57,14
71,43
71,43
%
0
3,03
6,06
13,64
21,21
28,79
39,39
39,39
Persentase penduduk yang
memiliki jaminan kesehatan
%
71
75
80
Program
pengembangan
dan
pemberdayaan
SDM kesehatan
90
7.160.000.000
100
7.582.500.000
100
7.814.875.000
100
8.908.868.750
100
338.355.660.480 Dinkes, RSUD
Tanjunguban dan
RSUD Batu 8
Tanjungpinang
Dinkes
Dinkes
Dinkes
41.624.660.000 Dinkes, RSUD
Tanjunguban dan
RSUD Batu 8
Tanjungpinang
10.158.416.250
Persentase Puskesmas yang
minimal memiliki 5 jenis
tenaga kesehatan
%
58
60
63
66
69
72
75
75
Dinkes
Persentase RS Kelas C yang
memiliki 4 Dokter Spesialis
dasar dan 3 Dokter spesialis
penunjang
%
59
60
63
66
69
72
75
75
Dinkes
Program
Kefarmasian dan
Alat Kesehatan
36.774.525.715
Persentase ketersediaan
obat di pelayanan kesehatan
dasar
%
77
80
82
41.098.511.816
84
44.007.420.930
86
46.665.024.161
88
52.037.708.368
90
90
220.583.190.990 Dinkes, RSUD
Tanjunguban dan
RSUD Batu 8
Tanjungpinang
Dinkes
VIII-3
No
6
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Satuan
Tahun
2015
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Target
Rp
Target
Tahun 2019
Rp
12.754.894.000
Target
Tahun 2020
Rp
12.630.383.400
Target
Tahun 2021
Rp
12.933.421.740
Target
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
12.824.763.914
Target
Perangkat
Daerah
Rp
64.293.703.359 Dinkes, RSUD
Tanjunguban dan
RSUD Batu 8
Tanjungpinang
13.150.240.305
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Dinkes
%
99
99
100
100
100
100
100
100
Dinkes
Program
pelayanan BLUD
35.000.000.000
BOR (Bed Occupancy Ratio)
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun
2016
Dukungan
Manajemen dan
pelaksanaan
tugas lainnya
Persentase dokumen
perencanaan dan anggaran
yang dihasilkan
Persentase pegawai Dinas
Kesehatan Provinsi
Kepulauan Riau dengan nilai
kinerja minimal baik
7
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
Indeks Kepuasan Masyarakat
Angka
Status Akreditasi Rumah
Sakit (Versi KARS)
BOR (Bed Occupancy Ratio)
Status
Indeks Kepuasan Masyarakat
Angka
Status Akreditasi Rumah
Sakit (Versi KARS)
Status
40.000.000.000
49.000.000.000
57.000.000.000
244.000.000.000 RSUD Batu 8
63.000.000.000
32
40
45
50
55
60
60
60
69,04
75
80
85
85
90
90
90
-
-
Dasar
Dasar
Dasar
Madya
Madya
57,9
45
47,5
50
52,5
55
57
57
RSUD Tanjung
Uban
RSUD Tanjung
Uban
RSUD Tanjung
Uban
RSUD Batu 8
Madya
75,8
76
78
78
80
80
80
80
RSUD Batu 8
-
Paripurna
Paripurna
Paripurna
Paripurna
Paripurna
Paripurna
64.767.900.000
68.953.795.000
71.956.744.850
78.428.619.335
87.749.854.869
RSUD Batu 8
371.856.914.054 Dinkes, RSUD
Tanjunguban dan
RSUD Batu 8
Tanjungpinang
VIII-4
No
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
3
Urusan Pekerjaan
Umum Dan
Penataan Ruang
1
Program
Pengelolaan
Sumber Daya Air
2
3
4
5
6
7
8
9
Program
pengembangan
kinerja
pengelolaan air
bersih/air minum
Program
Peningkatan
Pemenuhan Akses
Sanitasi
Program
Rehabilitasi/
Pemeliharaan
Jalan dan
Jembatan
Program
Pembangunan/
peningkatan Jalan
dan Jembatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
Satuan
Tahun
2015
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun
2016
Target
Rp
Target
Tahun 2019
Rp
291.228.574.485
Target
337.383.574.485
85.000.000.000
Tahun 2020
Rp
Target
379.262.782.375
97.500.000.000
Tahun 2021
Rp
Target
407.636.160.027
110.000.000.000
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
Target
461.055.516.645
123.500.000.000
Perangkat
Daerah
Rp
1.876.566.608.017
139.000.000.000
555.000.000.000
Persentase Tersedianya air
irigasi untuk pertanian
rakyat pada sistem irigasi
yang sudah ada
Persentase Tersedianya air
baku untuk memenuhi
kebutuhan penduduk
Persentase titik rawan banjir
yang diatasi
Persentasi pelayanan akses
air bersih/minum yang aman
%
33,64
36,64
39,64
42,64
45,64
48,64
48,64
48,64
DPU
%
62,6
64,9
67,5
70,2
73,1
76,1
76,1
76,1
DPU
%
11,36
12,5
17,05
40,91
DPU
%
72
72
74
30.000.000.000
76
33.000.000.000
78
36.000.000.000
79
39.000.000.000
80
43.000.000.000
80
181.000.000.000 DPU
Cakupan pelayanan Sanitasi
(Air Limbah perkotaan,
drainase, persampahan)
%
72
72
74
15.000.000.000
76
15.000.000.000
78
15.000.000.000
79
21.000.000.000
80
15.000.000.000
80
81.000.000.000 DPU
Persentase jalan provinsi
berkondisi baik
Persentase jembatan
berkondisi baik
%
72
73
75
77
78
80
80
80
%
71,27
78,67
79,88
81,24
82,3
83,51
84,72
84,72
22,73
48.653.000.000
28,41
55.000.000.000
75.000.000.000
34,09
45.000.000.000
90.153.000.000
40,91
35.000.000.000
119.000.000.000
35.000.000.000
134.000.000.000
218.653.000.000
170.100.000.000
DPU
DPU
588.253.000.000
Persentase jalan provinsi
berkondisi baik
Persentase jembatan
berkondisi baik
Cakupan layanan Prima
Pembinaan Jasa Konstruksi
dan Pengujian Peralatan
Laboratorium
%
72
73
75
77
78
80
80
80
%
71,27
78,67
79,88
81,24
82,3
83,51
84,72
84,72
DPU
%
50
60
70
3.000.000.000
80
4.200.000.000
90
4.200.000.000
100
5.300.000.000
100
