(, Unknown)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : SP DIPA- 060.01.2.678722/2016
DS:4703-4774-8104-9042
A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Revisi ke 06
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Tanggal : 06 Januari 2017
3.UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016.
B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga
: (060)
2. Unit Organisasi
: (01)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
3. Provinsi
: (23)
NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode/Nama Satker
Sebesar
: (678722)
RORENA POLDA NTB
: Rp.
3.778.647.000
( TIGA MILIAR TUJUH RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU RUPIAH )
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
03
KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.01
KEPOLISIAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
Jumlah Uang
Terlampir
C. Sumber Dana Berasal Dari :
1. Rupiah Murni
Rp.
3.698.647.000
2. PNBP
PNBP TA Berjalan
Rp.
80.000.000
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
Rp.
0
- Pinjaman Dalam Negeri
Rp.
0
- Hibah Dalam Negeri
Rp.
0
Rp.
0
5. Hibah Langsung
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
Rp.
0
- Hibah Luar Negeri Langsung
Rp.
0
- Pinjaman Luar Negeri
Rp.
0
- Hibah Dalam Negeri Langsung
Rp.
0
- Hibah Luar Negeri
Rp.
0
Rp.
0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN M A T A R A M
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(038) Rp.
6. SBSN PBS
3.778.647.000
DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.
JAKARTA, 07 Desember 2015
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001
LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : DIPA- 060.01.2.678722/2016
Satker
DS:4703-4774-8104-9042
: (678722) RORENA POLDA NTB
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri
Rp.
3.661.187.000
01.3073
Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri
Rp.
2.815.058.000
01.5058
Perencanaan dan Penganggaran Kewilayahan
Rp.
846.129.000
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
Rp.
117.460.000
02.5059
Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras
Rp.
117.460.000
Halaman
1
dari
1
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : DIPA- 060.01.2.678722/2016
DS:4703-4774-8104-9042
I A. INFORMASI KINERJA
Kementerian Negara/Lembaga : (060)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kuasa Pengguna Anggaran
: KOMBES POL Drs. HARI MUKTI SASONO SLAMET
Unit Organisasi
: (01)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Bendahara Pengeluaran
: PENATA TK I APRIONO, SE
Provinsi
: (23)
NUSA TENGGARA BARAT
Pejabat Penanda Tangan SPM : KOMPOL I WYN JOHNY EKA CAHYADI, SE
Kode/Nama Satker
: (678722) RORENA POLDA NTB
Halaman : I A. 1
1 Fungsi
3.778.647.000
03
KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.01
KEPOLISIAN
3.778.647.000
060.01.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri
3.661.187.000
Hasil (Outcome)
01
Menyelenggarakan fungsi Manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan
perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pelaporan, Pelayanan Internal dan pembayaran gaji yang di
laksanakan secara tepat waktu, akuntabe
IKU Program
01
Jumlah kebijakan yang dapat mengoptimalkan unit kerja pelaksana teknis
02
% kebijakan yang berpihak pada masyarakat
03
04
% perencanaan dan penganggaran berdasarkan kerangka pengeluaran jangka menengah
dengan kinerja secara terpadu
% pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
05
% unit kerja yang menerapkan administrasi secara akuntabel
06
% kecukupan operasional pelaksanaan tugas pelayanan Internal
07
% kecukupan operasional pelaksanaan tugas pelayanan Internal
Kegiatan
3073
Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri
Indikator Kinerja Kegiatan
001
Jumlah Layanan Internal Perkantoran Polri
Sub Fungsi
2 Program
Keluaran (Output)
3073.994
Layanan Perkantoran
Kegiatan
5058
Perencanaan dan Penganggaran Kewilayahan
Indikator Kinerja Kegiatan
001
persentase Dokumen Perencanaan dan Anggaran Kewilayahan
Keluaran (Output)
5058.001
Dokumen Perencanaan Dan Anggaran
Program
060.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
Hasil (Outcome)
01
Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas
dan jasa baik kualitas maupun kuantitas.
IKU Program
01
Prosentase/jml kecukupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas guna
memenuhi Standar Pelayanan Kamtibmas Prima.
