1 DIKPORA
LAMPIRAN I.3 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
1.
URUSAN WAJIB
15.171.084.000
101.430.401.012 55.426.638.070 172.028.123.082 14.427.358.400
94.342.614.278 47.936.539.538 156.706.512.216
(15.321.610.866)
(8,91)
1.01.
PENDIDIKAN
13.213.349.000
90.681.621.012 16.850.696.070 120.745.666.082 12.551.103.400
84.315.817.218 14.524.731.188 111.391.651.806
(9.354.014.276)
(7,75)
1.01.1.01.01.
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAH RAGA
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
13.213.349.000
90.681.621.012 16.850.696.070 120.745.666.082 12.551.103.400
84.315.817.218 14.524.731.188 111.391.651.806
(9.354.014.276)
(7,75)
1.01.1.01.01.01.
1.01.1.01.01.01.001.
1.01.1.01.01.01.002.
1.01.1.01.01.01.003.
1.01.1.01.01.01.006.
1.01.1.01.01.01.007.
1.01.1.01.01.01.008.
1.01.1.01.01.01.009.
1.01.1.01.01.01.010.
1.01.1.01.01.01.011.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
261.950.000
5.379.694.682
0
5.641.644.682
233.692.900
5.078.228.748
0
5.311.921.648
(329.723.034)
(5,84)
0
41.500.000
0
41.500.000
0
41.417.080
0
41.417.080
(82.920)
(0,20)
0
2.662.368.000
0
2.662.368.000
0
2.497.787.655
0
2.497.787.655
(164.580.345)
(6,18)
9.050.000
45.950.000
0
55.000.000
9.050.000
40.300.000
0
49.350.000
(5.650.000)
(10,27)
0
26.500.000
0
26.500.000
0
22.504.400
0
22.504.400
(3.995.600)
(15,08)
185.580.000
0
0
185.580.000
177.180.000
0
0
177.180.000
(8.400.000)
(4,53)
18.690.000
960.365.800
0
979.055.800
6.530.000
892.578.365
0
899.108.365
(79.947.435)
(8,17)
0
97.000.000
0
97.000.000
0
92.906.400
0
92.906.400
(4.093.600)
(4,22)
3.300.000
150.700.000
0
154.000.000
1.180.000
150.224.240
0
151.404.240
(2.595.760)
(1,69)
3.300.000
246.700.000
0
250.000.000
1.180.000
244.558.715
0
245.738.715
(4.261.285)
(1,70)
Halaman : 2
Kode
1
1.01.1.01.01.01.012.
1.01.1.01.01.01.014.
1.01.1.01.01.01.015.
1.01.1.01.01.01.017.
1.01.1.01.01.01.018.
1.01.1.01.01.01.022.
1.01.1.01.01.02.
1.01.1.01.01.02.003.
1.01.1.01.01.02.005.
1.01.1.01.01.02.007.
1.01.1.01.01.02.009.
1.01.1.01.01.02.010.
1.01.1.01.01.02.021.
1.01.1.01.01.02.022.
1.01.1.01.01.02.024.
1.01.1.01.01.02.026.
1.01.1.01.01.02.028.
1.01.1.01.01.02.029.
1.01.1.01.01.02.042.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
45.000.000
0
45.000.000
0
43.728.153
0
43.728.153
(1.271.847)
(2,83)
0
60.500.000
0
60.500.000
0
59.755.900
0
59.755.900
(744.100)
(1,23)
0
14.780.000
0
14.780.000
0
14.671.000
0
14.671.000
(109.000)
(0,74)
0
171.990.000
0
171.990.000
0
134.857.500
0
134.857.500
(37.132.500)
(21,59)
0
200.000.000
0
200.000.000
0
199.699.750
0
199.699.750
(300.250)
(0,15)
42.030.000
656.340.882
0
698.370.882
38.572.900
643.239.590
0
681.812.490
(16.558.392)
(2,37)
0
862.000.000
5.343.528.000
6.205.528.000
0
846.493.523
4.611.071.200
5.457.564.723
(747.963.277)
(12,05)
0
0
1.170.600.000
1.170.600.000
0
0
1.087.443.500
1.087.443.500
(83.156.500)
(7,10)
0
0
1.217.460.000
1.217.460.000
0
0
1.092.910.000
1.092.910.000
(124.550.000)
(10,23)
0
0
400.000.000
400.000.000
0
0
382.858.700
382.858.700
(17.141.300)
(4,29)
0
0
358.238.000
358.238.000
0
0
342.461.000
342.461.000
(15.777.000)
(4,40)
0
0
211.403.000
211.403.000
0
0
188.045.000
188.045.000
(23.358.000)
(11,05)
0
17.000.000
0
17.000.000
0
16.786.000
0
16.786.000
(214.000)
(1,26)
0
250.000.000
0
250.000.000
0
247.817.450
0
247.817.450
(2.182.550)
(0,87)
0
200.000.000
0
200.000.000
0
198.900.000
0
198.900.000
(1.100.000)
(0,55)
0
200.000.000
0
200.000.000
0
197.139.050
0
197.139.050
(2.860.950)
(1,43)
0
100.000.000
0
100.000.000
0
97.150.648
0
97.150.648
(2.849.352)
(2,85)
0
95.000.000
0
95.000.000
0
88.700.375
0
88.700.375
(6.299.625)
(6,63)
0
0
1.985.827.000
1.985.827.000
0
0
1.517.353.000
1.517.353.000
(468.474.000)
(23,59)
Halaman : 3
Kode
1
1.01.1.01.01.05.
1.01.1.01.01.05.042.
1.01.1.01.01.05.050.
1.01.1.01.01.05.051.
1.01.1.01.01.05.057.
1.01.1.01.01.05.058.
1.01.1.01.01.06.
1.01.1.01.01.06.016.
1.01.1.01.01.06.017.
1.01.1.01.01.06.018.
1.01.1.01.01.06.019.
1.01.1.01.01.15.
1.01.1.01.01.15.060.
1.01.1.01.01.15.062.
1.01.1.01.01.15.075.
1.01.1.01.01.15.081.