5.900.000.000
100
22.600.000.000 DPU
Persentase fasilitas
bangunan publik/fasilitas
umum dan lingkungan di
KSP yang terbangun per
Tahun
Program
Persentase Kesesuaian dan
Pengendalian dan Ketaatan Pola Ruang
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemanfaatan
Pemanfaatan Ruang
Ruang
Program
Penyelenggaraan
Penataan Ruang
%
100
100
100
13.700.000.000
100
15.000.000.000
100
22.182.000.000
100
22.609.000.000
100
25.000.000.000
100
98.491.000.000 DPU
%
100
100
100
2.600.000.000
100
3.100.000.000
100
3.800.000.000
100
4.050.000.000
100
4.550.000.000
100
18.100.000.000 DPU
Program
Pembinaan Jasa
Konstruksi dan
Pengujian
Peralatan
Program
Penataan
Bangunan dan
Lingkungan
Persentase Informasi
Penyelenggaraan Penataan
Ruang
Persentase Kawasan
Strategis Provinsi yang telah
memiliki Dokumen Tata
Ruang Kawasan Strategis
Provinsi
Persentase Ranperda
Rencana Detail Tata Ruang
Kab/ Kota yang dievaluasi
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
1.775.000.000
2.530.000.000
2.280.000.000
1.075.000.000
650.000.000
DPU
8.310.000.000 Bappeda
%
0
20
40
60
80
100
100
100
Bappeda
%
0
25
25
50
50
75
75
75
Bappeda
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Bappeda
16.500.574.485
21.900.574.485
21.800.782.375
22.102.160.027
22.855.516.645
105.159.608.017 DPU
VIII-5
No
4
1
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
Urusan
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Permukiman
Dinas Pekerjaan
Umum
Program
Peningkatan
Dukungan
Layanan Dasar
Permukiman dan
Perumahan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
a
Satuan Polisi
Pamong Praja
Program
Cakupan penegakan perda
Penerapan dan
Provinsi dan peraturan
Penegakan
gubernur
Hukum Serta HAM
3
b
1
Program
Pemeliharaan
Kantrantibmas
dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Program
peningkatan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
Badan
Kesbangpol
Program
pengembangan
wawasan
kebangsaan
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Rp
Target
ha
360
360
327
Target
40.000.000.000
Tahun 2019
Rp
Target
42.000.000.000
42.000.000.000
77.600.000.000
Target
94.920.000.000
105.389.000.000
359.909.000.000
359.909.000.000
193
47.646.267.438
28.794.149.582
Perangkat
Daerah
Rp
105.389.000.000
193
42.468.444.902
26.176.499.620
Target
105.389.000.000
94.920.000.000
227
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
94.920.000.000
39.460.741.595
23.796.817.836
Tahun 2021
Rp
77.600.000.000
260
36.004.458.936
21.633.470.760
Target
77.600.000.000
42.000.000.000
294
Tahun 2020
Rp
359.909.000.000 DPU
198.526.808.711
31.673.564.540
-
132.074.502.338
%
0
29,41
41,17
3.200.000.000
52,94
3.500.000.000
64,70
4.200.000.000
76,47
5.000.000.000
88,23
5.200.000.000
88,23
21.100.000.000 SATPOLPP
Persentase demo yang aman
%
90
91
92
3.200.000.000
93
3.500.000.000
94
4.200.000.000
94
5.000.000.000
95
5.200.000.000
95
21.100.000.000 SATPOLPP
Persentase Anggota
Satlinmas yang memiliki
kompetensi dalam
Pengendalian dan
Kenyamanan Lingkungan
%
7,300
7,310
60
1.500.000.000
65
1.600.000.000
70
1.800.000.000
75
2.000.000.000
80
2.500.000.000
80
9.400.000.000 SATPOLPP
%
-
-
80
%
100
100
100
Program
pendidikan politik
masyarakat
13.733.470.760
15.196.817.836
15.976.499.620
16.794.149.582
18.773.564.540
8.093.190.000
8.497.849.500
8.922.741.975
9.368.879.074
9.837.323.027
44.719.983.576
3.365.233.000
3.543.494.650
2.607.620.988
3.337.602.444
4.133.562.994
16.987.514.076
83
Indeks demokrasi Indonesia
Prov. Kepri
%
Angka
Pilgub(2015)
: 55,25 ;
Pileg
(2014):
72
-
0
75
78
86
100
1.327.957.000
Tingkat partisipasi pemilih
dalam Pemilu (PILGUB,
PILEG, PILPRES)
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun
2016
32.946.895.840
Persentase tingkat
pemahaman masyarakat
terhadap konsep wawasan
kebangsaan provinsi Kepri
Persentase konflik sosial
tertangani
2
Tahun
2015
40.000.000.000
Luas kawasan kumuh
Urusan
Ketenteraman,
Ketertiban Umum,
Dan Pelindungan
Masyarakat
2
Satuan
40.000.000.000
5
1
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
100
1.404.354.850
0
Bakesbangpol
9.155.575.750
Pileg : 73,50
;
Pilpres:64,7
5 ; Pilgub:
90
90
3.872.875.000
Bakesbangpol
100
1.657.241.283
-
85
3.707.500.000
92
100
2.158.401.630
Pilgub: 61,50
83
3.550.000.000
92
100
2.607.620.987
Pileg : 73,50
Pilpres:64,75
80
3.400.000.000
89
80.474.502.338
4.046.518.750
Bakesbangpol
Bakesbangpol
18.576.893.750
VIII-6
No
c
1
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Program
Penanggulangan
Bencana
2
Program
Penanggulangan
Kebakaran
6
Sosial
Dinas Sosial
Program
Penanggulangan
Kemiskinan
1
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Satuan
Tahun
2015
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun
2016
Rp
Target
Target
Persentase kabupaten/kota
yang tangguh bencana
Tingkat pemahaman
masyarakat dalam
menghadapi bencana
Tingkat efektifitas
penanganan kejadian
darurat
