Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 03 3_09101
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 091]
UNI T ORGANI SASI
: [ 091.01]
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
091.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perumahan Rakyat
250.288.479
246.621.190
254.355.639
254.355.639
3768
157.589.579
153.474.745
156.645.052
156.645.052
8.248.000
8.652.150
9.076.098
9.076.098
26.131.000
26.304.362
26.486.218
26.486.218
107.765.941
109.832.513
111.971.416
111.971.416
7.280.000
7.636.720
8.010.919
8.010.919
1.000.000
1.049.000
1.100.401
1.100.401
7.164.638
0
0
0
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dokumen perencanaan dan penganggaran bidang
perumahan dan kawasan permukiman
8,0000 Dokumen
42.698.900
39.922.827
41.879.025
41.879.025
4.983.300
5.227.481
5.483.624
5.483.624
3769.002
Laporan koordinasi dan pembinaan perencanaan dan
penganggaran bidang perumahan dan kawasan
permukiman
10,0000 Laporan
20.615.600
16.757.446
17.578.556
17.578.556
3769.003
Dokumen pendataan dan evaluasi bidang perumahan
dan kawasan permukiman
12,0000 Dokumen
8.700.000
9.126.300
9.573.483
9.573.483
3769.004
Laporan pengelolaan sistem jaringan dan informasi
perumahan dan kawasan permukiman.
10,0000 Laporan
8.400.000
8.811.600
9.243.362
9.243.362
3770
Peningkatan Produk Hukum dan Kepegawaian
35.000.000
37.488.624
39.325.558
39.325.558
3770.001
Dokumen pengaturan yang dihasilkan
5.000.000
5.244.997
5.502.002
5.502.002
3768.003
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
Laporan kegiatan/pembinaan administrasi, keuangan
dan Barang Milik Negara
21,0000 Laporan
3768.005
Layanan Penyelenggaraan Kehumasan dan
Keprotokolan
11,0000 Bulan Layanan
3768.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
3768.995
Kendaraan Bermotor
20,0000 Unit
3768.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
40,0000 Unit
3768.999
Output Cadangan
1,0000 Cadangan
3769
3769.001
5,0000 Dokumen
3770.002
Laporan Koordinasi penyusunan peraturan
perundang-undangan
3,0000 Laporan
2.900.000
3.042.099
3.191.161
3.191.161
3770.003
Laporan Monev penyusunan peraturan
perundang-undangan
2,0000 Laporan
1.300.000
1.363.699
1.430.520
1.430.520
halaman : 1
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 091]
UNI T ORGANI SASI
: [ 091.01]
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
3770.004
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Laporan Fasilitasi kerjasama kelembagaan
2.950.000
3.868.186
4.057.725
4.057.725
7.850.000
8.234.650
8.638.145
8.638.145
4,0000 Laporan
3770.005
Laporan Fasilitasi pelayanan bantuan hukum
5,0000 Laporan
3770.006
Laporan pengembangan aparatur Kementerian
Perumahan Rakyat
9,0000 Laporan
9.500.000
9.965.496
10.453.803
10.453.803
3770.007
Laporan peningkatan kapasitas SDM Aparatur
Kementerian Perumahan Rakyat
4,0000 Laporan
5.500.000
5.769.497
6.052.202
6.052.202
3771
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Perumahan Rakyat
Dokumen rumusan kebijakan pengawasan intern
10.000.000
10.489.994
11.004.004
11.004.004
607.696
637.472
668.708
668.708
7.029.932
7.374.396
7.735.742
7.735.742
2.362.372
2.478.126
2.599.554
2.599.554
Dukungan Pengembangan Kebijakan Pembangunan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Laporan Telaah Pengembangan Kebijakan
Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di
Bidang Ekonomi dan Keuangan
2,0000 Dokumen
5.000.000
5.245.000
5.502.000
5.502.000
1.000.000
1.049.000
1.100.400
1.100.400
3772.002
Laporan Telaah Pengembangan Kebijakan
Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di
Bidang Tata Ruang, Pertanahan, dan Permukiman
2,0000 Dokumen
1.000.000
1.049.000
1.100.400
1.100.400
3772.003
Laporan Telaah Pengembangan Kebijakan
Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di
Bidang Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan
2,0000 Dokumen
1.000.000
1.049.000
1.100.400
1.100.400
3772.004
Laporan Telaah Pengembangan Kebijakan
Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di
Bidang Iptek dan Industri
2,0000 Dokumen
1.000.000
1.049.000
1.100.400
1.100.400
3772.005
Laporan Telaah Pengembangan Kebijakan
Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di
Bidang Kemitraan dan Hubungan Antar Lembaga
2,0000 Dokumen
1.000.000
1.049.000
1.100.400
1.100.400
4.078.645.000
4.129.119.615
4.330.315.945
4.330.315.945
3771.001
3,0000 Dokumen
3771.002
Laporan pengawasan akuntabilitas kinerja
4,0000 Laporan
3771.003
Laporan kegiatan pembinaan
5,0000 Laporan
3772
3772.001
091.01.06 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman
halaman : 2
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 091]
UNI T ORGANI SASI
: [ 091.01]
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
3773
Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran,
Pendataan serta Sosialisasi Pengembangan Kawasan
3773.001
Dokumen perencanaan, strategi dan kebijakan
20.178.000
21.201.220
22.266.991
22.266.991
4.928.000
5.415.508
5.945.564
5.945.564
6,0000 Dokumen
3773.002
Dokumen Program dan Rencana Kerja serta Anggaran
Pengembangan Kawasan
9,0000 Dokumen
6.800.000
6.800.000
6.800.000
6.800.000
3773.003
Dokumen Data dan Informasi serta Sosialisasi
pengembangan kawasan
7,0000 Dokumen
4.450.000
4.985.712
5.521.427
5.521.427
3773.994
Layanan Perkantoran
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
12,0000 Bulan Layanan
3774
Fasilitasi Penyediaan Prasarana Kawasan
6.472.000
7.372.000
7.972.000
7.972.000
3774.001
Dokumen data potensi lahan dan prasarana kawasan
1.022.000
1.922.000
2.522.000
2.522.000
2,0000 Dokumen
3774.002
Dokumen perencanaan prasarana, sarana dan utilitas
kawasan
3,0000 Dokumen
1.750.000
1.750.000
1.750.000
1.750.000
3774.003
Dokumen terkait penyediaan lahan untuk mendukung
pembangunan rumah umum
3,0000 Dokumen
1.600.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
