16.02 VERIFIKASI PERIZINAN USAHA
KABUPATEN GRESIK
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD :2.12.2.12.01.16.02.5.2
URUSAN PEMERINTAHAN
UNIT ORGANISASI
PROGRAM
KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
SUMBER DANA
JUMLAH ANGGARAN
TERBILANG
PENGGUNA ANGGARAN /
2.12. - PENANAMAN MODAL
:
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
: 2.12.2.12.01.16. - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
: 2.12.2.12.01.16.02. - VERIFIKASI PERIJINAN USAHA
: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Gresik
: APBD Kab. GRESIK,
: Rp. 161.575.000,00
: Seratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu
rupiah
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
: Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP
JABATAN
: 19580820 198603 1 018
: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NO DPA SKPD
Formulir
2.12.2.12.01.16.02.5.2
DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 2.12. - PENANAMAN MODAL
Organisasi
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Program
:
Kegiatan
:
2.12.2.12.01.16.02. - VERIFIKASI PERIJINAN USAHA
Waktu Pelaksanaan
:
05-01-2017 sampai dengan 29-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gresik
Sumber Dana
:
APBD Kab. GRESIK,
2.12.2.12.01.16. - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
Persentase perusahaan yang terverifikasi izinnya
75%
Masukan
Jumlah dana
Rp. 161.575.000,00
Keluaran
Pelaksanaan verifikasi perizinan
72 perusahaan
Hasil
Nilai realisasi investasi
31,45 T
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Tim pertimbangan penerbitan izin
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
False
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
161.575.000,00
5.2.
Belanja Langsung
5.2.1.
Belanja Pegawai
28.323.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
28.323.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.03.
6.00
OB
260.000,00
1.560.000,00
Pengarah II (1 org x 6 bln)
6.00
OB
235.000,00
1.410.000,00
Pengarah III (1 org x 6 bln)
6.00
OB
210.000,00
1.260.000,00
Pengarah IV (1 org x 12 bln)
12.00
OB
185.000,00
2.220.000,00
Ketua (1 org x 12 bln)
12.00
OB
143.000,00
1.716.000,00
Sekretaris (1 org x 12 bln)
12.00
OB
128.000,00
1.536.000,00
Anggota (2 org x 12 bln)
24.00
OB
110.000,00
2.640.000,00
45.00
OK
55.000,00
2.475.000,00
Ketua (1 org x 6 bln)
6.00
OB
143.000,00
858.000,00
Sekretaris (1 org x 6 bln)
6.00
OB
128.000,00
768.000,00
Anggota (18 org x 6 bln)
108.00
OB
110.000,00
11.880.000,00
2.475.000,00
Honorarium Peserta PNS
Rapat Evaluasi (15 org x 3 kali)
5.2.1.01.05.
12.342.000,00
Pengarah I (1 org x 6 bln)
13.506.000,00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
Kertas A4 70 gram (12)
133.252.000,00
4.764.800,00
4.764.800,00
12.00
Rim
40.400,00
484.800,00
Kertas HVS Folio 70 gram (12)
12.00
Rim
42.000,00
504.000,00
Kwitansi (5)
5.00
Buah
10.000,00
50.000,00
isi staples kecil (5)
5.00
Dos
76.400,00
382.000,00
Odner (10)
10.00
Buah
25.000,00
250.000,00
Paper clip (5)
5.00
Dos
36.000,00
180.000,00
Amplop kecil (15)
15.00
Dos
12.000,00
180.000,00
Ballpoint pilot BPTP hitam (5)
5.00
Dos
35.000,00
175.000,00
Pensil faber castle 2B (3)
3.00
Dos
48.000,00
144.000,00
Refill tinta printer (3)
3.00
Set
475.000,00
1.425.000,00