Persentase kabupaten/kota
yang terlayani informasi
penanggulangan bencana
Persentase Kab/ Kota yang
Tersedianya peta rawan
kebakaran
Tahun 2019
Rp
3.220.235.080
Target
Tahun 2020
Rp
3.709.791.600
Target
Tahun 2021
Rp
4.361.500.000
Target
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
4.305.416.246
Target
Perangkat
Daerah
Rp
6.135.379.871
21.732.322.797
%
57.14
57.14
71.43
100.00
20.332.322.797 BPBD
%
0
0
50
60
70
75
80
80
BPBD
Waktu/
jam
0
0
2
2
1,5
1
0,5
0,5
BPBD
%
0
0
42,9
57,1
71,4
71,4
85,7
85,7
BPBD
%
0
0
14,3
71,4
1.400.000.000 BPBD
2.820.235.080
400.000.000
71.43
28,6
37.501.885.820
31.713.164.900
5.298.693.600
Persentase fakir miskin yang
menerima bantuan melalui
mekanisme Usaha Ekonomi
Produktif (UEP)
Persentase keluarga miskin
yang menerima bantuan
melalui mekanisme
Kelompok Usaha Bersama
(KUBE)
Persentase fakir miskin yang
menerima bantuan
kesejahteraan sosial lainnya
2
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
3.309.791.600
400.000.000
85.71
42,9
37.518.771.900
31.318.711.900
5.298.693.600
3.761.500.000
600.000.000
100.00
57,1
38.120.103.660
31.580.766.900
5.298.693.600
4.305.416.246
0
100.00
71,4
36.597.616.090
28.912.111.900
5.298.693.600
6.135.379.871
0
34.267.114.009
27.212.481.400
5.298.693.600
183.505.491.479
150.237.237.000
26.493.468.000 Dinsos
%
2,04
2,14
1,05
2,10
3,15
4,19
5,24
5,24
Dinsos
%
2,26
2,26
0,21
1,09
1,97
2,85
3,73
3,73
Dinsos
%
25,72
30,84
0,67
3,44
6,21
8,98
11,75
11,75
Dinsos
Program
Rehabilitasi Sosial
7.089.943.600
7.089.943.600
7.089.943.600
7.089.943.600
7.089.943.600
35.449.718.000 Dinsos
Persentase PMKS anak yang
mendapatkan pelayanan dan
rehabilitasi sosial berbasis
lembaga (panti dan LKS)
%
20,79
24,19
7,20
14,40
21,60
28,80
36,00
36,00
Dinsos
Persentase lanjut usia
terlantar yang mendapatkan
pelayanan sosial berbasis
lembaga (panti dan LKS)
%
11,16
12,72
2,73
5,46
8,18
10,91
13,64
13,64
Dinsos
Persentase PMKS
penyandang disabilitas yang
mendapatkan pelayanan dan
rehabilitasi sosial berbasis
lembaga (panti dan LKS)
%
4,66
4,66
0,65
1,30
1,96
2,61
3,26
3,26
Dinsos
Persentase tunasosial yang
mendapatkan pelayanan dan
rehabilitasi sosial berbasis
lembaga (panti dan LKS)
%
0,00
0,00
0,19
0,38
0,58
0,77
0,96
0,96
Dinsos
Persentase korban tindak
kekerasan, eksploitasi, dan
perdagangan manusia yang
mendapatkan rehabilitasi
sosial berbasis lembaga
(panti dan LKS)
%
20,66
0,00
37,19
37,19
37,19
37,19
37,19
37,19
Dinsos
VIII-7
No
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Persentase PMKS ruang
lingkup Rehabilitasi Sosial
yang dirujuk ke/dari pusat
rehabilitasi atau keluarga
Persentase lembaga
penyelenggara pelayanan
dan rehabilitasi sosial yang
sesuai dengan standar
pelayanan
3
4
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
Satuan
Tahun
2015
Tahun
2016
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Tahun 2018
Tahun 2017
Target
Rp
Target
Tahun 2019
Rp
Target
Tahun 2020
Rp
Target
Tahun 2021
Rp
Target
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
Target
Perangkat
Daerah
Rp
%
1,02
1,92
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
Dinsos
%
14,52
17,20
13,98
27,96
41,94
55,91
69,89
69,89
Dinsos
Program
Perlindungan dan
Jaminan Sosial
4.900.419.700
4.900.419.700
4.900.419.700
4.900.419.700
4.900.419.700
24.502.098.500 Dinsos
Persentase korban bencana
alam dan bencana sosial
provinsi yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
%
0,00
19,67
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
Dinsos
Persentase korban bencana
alam dan bencana sosial
provinsi yang mendapatkan
pelayanan dukungan
psikososial pada saat
bencana
%
0,00
0,00
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
Dinsos
Persentase korban bencana
alam dan bencana sosial
provinsi yang mendapatkan
pelayanan dukungan
psikososial pascabencana
Persentase PMKS ruang
lingkup Jaminan
Kesejahteraan Sosial yang
mendapatkan bantuan
langsung berkelanjutan
dan/atau asuransi
kesejahteraan sosial
Persentase veteran/janda
veteran yang mendapat
bantuan langsung
berkelanjutan dan/atau
asuransi kesejahteraan
sosial
Persentase lembaga
penyelenggara perlindungan
dan jaminan sosial yang
sesuai dengan standar
pelayanan
%
0,00
0,00
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
Dinsos
%
1,32
1,32
0,94
1,88
2,83
3,77
4,71
4,71
Dinsos
%
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Dinsos
%
0,00
0,00
11,11
22,22
33,33
44,44
55,56
55,56
Dinsos
Program
Pemberdayaan
Sosial
2.657.452.500
2.657.452.500
2.657.452.500
2.657.452.500
2.657.452.500
13.287.262.500 Dinsos
Persentase lembaga/orsos
penyelenggara
pemberdayaan sosial yang
sesuai dengan standar
pelayanan
Persentase tenaga
kesejahteraan sosial
masyarakat yang mendapat
pembinaan, pelatihan,
dan/atau fasilitasi
%
13,04
13,71
14,05
28,09
42,14
56,19
70,23
70,23
Dinsos
%
30,96
30,96
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Dinsos