1.01.1.01.01.15.082.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Pembinaan dan pelaksanaan bimtek
bagi pengelola keuangan
Pengelolaan dan administrasi aset
barang milik daerah
Workshop Penyusunan dan
penataan anggaran berbasis TI
Bimtek Tata Naskah dan Kearsipan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
50.810.000
488.736.000
0
539.546.000
47.525.000
469.514.500
0
517.039.500
(22.506.500)
(4,17)
11.250.000
79.975.000
0
91.225.000
11.250.000
78.845.000
0
90.095.000
(1.130.000)
(1,24)
5.600.000
67.230.000
0
72.830.000
5.040.000
66.064.040
0
71.104.040
(1.725.960)
(2,37)
11.380.000
172.571.000
0
183.951.000
11.070.000
169.075.500
0
180.145.500
(3.805.500)
(2,07)
7.500.000
50.998.000
0
58.498.000
6.750.000
46.412.160
0
53.162.160
(5.335.840)
(9,12)
Bimtek Administrasi Sekolah Bagi
Pengelola Administrasi Keuangan
Sekolah
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
15.080.000
117.962.000
0
133.042.000
13.415.000
109.117.800
0
122.532.800
(10.509.200)
(7,90)
37.450.000
162.550.000
0
200.000.000
25.165.000
153.044.925
0
178.209.925
(21.790.075)
(10,90)
0
10.000.000
0
10.000.000
0
9.297.300
0
9.297.300
(702.700)
(7,03)
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI
Pengembangan Data Dan Informasi
Pendidikan Anak Usia Dini
Pengembangan Model, bahan ajar,
dan media pembelajaran PAUD
Pembinaan Kreativitas PAUD
Nonformal
Fasilitasi Akreditasi Lembaga PAUD
15.600.000
29.400.000
0
45.000.000
13.290.000
25.579.945
0
38.869.945
(6.130.055)
(13,62)
21.850.000
104.150.000
0
126.000.000
11.875.000
100.320.000
0
112.195.000
(13.805.000)
(10,96)
0
19.000.000
0
19.000.000
0
17.847.680
0
17.847.680
(1.152.320)
(6,06)
283.180.000
1.563.272.500
0
1.846.452.500
280.780.000
1.467.155.580
0
1.747.935.580
(98.516.920)
(5,34)
113.540.000
137.661.000
0
251.201.000
113.540.000
127.808.875
0
241.348.875
(9.852.125)
(3,92)
48.000.000
152.000.000
0
200.000.000
48.000.000
150.489.500
0
198.489.500
(1.510.500)
(0,76)
0
52.039.000
0
52.039.000
0
45.638.500
0
45.638.500
(6.400.500)
(12,30)
4.600.000
33.952.000
0
38.552.000
4.600.000
33.100.900
0
37.700.900
(851.100)
(2,21)
13.500.000
436.500.000
0
450.000.000
13.500.000
428.931.700
0
442.431.700
(7.568.300)
(1,68)
Pendidikan Anak Usia Dini
Percontohan Tingkat DIY
Halaman : 4
Kode
1
1.01.1.01.01.15.086.
1.01.1.01.01.15.087.
1.01.1.01.01.15.088.
1.01.1.01.01.15.089.
1.01.1.01.01.15.090.
1.01.1.01.01.15.091.
1.01.1.01.01.16.
1.01.1.01.01.16.063.
1.01.1.01.01.16.068.
1.01.1.01.01.16.092.
1.01.1.01.01.16.093.
1.01.1.01.01.16.094.
1.01.1.01.01.16.095.
1.01.1.01.01.16.097.
1.01.1.01.01.16.098.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Fasilitasi Peningkatan Akses
Pendidikan Anak Usia Dini
Pengembangan Program Magang
PAUD
Peningkatan Kapasitas Kader
Keterpaduan PAUD (BKB, SDIDTK,
dan Posyandu)
Pengembangan Kompetensi
Pendidik PAUD Nonformal
Pengembangan Kompetensi
Pendidik TK
Pembinaan dan Pengiriman
Apresiasi PAUD Tingkat Nasional
PROGRAM WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN
TAHUN
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah ( B O S ) / Bantuan
Operasional Sekolah Daerah
(BOSDA) Jenjang SD/ M I/ S D L B
Dan S M P / M T S Serta Pesantren
Salafiyah Dan Satuan Pendidikan
NON-ISL
Penyelenggaraan Paket B Setara S
MP
Pengembangan dan Peningkatan
Mutu S M P N 1 Galur Kulonprogo
Pengembangan dan Peningkatan
Mutu S M P N 1 Wates Kulonprogo
Pengembangan dan Peningkatan
Mutu S M P N 1 Karangmojo
Gunungkidul
Pengembangan dan Peningkatan
Mutu S M P N 1 Wonosari
Gunungkidul
Pembinaan OOSN (Olimpiade
Olahraga Siswa Nasional) SD
Pembinaan OSN (Olimpiade Sains
Nasional) SD
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
8.070.000
75.534.000
0
83.604.000
8.070.000
69.583.400
0
77.653.400
(5.950.600)
(7,12)
2.600.000
61.200.000
0
63.800.000
2.600.000
60.191.000
0
62.791.000
(1.009.000)
(1,58)
8.070.000
75.534.000
0
83.604.000
8.070.000
74.750.900
0
82.820.900
(783.100)
(0,94)
70.800.000
361.650.000
0
432.450.000
68.400.000
344.687.605
0
413.087.605
(19.362.395)
(4,48)
10.000.000
90.000.000
0
100.000.000
10.000.000
85.025.700
0
95.025.700
(4.974.300)
(4,97)
4.000.000
87.202.500
0
91.202.500
4.000.000
46.947.500
0
50.947.500
(40.255.000)
(44,14)
1.350.335.000
12.735.175.200
1.168.987.800
15.254.498.000
1.272.823.000
12.114.579.441
978.978.500
14.366.380.941
(888.117.059)
(5,82)
358.680.000
291.320.000
0
650.000.000
358.680.000
282.315.200
0
640.995.200
(9.004.800)
(1,39)
0
271.545.000
0
271.545.000
0
271.310.550
0
271.310.550
(234.450)
(0,09)
19.145.000
353.556.800
300.676.200
673.378.000
17.990.000
341.654.350
261.547.000
621.191.350
(52.186.650)
(7,75)
0
476.734.000
214.531.000
691.265.000
0
457.244.600
164.092.500
621.337.100
(69.927.900)
(10,12)
138.280.000
415.059.500
151.320.500
704.660.000
135.225.000
402.974.920
94.439.000
632.638.920
(72.021.080)
(10,22)
16.900.000
352.019.900
502.460.100
871.380.000
16.070.000
321.161.671
458.900.000
796.131.671
(75.248.329)
(8,64)
21.930.000
667.288.000
0
689.218.000
20.760.000
576.231.300
0
596.991.300
(92.226.700)
(13,38)
9.240.000
223.794.000
0
233.034.000
8.400.000
180.440.400
0
188.840.400
(44.193.600)
(18,96)
Halaman : 5
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
8.575.000
216.418.000
0
224.993.000
8.392.000
192.427.250
0
200.819.250
(24.173.750)
(10,74)
1.01.1.01.01.16.101.