Kegiatan
5059
Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras
Indikator Kinerja Kegiatan
001
Jumlah Layanan perkantoran Sarpras
Keluaran (Output)
5059.994
Layanan Perkantoran
2.815.058.000
12,00 Bulan Layanan
2.815.058.000
846.129.000
12,00 Naskah
846.129.000
117.460.000
117.460.000
12,00 Bulan Layanan
117.460.000
JAKARTA, 07 Desember 2015
a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ASRENA
ttd.
Drs. ARIF WACHYUNADI
60050876
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : DIPA- 060.01.2.678722/2016
DS:4703-4774-8104-9042
I B. SUMBER DANA
Kementerian Negara/Lembaga : (060)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi
: (01)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Provinsi
: (23)
NUSA TENGGARA BARAT
Kode/Nama Satker
: (678722)
RORENA POLDA NTB
Halaman : I B. 1
Pagu
1. Anggaran Tahun 2016
Rp.
3.778.647.000
1. Rupiah Murni
Rp.
3.698.647.000
2. PNBP
Rp.
80.000.000
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
Rp.
0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
Rp.
0
5. Hibah Langsung
Rp.
6. SBSN PBS
Rp.
Ket :
a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing
0
Rp.
0
(2) RPLN
US$
0
Rp.
0
(1) Valuta Asing
US$
0
Rp.
0
(2) RHLN
US$
0
Rp.
0
c. Pinjaman Dalam Negeri
IDR
0
0
d. Hibah Dalam Negeri
IDR
0
0
e. Hibah Luar Negeri Langsung
IDR
0
f. Hibah Dalam Negeri Langsung
IDR
0
b. Hibah Luar Negeri
2. Rincian Pinjaman / Hibah :
No.
SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH
PAGU TAHUN INI
RINCIAN DANA BERDASARKAN
No. NPP/H per Tahun
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri
2. Hibah Luar Negeri
3. Pinjaman Dalam Negeri
4. Hibah Dalam Negeri
1
Ekuivalen Rupiah
US$
(dalam ribuan rupiah)
DANA PENDAMPING
CARA PENARIKAN
1) Mata Uang NPP/H
2) Ekuivalen USD
3) Ekuivalen Rupiah
1) PP
2) PL
3) RK
4) LC
5) -
Kode
Uraian
Kode
Dana
Kode
Dana
Rp. Pdp
Rp.LN
Rp.Loc.Cost
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : DIPA- 060.01.2.678722/2016
DS:4703-4774-8104-9042
II. RINCIAN PENGELUARAN
Kementerian Negara/Lembaga : (060)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi
: (01)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Provinsi
: (23)
NUSA TENGGARA BARAT
Kode/Nama Satker
: (678722) RORENA POLDA NTB
Kewenangan
: (KD)
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE
URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA
1
2
678722
RORENA POLDA NTB
PEGAWAI
BARANG
MODAL
BANTUAN
SOSIAL
LAIN-LAIN
[51]
[52]
[53]
[57]
[58]
3
4
5
6
7
JUMLAH
SELURUH
LOKASI/
KPPN
CARA
PENARIKAN/
REGISTER
9
10
8
2.516.242
1.262.405
-
-
-
3.778.647
2.516.242
1.144.945
-
-
-
3.661.187
2.516.242
298.816
-
-
-
2.815.058
2.516.242
298.816
-
-
-
2.815.058
23 . 51
2.516.242
298.816
-
-
-
2.815.058
038@
-
846.129
-
-
-
846.129
-
846.129
-
-
-
846.129
23 . 51
01 RM
-
766.129
-
-
-
766.129
038
04 PNBP
-
80.000
-
-
-
80.000
038
-
117.460
-
-
-
117.460
-
117.460
-
-
-
117.460
-
117.460
-
-
-
117.460
23 . 51
-
117.460
-
-
-
117.460
038@
2.516.242
1.262.405
-
-
-
3.778.647
060.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri
3073 Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri
3073.994 Layanan Perkantoran
01 RM
5058 Perencanaan dan Penganggaran Kewilayahan
5058.001 Dokumen Perencanaan Dan Anggaran
060.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
5059 Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras
5059.994 Layanan Perkantoran
01 RM
JUMLAH
JAKARTA, 07 Desember 2015
a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ASRENA
ttd.