Catridge hitam Epson L22 (3)
3.00
Buah
165.000,00
495.000,00
Catridge warna Epson L22 (3)
3.00
Buah
165.000,00
495.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan
Petugas Administrasi Kantor (1 org x 12 bln)
5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
Foto copy (8326)
5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman
5.2.2.08.03.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
19.200.000,00
19.200.000,00
12.00
OB
1.600.000,00
19.200.000,00
1.665.200,00
1.665.200,00
8,326.00
Lembar
200,00
1.665.200,00
24.030.000,00
24.030.000,00
Halaman :1
Kode Rekening
Rincian Perhitungan
Uraian
1
Volume
3
756.00
Dos
30.000,00
22.680.000,00
45.00
Dos
30.000,00
1.350.000,00
2
Rapat Verifikasi Nasi Kotak (21 org x 36 kali)
Rapat Evaluasi
Nasi dos (15 org x 3 kali)
Jumlah
Satuan
4
Harga satuan
5
6 = (3 x 5)
83.592.000,00
5.2.2.10.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.10.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
83.592.000,00
Uang harian Eselon III (7 org x 36 kali)
252.00
OK
96.000,00
24.192.000,00
Uang harian Eselon IV (6 org x 36 kali)
216.00
OK
90.000,00
19.440.000,00
288.00
OK
90.000,00
25.920.000,00
108.00
OK
130.000,00
14.040.000,00
Uang harian Gol. III/II (8 org x 36 kali)
Transport PP (3 kendaraan x 36 kali)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
38.961.000,00
Triwulan II
Rp.
41.107.000,00
Triwulan III
Rp.
40.401.000,00
Triwulan IV
Rp.
41.106.000,00
Jumlah Rp.
161.575.000,00
161.575.000,00
Mengesahkan,
Gresik , 31 Desember 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP. 19580131 198811 2 001
NIP. 19580820 198603 1 018
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
True
No.
Nama
NIP
01.
Drs.Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM.
19580924 198003 1 006
KETUA
02.
Dr. YETTY SRI SUPARYATI, MM
19580131 198811 2 001
WAKIL KETUA I
03.
Ir. TUGAS HUSNI SYARWANTO., MT.
04.
Dra. ANIS NURUL AINI, MM.
05.
Drs. IMAM SANTOSO, MM
19591201 198903 1 006
SEKRETARIS II
06.
Dra. INDAH SHOFIANA, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
07.
Drs. ACHMAD NURUDDIN, MM
19610101 198603 1 050
ANGGOTA
08.
Drs. SISWADI APRILIANTO, MM.
19610430 199403 1 002
ANGGOTA
09.
EDY HARDISISWOYO, SH, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
10.
Ir. IDA LAILATUSSA'DIYAH, MM.
19680606 199302 2 002
ANGGOTA
11.
Drs. AGUS PRAMONO, M.Si
19600308 199303 1 003
ANGGOTA
12.
AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, AP.,MSi.
19740820 199412 1 001
ANGGOTA
13.
Drs. BAMBANG SAYOGYO SUYONO
19630623 199203 1 007
ANGGOTA
14.
Ir. ADRIANA MARHAENY T.
19600323 199803 2 002
ANGGOTA
15.
M. MUKHTAR, S.Sos., MM.
19690930 199503 1 002
ANGGOTA
16.
HERAWAN EKA KUSUMA, SE., M.Si
19741123 199402 1 003
ANGGOTA
17.
WIDJAJANI LESTARI, SH., MH.
19650321 199403 2 003
ANGGOTA
18.
Drs. HARIS IRIANTO, MM.
19650519 198603 1 013
ANGGOTA
19.
MISBAHUL MUNIR, S.Sos, M.Si
19730815 199703 1 002
ANGGOTA
20.
JUNI BUDI ASTUTI, S.P.
19640605 199302 2 002
ANGGOTA
21.
MAT YAZID, S.Si.
19690211 199303 1 003
ANGGOTA
22.
KAMSI, S.Sos., M.Si.
19670807 199302 1 001
ANGGOTA
23.
UDJIAH, S.Sos., MM.
19610411 198603 2 005
ANGGOTA
24.
FARID EVENDI, S.Sos., M.AP.
19701012 199803 1 007
ANGGOTA
19580519 198503 1 002
19690413 199703 2 006
Tandatangan
Jabatan
WAKIL KETUA II
01.
02.
03.
