File 24 Inspektorat
Hal 1 dari 3
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
:
1.20.07. - Inspektorat Kota Tangerang
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
01.
01.
Uraian
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
5
4
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
7
6
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
1.458.522.050,00
1.447.589.850,00
9.915.000,00
9.915.000,00
0,00
0,00
184.200.000,00
181.200.000,00
(3.000.000,00)
(1,63)
38.143.000,00
38.143.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
2 orang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
8 line (Telepon/Internet), 2 rek (PDAM
& Listrik), 12 bulan
34 unit kendaraan
08.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Tangerang
6 orang, 1 gedung kantor
177.040.000,00
177.040.000,00
0,00
0,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
1 Paket
200.290.000,00
189.987.800,00
(10.302.200,00)
(5,14)
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
1 paket
55.548.300,00
55.548.300,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 paket
8.157.800,00
8.157.800,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 paket
3.850.000,00
3.850.000,00
0,00
0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Inspektorat Kota Tangerang
2.376.000,00
2.376.000,00
0,00
Kota Tangerang
2 exp bahan bacaan Nasional
9 exp bahan bacaan Lokal
1 paket
Kota Tangerang
112 Laporan
Kota Tangerang
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Tangerang
05.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
02.
06.
12.
14.
15.
17.
18.
19.
02.
Inspektorat Kota Tangerang
0
50.562.000,00
50.556.000,00
(6.000,00)
(0,01)
478.958.000,00
478.958.000,00
0,00
0,00
1 orang
37.920.000,00
37.920.000,00
0,00
0,00
6 orang
213.937.950,00
213.937.950,00
0,00
0,00
993.035.000,00
1.345.838.900,00
310.600.000,00
0,00
1 unit (roda 4)
0
310.600.000,00
Hal 2 dari 3
1
2
09.
3
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Tangerang
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
Kota Tangerang
28.
45.
4
6
377.310.000,00
Kota Tangerang
5
Penghancur kertas 5 unit, Roll Opack 3
unit, Pompa air 1 unit,
Laptop/Notebook 4 unit, Printer
LaserJet 2 unit, Mainframe I unit,
Kamera DSLR 1 unit, Kamera tipe
Pocket 1 unit, Infocus 1 unit, Rak buku
1 Unit dan Kitchen set 1 set
1 gedung kantor
Kota Tangerang
Roda 4 : 17 unit dan Roda 2 : 17 unit
Kota Tangerang
30 unit AC, 1 unit mesin tik, 10 unit
komputer/laptop, 10printer, 2 unit In
Focus, 2 Unit Kompresor
1 areal taman kantor dan tempat parkir
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Kota Tangerang
- Pakaian Pinas 112 stel
- Pakaian Olahraga 112 stel
7
413.033.900,00
8=7-6
35.723.900,00
9
9,47
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
0,00
548.950.000,00
548.950.000,00
0,00
0,00
27.850.000,00
30.850.000,00
3.000.000,00
10,77
3.925.000,00
7.405.000,00
3.480.000,00
88,66
65.473.000,00
76.405.000,00
65.473.000,00
76.405.000,00
10.932.000,00
16,70
181.077.000,00
163.667.000,00
02.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Kota Tangerang
53 orang x 3 keg = 159 OK
140.689.000,00
140.689.000,00
0,00
32.
Pelayanan Penyusunan Angka Kredit
Kota Tangerang
35 orang
39.578.000,00
22.978.000,00
(16.600.000,00)
(41,94)
53.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Aparatur Pemerintah Daerah
Kota Tangerang
60 buku
810.000,00
(810.000,00)
(100,00)
05.
0
0,00
05.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
-
1 laporan, 6 exp
06.
Penyusunan RKA dan DPA
-
2 dokumen, 54 exp
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kota Tangerang
1 Dokumen Renja, (8 exp)
12.786.000,00
12.786.000,00
0,00
0,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
-
4 laporan (8 exp)
50.728.000,00
50.728.000,00
0,00
0,00
45.
Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD
-
1 dokumen, 8 buku
5.160.000,00
5.160.000,00
0,00
0,00
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
-
2 laporan, 10 exp
27.870.000,00
27.870.000,00
0,00
0,00
7.343.630.000,00
6.270.143.000,00
06.
02.
03.
04.
169.705.100,00
158.905.100,00
-
1 laporan, 6 exp
12.549.600,00
7.749.600,00
(4.800.000,00)
(38,25)
-
1 Laporan, 6 exp
12.610.000,00
6.610.000,00
(6.000.000,00)
(47,58)
-
1 laporan, 9 exp
13.924.500,00
13.924.500,00
0,00
0,00
9.015.000,00
9.015.000,00
0,00
0,00
25.062.000,00
25.062.000,00
0,00
0,00
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Peningkatan Sistem
20.
Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Hal 3 dari 3
1
2
01.
3
4
5
6
8=7-6
9
5.171.778.000,00
7
4.352.378.000,00
(819.400.000,00)
(15,84)
35.950.000,00
23.150.000,00
(12.800.000,00)
(35,61)
Kota Tangerang
288
Kota Tangerang
18 laporan
05.
Pelaksanaan pengawasan internal secara
berkala
Penanganan Kasus pengaduan di
lingkungan pemerintah daerah
Inventarisasi temuan pengawasan
Kota Tangerang
12 laporan
245.550.000,00
247.500.000,00
1.950.000,00
0,79
06.
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Kota Tangerang
48 laporan @ 5 exp
919.992.000,00
825.592.000,00
(94.400.000,00)
(10,26)
07.
Kota Tangerang
50 laporan, 5 exp
447.060.000,00
485.870.000,00
38.810.000,00
8,68
08.
Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
Kota Tangerang
24 laporan
371.900.000,00
275.963.000,00
(95.937.000,00)
(25,80)
31.
Assistensi Pengawasan Eksternal
Kota Tangerang
2 laporan
151.400.000,00
59.690.000,00
(91.710.000,00)
(60,57)
324.867.100,00
324.867.100,00
257.947.800,00
257.947.800,00
0,00
0,00
66.919.300,00
66.919.300,00
0,00
0,00
391.073.500,00
391.073.500,00
391.073.500,00
391.073.500,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
10.977.382.750,00
10.228.489.450,00
(748.893.300,00)
02.
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Peningkatan Profesionalism
21.
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
01.
Kota Tangerang
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
02.
Kota Tangerang
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian
akuntabilitas kinerja
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Penataan dan Penyempurnaan
22.
Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
Kota Tangerang
02.
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
Kota Tangerang
2 kali, 56 orang diklat internal, 10 orang
diklat pengiriman
56 orang
1 Software (sistem), 14 buku, 14
eksemplar
13 Edisi
Jumlah
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
Hj. Meita Bachraeni, ST, M.Si
NIP. 196205121986032012
(6,82)
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
:
1.20.07. - Inspektorat Kota Tangerang
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
01.
01.
Uraian
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
5
4
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
7
6
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
1.458.522.050,00
1.447.589.850,00
9.915.000,00
9.915.000,00
0,00
0,00
184.200.000,00
181.200.000,00
(3.000.000,00)
(1,63)
38.143.000,00
38.143.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
2 orang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
8 line (Telepon/Internet), 2 rek (PDAM
& Listrik), 12 bulan
34 unit kendaraan
08.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Tangerang
6 orang, 1 gedung kantor
177.040.000,00
177.040.000,00
0,00
0,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
1 Paket
200.290.000,00
189.987.800,00
(10.302.200,00)
(5,14)
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
1 paket
55.548.300,00
55.548.300,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 paket
8.157.800,00
8.157.800,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 paket
3.850.000,00
3.850.000,00
0,00
0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Inspektorat Kota Tangerang
2.376.000,00
2.376.000,00
0,00
Kota Tangerang
2 exp bahan bacaan Nasional
9 exp bahan bacaan Lokal
1 paket
Kota Tangerang
112 Laporan
Kota Tangerang
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Tangerang
05.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
02.
06.
12.
14.
15.
17.
18.
19.
02.
Inspektorat Kota Tangerang
0
50.562.000,00
50.556.000,00
(6.000,00)
(0,01)
478.958.000,00
478.958.000,00
0,00
0,00
1 orang
37.920.000,00
37.920.000,00
0,00
0,00
6 orang
213.937.950,00
213.937.950,00
0,00
0,00
993.035.000,00
1.345.838.900,00
310.600.000,00
0,00
1 unit (roda 4)
0
310.600.000,00
Hal 2 dari 3
1
2
09.
3
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Tangerang
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
Kota Tangerang
28.
45.