Drs. ARIF WACHYUNADI
60050876
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : DIPA- 060.01.2.678722/2016
DS:4703-4774-8104-9042
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN
Kementerian Negara/Lembaga : (060)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi
: (01)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Provinsi
: (23)
NUSA TENGGARA BARAT
Kode/Nama Satker
: (678722) RORENA POLDA NTB
NO
1
1.
KODE
RENCANA PENARIKAN
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
JUMLAH
SELURUH
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
URAIAN SATKER
2
678722
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)
3
RORENA POLDA NTB
RENCANA PENARIKAN DANA
158.563
174.966
207.743
276.015
271.246
386.265
378.038
356.134
444.618
296.673
390.969
437.417
51
BELANJA PEGAWAI
146.949
149.213
162.549
206.835
198.531
305.472
237.785
219.668
296.665
145.690
221.933
224.952
2.516.242
52
BELANJA BARANG
11.614
25.753
45.194
69.180
72.715
80.793
140.253
136.466
147.953
150.983
169.036
212.465
1.262.405
060.01.01.3073 Dukungan Pelayanan Internal
Perkantoran Polri
149.698
155.309
173.247
223.210
215.743
324.596
270.983
251.970
331.686
181.428
261.944
275.244
2.815.058
146.949
149.213
162.549
206.835
198.531
305.472
237.785
219.668
296.665
145.690
221.933
224.952
2.516.242
51 BELANJA PEGAWAI
52 BELANJA BARANG
060.01.01.5058 Perencanaan dan Penganggaran
Kewilayahan
52 BELANJA BARANG
060.01.02.5059 Dukungan Manajemen dan Teknik
Sarpras
52 BELANJA BARANG
3.778.647
2.749
6.096
10.698
16.375
17.212
19.124
33.198
32.302
35.021
35.738
40.011
50.292
298.816
7.784
17.261
30.291
46.368
48.737
54.152
94.005
91.467
99.166
101.197
113.297
142.404
846.129
7.784
17.261
30.291
46.368
48.737
54.152
94.005
91.467
99.166
101.197
113.297
142.404
846.129
1.081
2.396
4.205
6.437
6.766
7.517
13.050
12.697
13.766
14.048
15.728
19.769
117.460
1.081
2.396
4.205
6.437
6.766
7.517
13.050
12.697
13.766
14.048
15.728
19.769
117.460
JAKARTA, 07 Desember 2015
a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ASRENA
ttd.
Drs. ARIF WACHYUNADI
60050876
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : DIPA- 060.01.2.678722/2016
IV. C A T A T A N
Kementerian Negara/Lembaga : [060]
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi
: [01]
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Provinsi
: [23]
NUSA TENGGARA BARAT
Kode dan Nama Satker
: [678722] RORENA POLDA NTB
KODE
Halaman : IV. 1
(dalam ribuan rupiah)
URAIAN
678722
060.01.01
3073
3073.994
DS:4703-4774-8104-9042
KODE
URAIAN
RORENA POLDA NTB
Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan
Rp.
35.587
52
Rp.
35.587
Belanja Barang
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri
Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri
Layanan Perkantoran
524111
Catatan
Belanja perjalanan biasa(RM)
ALOKASI PENGHEMATAN DALAM APBN-P 2016
Tidak Dapat Dicairkan
Rp.
23.655
Rp.
11.932
ALOKASI PENGHEMATAN DALAM APBN-P 2016
Disposisi:
060.01.02
5059
5059.994
Penghematan/pemotongan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras
Layanan Perkantoran
523121
Catatan
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM)
ALOKASI PENGHEMATAN DALAM APBN-P 2016
Tidak Dapat Dicairkan
ALOKASI PENGHEMATAN DALAM APBN-P 2016
Disposisi:
Penghematan/pemotongan
JAKARTA, 07 Desember 2015
a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ASRENA
ttd.