04.
SEKRETARIS I
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Halaman :2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD :2.12.2.12.01.16.02.5.2
URUSAN PEMERINTAHAN
UNIT ORGANISASI
PROGRAM
KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
SUMBER DANA
JUMLAH ANGGARAN
TERBILANG
PENGGUNA ANGGARAN /
2.12. - PENANAMAN MODAL
:
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
: 2.12.2.12.01.16. - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
: 2.12.2.12.01.16.02. - VERIFIKASI PERIJINAN USAHA
: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Gresik
: APBD Kab. GRESIK,
: Rp. 161.575.000,00
: Seratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu
rupiah
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
: Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP
JABATAN
: 19580820 198603 1 018
: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NO DPA SKPD
Formulir
2.12.2.12.01.16.02.5.2
DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 2.12. - PENANAMAN MODAL
Organisasi
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Program
:
Kegiatan
:
2.12.2.12.01.16.02. - VERIFIKASI PERIJINAN USAHA
Waktu Pelaksanaan
:
05-01-2017 sampai dengan 29-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gresik
Sumber Dana
:
APBD Kab. GRESIK,
2.12.2.12.01.16. - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
Persentase perusahaan yang terverifikasi izinnya
75%
Masukan
Jumlah dana
Rp. 161.575.000,00
Keluaran
Pelaksanaan verifikasi perizinan
72 perusahaan
Hasil
Nilai realisasi investasi
31,45 T
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Tim pertimbangan penerbitan izin
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
False
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
161.575.000,00
5.2.
Belanja Langsung
5.2.1.
Belanja Pegawai
28.323.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
28.323.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.03.
6.00
OB
260.000,00
1.560.000,00
Pengarah II (1 org x 6 bln)
6.00
OB
235.000,00
1.410.000,00
Pengarah III (1 org x 6 bln)
6.00
OB
210.000,00
1.260.000,00
Pengarah IV (1 org x 12 bln)
12.00
OB
185.000,00
2.220.000,00
Ketua (1 org x 12 bln)
12.00
OB
143.000,00
1.716.000,00
Sekretaris (1 org x 12 bln)
12.00
OB
128.000,00
1.536.000,00
Anggota (2 org x 12 bln)
24.00
OB
110.000,00
2.640.000,00
45.00
OK
55.000,00
2.475.000,00
Ketua (1 org x 6 bln)
6.00
OB
143.000,00
858.000,00
Sekretaris (1 org x 6 bln)
6.00
OB
128.000,00
768.000,00
Anggota (18 org x 6 bln)
108.00
OB
110.000,00
11.880.000,00
2.475.000,00
Honorarium Peserta PNS
Rapat Evaluasi (15 org x 3 kali)
5.2.1.01.05.
12.342.000,00
Pengarah I (1 org x 6 bln)
13.506.000,00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
Kertas A4 70 gram (12)
133.252.000,00
4.764.800,00
4.764.800,00
12.00
Rim
40.400,00
484.800,00
Kertas HVS Folio 70 gram (12)
12.00
Rim
42.000,00
504.000,00
Kwitansi (5)
5.00
Buah
10.000,00
50.000,00
isi staples kecil (5)
5.00
Dos
76.400,00
382.000,00
Odner (10)
10.00
Buah
25.000,00
250.000,00
Paper clip (5)
5.00
Dos
36.000,00
180.000,00
Amplop kecil (15)
15.00
Dos
12.000,00
180.000,00
Ballpoint pilot BPTP hitam (5)
5.00
Dos
35.000,00
175.000,00
Pensil faber castle 2B (3)
3.00
Dos
48.000,00
144.000,00
Refill tinta printer (3)
3.00
Set
475.000,00
1.425.000,00
Catridge hitam Epson L22 (3)
3.00
Buah
165.000,00
495.000,00
Catridge warna Epson L22 (3)
3.00
Buah
165.000,00
495.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan
Petugas Administrasi Kantor (1 org x 12 bln)
5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
Foto copy (8326)
5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman
5.2.2.08.03.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
19.200.000,00
19.200.000,00
12.00
OB
1.600.000,00
19.200.000,00
1.665.200,00
1.665.200,00
8,326.00
Lembar
200,00
1.665.200,00
24.030.000,00
24.030.000,00
Halaman :1
Kode Rekening
Rincian Perhitungan
Uraian
1
Volume
3
756.00
Dos
30.000,00
22.680.000,00
45.00
Dos
30.000,00
1.350.000,00
2
Rapat Verifikasi Nasi Kotak (21 org x 36 kali)
Rapat Evaluasi
Nasi dos (15 org x 3 kali)
Jumlah
Satuan
4
Harga satuan
5
6 = (3 x 5)
83.592.000,00
5.2.2.10.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.10.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
83.592.000,00
Uang harian Eselon III (7 org x 36 kali)
252.00
OK
96.000,00
24.192.000,00
Uang harian Eselon IV (6 org x 36 kali)
216.00
OK
90.000,00
19.440.000,00
288.00
OK
90.000,00
25.920.000,00
108.00
OK
130.000,00
14.040.000,00
Uang harian Gol. III/II (8 org x 36 kali)
Transport PP (3 kendaraan x 36 kali)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
38.961.000,00
Triwulan II
Rp.