Persentase veteran/janda
veteran yang mendapat
bantuan kesejahteraan sosial
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Dinsos
Persentase taman makam
pahlawan yang dipelihara
Persentase pemangku
kepentingan yang mendapat
penanaman nilai-nilai
kepahlawanan dan
kesetiakawanan sosial
%
0,00
0,00
28,57
57,14
85,71
100,00
100,00
100,00
Dinsos
%
18,00
26,91
11,70
23,40
35,10
46,80
58,51
58,51
Dinsos
VIII-8
No
5
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Satuan
Tahun
2015
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Program
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Target
2
BPBD
Program
Penanganan
Korban Pasca
Bencana
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Penanggulangan
Bencana
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
Rp
Target
Tahun 2019
Rp
5.051.726.500
Target
Tahun 2020
Rp
4.657.273.500
Target
Tahun 2021
Rp
4.919.328.500
Target
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
2.295.673.500
Target
Perangkat
Daerah
Rp
725.043.000
17.649.045.000 Dinsos
unit
2,00
3,00
1,00
2,00
4,00
5,00
5,00
5,00
Dinsos
unit
3,00
1,00
3,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
Dinsos
2.070.679.000
2.070.679.000
2.070.679.000
2.070.679.000
2.070.679.000
10.353.395.000 Dinsos
Persentase pemangku
kepentingan yang mendapat
penyuluhan sosial
%
8,20
8,20
3,46
6,92
10,38
13,84
17,30
17,30
Dinsos
Persentase kegiatan
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang
mendapat monitoring dan
evaluasi
%
28,57
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Dinsos
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
1
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun
2016
Program
Peningkatan dan
Pemeliharaan
Sarana-Prasarana
Penyelenggaraan
Kesejahteraan
Sosial
Jumlah sarana-prasarana
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang
dibangun atau disediakan
Jumlah sarana-prasarana
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang
dipelihara
6
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
4.644.250.000
Persentase korban bencana
yang mendapat bantuan
kebutuhan dasar dan logistik
%
100
100
100
Persentase bencana yang
mendapat pemulihan pasca
bencana
Persentase sarana dan
prasarana yang tersedia
dalam rangka
penanggulangan bencana
%
20
20
20
%
0
0
30
5.788.720.920
650.600.920
4.644.250.000
100
6.200.060.000
930.840.000
20
830.000.000
4.308.120.000
35
4.644.250.000
100
6.539.336.760
970.116.760
20
615.000.000
4.654.220.000
40
4.599.250.000
100
7.685.504.190
1.211.284.190
20
620.000.000
4.949.220.000
45
4.470.250.000
100
7.054.632.609
1.325.412.609
20
1.130.000.000
5.344.220.000
50
240.000.000
5.489.220.000
22.502.250.000
100
33.268.254.479
5.088.254.479 BPBD
20
BPBD
50
3.435.000.000 BPBD
24.745.000.000
VIII-9
No
7
1
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Target
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
Rp
Target
Rp
Target
Tahun 2020
Rp
Target
Tahun 2021
Rp
Target
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
Target
Perangkat
Daerah
Rp
20.281.198.991
22.281.198.991
25.281.198.991
25.581.198.991
27.581.198.991
121.005.994.955
20.281.198.991
22.281.198.991
25.281.198.991
25.581.198.991
27.581.198.991
121.005.994.955
6.826.198.991
7.325.000.000
7.150.000.000
7.150.000.000
8.046.198.991
36.497.397.982 Dinas Tenaga
Kerja
95
95,25
95,5
95,75
96
96,25
96,5
96,5
Dinas Tenaga
Kerja
%
85
85,25
85,5
85,75
86
86,25
86,75
86,75
Dinas Tenaga
Kerja
Dinas Tenaga
Kerja
Dinas Tenaga
Kerja
17.117.397.982 Dinas Tenaga
Kerja
%
80
80
85
90
95
97
100
100
kasus
117
117
100
85
70
60
49
49
3.200.000.000
3.496.198.991
3.496.198.991
4.025.000.000
%
52
54
56
58
60
62
64
64
%
65,07
66
66,25
66,75
67
67,25
67,5
67,5
%
6,2
6,5
6,25
6
5,75
5,5
5
3,7
2.520.000.000
2.795.000.000
3.825.000.000
3.825.000.000
42,75
70
75
80
85
90
95
95
%
0,7
1
1,5
2
2,5
3
3,5
3,5
%
20
23
24
2.650.000.000
25
6.135.000.000
3.625.000.000
26
6.311.198.991
3.925.000.000
27
7.185.000.000
4.100.000.000
28
7.185.000.000
Dinas Tenaga
Kerja
Dinas Tenaga
Kerja
Dinas Tenaga
Kerja
16.940.000.000 Dinas Tenaga
Kerja
3.975.000.000
%
1.900.000.000
Persentase Kasus
Perselisihan Hubungan
industrial yang diselesaikan
Tahun 2019
%
Program
Perlindungan dan
Pengembangan
Sistem
Pengawasan
Tenaga Kerja.
Program
Pengembangan
Hubungan
Industrial dan
Peningkatan
Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun
2016
2.900.000.000
Persentase Kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan
Persentase Perusahaan Yang
Menerapkan SMK3
4
Tahun
2015
Program
Penempatan dan
perluasan
Kesempatan Kerja
Pencari kerja terdaftar yang
ditempatkan
Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK)
Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT)
3
Satuan
Urusan
Ketenagakerjaan
Dinas Tenaga
Kerja Dan
Transmigrasi
Program
Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas
Tenaga Kerja.
Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi
Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
kewirausahaan
Persentase Lulusan BLK
yang diterima kerja
Jumlah kasus
ketenagakerjaan
2
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
Dinas Tenaga
Kerja
Dinas Tenaga
Kerja
16.200.000.000 Dinas Tenaga
Kerja
28
7.435.000.000
Dinas Tenaga
Kerja
34.251.198.991
VIII-10
No
8
1
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Tahun
2015
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun
2016
Target
Rp
Target
Tahun 2019
Rp
Target
Tahun 2020
Rp
Target
Tahun 2021
Rp
Target
Perangkat
Daerah
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
Target
Rp
9.387.185.207
10.387.185.207
12.191.567.459
14.591.567.459
16.591.567.459
63.149.072.791
9.387.185.207
10.387.185.207
12.191.567.459
14.591.567.459
16.591.567.459
63.149.072.791
1.350.000.000
1.433.000.000
1.785.108.672
2.223.349.800
2.675.335.000
9.466.793.472 BPPPA
Indeks
93,20
93,50
93,75
94,00
94,25
94,50
94,75
94,75
BPPPA
Indeks
60,79
61,2
61,5
61, 8
62,0
62,25
62,5
62,5
BPPPA
%
48
72
74
78
80
81
83
83
BPPPA
%
6
7
10
12
14
15
17
17
BPPPA
%
4,5
4,5
5,5
7
7,5
9
9,5
9,5
BPPPA
%
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
15
15
15
BPPPA
%
2
10
15
15
15
15
15
85
BPPPA
Program
Peningkatan
Kualitas Hidup
dan Perlindungan
Perempuan
1.468.032.603
Persentase KDRT
Persentase penguatan dan
pengembangan lembaga
penyedia layanan
perlindungan perempuan
3
Satuan
Urusan
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan
Anak
Badan
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan
Anak
Program
Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Indeks Pembangunan
Gender (IPG)
Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)
Persentase perangkat
daerah Provinsi yg
melaksanakan PPRG
Persentase perangkat
daerah yg menetapkan
kebijakan responsif gender
Persentase Anggaran
Responsif Gender dlm
belanja langsung APBD
Provinsi
Persentase Keterwakilan
perempuan dalam jabatan
Politis (parlemen)
Persentase lembaga layanan
pemberdayaan perempuan
yang ditingkatkan
kapasitasnya
2
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
%
%
0,053
12
0,05
12,5
0,044
25
Program
Perlindungan
Anak
1.667.130.910
0,043
50
1.468.032.604
2.049.926.660
0,042
62,5
1.667.130.910
2.580.855.475
0,041
75
2.049.926.660
10.783.932.518 BPPPA
3.017.986.870
0,04
100
2.580.855.489
0,04
100
BPPPA
BPPPA
10.783.932.452 BPPPA
3.017.986.789
Persentase perangkat daerah
Provinsi yang melaksanakan
kebijakan PHA
%
2
10
10
20
20
15
15
90
-
BPPPA
Persentase Lembaga Non
Pemerintah yang
melaksanakan kebijakan PHA
%
2
15
15
20
20
15
15
100
-
BPPPA
VIII-11
No
4
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
Satuan
Tahun
2015
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Rp
Target
Rp
Target
Tahun 2020
Rp
Target
Tahun 2021
Rp
Target
Perangkat
Daerah
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
Target
Rp
%
3
15
15
20
20
15
15
100
-
BPPPA
Persentase lembaga yang
melaksanakan kebijakan
pencegahan kekerasan
terhadap anak yang
melibatkan para pihak
lingkup daerah Provinsi dan
Lintas Daerah Kab/Kota
%
3
15
15
20
20
15
15
100
-
BPPPA
Banyaknya lembaga
penyedia layanan bagi anak
yang memerlukan
perlindungan khusus
tingkat daerah Provinsi dan
Lintas Daerah Kab/Kota yang
meningkatkan kapasitasnya
%
45
50
60
70
80
90
100
-
BPPPA
Program
Peningkatan
Kualitas Keluarga
1.350.000.000
Pengembangan Lumbung
Pangan
Stabilitas harga pangan
pokok (beras) di tingkat
konsumen
1.785.108.672
2.223.349.800
9.466.883.897
2.675.335.000
1
2
2
3
3
3
2
15
-
BPPPA
%
1
2
2
3
3
3
2
15
-
BPPPA
Urusan Pangan
Badan Ketahanan Pangan
Program
Peningkatan
Ketersediaan,
Akses dan
Distribusi Pangan,
Ketersediaan energi
perkapita
Ketersediaan protein
perkapita
Penguatan Cadangan Pangan
1.433.090.425
%
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
1
Target
Tahun 2019
Persentase lembaga
penyedia pelayanan
meningkatkan KHA BPPPA
yang dibentuk pada tingkat
daerah Provinsi dan lintas
kabupaten kota yang
meningkat kapasitasnya.
Persentase keluarga yang
telah mendapatkan
peningkatan kapasitas
tentang KKG
Cakupan Keluarga yang
mendapatkan layanan
peningkatan ekonomi
keluarga
9
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun
2016
3.751.120.000
4.186.832.962
4.521.496.795
4.983.156.895
5.204.923.800
18.230.000.000
18.230.000.000
3.130.000.000
18.310.000.000
18.310.000.000
3.200.000.000
18.584.000.000
18.584.000.000
3.470.000.000
18.196.000.000
18.196.000.000
3.230.000.000
19.512.000.000
19.512.000.000
3.860.000.000
22.647.530.452
92.832.000.000
92.832.000.000
16.890.000.000 BKP
(Kkal/Kap/H
r)
(Gram/Kap/
Hr)
%
2400
2400
2400
2400
2400
2400
BKP
63
63
63
63
63
63
BKP
60
75
90
100
100
100
BKP
%
50
58,33
75
87,5
100
100
BKP
%
CV < 10
CV < 10
CV < 10
CV < 10
CV < 10
CV < 10
BKP
VIII-12
No
2
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
Satuan
Rp
3.375.000.000
Target
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
3.475.000.000
Target
Perangkat
Daerah
Rp
3.525.000.000
16.925.000.000 BKP
92,7
92,9
93,1
93,5
93,5
BKP
2150
2150
2150
2150
2150
BKP