Drs. ARIF WACHYUNADI
60050876
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : SP DIPA- 060.01.2.678722/2016
DS:4703-4774-8104-9042
A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Revisi ke 06
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Tanggal : 06 Januari 2017
3.UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016.
B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga
: (060)
2. Unit Organisasi
: (01)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
3. Provinsi
: (23)
NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode/Nama Satker
Sebesar
: (678722)
RORENA POLDA NTB
: Rp.
3.778.647.000
( TIGA MILIAR TUJUH RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU RUPIAH )
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
03
KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.01
KEPOLISIAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
Jumlah Uang
Terlampir
C. Sumber Dana Berasal Dari :
1. Rupiah Murni
Rp.
3.698.647.000
2. PNBP
PNBP TA Berjalan
Rp.
80.000.000
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
Rp.
0
- Pinjaman Dalam Negeri
Rp.
0
- Hibah Dalam Negeri
Rp.
0
Rp.
0
5. Hibah Langsung
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
Rp.
0
- Hibah Luar Negeri Langsung
Rp.
0
- Pinjaman Luar Negeri
Rp.
0
- Hibah Dalam Negeri Langsung
Rp.
0
- Hibah Luar Negeri
Rp.
0
Rp.
0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN M A T A R A M
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(038) Rp.
6. SBSN PBS
3.778.647.000
DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.
JAKARTA, 07 Desember 2015
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001
LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : DIPA- 060.01.2.678722/2016
Satker
DS:4703-4774-8104-9042
: (678722) RORENA POLDA NTB
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri
Rp.
3.661.187.000
01.3073
Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri
Rp.
2.815.058.000
01.5058
Perencanaan dan Penganggaran Kewilayahan
Rp.
846.129.000
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
Rp.
117.460.000
02.5059
Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras
Rp.
117.460.000
Halaman
1
dari
1
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : DIPA- 060.01.2.678722/2016
DS:4703-4774-8104-9042
I A. INFORMASI KINERJA
Kementerian Negara/Lembaga : (060)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kuasa Pengguna Anggaran
: KOMBES POL Drs. HARI MUKTI SASONO SLAMET
Unit Organisasi
: (01)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Bendahara Pengeluaran
: PENATA TK I APRIONO, SE
Provinsi
: (23)
NUSA TENGGARA BARAT
Pejabat Penanda Tangan SPM : KOMPOL I WYN JOHNY EKA CAHYADI, SE
Kode/Nama Satker
: (678722) RORENA POLDA NTB
Halaman : I A. 1
1 Fungsi
3.778.647.000
03
KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.01
KEPOLISIAN
3.778.647.000
060.01.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri
3.661.187.000
Hasil (Outcome)
01
Menyelenggarakan fungsi Manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan
perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pelaporan, Pelayanan Internal dan pembayaran gaji yang di
laksanakan secara tepat waktu, akuntabe
IKU Program
01
Jumlah kebijakan yang dapat mengoptimalkan unit kerja pelaksana teknis
02
% kebijakan yang berpihak pada masyarakat
03
04
% perencanaan dan penganggaran berdasarkan kerangka pengeluaran jangka menengah
dengan kinerja secara terpadu
% pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
05
% unit kerja yang menerapkan administrasi secara akuntabel
06
% kecukupan operasional pelaksanaan tugas pelayanan Internal
07
% kecukupan operasional pelaksanaan tugas pelayanan Internal
Kegiatan
3073
Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri
Indikator Kinerja Kegiatan
001
Jumlah Layanan Internal Perkantoran Polri
Sub Fungsi
2 Program
Keluaran (Output)
3073.994
Layanan Perkantoran
Kegiatan
5058
Perencanaan dan Penganggaran Kewilayahan
Indikator Kinerja Kegiatan
001
persentase Dokumen Perencanaan dan Anggaran Kewilayahan
Keluaran (Output)
5058.001
Dokumen Perencanaan Dan Anggaran
Program
060.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
Hasil (Outcome)
01
Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas
dan jasa baik kualitas maupun kuantitas.
IKU Program
01
Prosentase/jml kecukupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas guna
memenuhi Standar Pelayanan Kamtibmas Prima.
