Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian1

\.

)

Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement- CAR)
Sildus: 12

Auditor :

fl.gtm'.J ｾ＠ • iriJa110 W.M

Ah;n,-a
2 September

Tanggal:

r
ｩｾ､ｨ＠

Lr ｦｾｯ･ｲｭＱｩｴＬｓｅＮｙＧｍ＠

Auditee:

Tanda tangan Ketua Au.,.", .M1

(KPS 52 ｲＺ｡ｮｊ･ｾＩ＠

20!3
I

v

No.

I

(1}

I

Temuan

1.

ｾｳ＠

Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan

{2}

r" ··

I

Bidang yang
diaudit

Uraian Ketidaksesuaian dan Saran

(4)

{3}

I

..,c

F

;f.:l

3.
4.
5.

90

tlS 11ff v\
ＧｾＩ＠

'\ NF \

ｴＭＧＮｐｾｲＢＱ＠

ｹＺｾＧｉＢ＠

Ｌｾ＠

c

-r'\

I

;'ltk

1.r."

r1t k..::2s1 ｫｾｰＮＺ＠
•, iJ; i '>!J::'Sifk ＮＭ｡ｾﾷ＠
ilt.;..-.;iCH' uert rY'
ｾｌ＠

4

tt· ;

ｾ＠

;n4

ｊｲｪ［ｾ＠

) ' c ·-.., ·cv. 2 ｾ･｢Ｑ､｡ｮｱ＠
r J 'k Ｚｩｾ＠
·unr
［･ｲＢｾＺ＠

1[rJ

ＮＬｾｲｬｵ＠

ct....

(5)

v., ' .-·1....
ｊＮｾｮ｡Ｌｲ＠

1 ....., r_· •

L, ,,. ;

2.

Tindakan Perbaikan

"jt,_

ｊ［Ｌ｡ｋｴＮｾＭ＿ｲｩ＠

Ｍｾ ･ｲｮ｢ｴ＠

Jt

1 J: Ｍｾﾷ＠

r

ttrJ.:.HJiin n·,a:
1.lcil(

1

'

i '-· (; t'IJ.:1 te'Lik

r

I 1 +:ahu1

K:. ｾｲ＠

'JE':i r .E
ｾＭ

bbl.Ian

1
·

1

rl,_,.. ＧｔｾＢ＠

r.

u:ar

3 Atas.

1ps1 ｾ｡［Ｚ
ｾ＿ｲＱ＠

ﾷ＠

ｦＮＺＧｾｓｔｒａ＠

.:

- Ak·-;r

11..-_c:l

ＱＭ

ｾｆ＠

Li ｾＺｴ＠

Ji
ａＧ＼ｾｲ＠

.'.l