3774.004
Dokumen terkait fasilitasi pembangunan Prasarana
yang dapat mendorong pembangunan rumah umum
4,0000 Dokumen
2.100.000
2.100.000
2.100.000
2.100.000
3775
182.760.000
191.421.238
200.506.879
200.506.879
3775.001
Fasilitasi Pembangunan PSU Kawasan Perumahan dan
Permukiman
Unit rumah sejahtera yang terbangun melalui
penyediaan PSU Kawasan
38.179,0000 unit
176.760.000
185.421.238
194.506.879
194.506.879
3775.994
Layanan Perkantoran
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
12,0000 Bulan Layanan
3776
Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga
4.400.000
3.617.598
4.327.840
4.327.840
3776.001
Dokumen kerjasama Pemerintah dan Swasta
1.600.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
3,0000 Dokumen
3776.002
Dokumen Kerjasama Pemerintah Pusat-Daerah dan
Antar daerah
3,0000 Dokumen
1.600.000
1.678.398
1.760.640
1.760.640
3776.003
Dokumen Kerjasama Swasta dan Masyarakat
1.200.000
839.200
1.467.200
1.467.200
3,0000 Dokumen
halaman : 3
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 091]
UNI T ORGANI SASI
: [ 091.01]
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
3778
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
3778.001
Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan
Permukiman Kumuh
Luasan lingkungan pemukiman kumuh menjadi
berkurang
180,0000 Hektar (ha)
3779
Pembinaan Pengelolaan Prasarana Kawasan
4.200.000
7.692.666
12.104.407
12.104.407
3779.001
Dokumen Pembinaan Pengelolaan Prasarana Rumah
Susun dan Rumah Tapak
3,0000 Dokumen
1.600.000
2.797.333
4.108.162
4.108.162
3779.002
Dokumen Pembinaan Pengelolaan Pembangunan dan
Peningkatan Kapasitas
3,0000 Dokumen
1.600.000
2.797.333
4.695.043
4.695.043
3779.003
Dokumen Pembinaan Pemasaran dan Pelayanan
Konsumen
2,0000 Dokumen
1.000.000
2.098.000
3.301.202
3.301.202
3780
Pemantauan, Evaluasi, Pengkajian, Analisis dan
Pelaporan Kinerja Bidang Pengembangan Kawasan
Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja di Bidang
Pengembangan Kawasan
3,0000 Dokumen
4.750.000
7.138.763
12.292.428
12.292.428
2.450.000
4.283.415
7.189.286
7.189.286
3780.002
Dokumen Pengembangan Kebijakan dan Pengkajian di
bidang Pengembangan Kawasan
3,0000 Dokumen
1.350.000
1.858.798
3.360.842
3.360.842
3780.003
Laporan Kinerja Periodik Deputi Bidang Pengembangan
Kawasan
3,0000 Laporan
950.000
996.550
1.742.300
1.742.300
3781
Perencanaan Perumahan Formal
15.700.000
16.194.900
16.714.041
16.714.041
3.700.000
3.881.300
4.071.480
4.071.480
3780.001
3781.001
Laporan Perencanaan dan Strategi Perumahan Formal
148.340.000
172.898.509
181.370.536
181.370.536
148.340.000
172.898.509
181.370.536
181.370.536
6,0000 Laporan
3781.002
Laporan Program dan Penganggaran Perumahan
Formal
4,0000 Laporan
3.700.000
3.881.300
4.071.481
4.071.481
3781.003
Laporan Pendataan dan Sosialisasi Perumahan Formal
2.700.000
2.832.300
2.971.080
2.971.080
5.600.000
5.600.000
5.600.000
5.600.000
10.800.000
11.329.200
11.884.322
11.884.322
5,0000 Laporan
3781.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
3782
Dukungan Penyediaan Perumahan Formal
halaman : 4
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 091]
UNI T ORGANI SASI
: [ 091.01]
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
3782.001
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Laporan Fasilitasi Penyediaan Rumah Susun
5.150.000
5.402.350
5.667.062
5.667.062
3.450.000
3.619.050
3.796.380
3.796.380
2.200.000
2.307.800
2.420.880
2.420.880
6,0000 Laporan
3782.002
Laporan Fasilitasi Penyediaan Rumah Tapak
5,0000 Laporan
3782.003
Laporan Fasilitasi Penyediaan Prasarana, Sarana dan
Utilitas
4,0000 Laporan
3783
Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa)
1.338.020.600
1.408.434.558
1.477.052.567
1.477.052.567
3783.001
Unit Rusunawa Terbangun
1.327.624.600
1.392.646.559
1.460.853.360
1.460.853.360
5.000.000
10.391.999
10.803.207
10.803.207
5.396.000
5.396.000
5.396.000
5.396.000
6.250.000
5.425.400
5.661.840
5.661.840
3784.001
Penyusunan Kebijakan dan Pengembangan Kerja Sama
Kemitraan Perumahan Formal
Laporan Fasilitasi Kerjasama Pemerintah dengan
Pemerintah
5,0000 Laporan
2.450.000
2.570.050
2.695.980
2.695.980
3784.002
Laporan Fasilitasi Kemitraan Badan Usaha
1.600.000
1.649.000
1.700.400
1.700.400
1.150.000
1.206.350
1.265.460
1.265.460
1.050.000
0
0
0
100,0000 Twin Block (TB)
3783.002
Pembangunan Rusunawa Ciliwung
1,0000 Tower
3783.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
3784
4,0000 Laporan
3784.003
Laporan Fasilitasi Kemitraan Badan Nirlaba
4,0000 Laporan
3784.999
Output Cadangan
1,0000 Cadangan
3785
Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus
269.980.000
117.125.855
122.865.021
122.865.021
3785.001
Unit Rumah Khusus Terbangun
269.980.000
117.125.855
122.865.021
122.865.021
3.290,0000 Unit
3786
Standardisasi Perumahan Formal
6.850.000
7.185.650
7.537.741
7.537.741
3786.001
Laporan Fasilitasi standardisasi Rumah Susun
2.800.000
2.937.200
3.081.120
3.081.120
2.700.000
2.832.300
2.971.081
2.971.081
1.350.000
1.416.150
1.485.540
1.485.540
4,0000 Laporan
3786.002
Laporan Fasilitasi Standardisasi Rumah Tapak
4,0000 Laporan
3786.003
Laporan Fasilitasi Standardisasi Prasarana, Sarana, dan
Utilitas
4,0000 Laporan
halaman : 5
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 091]
UNI T ORGANI SASI
: [ 091.01]
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
3787
3787.001
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Perumahan Formal
Laporan Pemantauan dan Evaluasi Perumahan Formal
6.400.000
6.294.000
6.602.400
6.602.400
1.600.000
1.678.400
1.760.640
1.760.640
3.200.000
2.937.200
3.081.120
3.081.120
1.600.000
1.678.400
1.760.640
1.760.640
5.900.000
5.949.000
6.000.400
6.000.400
700.000
700.000
700.000
700.000
3,0000 Laporan
3787.002
Laporan Pengkajian Perumahan Formal
6,0000 Laporan