Kegiatan
5059
Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras
Indikator Kinerja Kegiatan
001
Jumlah Layanan perkantoran Sarpras
Keluaran (Output)
5059.994
Layanan Perkantoran
2.815.058.000
12,00 Bulan Layanan
2.815.058.000
846.129.000
12,00 Naskah
846.129.000
117.460.000
117.460.000
12,00 Bulan Layanan
117.460.000
JAKARTA, 07 Desember 2015
a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ASRENA
ttd.
Drs. ARIF WACHYUNADI
60050876
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : DIPA- 060.01.2.678722/2016
DS:4703-4774-8104-9042
I B. SUMBER DANA
Kementerian Negara/Lembaga : (060)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi
: (01)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Provinsi
: (23)
NUSA TENGGARA BARAT
Kode/Nama Satker
: (678722)
RORENA POLDA NTB
Halaman : I B. 1
Pagu
1. Anggaran Tahun 2016
Rp.
3.778.647.000
1. Rupiah Murni
Rp.
3.698.647.000
2. PNBP
Rp.
80.000.000
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
Rp.
0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
Rp.
0
5. Hibah Langsung
Rp.
6. SBSN PBS
Rp.
Ket :
a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing
0
Rp.
0
(2) RPLN
US$
0
Rp.
0
(1) Valuta Asing
US$
0
Rp.
0
(2) RHLN
US$
0
Rp.
0
c. Pinjaman Dalam Negeri
IDR
0
0
d. Hibah Dalam Negeri
IDR
0
0
e. Hibah Luar Negeri Langsung
IDR
0
f. Hibah Dalam Negeri Langsung
IDR
0
b. Hibah Luar Negeri
2. Rincian Pinjaman / Hibah :
No.
SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH
PAGU TAHUN INI
RINCIAN DANA BERDASARKAN
No. NPP/H per Tahun
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri
2. Hibah Luar Negeri
3. Pinjaman Dalam Negeri
4. Hibah Dalam Negeri
1
Ekuivalen Rupiah
US$
(dalam ribuan rupiah)
DANA PENDAMPING
CARA PENARIKAN
1) Mata Uang NPP/H
2) Ekuivalen USD
3) Ekuivalen Rupiah
1) PP
2) PL
3) RK
4) LC
5) -
Kode
Uraian
Kode
Dana
Kode
Dana
Rp. Pdp
Rp.LN
Rp.Loc.Cost
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : DIPA- 060.01.2.678722/2016
DS:4703-4774-8104-9042
II. RINCIAN PENGELUARAN
Kementerian Negara/Lembaga : (060)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi
: (01)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Provinsi
: (23)
NUSA TENGGARA BARAT
Kode/Nama Satker
: (678722) RORENA POLDA NTB
Kewenangan
: (KD)
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE
URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA
1
2
678722
RORENA POLDA NTB
PEGAWAI
BARANG
MODAL
BANTUAN
SOSIAL
LAIN-LAIN
[51]
[52]
[53]
[57]
[58]
3
4
5
6
7
JUMLAH
SELURUH
LOKASI/
KPPN
CARA
PENARIKAN/
REGISTER
9
10
8
2.516.242
1.262.405
-
-
-
3.778.647
2.516.242
1.144.945
-
-
-
3.661.187
2.516.242
298.816
-
-
-
2.815.058
2.516.242
298.816
-
-
-
2.815.058
23 . 51
2.516.242
298.816
-
-
-
2.815.058
038@
-
846.129
-
-
-
846.129
-
846.129
-
-
-
846.129
23 . 51
01 RM
-
766.129
-
-
-
766.129
038
04 PNBP
-
80.000
-
-
-
80.000
038
-
117.460
-
-
-
117.460
-
117.460
-
-
-
117.460
-
117.460
-
-
-
117.460
23 . 51
-
117.460
-
-
-
117.460
038@
2.516.242
1.262.405
-
-
-
3.778.647
060.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri
3073 Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri
3073.994 Layanan Perkantoran
01 RM
5058 Perencanaan dan Penganggaran Kewilayahan
5058.001 Dokumen Perencanaan Dan Anggaran
060.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
5059 Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras
5059.994 Layanan Perkantoran
01 RM
JUMLAH
JAKARTA, 07 Desember 2015
a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ASRENA
ttd.