Seleksi, Pembinaan Dan Pengiriman
Seni T K / S D
Pembinaan O O S N S M P
26.180.000
472.644.000
0
498.824.000
26.180.000
427.980.150
0
454.160.150
(44.663.850)
(8,95)
1.01.1.01.01.16.102.
Pembinaan F L S S N S M P
19.260.000
423.260.000
0
442.520.000
19.260.000
374.526.900
0
393.786.900
(48.733.100)
(11,01)
1.01.1.01.01.16.103.
Pembinaan O S N S M P
36.200.000
463.800.000
0
500.000.000
33.400.000
439.614.500
0
473.014.500
(26.985.500)
(5,40)
1.01.1.01.01.16.107.
Pembinaan Sekolah Sehat Dan
Dokter Kecil
Pengembangan Bank Soal SD/MI
8.600.000
266.400.000
0
275.000.000
8.600.000
256.183.390
0
264.783.390
(10.216.610)
(3,72)
41.250.000
183.750.000
0
225.000.000
41.250.000
181.520.150
0
222.770.150
(2.229.850)
(0,99)
Pengembangan & Pembinaan Klub
Olahraga SD
Lomba motivasi belajar mandiri SMP
Terbuka
Gladi dan pembinaan LPIR (Lomba
Penelitian Ilmiah Remaja)
Pengembangan Lesson Study SMP
12.800.000
157.940.000
0
170.740.000
12.800.000
151.237.000
0
164.037.000
(6.703.000)
(3,93)
2.180.000
32.820.000
0
35.000.000
2.180.000
32.282.500
0
34.462.500
(537.500)
(1,54)
21.800.000
258.200.000
0
280.000.000
20.600.000
246.222.500
0
266.822.500
(13.177.500)
(4,71)
6.000.000
54.000.000
0
60.000.000
6.000.000
53.838.000
0
59.838.000
(162.000)
(0,27)
Seleksi, Pembinaan, dan Pengiriman
Olimpiade Ilmu IPS
Penyelenggaraan Lomba Cerdas
Cermat SD
Penyelenggaraan Lomba Cerdas
Cermat SMP
Pengembangan Bank Soal SMP
10.900.000
102.263.000
0
113.163.000
10.160.000
83.805.600
0
93.965.600
(19.197.400)
(16,96)
4.380.000
145.620.000
0
150.000.000
2.520.000
117.147.100
0
119.667.100
(30.332.900)
(20,22)
2.880.000
147.120.000
0
150.000.000
1.800.000
146.302.000
0
148.102.000
(1.898.000)
(1,27)
28.000.000
247.000.000
0
275.000.000
28.000.000
244.466.100
0
272.466.100
(2.533.900)
(0,92)
12.800.000
88.441.000
0
101.241.000
12.800.000
88.063.000
0
100.863.000
(378.000)
(0,37)
1.01.1.01.01.16.125.
Bimbingan teknis penyelenggaraan
ujian
Pembinaan MGMP SMP
6.000.000
144.000.000
0
150.000.000
6.000.000
143.669.700
0
149.669.700
(330.300)
(0,22)
1.01.1.01.01.16.126.
Penyelenggaraan Ujian SD/MI
361.130.000
999.601.000
0
1.360.731.000
305.135.000
840.606.310
0
1.145.741.310
(214.989.690)
(15,80)
1.01.1.01.01.16.127.
Penyediaan Beasiswa Prestasi
14.625.000
985.375.000
0
1.000.000.000
14.625.000
985.375.000
0
1.000.000.000
0
0,00
1.01.1.01.01.16.128.
18.000.000
132.000.000
0
150.000.000
18.000.000
131.535.000
0
149.535.000
(465.000)
(0,31)
1.01.1.01.01.16.129.
Pengembangan dan Pembinaan
TPK SMP
Kartu Cerdas Jenjang Dikdas
29.800.000
3.213.450.000
0
3.243.250.000
23.396.000
3.211.717.400
0
3.235.113.400
(8.136.600)
(0,25)
1.01.1.01.01.16.130.
Pembinaan Akreditasi SD
12.000.000
173.126.000
0
185.126.000
12.000.000
162.635.000
0
174.635.000
(10.491.000)
(5,67)
1.01.1.01.01.16.131.
Pembinaan Akreditasi SMP
6.000.000
94.000.000
0
100.000.000
6.000.000
93.669.900
0
99.669.900
(330.100)
(0,33)
1.01.1.01.01.16.100.
1.01.1.01.01.16.108.
1.01.1.01.01.16.110.
1.01.1.01.01.16.112.
1.01.1.01.01.16.113.
1.01.1.01.01.16.115.
1.01.1.01.01.16.118.
1.01.1.01.01.16.120.
1.01.1.01.01.16.121.
1.01.1.01.01.16.122.
1.01.1.01.01.16.123.
Halaman : 6
Kode
1
2
1.01.1.01.01.17.077.