3787.003
Laporan Analisa dan Pelaporan Perumahan Formal
4,0000 Laporan
3788
3788.001
Perencanaan, Penganggaran, Pendataan dan
Sosialisasi Kebijakan Perumahan Swadaya
Dokumen perencanaan, strategi dan regulasi bidang
perumahan swadaya
2,0000 Dokumen
3788.002
Dokumen program dan Penganggaran bidang
perumahan swadaya
2,0000 Dokumen
700.000
724.500
750.200
750.200
3788.003
Laporan pendataan dan sosialisasi perumahan swadaya
500.000
524.500
550.200
550.200
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
Peningkatan Akses dan Pemanfaatan Sumber Daya
Perumahan Swadaya
Dokumen masukan teknis pelaksanaan kebijakan dan
NSPK yang terkait peningkatan akses serta
pemanfaatan sumberdaya perumahan swadaya
1,0000 Dokumen
700.000
724.500
750.200
750.200
500.000
524.500
550.200
550.200
3789.002
Laporan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan serta kegiatan penunjang lainnya terkait
peningkatan akses dan pemanfaatan sumberdaya
perumahan swadaya
1,0000 Laporan
200.000
200.000
200.000
200.000
3791
2.100.000
2.202.900
2.310.841
2.310.841
3791.001
Kemitraan dan Keswadayaan dalam Penyelenggaraan
Perumahan Swadaya
Dokumen perumusan kebijakan kemitraan dan
keswadayaan perumahan
1,0000 dokumen
500.000
524.500
550.200
550.200
3791.002
Laporan Forum kemitraan perumahan swadaya
400.000
419.600
440.160
440.160
1,0000 Laporan
3788.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
3789
3789.001
1,0000 laporan
halaman : 6
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 091]
UNI T ORGANI SASI
: [ 091.01]
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
3791.003
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Dokumen kerja sama
1.000.000
1.049.000
1.100.401
1.100.401
1,0000 dokumen
3791.004
Laporan Pelaksanaan kegiatan kebijakan keswadayaan
perumahan
1,0000 laporan
200.000
209.800
220.080
220.080
3792
Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas
Perumahan Swadaya
Unit rumah meningkat kualitasnya melalui Peningkatan
Kualitas Perumahan Swadaya
200.000,0000 Unit
1.926.204.400
2.012.566.900
2.103.161.162
2.103.161.162
1.926.204.400
2.012.566.900
2.103.161.162
2.103.161.162
Peningkatan Fasilitasi dan Pemberdayaan Komunitas
Swadaya
Laporan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan serta kegiatan penunjang lainnya terkait
peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam
pembangunan perumahan Swadaya
1,0000 laporan
200.000
209.800
220.080
220.080
200.000
209.800
220.080
220.080
Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya
40.000.000
41.959.999
44.016.039
44.016.039
Unit rumah terfasilitasi PSU Perumahan Swadaya
40.000.000
41.959.999
44.016.039
44.016.039
2.100.000
2.163.700
2.230.521
2.230.521
2.100.000
2.163.700
2.230.521
2.230.521
2.600.000
2.712.700
2.830.921
2.830.921
1.500.000
1.573.500
1.650.601
1.650.601
3792.001
3793
3793.002
3794
3794.001
9.000,0000 Unit
3795
3795.002
Fasilitasi Pra-Sertifikasi dan Pendampingan Pasca
Sertifikasi
Laporan Pendampingan pasca sertifikasi
4,0000 Laporan
3796
3796.001
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Perumahan Swadaya
Laporan monitoring dan evaluasi kinerja bidang
perumahan swadaya
3,0000 Laporan
3796.002
Dokumen kajian pelaksanaan kebijakan perumahan
swadaya
1,0000 dokumen
300.000
300.000
300.000
300.000
3796.003
Laporan periodik Deputi Bidang Perumahan Swadaya
800.000
839.200
880.320
880.320
73.740.000
77.298.559
79.636.768
79.636.768
64.130.000
67.272.369
70.568.715
70.568.715
3,0000 Laporan
5214
5214.002
Pemeliharaan, Pengamanan, Pemanfaatan,
Penghunian, Pengelolaan, dan Serah Terima Aset
Rusunawa dan Rumah Khusus
Rumah Susun yang Dipelihara dan Diamankan
129,0000 TB
halaman : 7
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 091]
UNI T ORGANI SASI
: [ 091.01]
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
5214.003
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Rumah Khusus yang Dipelihara dan Diamankan
2.220.000
2.328.780
2.442.889
2.442.889
480.000
503.520
528.192
528.192
480.000
503.520
528.192
528.192
1.670.000
1.739.930
528.192
528.192
480.000
503.520
528.192
528.192
4.280.000
4.446.920
4.512.396
4.512.396
236.311.529
246.718.037
256.946.800
256.946.800
11.526.500
11.914.898
12.322.324
12.322.324
1.850.000
1.940.650
2.035.741
2.035.741
179,0000 Unit
5214.004
Rumah Susun yang Dimanfaatkan dan Dihuni
65,0000 TB
5214.005
Rumah Khusus yang Dimanfaatkan dan Dihuni
179,0000 Unit
5214.006
Rumah Susun yang Dikelola dan Diserahterimakan
65,0000 TB
5214.007
Rumah Khusus yang Dikelola dan Diserahterimakan
179,0000 Unit
5214.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
091.01.07 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman
3797
Perencanaan Kebijakan, Program dan Anggaran
Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
3797.001 Dokumen masukan teknis, rumusan kebijakan, program
dan anggaran pembiayaan perumahan dan kawasan
permukiman
2,0000 Dokumen
3797.002
Laporan Koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi rumusan
kebijakan, program dan anggaran pembiayaan
perumahan dan kawasan permukiman
5,0000 Laporan
5.676.500
5.954.648
6.246.423
6.246.423
3797.003
Laporan Pemantauan, analisis dan evaluasi rumusan
kebijakan, program, dan anggaran pembiayaan
perumahan dan kawasan permukiman
3,0000 Laporan
400.000
419.600
440.160
440.160
3797.994
Layanan Perkantoran
3.600.000
3.600.000
3.600.000
3.600.000
Pengembangan Fasilitasi dan Inovasi Pembiayaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dokumen masukan teknis dan rumusan kebijakan
pengembangan skim dan mekanisme pembiayaan
perumahan dan kawasan permukiman
2,0000 Dokumen
5.150.000
5.402.350
5.667.060
5.667.060
1.600.000
1.678.400
1.760.640
1.760.640
3798.002
Laporan Koordinasi dan fasilitasi penyiapan rumusan
pengembangan skim dan mekanisme pembiayaan
perumahan dan kawasan permukiman.