57
17,58
%
57
16,58
30,91
14,58
80
32,73
57
2.124.000.000
2.675.000.000
2.150.000.000
%
57
3.985.000.000
15,58
80
Program
Pengembangan
SDM dan
Penyuluh
pertanian
13,58
3.140.000.000
80
1.100.000.000
34,55
57
1.006.000.000
12,58
3.560.000.000
80
1.550.000.000
36,36
57
1.002.000.000
12,58
3.975.000.000
80
2.600.000.000
38,18
BKP
11.917.000.000 BKP
BKP
14.650.000.000 BKP
80
1.550.000.000
40
BKP
8.950.000.000 BKP
40
BKP
Kelompok
0
5
10
15
20
25
25
BKP
Unit
14
15
16
17
18
19
19
BKP
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
%
Tahun 2021
Rp
92,5
1.300.000.000
Pengadaan Tanah untuk
kepentingan umum di atas 5
hektar mendapat Penetapan
lokasi
Target
2150
%
Persentase Penyuluh yang
meningkat Kapasitasnya
/kompetensinya sesuai
dengan bidang keahliannya
Jumlah Kelompok tani yang
meningkat Kapasitasnya
Jumlah Balai Penyuluh
Pertanian yang
dikembangkan
Tahun 2020
Rp
3.300.000.000
3.800.000.000
Pengawasan dan Pembinaan
Keamanan Pangan
Target
skor
Program
Peningkatan Mutu
dan Keamanan
Pangan
10 Pertanahan
Biro Administrasi
Pemerintahan
Setda
1 Program
Penataan
Penguasaan,
Pemilikan
Penggunaan dan
Pemanfaatan
Tanah
Target
Tahun 2019
(Kkal/Kap/H
r)
(Gram/Kap/
Hr)
Progran
Penanganan
Kerawanan
Pangan
Persentase Penduduk Rawan
Pangan
5
Rp
Target
3.250.000.000
Konsumsi protein perkapita
4
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun
2016
Program
Pengembangan
Diversifikasi dan
Pola Konsumsi
Pangan
Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) Konsumsi
Konsumsi energi perkapita
3
Tahun
2015
100
100
100
4.600.000.000
4.050.000.000
4.925.000.000
4.325.000.000
5.600.000.000
23.500.000.000
908.523.861
908.523.861
995.656.845
995.656.845
1.086.499.752
1.086.499.752
1.195.508.165
1.195.508.165
1.348.849.783
1.348.849.783
5.535.038.406
5.535.038.406
908.523.861
100
995.656.845
100
1.086.499.752
100
1.195.508.165
100
1.348.849.783
100
5.535.038.406 Biro administrasi
Pemerintahan
Setda
VIII-13
No
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
Satuan
Tahun
2015
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Rp
Target
11 Lingkungan Hidup
Badan
Lingkungan Hidup
1
Program
Pengawasan dan
Pengendalian
pada Pencemaran
dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
Target
Tahun 2020
Rp
23.077.400.000
23.077.400.000
Target
25.077.400.000
25.077.400.000
11.850.000.000
Tahun 2021
Rp
Target
22.827.400.000
22.827.400.000
13.700.000.000
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
Target
22.927.400.000
22.927.400.000
11.350.000.000
Perangkat
Daerah
Rp
108.137.000.000
108.137.000.000
11.350.000.000
53.250.000.000 BLH
%
100
100
35
50
64
79
100
100
BLH
%
100
100
100
100
100
100
100
100
BLH
43,75
56
75
88
100
100
100
100
100
100
100
100
100
BLH
-
-
0
1
1
1
1
1
BLH
industri
%
unit
Program
Perlindungan dan
Konservasi
Sumber Daya
Alam
2.600.000.000
Program
Persentase ketersediaan
Peningkatan
data status lingkungan hidup
Kualitas dan
daerah
Akses Informasi
Sumber Daya
Alam dan
Lingkungan Hidup
Tahun 2019
Rp
5.000.000.000
Persentase/jumlah daerah
tangkapan air dan sumbersumber air yang telah di
konservasi
Jumlah Sekolah yang
memperoleh Sekolah
Adiwiyata Provinsi
Luas kawasan mangrove
yang terehabilitasi
3
Target
14.227.400.000
14.227.400.000
Persentase jumlah sumber
air yang dipantau
kualitasnya dan ditetapkan
serta diinformasikan status
mutu airnya
persentase kab/kota yang
diinformasikan status mutu
udara ambiennya
Persentase usaha / industri
yang dipantau dan diawasi
Persentase Penyelesaian
pengaduan masyarakat
akibat adanya dugaan
pencemaran dan /atau
perusakan lingkungan hidup
yang ditindaklanjuti
Pengelolaan Sampah terpadu
di Provinsi Kepulauan Riau
(TPA regional)
2
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun
2016
4.500.000.000
4.500.000.000
4.500.000.000
BLH
20.600.000.000 BLH
4.500.000.000
%
-
100
100
100
100
100
100
100
BLH
Sekolah
8
10
10
10
10
10
10
60
BLH
ha
1
5
5
5
5
5
5
30
BLH
%
100
100
100
2.200.000.000
4.427.400.000
100
2.200.000.000
4.527.400.000
100
2.200.000.000
4.677.400.000
100
2.200.000.000
4.777.400.000
100
2.200.000.000
4.877.400.000
100
11.000.000.000
23.287.000.000
VIII-14
No
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
Satuan
Tahun
2015
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Target
12 Urusan
Administrasi
Kependudukan
Dan Catatan Sipil
Dinas
Kependudukan
Dan Catatan Sipil
1 Program
Penataan
Administrasi
Kependudukan
2
13
1
Program
Keserasian
Kebijakan
Kependudukan
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
Rasio penduduk ber-KTP
Rasio bayi berakte kelahiran
%
%
69,2
73
72
75
79
76
Persentase SKPD yang
memanfaatkan database
kependudukan
0
0
20
40
Urusan
Pemberdayaan
Masyarakat Dan
Desa
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat Dan
Desa
Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Perdesaan
Pembinaan Tenaga
Pendamping Desa (PD)
Persentase Lembaga
Kemasyarakatan (LPM,
Posyandu, PKK) yang terbina
2
4
%
9,4
Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Membangun
Desa/Kelurahan
Target
Rp
%
0
%
%
0
TTG
0
Tahun 2021
Rp
Target
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