4
6
377.310.000,00
Kota Tangerang
5
Penghancur kertas 5 unit, Roll Opack 3
unit, Pompa air 1 unit,
Laptop/Notebook 4 unit, Printer
LaserJet 2 unit, Mainframe I unit,
Kamera DSLR 1 unit, Kamera tipe
Pocket 1 unit, Infocus 1 unit, Rak buku
1 Unit dan Kitchen set 1 set
1 gedung kantor
Kota Tangerang
Roda 4 : 17 unit dan Roda 2 : 17 unit
Kota Tangerang
30 unit AC, 1 unit mesin tik, 10 unit
komputer/laptop, 10printer, 2 unit In
Focus, 2 Unit Kompresor
1 areal taman kantor dan tempat parkir
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Kota Tangerang
- Pakaian Pinas 112 stel
- Pakaian Olahraga 112 stel
7
413.033.900,00
8=7-6
35.723.900,00
9
9,47
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
0,00
548.950.000,00
548.950.000,00
0,00
0,00
27.850.000,00
30.850.000,00
3.000.000,00
10,77
3.925.000,00
7.405.000,00
3.480.000,00
88,66
65.473.000,00
76.405.000,00
65.473.000,00
76.405.000,00
10.932.000,00
16,70
181.077.000,00
163.667.000,00
02.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Kota Tangerang
53 orang x 3 keg = 159 OK
140.689.000,00
140.689.000,00
0,00
32.
Pelayanan Penyusunan Angka Kredit
Kota Tangerang
35 orang
39.578.000,00
22.978.000,00
(16.600.000,00)
(41,94)
53.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Aparatur Pemerintah Daerah
Kota Tangerang
60 buku
810.000,00
(810.000,00)
(100,00)
05.
0
0,00
05.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
-
1 laporan, 6 exp
06.
Penyusunan RKA dan DPA
-
2 dokumen, 54 exp
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kota Tangerang
1 Dokumen Renja, (8 exp)
12.786.000,00
12.786.000,00
0,00
0,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
-
4 laporan (8 exp)
50.728.000,00
50.728.000,00
0,00
0,00
45.
Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD
-
1 dokumen, 8 buku
5.160.000,00
5.160.000,00
0,00
0,00
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
-
2 laporan, 10 exp
27.870.000,00
27.870.000,00
0,00
0,00
7.343.630.000,00
6.270.143.000,00
06.
02.
03.
04.
169.705.100,00
158.905.100,00
-
1 laporan, 6 exp
12.549.600,00
7.749.600,00
(4.800.000,00)
(38,25)
-
1 Laporan, 6 exp
12.610.000,00
6.610.000,00
(6.000.000,00)
(47,58)
-
1 laporan, 9 exp
13.924.500,00
13.924.500,00
0,00
0,00
9.015.000,00
9.015.000,00
0,00
0,00
25.062.000,00
25.062.000,00
0,00
0,00
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Peningkatan Sistem
20.
Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Hal 3 dari 3
1
2
01.
3
4
5
6
8=7-6
9
5.171.778.000,00
7
4.352.378.000,00
(819.400.000,00)
(15,84)
35.950.000,00
23.150.000,00
(12.800.000,00)
(35,61)
Kota Tangerang
288
Kota Tangerang
18 laporan
05.
Pelaksanaan pengawasan internal secara
berkala
Penanganan Kasus pengaduan di
lingkungan pemerintah daerah
Inventarisasi temuan pengawasan
Kota Tangerang
12 laporan
245.550.000,00
247.500.000,00
1.950.000,00
0,79
06.
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Kota Tangerang
48 laporan @ 5 exp
919.992.000,00
825.592.000,00
(94.400.000,00)
(10,26)
07.
Kota Tangerang
50 laporan, 5 exp
447.060.000,00
485.870.000,00
38.810.000,00
8,68
08.
Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
Kota Tangerang
24 laporan
371.900.000,00
275.963.000,00
(95.937.000,00)
(25,80)
31.
Assistensi Pengawasan Eksternal
Kota Tangerang
2 laporan
151.400.000,00
59.690.000,00
(91.710.000,00)
(60,57)
324.867.100,00
324.867.100,00
257.947.800,00
257.947.800,00
0,00
0,00
66.919.300,00
66.919.300,00
0,00
0,00
391.073.500,00
391.073.500,00
391.073.500,00
391.073.500,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
10.977.382.750,00
10.228.489.450,00
(748.893.300,00)
02.
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Peningkatan Profesionalism
21.
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
01.
Kota Tangerang
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
02.
Kota Tangerang
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian
akuntabilitas kinerja
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Penataan dan Penyempurnaan
22.
Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
Kota Tangerang
02.
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
Kota Tangerang
2 kali, 56 orang diklat internal, 10 orang
diklat pengiriman
56 orang
1 Software (sistem), 14 buku, 14
eksemplar
13 Edisi
Jumlah
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
Hj. Meita Bachraeni, ST, M.Si
NIP. 196205121986032012
(6,82)