4,0000 Laporan
2.100.000
2.202.900
2.310.840
2.310.840
3798.003
Laporan Pemantuan, analisis dan evaluasi pelaksanaan
skim dan mekanisme pembiayaan
1.450.000
1.521.050
1.595.580
1.595.580
12,0000 Bulan Layanan
3798
3798.001
halaman : 8
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 091]
UNI T ORGANI SASI
: [ 091.01]
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
perumahan dan kawasan permukiman.
4,0000 Laporan
3799
3799.001
3799.002
Pengembangan Kerja Sama Pembiayaan dan Investasi
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dokumen masukan teknis dan rumusan kebijakan
pengembangan kerjasama pembiayaan dan investasi
perumahan dan kawasan permukiman
2,0000 Dokumen
Laporan Koordinasi dan fasilitasi kerjasama pembiayaan
dan investasi perumahan dan kawasan permukiman.
206.885.029
216.026.039
225.587.552
225.587.552
1.017.700
1.067.567
1.119.877
1.119.877
4.650.000
4.877.850
5.116.863
5.116.863
400.000
419.600
440.160
440.160
1.415.885
1.471.104
1.528.476
1.528.476
43.664.350
45.367.259
47.136.582
47.136.582
498.280
517.712
537.903
537.903
792.930
823.853
855.984
855.984
7.382.289
7.708.130
8.048.539
8.048.539
3,0000 Laporan
3799.003
Laporan Pemantuan, analisis dan evaluasi pelaksanaan
kerjasama pembiayaan dan investasi perumahan dan
kawasan permukiman
3,0000 Laporan
3799.004
PNBP BLU-PPP
5,0000 Laporan
3799.005
Laporan BMN dan Dokumen Kontrak
6,0000 Laporan/Dokumen
3799.006
Laporan Keuangan dan Dokumen Hasil Pemeriksaan
6,0000 Laporan/Dokumen
3799.007
Laporan Realisasi Penyaluran KPR
3,0000 Laporan
3799.008
Dokumen/Laporan Pemasaran dan Kerjasama
5,0000 Laporan/Dokumen
3799.010
Jumlah Unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang
disalurkan
125.410,0000 Unit
2.763.628
2.871.409
2.983.394
2.983.394
3799.013
Laporan Rekonsiliasi Penyaluran
1.208.101
1.255.216
1.304.170
1.304.170
18.482.304
18.932.755
19.398.973
19.398.973
184.600
191.799
199.279
199.279
124.424.962
130.521.785
136.917.352
136.917.352
5.600.000
5.874.400
5.502.001
5.502.001
1,0000 Laporan
3799.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
3799.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
17,0000 Unit
3799.999
Output Cadangan
1,0000 Cadangan
3800
Pengerahan dan Pendayagunaan Sumber-sumber
Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
halaman : 9
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 091]
UNI T ORGANI SASI
: [ 091.01]
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
3800.001
Dokumen masukan teknis dan rumusan kebijakan
pengerahan dan pendayagunaan sumber – sumber
pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman
2,0000 Dokumen
1.300.000
1.363.700
1.430.520
1.430.520
3800.002
Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Pengerahan dan
Pendayagunaan Sumber Û Sumber Pembiayaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5,0000 Laporan
3.900.000
4.091.100
3.631.321
3.631.321
3800.003
Laporan Pemantuan, analisis, dan evaluasi pengerahan
dan pendayagunaan sumber – sumber pembiayaan
perumahan dan kawasan permukiman.