Target
9.057.522.464
10.057.522.464
62.150.224.640
6.857.522.464
7.857.522.464
8.857.522.464
9.057.522.464
10.057.522.464
62.150.224.640
2.725.000.000
3.540.000.000
4.130.000.000
3.950.000.000
4.260.000.000
18.605.000.000
82
77
850.000.000
50
85
79
870.000.000
75
90
80
890.000.000
100
95
82
1.000.000.000
100
95
82
1.010.000.000
Perangkat
Daerah
Rp
8.857.522.464
100
Disdukcapil
Disdukcapil
Disdukcapil
4.620.000.000
3.282.522.464
3.447.522.464
3.837.522.464
4.107.522.464
4.787.522.464
19.462.612.320
14.531.908.183
15.531.908.183
16.531.908.183
17.931.908.183
18.931.908.183
83.459.540.915
14.531.908.183
15.531.908.183
16.531.908.183
17.931.908.183
18.931.908.183
83.459.540.915
3.281.250.000
3.609.375.000
3.970.312.500
4.367.343.750
4.804.078.125
Disdukcapil
20.032.359.375 BPMD
61,54
67,03
78,02
89,01
100
100
BPMD
14,21
19,73
25,25
30,77
36,28
36,28
BPMD
2.000.000.000
2.000.000.000
2.200.000.000
2.500.000.000
10.700.000.000 BPMD
10,91
21,82
32,73
43,64
54,55
65,45
65,45
BPMD
2,12
4,77
7,59
10,95
15,18
20,9
20,9
BPMD
2.449.883.183
2.888.945.683
4.091.914.433
4.155.180.058
15.663.931.540 BPMD
57,69
72,12
84,13
93,75
100
100
100
BPMD
20
40
60
74,91
85,09
100
100
BPMD
1.500.000.000
TTG Dihasilkan
Target
7.857.522.464
2.078.008.183
Persentase desa yang
berhasil menyusun profil
desa/kelurahan
Persentase aparatur Desa
dan Kecamatan yang
memahami pengelolaan
keuangan desa
Tahun 2020
Rp
6.857.522.464
2.000.000.000
%
Target
10,71
Program
Pengembangan
Teknologi Tepat
Guna
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
Rp
Tahun 2019
51,65
Program
Pengembangan
Lembaga
Ekonomi
Pedesaan
Jumlah Desa yang
mendirikan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDesa)
Kelompok Usaha Ekonomi
Masyarakat (UEM) yang
memperoleh pembinaan
3
%
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun
2016
30
60
1.800.000.000
90
5.672.650.000
2.000.000.000
120
5.672.650.000
2.000.000.000
150
5.672.650.000
2.200.000.000
180
5.272.650.000
9.500.000.000 BPMD
180
5.272.650.000
BPMD
27.563.250.000
VIII-15
No
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
14 Urusan
Pengendalian
Penduduk Dan
Keluarga
Berencana
Dinas Kesehatan
1 Program Keluarga Persentase Peserta KB Aktif
berencana
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
Satuan
Tahun
2015
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Rp
Target
2
Target
2.725.571.584
2.725.571.584
%
81
81,5
Tahun 2019
Rp
2.725.571.584
Target
2.986.970.534
83
2.986.970.534
2.986.970.534
Tahun 2020
Rp
Target
3.259.499.255
83
3.259.499.255
3.259.499.255
Tahun 2021
Rp
Target
3.586.524.494
84
3.586.524.494
3.586.524.494
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
Target
4.046.549.348
84
4.046.549.348
4.046.549.348
Perangkat
Daerah
Rp
16.605.115.215
84
16.605.115.215 Dinkes
16.605.115.215 Dinkes
82
15 Urusan
Perhubungan
Dinas
Perhubungan
1 Program
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan Darat
Persentase Penyediaan
Pelabuhan Penyeberangan
(roro) yang melayani Lintas
Penyeberangan antar
Kabupaten/kota dalam
wilayah Provinsi Kepri
Persentase Penyediaan Kapal
Penyeberangan yang
melayani angkutan
penyeberangan antar
kabupaten / kota dalam
wilayah Provinsi Kepri
Persentase pelayanan lintas
penyeberangan antar
kabupaten / kota yang
terlayani
Jumlah sarana dan
prasarana perhubungan
dalam kondisi baik
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun
2016
98.969.465.291
134.080.829.844
125.967.629.169
264.203.398.528
227.761.778.723
850.983.101.555
98.969.465.291
134.080.829.844
125.967.629.169
264.203.398.528
227.761.778.723
850.983.101.555
2.217.729.921
2.473.683.696
2.910.841.696
3.306.802.989
3.859.901.696
14.768.959.998 Dishub
%
57.41
57.41
71.43
Sumber Dana APBN
71.43
Sumber Dana APBN
85.71
Sumber Dana APBN
92.86
Sumber Dana APBN
100
Sumber Dana APBN
100
Sumber Dana APBN
Dishub
%
77.78
77.78
77.78
Sumber Dana APBN
77.78
Sumber Dana APBN
100
Sumber Dana APBN
100
Sumber Dana APBN
100
Sumber Dana APBN
100
Sumber Dana APBN
Dishub
%
46.15
46.15
53.85
Sumber Dana APBN
76.92
Sumber Dana APBN
76.92
Sumber Dana APBN
92.31
Sumber Dana APBN
100
Sumber Dana APBN
100
Sumber Dana APBN
Dishub
Unit
6.196
7.087
8.479
Program
Peningkatan
Sumber Daya
Manusia
Perhubungan
12.037
497.100.000
13.820
497.100.000
16.197
497.100.000
18.431
497.100.000
4.100
497.100.000
Dishub
2.485.500.000
Peningkatan Kualitas SDM
yang memiliki Kompetensi
untuk menunjang kapasitas
(keterampilan dan keahlian)
Aparatur Perhubungan
Orang
0
0
7
14
21
28
35
35
Dishub
Jumlah SDM yang memiliki
kompetensi sebagai
perencana, pengawas
pelayanan angkutan serta
pengelola pelabuhan
Jumlah awak angkutan yang
memiliki prestasi sebagai
awak teladan
Orang
4
6
8
10
12
14
16
16
Dishub
Orang
125
125
175
200
225
250
275
275
Dishub
VIII-16
No
3
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
6
Tahun
2015
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Target
Rp
Target
Tahun 2019
Rp
Target
Tahun 2020
Rp
5.305.046.148
Target
Tahun 2021
Rp
8.954.687.473
Target
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
18.299.495.539
Target
Perangkat