Pembinaan Calon Sekolah Standar
Nasional (SSN) SMP
Pembinaan dan Pengembangan
TPK SD
PROGRAM PENDIDIKAN
MENENGAH
Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga
Tidak Mampu
Penyelenggaraan Paket C Setara
SMU
Pengembangan Kurikulum S M A
1.01.1.01.01.17.078.
Pengembangan Kurikulum S M K
1.01.1.01.01.17.086.
Pengembangan dan Peningkatan
Mutu S M A N 2 Wates Kulonprogo
Pengembangan dan Peningkatan
Mutu S M A N 1 Wonosari
Gunungkidul
Pengembangan dan Peningkatan
Mutu S M K N 2 Pengasih
Kulonprogo
Pengembangan dan Peningkatan
Mutu S M K N 2 Wonosari
Gunungkidul
Penerbitan jurnal karya ilmiah SMA
1.01.1.01.01.16.132.
1.01.1.01.01.16.133.
1.01.1.01.01.17.
1.01.1.01.01.17.062.
1.01.1.01.01.17.063.
1.01.1.01.01.17.087.
1.01.1.01.01.17.088.
1.01.1.01.01.17.089.
1.01.1.01.01.17.090.
1.01.1.01.01.17.092.
1.01.1.01.01.17.094.
1.01.1.01.01.17.095.
1.01.1.01.01.17.096.
1.01.1.01.01.17.097.
1.01.1.01.01.17.098.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pembinaan dan Pengiriman OOSN
SMK
Pembinaan dan Pengiriman peserta
FLSSN SMK Tingkat Nasional
Pembinaan dan Pengiriman OSN
SMA Tingkat Nasional
Pembinaan dan Pengiriman OOSN
SMA
Pembinaan dan Pengiriman FLSSN
SMA
Penyelenggaran lomba debat
bahasa Inggris dan bahasa
Indonesia
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
67.200.000
432.500.000
0
499.700.000
67.000.000
431.002.200
0
498.002.200
(1.697.800)
(0,34)
29.600.000
250.130.000
0
279.730.000
29.600.000
245.419.800
0
275.019.800
(4.710.200)
(1,68)
1.112.705.000
25.456.786.355
2.765.148.645
29.334.640.000
1.059.417.000
24.650.698.870
2.506.563.988
28.216.679.858
(1.117.960.142)
(3,81)
89.550.000
9.594.900.000
0
9.684.450.000
77.055.000
9.561.079.800
0
9.638.134.800
(46.315.200)
(0,48)
0
584.415.000
0
584.415.000
0
584.343.800
0
584.343.800
(71.200)
(0,01)
55.540.000
337.860.000
0
393.400.000
54.700.000
335.810.000
0
390.510.000
(2.890.000)
(0,73)
66.560.000
265.177.000
0
331.737.000
66.560.000
258.247.000
0
324.807.000
(6.930.000)
(2,09)
0
180.338.000
738.977.000
919.315.000
0
179.739.400
669.592.870
849.332.270
(69.982.730)
(7,61)
42.710.000
515.437.300
422.152.700
980.300.000
33.930.000
448.720.600
389.328.750
871.979.350
(108.320.650)
(11,05)
16.180.000
790.276.055
587.809.945
1.394.266.000
15.377.000
761.271.100
508.291.329
1.284.939.429
(109.326.571)
(7,84)
19.340.000
566.246.000
1.016.209.000
1.601.795.000
19.340.000
484.466.900
939.351.039
1.443.157.939
(158.637.061)
(9,90)
1.180.000
117.520.000
0
118.700.000
870.000
116.928.200
0
117.798.200
(901.800)
(0,76)
76.550.000
853.290.000
0
929.840.000
71.050.000
530.644.500
0
601.694.500
(328.145.500)
(35,29)
15.600.000
234.400.000
0
250.000.000
15.600.000
208.490.900
0
224.090.900
(25.909.100)
(10,36)
144.930.000
841.715.000
0
986.645.000
141.700.000
790.897.700
0
932.597.700
(54.047.300)
(5,48)
99.700.000
419.550.000
0
519.250.000
96.480.000
394.468.150
0
490.948.150
(28.301.850)
(5,45)
81.500.000
329.140.000
0
410.640.000
71.900.000
274.597.600
0
346.497.600
(64.142.400)
(15,62)
25.540.000
91.970.000
0
117.510.000
23.320.000
91.059.850
0
114.379.850
(3.130.150)
(2,66)
Halaman : 7
Kode
1
1.01.1.01.01.17.099.
1.01.1.01.01.17.100.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyelenggaraan Lomba Cerdas
Cermat ( L C C ) U U D 1945
Gladi P I R Dan Wisata Budaya
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
49.900.000
186.400.000
0
236.300.000
49.620.000
184.017.590
0
233.637.590
(2.662.410)
(1,13)
33.180.000
145.270.000
0
178.450.000
32.900.000
144.720.000
0
177.620.000
(830.000)
(0,47)
4.800.000
87.190.000
0
91.990.000
4.800.000
85.405.000
0
90.205.000
(1.785.000)
(1,94)
37.200.000
154.787.000
0
191.987.000
37.200.000
151.936.900
0
189.136.900
(2.850.100)
(1,48)
7.750.000
192.250.000
0
200.000.000
7.750.000
175.899.860
0
183.649.860
(16.350.140)
(8,18)
43.680.000
186.560.000
0
230.240.000
43.370.000
185.073.000
0
228.443.000
(1.797.000)
(0,78)
4.800.000
35.400.000
0
40.200.000
3.200.000
28.150.120
0
31.350.120
(8.849.880)
(22,01)
61.500.000
287.630.000
0
349.130.000
61.500.000
279.700.000
0
341.200.000
(7.930.000)
(2,27)
12.725.000
187.275.000
0
200.000.000
12.725.000
184.925.000
0
197.650.000
(2.350.000)
(1,18)
20.070.000
364.930.000
0
385.000.000
18.070.000
338.045.900
0
356.115.900
(28.884.100)
(7,50)
1.01.1.01.01.17.117.