3,0000 Laporan
400.000
419.600
440.160
440.160
3801
Evaluasi, Pelaporan dan Pengkajian Pembiayaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dokumen masukan teknis dan rumusan kebijakan
evaluasi pembiayaan
2,0000 Dokumen
7.150.000
7.500.350
7.867.863
7.867.863
1.500.000
1.573.500
1.650.600
1.650.600
Laporan Koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan, program dan anggaran
pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman
5.150.000
5.402.350
5.667.063
5.667.063
500.000
524.500
550.200
550.200
4.565.245.008
4.622.458.842
4.841.618.384
4.841.618.384
3801.001
3801.002
4,0000 Laporan
3801.003
Laporan analisis dan hasil pelaksanaan kebijakan dan
program pembiayaan perumahan dan kawasan
permukiman
2,0000 Laporan
halaman : 10
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 091]
UNI T ORGANI SASI
: [ 091.01]
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
091.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perumahan Rakyat
250.288.479
246.621.190
254.355.639
254.355.639
3768
157.589.579
153.474.745
156.645.052
156.645.052
8.248.000
8.652.150
9.076.098
9.076.098
26.131.000
26.304.362
26.486.218
26.486.218
107.765.941
109.832.513
111.971.416
111.971.416
7.280.000
7.636.720
8.010.919
8.010.919
1.000.000
1.049.000
1.100.401
1.100.401
7.164.638
0
0
0
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dokumen perencanaan dan penganggaran bidang
perumahan dan kawasan permukiman
8,0000 Dokumen
42.698.900
39.922.827
41.879.025
41.879.025
4.983.300
5.227.481
5.483.624
5.483.624
3769.002
Laporan koordinasi dan pembinaan perencanaan dan
penganggaran bidang perumahan dan kawasan
permukiman
10,0000 Laporan
20.615.600
16.757.446
17.578.556
17.578.556
3769.003
Dokumen pendataan dan evaluasi bidang perumahan
dan kawasan permukiman
12,0000 Dokumen
8.700.000
9.126.300
9.573.483
9.573.483
3769.004
Laporan pengelolaan sistem jaringan dan informasi
perumahan dan kawasan permukiman.
10,0000 Laporan
8.400.000
8.811.600
9.243.362
9.243.362
3770
Peningkatan Produk Hukum dan Kepegawaian
35.000.000
37.488.624
39.325.558
39.325.558
3770.001
Dokumen pengaturan yang dihasilkan
5.000.000
5.244.997
5.502.002
5.502.002
3768.003
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
Laporan kegiatan/pembinaan administrasi, keuangan
dan Barang Milik Negara
21,0000 Laporan
3768.005
Layanan Penyelenggaraan Kehumasan dan
Keprotokolan
11,0000 Bulan Layanan
3768.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
3768.995
Kendaraan Bermotor
20,0000 Unit
3768.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
40,0000 Unit
3768.999
Output Cadangan
1,0000 Cadangan
3769
3769.001
5,0000 Dokumen
3770.002
Laporan Koordinasi penyusunan peraturan
perundang-undangan
3,0000 Laporan
2.900.000
3.042.099
3.191.161
3.191.161
3770.003
Laporan Monev penyusunan peraturan
perundang-undangan
2,0000 Laporan
1.300.000
1.363.699
1.430.520
1.430.520
halaman : 1
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 091]
UNI T ORGANI SASI
: [ 091.01]
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
3770.004
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Laporan Fasilitasi kerjasama kelembagaan
2.950.000
3.868.186
4.057.725
4.057.725
7.850.000
8.234.650
8.638.145
8.638.145
4,0000 Laporan
3770.005
Laporan Fasilitasi pelayanan bantuan hukum
5,0000 Laporan
3770.006
Laporan pengembangan aparatur Kementerian
Perumahan Rakyat
9,0000 Laporan
9.500.000
9.965.496
10.453.803
10.453.803
3770.007
Laporan peningkatan kapasitas SDM Aparatur
Kementerian Perumahan Rakyat
4,0000 Laporan
5.500.000
5.769.497
6.052.202
6.052.202
3771
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Perumahan Rakyat
Dokumen rumusan kebijakan pengawasan intern
10.000.000
10.489.994
11.004.004
11.004.004
607.696
637.472
668.708
668.708
7.029.932
7.374.396
7.735.742
7.735.742
2.362.372
2.478.126
2.599.554
2.599.554
Dukungan Pengembangan Kebijakan Pembangunan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Laporan Telaah Pengembangan Kebijakan
Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di
Bidang Ekonomi dan Keuangan
2,0000 Dokumen
5.000.000
5.245.000
5.502.000
5.502.000
1.000.000
1.049.000
1.100.400
1.100.400
3772.002
Laporan Telaah Pengembangan Kebijakan
Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di
Bidang Tata Ruang, Pertanahan, dan Permukiman
2,0000 Dokumen
1.000.000
1.049.000
1.100.400
1.100.400
3772.003
Laporan Telaah Pengembangan Kebijakan
Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di
Bidang Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan
2,0000 Dokumen
1.000.000
1.049.000
1.100.400
1.100.400
3772.004
Laporan Telaah Pengembangan Kebijakan
Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di
Bidang Iptek dan Industri
2,0000 Dokumen
1.000.000
1.049.000
1.100.400
1.100.400
3772.005
Laporan Telaah Pengembangan Kebijakan
Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di
Bidang Kemitraan dan Hubungan Antar Lembaga
2,0000 Dokumen
1.000.000
1.049.000
1.100.400
1.100.400
4.078.645.000
4.129.119.615
4.330.315.945
4.330.315.945
3771.001
3,0000 Dokumen
3771.002
Laporan pengawasan akuntabilitas kinerja
4,0000 Laporan
3771.003
Laporan kegiatan pembinaan
5,0000 Laporan
3772
3772.001
091.01.06 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman
halaman : 2
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 091]
UNI T ORGANI SASI
: [ 091.01]
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
3773
Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran,
Pendataan serta Sosialisasi Pengembangan Kawasan
3773.001
Dokumen perencanaan, strategi dan kebijakan
20.178.000
21.201.220
22.266.991
22.266.991
4.928.000
5.415.508
5.945.564
5.945.564
6,0000 Dokumen
3773.002
Dokumen Program dan Rencana Kerja serta Anggaran
Pengembangan Kawasan
9,0000 Dokumen
6.800.000
6.800.000
6.800.000
6.800.000
3773.003
Dokumen Data dan Informasi serta Sosialisasi
pengembangan kawasan
7,0000 Dokumen
4.450.000
4.985.712
5.521.427
5.521.427
3773.994
Layanan Perkantoran
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
12,0000 Bulan Layanan