Daerah
Rp
60.946.102.220 Dishub
24.007.771.446
Unit
1.540
2.239
2.658
2.958
3.208
3.608
3.908
3.908
Dishub
Unit
Unit
50
0
56
50
66
75
78
80
89
85
97
90
105
100
105
100
Dishub
Dishub
2.500
4.750
0
225
0
0
0
12
49
6
0
0
0
32,15
2.889
5.332
1.218
2.401
162
0
0
14
52
8
0
0
0
50,85
3.300
6.582
2.210
4.100
300
50
15
16
57
10
50
1
2
56,50
3.500
6.932
2.650
5.000
420
90
25
21
67
15
150
2
4
45,27
3.750
7.532
3.270
8.000
650
150
72
31
82
25
400
3
5
49,47
4.100
8.032
4.500
15.000
780
250
100
49
97
33
620
4
6
56,65
4.850
8.332
5.357
20.095
1.091
348
165
74
102
40
989
6
7
59,55
4.850
8.332
5.357
20.095
1.091
348
165
74
102
40
989
6
7
59,55
Dishub
Dishub
Dishub
Dishub
Dishub
Dishub
Dishub
Dishub
Dishub
Dishub
Dishub
Dishub
Dishub
Dishub
Buah
Meter
Meter
Buah
Meter
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
%
Sumber Dana APBN
Program
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan Udara
%
80
80
80
Program
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan Laut
Sumber Dana APBN
80
80.461.100.000
Sumber Dana APBN
80
83.595.000.000
Sumber Dana APBN
90
100.795.000.000
Sumber Dana APBN
100
220.930.000.000
Sumber Dana APBN
100
Dishub
Dishub
668.808.105.581 Dishub
183.027.005.581
Persentase Penyediaan
Pelabuhan Laut yang
melayani angkutan Laut
antar Kabupaten/kota dalam
wilayah Provinsi Kepri
%
58.82
58.82
64.71
73.53
82.35
91.18
100
100
Dishub
Persentase Penyediaan Kapal
Laut yang melayani
angkutan Laut antar
kabupaten / kota dalam
wilayah Provinsi Kepri
Persentase Jaringan
Transportasi Laut antar
kabupaten / kota yang
terlayani
%
44.44
44.44
55.56
66.67
77.78
88.89
100
100
Dishub
%
33.33
33.33
55.56
66.67
77.78
88.89
100
100
Dishub
Program
Penelitian dan
Pengembangan
Perhubungan
3.500.000.000
Jumlah Dokumen Penelitian
bidang perhubungan
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun
2016
4.379.101.614
Persentase pelayanan
angkutan udara perintis rute
antar kabupaten/kota, antar
provinsi
5
Satuan
Program
Peningkatan dan
Pengamanan Lalu
Lintas
Ketersediaan rambu-rambu
lalu lintas
RPPJ-F
Rambu Peringatan Dengan
Kata-kata
Deliniator
Guadrail
Pita Kejut
Paku Marka
zebra Cross
Rambu Cevron
Rambu Ganda
Cermin tikungan
Warning Light
Zoss
LPJU
Trafick Light
Halte
Persentase fasilitas LLAJ
dalam kondisi baik
4
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
Dokumen
0
4
19
4.100.000.000
28
7.914.433.756
4.700.000.000
38
38.110.000.000
12.800.000.000
55
8.110.000.000
67
8.370.000.000
32.950.000.000 Dishub
7.850.000.000
Dishub
67
8.520.000.000
71.024.433.756
VIII-17
No
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
Satuan
Tahun
2015
Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun
2016
Target
16 Urusan
Komunikasi Dan
Informatika
Dinas Komunikasi
Dan Informatika
Rp
Target
Tahun 2019
Rp
Target
Tahun 2020
Rp
Target
Tahun 2021
Rp
Target
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Rp
Target
Perangkat
Daerah
Rp
25.463.142.229
25.963.142.229
27.363.142.229
28.363.142.229
29.363.142.229
29.363.142.229
25.463.142.229
25.963.142.229
27.363.142.229
28.363.142.229
29.363.142.229
29.363.142.229
1
Program
Nilai e- government Provinsi
penyelenggaraan Kepri
informasi dan
komunikasi publik
Skala nilai
1-4
1,5
1,5
1,7
4.450.000.000
2
4.550.000.000
2,1
4.550.000.000
2,3
4.650.000.000
2,5
4.950.000.000
2,5
23.150.000.000 Diskominfo
2
Program
penyelenggaraan
e-government
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
Program
Pelayanan
administrasi
Perkantoran
Program
Peningkatan
Pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Program
Perencanaan
pembangunan
daerah
Program
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
Skala nilai
0-100
59,5
59,5
62
16.025.000.000
63,5
15.423.000.000
65
16.335.000.000
65
17.335.000.000
67,5
17.835.000.000
67,5
82.953.000.000 Diskominfo
3
4
5
6
17 Urusan Koperasi
Dan UMKM
Dinas Koperasi
Dan Usaha Kecil
Menengah
1 Program
peningkatan
kualitas
keelembagaan
koperasi
Nilai Keterbukaan informasi
provinsi kepri
4.776.142.229
Persentase Pelayanan
administrasi perkantoran
yang baik
3
Program
peningkatan
akses terhadap
sumber daya
produktif
Program
peningkatan daya
saing ukm dan
koperasi
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
100
6.228.142.229
6.228.142.229
6.366.142.229
29.438.711.145
100
3.156.142.229
100
3.720.142.229
100
3.733.142.229
100
3.758.142.229
100
3.796.142.229
100
18.163.711.145 Diskominfo
Sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan yang
baik
100
120.000.000
100
120.000.000
100
145.000.000
100
120.000.000
100
120.000.000
100
625.000.000 Diskominfo
Perencanaan pembangunan
daerah yang terpadu dan
lebih tersinkronisasi
100
200.000.000
100
250.000.000
100
400.000.000
100
400.000.000
100
500.000.000
100
1.750.000.000 Diskominfo
49,3
1.300.000.000
1.750.000.000
1.950.000.000
1.950.000.000
1.950.000.000
24.610.641.319
27.071.705.451
29.778.875.996
32.756.763.596
36.032.439.955
150.250.426.316
24.610.641.319
27.071.705.451
29.778.875.996
32.756.763.596
36.032.439.955
150.250.426.316
Persentase Koperasi Aktif
%
48,6
Persentase Koperasi
Pelaksana RAT
Persntase KSP/USP sehat
%