Pembinaan Akreditasi Jenjang S M
A
Pembinaan Akreditasi Jenjang S M
K
Penyelenggaraan Olimpiade Sains
Terapan Nasional (OSTN) SMK
Penyelenggaraan Olimpiade
Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)
SMA
Seleksi dan Pengiriman Peserta
Anugerah Konstitusi bagi guru
Sekolah Menengah
Pemberdayaan MGMP (Musyawarah
Guru Mata Pelajaran) SMK
Penyelenggaraan FLSS Tingkat
Provinsi
Lomba Bahasa
1.01.1.01.01.17.119.
Kartu Cerdas Jenjang SM
45.800.000
7.477.600.000
0
7.523.400.000
45.800.000
7.474.389.500
0
7.520.189.500
(3.210.500)
(0,04)
1.01.1.01.01.17.120.
Pemberdayaan MGMP/MKKS SMA
20.380.000
138.740.000
0
159.120.000
20.100.000
136.420.000
0
156.520.000
(2.600.000)
(1,63)
1.01.1.01.01.17.121.
Pemberdayaan MGMD/K3S SMK
14.800.000
66.005.000
0
80.805.000
14.720.000
64.805.000
0
79.525.000
(1.280.000)
(1,58)
1.01.1.01.01.17.122.
Peningkatan Kompetensi Pengawas
SMA
Penyelenggaraan Lomba Cerdas
Cermat SM
PROGRAM PENDIDIKAN NON
FORMAL
Pengembangan Pendidikan
Keaksaraan
Penyediaan Sarana Dan Prasarana
Pendidikan Non Formal
Pengembangan Data Dan Informasi
Pendidikan Non Formal
15.580.000
99.095.000
0
114.675.000
15.300.000
95.083.000
0
110.383.000
(4.292.000)
(3,74)
5.660.000
125.420.000
0
131.080.000
4.480.000
101.362.500
0
105.842.500
(25.237.500)
(19,25)
794.711.000
4.768.811.000
0
5.563.522.000
770.881.000
4.419.842.835
0
5.190.723.835
(372.798.165)
(6,70)
0
525.000.000
0
525.000.000
0
524.629.600
0
524.629.600
(370.400)
(0,07)
1.280.000
370.320.000
0
371.600.000
1.280.000
228.751.650
0
230.031.650
(141.568.350)
(38,10)
227.001.000
72.999.000
0
300.000.000
222.501.000
72.303.430
0
294.804.430
(5.195.570)
(1,73)
1.01.1.01.01.17.102.
1.01.1.01.01.17.103.
1.01.1.01.01.17.104.
1.01.1.01.01.17.105.
1.01.1.01.01.17.106.
1.01.1.01.01.17.111.
1.01.1.01.01.17.114.
1.01.1.01.01.17.125.
1.01.1.01.01.18.
1.01.1.01.01.18.004.
1.01.1.01.01.18.006.
1.01.1.01.01.18.007.
Halaman : 8
Kode
1
1.01.1.01.01.18.009.
1.01.1.01.01.18.024.
1.01.1.01.01.18.031.
1.01.1.01.01.18.032.
1.01.1.01.01.18.042.
1.01.1.01.01.18.047.
1.01.1.01.01.18.048.
1.01.1.01.01.18.049.
1.01.1.01.01.18.051.
1.01.1.01.01.18.052.
1.01.1.01.01.18.053.
1.01.1.01.01.18.054.
1.01.1.01.01.18.055.
1.01.1.01.01.18.056.
1.01.1.01.01.18.057.
1.01.1.01.01.18.058.
1.01.1.01.01.18.060.
1.01.1.01.01.18.061.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Pengembangan Model, bahan ajar,
dan media pembelajaran Pendidikan
Nonformal
Pengembangan Pengarusutamaan
Gender Bidang Pendidikan
Jambore P T K P N F
180.000.000
570.000.000
0
750.000.000
178.500.000
562.263.500
0
740.763.500
(9.236.500)
(1,23)
20.500.000
254.500.000
0
275.000.000
18.100.000
251.560.700
0
269.660.700
(5.339.300)
(1,94)
34.600.000
582.000.000
0
616.600.000
27.720.000
506.593.945
0
534.313.945
(82.286.055)
(13,35)
Penyelenggaraan MTQ Pelajar
Tingkat DIY
Pengembangan Model, bahan ajar,
dan media pembelajaran Pendidikan
Informal
Pengembangan Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM)
Penyusunan bahan ajar pendidikan
nonformal
Lomba Pendidikan Keaksaraan dan
Kesetaraan
Seleksi, pembinaan dan pengiriman
provinsi kejuaraan PNF berprestasi
tk nasional
Fasilitasi Akreditasi Program
Lembaga Kursus dan Pelatihan
Pembinaan PKBM berbasis IT
14.770.000
360.230.000
0
375.000.000
14.770.000
353.465.205
0
368.235.205
(6.764.795)
(1,80)
132.000.000
418.000.000
0
550.000.000
132.000.000
414.069.000
0
546.069.000
(3.931.000)
(0,71)
4.000.000
38.425.000
0
42.425.000
4.000.000
37.435.200
0
41.435.200
(989.800)
(2,33)
26.750.000
173.250.000
0
200.000.000
26.750.000
166.226.175
0
192.976.175
(7.023.825)
(3,51)
3.110.000
70.501.000
0
73.611.000
3.110.000
70.175.100
0
73.285.100
(325.900)
(0,44)
7.200.000
192.800.000
0
200.000.000
7.200.000
160.913.900
0
168.113.900
(31.886.100)
(15,94)
12.870.000
106.370.000
0
119.240.000
12.870.000
103.919.900
0
116.789.900
(2.450.100)
(2,05)
15.370.000
88.180.000
0
103.550.000
14.400.000
86.704.000
0
101.104.000
(2.446.000)
(2,36)
Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba
Jam Belajar Masyarakat
Penyelenggaraan Kemah Santri
Tingkat DIY
Pengembangan Kompetensi
Pendidik Nonformal
Pengembangan Kurikulum
Pendidikan Keaksaraan dan
Kesetaraan
Penyelenggaraan Ujian PNF
13.870.000
110.341.000
0
124.211.000
9.760.000
95.592.300
0
105.352.300
(18.858.700)
(15,18)
24.870.000
114.945.000
0
139.815.000
24.000.000
107.473.900
0
131.473.900
(8.341.100)
(5,97)
53.400.000
369.400.000
0
422.800.000
51.000.000
357.711.500
0
408.711.500
(14.088.500)
(3,33)
2.800.000
22.200.000
0
25.000.000
2.800.000
22.030.800
0
24.830.800
(169.200)
(0,68)
650.000
175.230.000
0
175.880.000
450.000
145.670.530
0
146.120.530
(29.759.470)
(16,92)
Pelatihan Manajemen Bagi
Pengelola Lembaga Kursus dan
Pelatihan (LKP)
Fasilitasi Akreditasi Program PKBM
13.470.000
116.115.000
0
129.585.000
13.470.000
115.211.500
0
128.681.500
(903.500)
(0,70)
6.200.000
38.005.000
0
44.205.000
6.200.000
37.141.000
0
43.341.000
(864.000)
(1,95)
Halaman : 9
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.01.1.01.01.19.061.
PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS
DAN PENDIDIKAN LAYANAN
KHUSUS
Pembinaan Forum Masyarakat
Peduli Pendidikan
Pembinaan Minat, Bakat Dan
Kreativitas Siswa
Bantuan Operasional Sekolah
1.01.1.01.01.19.062.
Pengembangan Kurikulum
1.01.1.01.01.19.064.
Beasiswa Magang
3.500.000
416.500.000
0
420.000.000
3.500.000
414.366.800
0
417.866.800
(2.133.200)
(0,51)
1.01.1.01.01.19.065.
Pemberian Makanan Tambahan
Anak Sekolah Luar Biasa
(PMTASLB)
Pemberian Layanan Kesehatan
Siswa
Pembinaan S O I N A
6.600.000
2.047.800.000
0
2.054.400.000
6.600.000
2.047.799.930
0
2.054.399.930
(70)
0,00
9.120.000
440.880.000
0
450.000.000
9.120.000
435.911.050
0
445.031.050
(4.968.950)
(1,10)
16.250.000
353.344.000
0
369.594.000
16.250.000
290.017.450
0
306.267.450
(63.326.550)
(17,13)
67.840.000
632.160.000
0
700.000.000
65.920.000
611.319.480
0
677.239.480
(22.760.520)
(3,25)
19.200.000
180.800.000
0
200.000.000
19.200.000
162.108.860
0
181.308.860
(18.691.140)
(9,35)
0
200.000.000
0
200.000.000
0
190.142.350
0
190.142.350
(9.857.650)
(4,93)
58.350.000
87.380.000
0
145.730.000
58.350.000
86.187.500
0
144.537.500
(1.192.500)
(0,82)
24.000.000
175.820.000
0
199.820.000
24.000.000
173.791.300
0
197.791.300
(2.028.700)
(1,02)
0
215.362.300
34.637.700
250.000.000
0
214.936.550
34.637.700
249.574.250
(425.750)
(0,17)
0
214.105.750
35.894.250
250.000.000
0
210.777.105
33.330.750
244.107.855
(5.892.145)
(2,36)
14.400.000
203.387.100
82.212.900
300.000.000
14.400.000
203.071.100
82.068.100
299.539.200
(460.800)
(0,15)
32.000.000
350.750.000
417.865.000
800.615.000
30.000.000
323.743.700
374.345.400
728.089.100
(72.525.900)
(9,06)
3.200.000
216.659.000
30.141.000
250.000.000
1.040.000
194.038.198
29.808.000
224.886.198
(25.113.802)
(10,05)
1.01.1.01.01.19.
1.01.1.01.01.19.058.
1.01.1.01.01.19.060.
1.01.1.01.01.19.066.
1.01.1.01.01.19.070.
1.01.1.01.01.19.076.
1.01.1.01.01.19.082.
1.01.1.01.01.19.083.
1.01.1.01.01.19.084.
1.01.1.01.01.19.085.
1.01.1.01.01.19.086.
1.01.1.01.01.19.087.
1.01.1.01.01.19.088.
1.01.1.01.01.19.089.
1.01.1.01.01.19.090.
Peningkatan pengelolaan assesment
guru
Pelatihan Pendidikan Kesehatan
Reproduksi
Pelatihan penulisan soal ujian
SLB/SPPI
Pembinaan pembina pramuka Luar
Biasa
Pembinaan pengelolaa CI/BI
Pengembangan dan peningkatan
mutu SLBN 1 Yogyakarta
Pengembangan dan peningkatan
mutu SLBN 2 Yogyakarta
Pengembangan dan peningkatan
mutu SLBN Pembina
Pengembangan dan peningkatan
mutu SLBN 1 Bantul
Pengembangan dan peningkatan
mutu SLBN 2 Bantul
408.390.000
8.268.529.050
991.355.950
9.668.275.000
398.800.000
7.797.788.033
936.345.950
9.132.933.983
(535.341.017)
(5,54)
46.200.000
81.450.000
0
127.650.000
46.200.000
80.939.400
0
127.139.400
(510.600)
(0,40)
42.850.000
657.150.000
0
700.000.000
40.980.000
623.242.550
0
664.222.550
(35.777.450)
(5,11)
12.800.000
782.893.000
0
795.693.000
12.240.000
559.753.250
0
571.993.250
(223.699.750)
(28,11)
18.000.000
154.430.000
0
172.430.000
18.000.000
149.814.800
0
167.814.800
(4.615.200)
(2,68)
Halaman : 10
Kode
1
1.01.1.01.01.19.091.
1.01.1.01.01.19.092.
1.01.1.01.01.19.093.
1.01.1.01.01.19.095.
1.01.1.01.01.19.096.
1.01.1.01.01.19.097.
1.01.1.01.01.19.098.
1.01.1.01.01.22.
1.01.1.01.01.22.001.
1.01.1.01.01.22.019.
1.01.1.01.01.22.022.
1.01.1.01.01.22.023.
1.01.1.01.01.22.025.