3774
Fasilitasi Penyediaan Prasarana Kawasan
6.472.000
7.372.000
7.972.000
7.972.000
3774.001
Dokumen data potensi lahan dan prasarana kawasan
1.022.000
1.922.000
2.522.000
2.522.000
2,0000 Dokumen
3774.002
Dokumen perencanaan prasarana, sarana dan utilitas
kawasan
3,0000 Dokumen
1.750.000
1.750.000
1.750.000
1.750.000
3774.003
Dokumen terkait penyediaan lahan untuk mendukung
pembangunan rumah umum
3,0000 Dokumen
1.600.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
3774.004
Dokumen terkait fasilitasi pembangunan Prasarana
yang dapat mendorong pembangunan rumah umum
4,0000 Dokumen
2.100.000
2.100.000
2.100.000
2.100.000
3775
182.760.000
191.421.238
200.506.879
200.506.879
3775.001
Fasilitasi Pembangunan PSU Kawasan Perumahan dan
Permukiman
Unit rumah sejahtera yang terbangun melalui
penyediaan PSU Kawasan
38.179,0000 unit
176.760.000
185.421.238
194.506.879
194.506.879
3775.994
Layanan Perkantoran
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
12,0000 Bulan Layanan
3776
Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga
4.400.000
3.617.598
4.327.840
4.327.840
3776.001
Dokumen kerjasama Pemerintah dan Swasta
1.600.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
3,0000 Dokumen
3776.002
Dokumen Kerjasama Pemerintah Pusat-Daerah dan
Antar daerah
3,0000 Dokumen
1.600.000
1.678.398
1.760.640
1.760.640
3776.003
Dokumen Kerjasama Swasta dan Masyarakat
1.200.000
839.200
1.467.200
1.467.200
3,0000 Dokumen
halaman : 3
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 091]
UNI T ORGANI SASI
: [ 091.01]
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
3778
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
3778.001
Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan
Permukiman Kumuh
Luasan lingkungan pemukiman kumuh menjadi
berkurang
180,0000 Hektar (ha)
3779
Pembinaan Pengelolaan Prasarana Kawasan
4.200.000
7.692.666
12.104.407
12.104.407
3779.001
Dokumen Pembinaan Pengelolaan Prasarana Rumah
Susun dan Rumah Tapak
3,0000 Dokumen
1.600.000
2.797.333
4.108.162
4.108.162
3779.002
Dokumen Pembinaan Pengelolaan Pembangunan dan
Peningkatan Kapasitas
3,0000 Dokumen
1.600.000
2.797.333
4.695.043
4.695.043
3779.003
Dokumen Pembinaan Pemasaran dan Pelayanan
Konsumen
2,0000 Dokumen
1.000.000
2.098.000
3.301.202
3.301.202
3780
Pemantauan, Evaluasi, Pengkajian, Analisis dan
Pelaporan Kinerja Bidang Pengembangan Kawasan
Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja di Bidang
Pengembangan Kawasan
3,0000 Dokumen
4.750.000
7.138.763
12.292.428
12.292.428
2.450.000
4.283.415
7.189.286
7.189.286
3780.002
Dokumen Pengembangan Kebijakan dan Pengkajian di
bidang Pengembangan Kawasan
3,0000 Dokumen
1.350.000
1.858.798
3.360.842
3.360.842
3780.003
Laporan Kinerja Periodik Deputi Bidang Pengembangan
Kawasan
3,0000 Laporan
950.000
996.550
1.742.300
1.742.300
3781
Perencanaan Perumahan Formal
15.700.000
16.194.900
16.714.041
16.714.041
3.700.000
3.881.300
4.071.480
4.071.480
3780.001
3781.001
Laporan Perencanaan dan Strategi Perumahan Formal
148.340.000
172.898.509
181.370.536
181.370.536
148.340.000
172.898.509
181.370.536
181.370.536
6,0000 Laporan
3781.002
Laporan Program dan Penganggaran Perumahan
Formal
4,0000 Laporan
3.700.000
3.881.300
4.071.481
4.071.481
3781.003
Laporan Pendataan dan Sosialisasi Perumahan Formal
2.700.000
2.832.300
2.971.080
2.971.080
5.600.000
5.600.000
5.600.000
5.600.000
10.800.000
11.329.200
11.884.322
11.884.322
5,0000 Laporan
3781.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
3782
Dukungan Penyediaan Perumahan Formal
halaman : 4
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 091]
UNI T ORGANI SASI
: [ 091.01]
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
3782.001
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Laporan Fasilitasi Penyediaan Rumah Susun
5.150.000
5.402.350
5.667.062
5.667.062
3.450.000
3.619.050
3.796.380
3.796.380
2.200.000
2.307.800
2.420.880
2.420.880
6,0000 Laporan
3782.002
Laporan Fasilitasi Penyediaan Rumah Tapak
5,0000 Laporan
3782.003
Laporan Fasilitasi Penyediaan Prasarana, Sarana dan
Utilitas
4,0000 Laporan
3783
Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa)
1.338.020.600
1.408.434.558
1.477.052.567
1.477.052.567
3783.001
Unit Rusunawa Terbangun
1.327.624.600
1.392.646.559
1.460.853.360
1.460.853.360
5.000.000
10.391.999
10.803.207
10.803.207
5.396.000
5.396.000
5.396.000
5.396.000
6.250.000
5.425.400
5.661.840
5.661.840
3784.001
Penyusunan Kebijakan dan Pengembangan Kerja Sama
Kemitraan Perumahan Formal
Laporan Fasilitasi Kerjasama Pemerintah dengan
Pemerintah
5,0000 Laporan
2.450.000
2.570.050
2.695.980
2.695.980
3784.002
Laporan Fasilitasi Kemitraan Badan Usaha
1.600.000
1.649.000
1.700.400
1.700.400
1.150.000
1.206.350
1.265.460
1.265.460
1.050.000
0
0
0
100,0000 Twin Block (TB)
3783.002
Pembangunan Rusunawa Ciliwung
1,0000 Tower
3783.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
3784
4,0000 Laporan
3784.003
Laporan Fasilitasi Kemitraan Badan Nirlaba
4,0000 Laporan
3784.999
Output Cadangan
1,0000 Cadangan
3785
Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus
269.980.000
117.125.855
122.865.021
122.865.021
3785.001
Unit Rumah Khusus Terbangun
269.980.000
117.125.855
122.865.021
122.865.021
3.290,0000 Unit
3786
Standardisasi Perumahan Formal
6.850.000
7.185.650
7.537.741
7.537.741
3786.001
Laporan Fasilitasi standardisasi Rumah Susun
2.800.000
2.937.200
3.081.120
3.081.120
2.700.000
2.832.300
2.971.081
2.971.081
1.350.000
1.416.150
1.485.540
1.485.540
4,0000 Laporan
3786.002
Laporan Fasilitasi Standardisasi Rumah Tapak
4,0000 Laporan
3786.003
Laporan Fasilitasi Standardisasi Prasarana, Sarana, dan
Utilitas
4,0000 Laporan
halaman : 5
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 091]
UNI T ORGANI SASI
: [ 091.01]
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
3787
3787.001
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Perumahan Formal
Laporan Pemantauan dan Evaluasi Perumahan Formal
6.400.000
6.294.000
6.602.400
6.602.400
1.600.000
1.678.400
1.760.640
1.760.640
