Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian2
,ｾ＠
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement- CAR)
Siklus: 12
Auditor:
-- ｾﾷＭ＠
-
Tanda tangan Ketua Auditor :
1. Prof. Ir. Marsoedi, Ph.D
2. Restu Karlina Rahayu, S.IP.,M.Si
---
Tanggal:
No.
Temuan
(1)
Senin, 2
September 2013
Kategori
Temuan
clan
Status
Temuan
(2)
Auditee:
Bldang yang
dlaudlt
(3)
Tanda tangan Auditee :
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen
Prof. Armanu Thoyib, SE.,M.Sc.,Ph.D
Uralan Ketldaksesuatan clan Saran
(4)
Tlnclakan Perbalkan
(5)
Target
Waktu
Selesal
Verlftkasl
Stab.llNll*
(6)
(7)
(8)
1.
OBS, Old
Siklus 11 Borang
Standar 7
Karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh
paten/HAKI tidak ada
Data karya dosen atau mahasiswa yang
memperoleh hak paten/HAKI tidak ada
1 tahun
2.
KTS, new
Implementasi SMM
ISO, tracer study
Tracer study dilakukan tlap 2 tahun sekali padahal
pada MM akan dilakukan tiap tahun
Perbaikan Manual Mutu
1 bulan
3.
KTS, new
Tinjauan
Manajemen
Perbaikan Manual Mutu
1 bulan
4.
KTS, new
5.
OBS, new
Perbaikan borang 3A
1 bulan
6.
KTS, new
Persentase jumlah mahasiswa asing masih rendah
Mendorong fakultas/universitas untuk
memperjuangkan sistem pembelajaran by
research
1 tahun
7.
KTS,new
Persentase kelulusan tepat waktu masih rendah
(28%)
Mendorong mahasiswa untuk lulus tepat
waktu 6
Mendorong upaya pemerataan dosen
pembimbing
1 bulan
Persentase guru besar sebagai promotor masih
rendah
Meningkatkan jumlah guru besar
1 tahun
Jumlah keikutsertaan dosen sebagai penyaji masih
rendah
Beberapa menu belum dilengkapi yaitu:
1. Renstra
2. Jumlah mahasiswa 53
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
1 bulan
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaikl
( 4) Deskripsi temuan ketldaksesualan
(8) Status Akhir: open, dosed
Halaman 2 darl l
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement- CAR)
-
Auditor:
Siklus : 12
1.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Prof. Ir. Marsoedi, Ph.D
2. Restu Karlina Rahayu, S.IP.,M.Si
Tanggal:
No.
Temuan
m
Senin, 2
September 2013
Kategoti
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
Auditee:
Tanda tangan Auditee :
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen
Prof. Armanu Thoyib, SE.,M.Sc.,Ph.D
Bidangyang
diaudit
(3)
Uralan Ketidaksesuaian dan Saran
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Veriflkasi
Status Akhlr
(4)
(5)
(6)
m
(8)
3.
4.
5.
6.
7.
Pengelola laboratorium
Informasi penelitian dan pengabdian
Dokumen penelitian
Hasil penelitian
Jurnal pengabdian
8. Lokakarya pengabdian
9. Analisis hasil penelitian dan
pengabdian
10. Oraanisasi alumni
( 1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbalkan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyeiesaian
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
( 4) Deskripsi temuan ketidaksesualan
(8) Status Akhir: open, dosed
Halaman 3 darl 3
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement- CAR)
Siklus: 12
Auditor:
-- ｾﾷＭ＠
-
Tanda tangan Ketua Auditor :
1. Prof. Ir. Marsoedi, Ph.D
2. Restu Karlina Rahayu, S.IP.,M.Si
---
Tanggal:
No.
Temuan
(1)
Senin, 2
September 2013
Kategori
Temuan
clan
Status
Temuan
(2)
Auditee:
Bldang yang
dlaudlt
(3)
Tanda tangan Auditee :
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen
Prof. Armanu Thoyib, SE.,M.Sc.,Ph.D
Uralan Ketldaksesuatan clan Saran
(4)
Tlnclakan Perbalkan
(5)
Target
Waktu
Selesal
Verlftkasl
Stab.llNll*
(6)
(7)
(8)
1.
OBS, Old
Siklus 11 Borang
Standar 7
Karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh
paten/HAKI tidak ada
Data karya dosen atau mahasiswa yang
memperoleh hak paten/HAKI tidak ada
1 tahun
2.
KTS, new
Implementasi SMM
ISO, tracer study
Tracer study dilakukan tlap 2 tahun sekali padahal
pada MM akan dilakukan tiap tahun
Perbaikan Manual Mutu
1 bulan
3.
KTS, new
Tinjauan
Manajemen
Perbaikan Manual Mutu
1 bulan
4.
KTS, new
5.
OBS, new
Perbaikan borang 3A
1 bulan
6.
KTS, new
Persentase jumlah mahasiswa asing masih rendah
Mendorong fakultas/universitas untuk
memperjuangkan sistem pembelajaran by
research
1 tahun
7.
KTS,new
Persentase kelulusan tepat waktu masih rendah
(28%)
Mendorong mahasiswa untuk lulus tepat
waktu 6
Mendorong upaya pemerataan dosen
pembimbing
1 bulan
Persentase guru besar sebagai promotor masih
rendah
Meningkatkan jumlah guru besar
1 tahun
Jumlah keikutsertaan dosen sebagai penyaji masih
rendah
Beberapa menu belum dilengkapi yaitu:
1. Renstra
2. Jumlah mahasiswa 53
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
1 bulan
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaikl
( 4) Deskripsi temuan ketldaksesualan
(8) Status Akhir: open, dosed
Halaman 2 darl l
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement- CAR)
-
Auditor:
Siklus : 12
1.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Prof. Ir. Marsoedi, Ph.D
2. Restu Karlina Rahayu, S.IP.,M.Si
Tanggal:
No.
Temuan
m
Senin, 2
September 2013
Kategoti
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
Auditee:
Tanda tangan Auditee :
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen
Prof. Armanu Thoyib, SE.,M.Sc.,Ph.D
Bidangyang
diaudit
(3)
Uralan Ketidaksesuaian dan Saran
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Veriflkasi
Status Akhlr
(4)
(5)
(6)
m
(8)
3.
4.
5.
6.
7.
Pengelola laboratorium
Informasi penelitian dan pengabdian
Dokumen penelitian
Hasil penelitian
Jurnal pengabdian
8. Lokakarya pengabdian
9. Analisis hasil penelitian dan
pengabdian
10. Oraanisasi alumni
( 1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbalkan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyeiesaian
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
( 4) Deskripsi temuan ketidaksesualan
(8) Status Akhir: open, dosed
Halaman 3 darl 3