1.01.1.01.01.22.026.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Pengembangan dan peningkatan
mutu SLBN 1 Sleman
Pengembangan dan peningkatan
mutu SLBN 1 Gunungkidul
Pengembangan dan peningkatan
mutu SLBN 1 Kulon Progo
Pengembangan dan Peningkatan
Mutu SLBN 2 Gunungkidul
Pembinaan Kompetensi Guru
SLB/SPPI
Koordinasi dan Pembinaan Kepala
SLB
Pengembangan dan Pembinaan
Forum Penyelenggaran Pendidikan
SLB (Yayasan)
PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja
Bidang Pendidikan
Pemberian Penghargaan Prestasi Di
Bidang Pendidikan, Pemuda, Dan
Olahraga
Penyelenggaraan Siaran Pendidikan
Berbasis Budaya di Media Elektronik
Pengembangan minat jurnalistik
siswa
Pendataan Pendidikan
Pengembangan Aplikasi Pendataan
Dan E - Administrasi
Pemeliharaan Website
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
178.759.500
71.240.500
250.000.000
0
176.813.144
70.328.000
247.141.144
(2.858.856)
(1,14)
0
161.085.400
88.914.600
250.000.000
0
156.013.550
83.946.000
239.959.550
(10.040.450)
(4,02)
3.840.000
166.740.000
79.420.000
250.000.000
3.840.000
165.711.716
79.386.500
248.938.216
(1.061.784)
(0,42)
0
98.970.000
151.030.000
250.000.000
0
97.543.450
148.495.500
246.038.950
(3.961.050)
(1,58)
12.000.000
90.343.000
0
102.343.000
12.000.000
88.407.000
0
100.407.000
(1.936.000)
(1,89)
9.120.000
70.880.000
0
80.000.000
9.120.000
68.150.000
0
77.270.000
(2.730.000)
(3,41)
9.120.000
90.880.000
0
100.000.000
8.040.000
73.187.800
0
81.227.800
(18.772.200)
(18,77)
5.710.190.000
8.113.806.000
50.000.000
13.873.996.000
5.530.429.000
6.866.840.059
49.830.000
12.447.099.059
(1.426.896.941)
(10,28)
3.240.000
28.125.000
0
31.365.000
3.240.000
12.129.200
0
15.369.200
(15.995.800)
(51,00)
19.325.000
2.980.675.000
0
3.000.000.000
19.325.000
2.291.406.200
0
2.310.731.200
(689.268.800)
(22,98)
1.800.000
519.700.000
0
521.500.000
1.800.000
495.529.300
0
497.329.300
(24.170.700)
(4,63)
100.770.000
499.230.000
0
600.000.000
85.910.000
430.420.900
0
516.330.900
(83.669.100)
(13,94)
264.250.000
85.750.000
50.000.000
400.000.000
256.000.000
82.014.800
49.830.000
387.844.800
(12.155.200)
(3,04)
244.325.000
5.675.000
0
250.000.000
218.850.000
5.672.600
0
224.522.600
(25.477.400)
(10,19)
162.850.000
1.216.098.000
0
1.378.948.000
150.205.000
1.189.888.540
0
1.340.093.540
(38.854.460)
(2,82)
148.800.000
150.840.000
0
299.640.000
131.160.000
133.518.400
0
264.678.400
(34.961.600)
(11,67)
1.01.1.01.01.22.028.
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
/ Madrasah
Penyelenggaraan Ujian
1.01.1.01.01.22.029.
Pengelolaan website BTKP
20.175.000
246.078.000
0
266.253.000
20.025.000
210.353.179
0
230.378.179
(35.874.821)
(13,47)
1.01.1.01.01.22.031.
Penyelenggaraan Hari Anak
Nasional
Penjaminan Mutu Sekolah
5.500.000
59.500.000
0
65.000.000
5.500.000
59.150.000
0
64.650.000
(350.000)
(0,54)
38.250.000
201.750.000
0
240.000.000
34.000.000
200.783.150
0
234.783.150
(5.216.850)
(2,17)
1.01.1.01.01.22.027.
1.01.1.01.01.22.034.
Halaman : 11
Kode
1
2
1.01.1.01.01.22.048.
Fasilitasi Pelaksanaan Hari Guru
Nasional
Pengendalian Bantuan Bidang
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Penerbitan buletin PAUDNI
1.01.1.01.01.22.055.
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
1.01.1.01.01.22.056.
Peningkatan Kesejahteraan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Penilaian Angka Kredit Guru,
Pamong Belajar dan Kinerja Kepsek
Bimtek Karya Tulis Ilmiah bagi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Penyusunan Rancangan Peraturan
Gubernur pengelolaan pendidikan
daerah
Pemilihan Guru, Pengawas Sekolah,
Kepala Sekolah Berprestasi dan
Guru PLB Berdedikasi
Penyediaan Insentif GTT/PTT,
GTY/PTY
Pemetaan Standarisasi Pendidikan
1.01.1.01.01.22.040.
1.01.1.01.01.22.041.
1.01.1.01.01.22.057.
1.01.1.01.01.22.058.
1.01.1.01.01.22.059.
1.01.1.01.01.22.060.
1.01.1.01.01.22.061.
1.01.1.01.01.22.062.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
600.000
24.400.000
0
25.000.000
600.000
22.950.000
0
23.550.000
(1.450.000)
(5,80)
3.625.000
52.125.000
0
55.750.000
3.624.000
28.140.000
0
31.764.000
(23.986.000)
(43,02)
12.200.000
137.800.000
0
150.000.000
12.200.000
130.702.575
0
142.902.575
(7.097.425)
(4,73)
27.000.000
164.650.000
0
191.650.000
16.080.000
70.202.900
0
86.282.900
(105.367.100)
(54,98)
4.189.790.000
22.400.000
0
4.212.190.000
4.168.650.000
18.389.880
0
4.187.039.880
(25.150.120)
(0,60)
0
212.670.000
0
212.670.000
0
119.149.680
0
119.149.680
(93.520.320)
(43,97)
5.600.000
61.350.000
0
66.950.000
5.600.000
58.749.900
0
64.349.900
(2.600.100)
(3,88)
10.000.000
85.000.000
0
95.000.000
10.000.000
84.775.800
0
94.775.800
(224.200)
(0,24)
45.800.000
416.200.000
0
462.000.000
45.440.000
410.013.500
0
455.453.500
(6.546.500)
(1,42)
16.000.000
17.900.000
0
33.900.000
16.000.000
14.629.800
0
30.629.800
(3.270.200)
(9,65)
150.440.000
249.560.000
0
400.000.000
117.570.000
196.647.925
0
314.217.925
(85.782.075)
(21,45)
75.220.000
124.780.000
0
200.000.000
64.170.000
107.312.600
0
171.482.600
(28.517.400)
(14,26)
14.920.000
135.080.000
0
150.000.000
14.470.000
123.253.450
0
137.723.450
(12.276.550)
(8,18)
16.000.000
146.430.000
0
162.430.000
16.000.000
145.080.980
0
161.080.980
(1.349.020)
(0,83)
1.01.1.01.01.22.067.