41.107.000,00
Triwulan III
Rp.
40.401.000,00
Triwulan IV
Rp.
41.106.000,00
Jumlah Rp.
161.575.000,00
161.575.000,00
Mengesahkan,
Gresik , 31 Desember 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP. 19580131 198811 2 001
NIP. 19580820 198603 1 018
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
True
No.
Nama
NIP
01.
Drs.Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM.
19580924 198003 1 006
KETUA
02.
Dr. YETTY SRI SUPARYATI, MM
19580131 198811 2 001
WAKIL KETUA I
03.
Ir. TUGAS HUSNI SYARWANTO., MT.
04.
Dra. ANIS NURUL AINI, MM.
05.
Drs. IMAM SANTOSO, MM
19591201 198903 1 006
SEKRETARIS II
06.
Dra. INDAH SHOFIANA, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
07.
Drs. ACHMAD NURUDDIN, MM
19610101 198603 1 050
ANGGOTA
08.
Drs. SISWADI APRILIANTO, MM.
19610430 199403 1 002
ANGGOTA
09.
EDY HARDISISWOYO, SH, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
10.
Ir. IDA LAILATUSSA'DIYAH, MM.
19680606 199302 2 002
ANGGOTA
11.
Drs. AGUS PRAMONO, M.Si
19600308 199303 1 003
ANGGOTA
12.
AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, AP.,MSi.
19740820 199412 1 001
ANGGOTA
13.
Drs. BAMBANG SAYOGYO SUYONO
19630623 199203 1 007
ANGGOTA
14.
Ir. ADRIANA MARHAENY T.
19600323 199803 2 002
ANGGOTA
15.
M. MUKHTAR, S.Sos., MM.
19690930 199503 1 002
ANGGOTA
16.
HERAWAN EKA KUSUMA, SE., M.Si
19741123 199402 1 003
ANGGOTA
17.
WIDJAJANI LESTARI, SH., MH.
19650321 199403 2 003
ANGGOTA
18.
Drs. HARIS IRIANTO, MM.
19650519 198603 1 013
ANGGOTA
19.
MISBAHUL MUNIR, S.Sos, M.Si
19730815 199703 1 002
ANGGOTA
20.
JUNI BUDI ASTUTI, S.P.
19640605 199302 2 002
ANGGOTA
21.
MAT YAZID, S.Si.
19690211 199303 1 003
ANGGOTA
22.
KAMSI, S.Sos., M.Si.
19670807 199302 1 001
ANGGOTA
23.
UDJIAH, S.Sos., MM.
19610411 198603 2 005
ANGGOTA
24.
FARID EVENDI, S.Sos., M.AP.
19701012 199803 1 007
ANGGOTA
19580519 198503 1 002
19690413 199703 2 006
Tandatangan
Jabatan
WAKIL KETUA II
01.
02.
03.
04.
SEKRETARIS I
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Halaman :2