07. SOP PRODUK TIDAK SESUAI DAN TINDAKAN PERBAIKAN

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI DAN TINDAKAN PERBAIKAN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
Jalan. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta (55283)
e-mail: bpm@upnyk.ac.id

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

UPN/LP3M/SEK/07
1 Juni 2017
-3 Juli 2017
Rektor

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UPN “VETERAN” YOGYAKARTA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
(LP3M)

Jalan. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta (55283)
e-mail: bpm@upnyk.ac.id
Nama SOP

Prof. Dr. Ir. Sari Bahagiarti K, M.Sc
NIP. 195612191984112001
Pengendalian Produk Tidak Sesuai dan
Tindakan Perbaikan

Dasar Hukum
Persyaratan ISO 9001

Kualifikasi Pelaksana
1. Mempunyai pengetahuan dibidang pengelolaan perguruan
Tinggi
2. Mempunyai pengetahuan dan memahami sistem mutu

perguruan tinggi, standar, prinsip jaminan mutu, dan
peraturan-peraturan yang digunakan.
3. Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik.
4. Mempunyai kemampuan melaksanakan fungsi manajemen.
5. Mempunyai kemampuan berinovasi dan berwawasan luas.
6. dll

Keterkaitan :
Semua SOP
Peringatan
Apabila perbaikan yang telah dilakukan tidak diverifikasi oleh pelapor

Peralatan/Perlengkapan :
ATK/APK, Komputer dan Printer
Pencatatan dan Pendataan
1. Form PTP/CAR

maupun Ketua, maka tindakan perbaikan tidak akan diketahui
keefektifannya

2.

Log Ketidaksesuaian

PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI DAN TINDAKAN PERBAIKAN

Pelaksana
No

Uraian Prosedur

A.
1.

Identifikasi ketidaksesuaian
Mengidentifikasi
ketidaksesuaian proses, data,
masukan atau keluaran

2

3

4
B.

Pimpinan
, jajaran
dan Ketua

Kapus,
Sek

Baku Mutu
Auditor

Persyaratan /
Kelengkapan

Waktu

Ket
Output

Proses kerja

Insidental

PTPP

Mengidentifikasi potensi
ketidaksesuaian

Proses kerja

insidental

PTPP

Mengklarifikasi dengan pihak
terkait dan mengelompokkan

sesuai jenisnya

Proses
teridentifikasi

2 hari

Laporan
Ketidaksesuaian

Ketidak
sesuaian
terklarifikasi

1 jam

Laporan
Ketidaksesuaian

Mencatat ketidaksesuaian pada

laporan ketidaksesuaian
Identifikasi akar
permasalahan

5

Melakukan analisa dan
menetapkan akar
permasalahan

Data Terkait

1 hari

PTPP

1.

Mengkoordinasikan tindakan
perbaikan yang akan

dilaksanakan kepada pihak
yang ditunjuk/terkait dan
waktu penyelesaian
verifikasi Tindakan
Perbaikan
Melakukan verifikasi
efektifitas tindakan perbaikan
dan pencegahan yang
dilakukan
Mengkonfirmasikan efektifitas

Sesuai tanggal
yang disepakat

5 hari

PTPP

Ketidaksesuaian

Sesuai
kesepakan

Notulen

Ketidaksesuaian

1 hari

Notulen

C.
2.

3.