3.200.000
2.937.200
3.081.120
3.081.120
1.600.000
1.678.400
1.760.640
1.760.640
5.900.000
5.949.000
6.000.400
6.000.400
700.000
700.000
700.000
700.000
3,0000 Laporan
3787.002
Laporan Pengkajian Perumahan Formal
6,0000 Laporan
3787.003
Laporan Analisa dan Pelaporan Perumahan Formal
4,0000 Laporan
3788
3788.001
Perencanaan, Penganggaran, Pendataan dan
Sosialisasi Kebijakan Perumahan Swadaya
Dokumen perencanaan, strategi dan regulasi bidang
perumahan swadaya
2,0000 Dokumen
3788.002
Dokumen program dan Penganggaran bidang
perumahan swadaya
2,0000 Dokumen
700.000
724.500
750.200
750.200
3788.003
Laporan pendataan dan sosialisasi perumahan swadaya
500.000
524.500
550.200
550.200
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
Peningkatan Akses dan Pemanfaatan Sumber Daya
Perumahan Swadaya
Dokumen masukan teknis pelaksanaan kebijakan dan
NSPK yang terkait peningkatan akses serta
pemanfaatan sumberdaya perumahan swadaya
1,0000 Dokumen
700.000
724.500
750.200
750.200
500.000
524.500
550.200
550.200
3789.002
Laporan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan serta kegiatan penunjang lainnya terkait
peningkatan akses dan pemanfaatan sumberdaya
perumahan swadaya
1,0000 Laporan
200.000
200.000
200.000
200.000
3791
2.100.000
2.202.900
2.310.841
2.310.841
3791.001
Kemitraan dan Keswadayaan dalam Penyelenggaraan
Perumahan Swadaya
Dokumen perumusan kebijakan kemitraan dan
keswadayaan perumahan
1,0000 dokumen
500.000
524.500
550.200
550.200
3791.002
Laporan Forum kemitraan perumahan swadaya
400.000
419.600
440.160
440.160
1,0000 Laporan
3788.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
3789
3789.001
1,0000 laporan
halaman : 6
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 091]
UNI T ORGANI SASI
: [ 091.01]
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
3791.003
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Dokumen kerja sama
1.000.000
1.049.000
1.100.401
1.100.401
1,0000 dokumen
3791.004
Laporan Pelaksanaan kegiatan kebijakan keswadayaan
perumahan
1,0000 laporan
200.000
209.800
220.080
220.080
3792
Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas
Perumahan Swadaya
Unit rumah meningkat kualitasnya melalui Peningkatan
Kualitas Perumahan Swadaya
200.000,0000 Unit
1.926.204.400
2.012.566.900
2.103.161.162
2.103.161.162
1.926.204.400
2.012.566.900
2.103.161.162
2.103.161.162
Peningkatan Fasilitasi dan Pemberdayaan Komunitas
Swadaya
Laporan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan serta kegiatan penunjang lainnya terkait
peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam
pembangunan perumahan Swadaya
1,0000 laporan
200.000
209.800
220.080
220.080
200.000
209.800
220.080
220.080
Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya
40.000.000
41.959.999
44.016.039
44.016.039
Unit rumah terfasilitasi PSU Perumahan Swadaya
40.000.000
41.959.999
44.016.039
44.016.039
2.100.000
2.163.700
2.230.521
2.230.521
2.100.000
2.163.700
2.230.521
2.230.521
2.600.000
2.712.700
2.830.921
2.830.921
1.500.000
1.573.500
1.650.601
1.650.601
3792.001
3793
3793.002
3794
3794.001
9.000,0000 Unit
3795
3795.002
Fasilitasi Pra-Sertifikasi dan Pendampingan Pasca
Sertifikasi
Laporan Pendampingan pasca sertifikasi
4,0000 Laporan
3796
3796.001
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Perumahan Swadaya
Laporan monitoring dan evaluasi kinerja bidang
perumahan swadaya
3,0000 Laporan
3796.002
Dokumen kajian pelaksanaan kebijakan perumahan
swadaya
1,0000 dokumen
300.000
300.000
300.000
300.000
3796.003
Laporan periodik Deputi Bidang Perumahan Swadaya
800.000
839.200
880.320
880.320
73.740.000
77.298.559
79.636.768
79.636.768
64.130.000
67.272.369
70.568.715
70.568.715
3,0000 Laporan
5214
5214.002
Pemeliharaan, Pengamanan, Pemanfaatan,
Penghunian, Pengelolaan, dan Serah Terima Aset
Rusunawa dan Rumah Khusus
Rumah Susun yang Dipelihara dan Diamankan
129,0000 TB
halaman : 7
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 091]
UNI T ORGANI SASI
: [ 091.01]
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
5214.003
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Rumah Khusus yang Dipelihara dan Diamankan
2.220.000
2.328.780
2.442.889
2.442.889
480.000
503.520
528.192
528.192
480.000
503.520
528.192
528.192
1.670.000
1.739.930
528.192
528.192
480.000
503.520
528.192
528.192
4.280.000
4.446.920
4.512.396
4.512.396
236.311.529
246.718.037
256.946.800
256.946.800
11.526.500
11.914.898
12.322.324
12.322.324
1.850.000
1.940.650
2.035.741
2.035.741
179,0000 Unit
5214.004
Rumah Susun yang Dimanfaatkan dan Dihuni
65,0000 TB
5214.005
Rumah Khusus yang Dimanfaatkan dan Dihuni
179,0000 Unit
5214.006
Rumah Susun yang Dikelola dan Diserahterimakan
65,0000 TB
5214.007
Rumah Khusus yang Dikelola dan Diserahterimakan
179,0000 Unit
5214.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
091.01.07 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman
3797
Perencanaan Kebijakan, Program dan Anggaran
Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
3797.001 Dokumen masukan teknis, rumusan kebijakan, program
dan anggaran pembiayaan perumahan dan kawasan
permukiman
2,0000 Dokumen
3797.002
Laporan Koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi rumusan
kebijakan, program dan anggaran pembiayaan
perumahan dan kawasan permukiman
5,0000 Laporan
5.676.500
5.954.648
6.246.423
6.246.423
3797.003
Laporan Pemantauan, analisis dan evaluasi rumusan
kebijakan, program, dan anggaran pembiayaan
perumahan dan kawasan permukiman
3,0000 Laporan
400.000
419.600
440.160
440.160
3797.994
Layanan Perkantoran
3.600.000
3.600.000
3.600.000
3.600.000
Pengembangan Fasilitasi dan Inovasi Pembiayaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dokumen masukan teknis dan rumusan kebijakan
pengembangan skim dan mekanisme pembiayaan
perumahan dan kawasan permukiman
2,0000 Dokumen
5.150.000
5.402.350
5.667.060
5.667.060
1.600.000
1.678.400
1.760.640
1.760.640
3798.002
Laporan Koordinasi dan fasilitasi penyiapan rumusan
pengembangan skim dan mekanisme pembiayaan
perumahan dan kawasan permukiman.