Drs. ARIF WACHYUNADI
60050876
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : DIPA- 060.01.2.678722/2016
DS:4703-4774-8104-9042
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN
Kementerian Negara/Lembaga : (060)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi
: (01)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Provinsi
: (23)
NUSA TENGGARA BARAT
Kode/Nama Satker
: (678722) RORENA POLDA NTB
NO
1
1.
KODE
RENCANA PENARIKAN
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
JUMLAH
SELURUH
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
URAIAN SATKER
2
678722
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)
3
RORENA POLDA NTB
RENCANA PENARIKAN DANA
158.563
174.966
207.743
276.015
271.246
386.265
378.038
356.134
444.618
296.673
390.969
437.417
51
BELANJA PEGAWAI
146.949
149.213
162.549
206.835
198.531
305.472
237.785
219.668
296.665
145.690
221.933
224.952
2.516.242
52
BELANJA BARANG
11.614
25.753
45.194
69.180
72.715
80.793
140.253
136.466
147.953
150.983
169.036
212.465
1.262.405
060.01.01.3073 Dukungan Pelayanan Internal
Perkantoran Polri
149.698
155.309
173.247
223.210
215.743
324.596
270.983
251.970
331.686
181.428
261.944
275.244
2.815.058
146.949
149.213
162.549
206.835
198.531
305.472
237.785
219.668
296.665
145.690
221.933
224.952
2.516.242
51 BELANJA PEGAWAI
52 BELANJA BARANG
060.01.01.5058 Perencanaan dan Penganggaran
Kewilayahan
52 BELANJA BARANG
060.01.02.5059 Dukungan Manajemen dan Teknik
Sarpras
52 BELANJA BARANG
3.778.647
2.749
6.096
10.698
16.375
17.212
19.124
33.198
32.302
35.021
35.738
40.011
50.292
298.816
7.784
17.261
30.291
46.368
48.737
54.152
94.005
91.467
99.166
101.197
113.297
142.404
846.129
7.784
17.261
30.291
46.368
48.737
54.152
94.005
91.467
99.166
101.197
113.297
142.404
846.129
1.081
2.396
4.205
6.437
6.766
7.517
13.050
12.697
13.766
14.048
15.728
19.769
117.460
1.081
2.396
4.205
6.437
6.766
7.517
13.050
12.697
13.766
14.048
15.728
19.769
117.460
JAKARTA, 07 Desember 2015
a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ASRENA
ttd.
Drs. ARIF WACHYUNADI
60050876
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : DIPA- 060.01.2.678722/2016
IV. C A T A T A N
Kementerian Negara/Lembaga : [060]
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi
: [01]
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Provinsi
: [23]
NUSA TENGGARA BARAT
Kode dan Nama Satker
: [678722] RORENA POLDA NTB
KODE
Halaman : IV. 1
(dalam ribuan rupiah)
URAIAN
678722
060.01.01
3073
3073.994
DS:4703-4774-8104-9042
KODE
URAIAN
RORENA POLDA NTB
Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan
Rp.
35.587
52
Rp.
35.587
Belanja Barang
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri
Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri
Layanan Perkantoran
524111
Catatan
Belanja perjalanan biasa(RM)
ALOKASI PENGHEMATAN DALAM APBN-P 2016
Tidak Dapat Dicairkan
Rp.
23.655
Rp.
11.932
ALOKASI PENGHEMATAN DALAM APBN-P 2016
Disposisi:
060.01.02
5059
5059.994
Penghematan/pemotongan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras
Layanan Perkantoran
523121
Catatan
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM)
ALOKASI PENGHEMATAN DALAM APBN-P 2016
Tidak Dapat Dicairkan
ALOKASI PENGHEMATAN DALAM APBN-P 2016
Disposisi:
Penghematan/pemotongan
JAKARTA, 07 Desember 2015
a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ASRENA
ttd.
Drs. ARIF WACHYUNADI
60050876