4,0000 Laporan
2.100.000
2.202.900
2.310.840
2.310.840
3798.003
Laporan Pemantuan, analisis dan evaluasi pelaksanaan
skim dan mekanisme pembiayaan
1.450.000
1.521.050
1.595.580
1.595.580
12,0000 Bulan Layanan
3798
3798.001
halaman : 8
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 091]
UNI T ORGANI SASI
: [ 091.01]
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
perumahan dan kawasan permukiman.
4,0000 Laporan
3799
3799.001
3799.002
Pengembangan Kerja Sama Pembiayaan dan Investasi
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dokumen masukan teknis dan rumusan kebijakan
pengembangan kerjasama pembiayaan dan investasi
perumahan dan kawasan permukiman
2,0000 Dokumen
Laporan Koordinasi dan fasilitasi kerjasama pembiayaan
dan investasi perumahan dan kawasan permukiman.
206.885.029
216.026.039
225.587.552
225.587.552
1.017.700
1.067.567
1.119.877
1.119.877
4.650.000
4.877.850
5.116.863
5.116.863
400.000
419.600
440.160
440.160
1.415.885
1.471.104
1.528.476
1.528.476
43.664.350
45.367.259
47.136.582
47.136.582
498.280
517.712
537.903
537.903
792.930
823.853
855.984
855.984
7.382.289
7.708.130
8.048.539
8.048.539
3,0000 Laporan
3799.003
Laporan Pemantuan, analisis dan evaluasi pelaksanaan
kerjasama pembiayaan dan investasi perumahan dan
kawasan permukiman
3,0000 Laporan
3799.004
PNBP BLU-PPP
5,0000 Laporan
3799.005
Laporan BMN dan Dokumen Kontrak
6,0000 Laporan/Dokumen
3799.006
Laporan Keuangan dan Dokumen Hasil Pemeriksaan
6,0000 Laporan/Dokumen
3799.007
Laporan Realisasi Penyaluran KPR
3,0000 Laporan
3799.008
Dokumen/Laporan Pemasaran dan Kerjasama
5,0000 Laporan/Dokumen
3799.010
Jumlah Unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang
disalurkan
125.410,0000 Unit
2.763.628
2.871.409
2.983.394
2.983.394
3799.013
Laporan Rekonsiliasi Penyaluran
1.208.101
1.255.216
1.304.170
1.304.170
18.482.304
18.932.755
19.398.973
19.398.973
184.600
191.799
199.279
199.279
124.424.962
130.521.785
136.917.352
136.917.352
5.600.000
5.874.400
5.502.001
5.502.001
1,0000 Laporan
3799.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
3799.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
17,0000 Unit
3799.999
Output Cadangan
1,0000 Cadangan
3800
Pengerahan dan Pendayagunaan Sumber-sumber
Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
halaman : 9
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 091]
UNI T ORGANI SASI
: [ 091.01]
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
KEMENTERI AN PERUMAHAN RAKYAT
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
3800.001
Dokumen masukan teknis dan rumusan kebijakan
pengerahan dan pendayagunaan sumber – sumber
pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman
2,0000 Dokumen
1.300.000
1.363.700
1.430.520
1.430.520
3800.002
Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Pengerahan dan
Pendayagunaan Sumber Û Sumber Pembiayaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5,0000 Laporan
3.900.000
4.091.100
3.631.321
3.631.321
3800.003
Laporan Pemantuan, analisis, dan evaluasi pengerahan
dan pendayagunaan sumber – sumber pembiayaan
perumahan dan kawasan permukiman.
3,0000 Laporan
400.000
419.600
440.160
440.160
3801
Evaluasi, Pelaporan dan Pengkajian Pembiayaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dokumen masukan teknis dan rumusan kebijakan
evaluasi pembiayaan
2,0000 Dokumen
7.150.000
7.500.350
7.867.863
7.867.863
1.500.000
1.573.500
1.650.600
1.650.600
Laporan Koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan, program dan anggaran
pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman
5.150.000
5.402.350
5.667.063
5.667.063
500.000
524.500
550.200
550.200
4.565.245.008
4.622.458.842
4.841.618.384
4.841.618.384
3801.001
3801.002
4,0000 Laporan
3801.003
Laporan analisis dan hasil pelaksanaan kebijakan dan
program pembiayaan perumahan dan kawasan
permukiman
2,0000 Laporan
halaman : 10