Pemetaan Disparitas Akses
Pendidikan
Penyelenggaraan Hari Pendidikan
Nasional
Penilaian Kinerja Guru
1.01.1.01.01.22.068.
Penyelenggaraan Forum Ilmiah Guru
6.200.000
52.550.000
0
58.750.000
4.880.000
48.480.100
0
53.360.100
(5.389.900)
(9,17)
1.01.1.01.01.22.069.
Pemetaan Sekolah Rawan Bencana
42.570.000
107.430.000
0
150.000.000
42.570.000
86.099.600
0
128.669.600
(21.330.400)
(14,22)
1.01.1.01.01.22.070.
Penyelenggaraan Hari Aksara
1.220.000
43.780.000
0
45.000.000
1.220.000
43.770.000
0
44.990.000
(10.000)
(0,02)
1.01.1.01.01.22.071.
Jaminan Pendidikan Siswa Miskin
83.720.000
66.280.000
0
150.000.000
65.340.000
47.625.100
0
112.965.100
(37.034.900)
(24,69)
1.01.1.01.01.23.
PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI
227.125.000
4.016.475.000
0
4.243.600.000
205.970.000
3.836.949.000
0
4.042.919.000
(200.681.000)
(4,73)
1.01.1.01.01.23.001.
Promosi Pendidikan DIY
16.450.000
1.292.700.000
0
1.309.150.000
16.000.000
1.197.078.000
0
1.213.078.000
(96.072.000)
(7,34)
1.01.1.01.01.23.005.
Pemberian bantuan biaya pendidikan
mahasiswa/bea mahasiswa
40.675.000
2.185.275.000
0
2.225.950.000
34.600.000
2.128.147.950
0
2.162.747.950
(63.202.050)
(2,84)
1.01.1.01.01.22.063.
1.01.1.01.01.22.064.
Halaman : 12
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.01.1.01.01.24.041.
Pemberdayaan Ikatan Keluarga
Pelajar dan Mahasiswa Provinsi se
Indonesia di Yogyakarta
Penerbitan Data dan Informasi
Perguruan Tinggi DIY
Koordinasi Dalam Rangka
Pengembangan Pendidikan Tinggi
PROGRAM AKSELERASI
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
TERKEMUKA
Kegiatan penerbitan buletin warta
guru & jurnal ilmiah Adi Karsa
Produksi Media Pembelajaran :
Animasi, Video, Multimedia
Diklat Penulisan Naskah Media
Pembelajaran
Peningkatan dan pengelolaan sarana
dan prasarana IDC dan BTS
Bintek Pengelolaan Lab Komputer
dan Infrastruktur Jaringan sekolah
Penyelenggaraan Kemah Ilmiah TIK
1.01.1.01.01.24.043.
Gebyar Anugerah Kihajar
17.590.000
459.845.000
0
477.435.000
17.590.000
345.790.700
0
363.380.700
(114.054.300)
(23,89)
1.01.1.01.01.24.044.
Diklat TOT Penelitian Tindakan
Kelas
Lokakarya Pengkajian Naskah Media
Pembelajaran
Layanan Mobile "Learning Service"
21.600.000
125.070.000
0
146.670.000
21.600.000
123.826.000
0
145.426.000
(1.244.000)
(0,85)
400.000
150.590.000
0
150.990.000
400.000
147.939.000
0
148.339.000
(2.651.000)
(1,76)
20.250.000
210.318.525
550.386.475
780.955.000
0
21.500.000
14.960.000
36.460.000
(744.495.000)
(95,33)
49.000.000
142.215.000
0
191.215.000
49.000.000
132.453.650
0
181.453.650
(9.761.350)
(5,10)
1.01.1.01.01.24.048.
Koordinasi dan Diseminasi Program
BTKP DIY
Launching Fitur Produk Baru
10.300.000
73.766.000
0
84.066.000
10.300.000
69.747.810
0
80.047.810
(4.018.190)
(4,78)
1.01.1.01.01.24.049.
Pembuatan Profil Lembaga
6.300.000
149.239.900
0
155.539.900
6.300.000
128.975.245
0
135.275.245
(20.264.655)
(13,03)
1.01.1.01.01.24.050.
Diklat Pemanfaatan Media
Pembelajaran
Diklat Produksi Media Program TV
dan Video
13.500.000
111.500.000
0
125.000.000
13.500.000
109.267.200
0
122.767.200
(2.232.800)
(1,79)
13.500.000
146.970.000
0
160.470.000
13.500.000
145.763.700
0
159.263.700
(1.206.300)
(0,75)
1.01.1.01.01.23.006.
1.01.1.01.01.23.015.
1.01.1.01.01.23.016.
1.01.1.01.01.24.
1.01.1.01.01.24.022.
1.01.1.01.01.24.030.
1.01.1.01.01.24.031.
1.01.1.01.01.24.032.
1.01.1.01.01.24.034.
1.01.1.01.01.24.045.
1.01.1.01.01.24.046.
1.01.1.01.01.24.047.
1.01.1.01.01.24.051.
51.750.000
317.750.000
0
369.500.000
42.020.000
311.751.000
0
353.771.000
(15.729.000)
(4,26)
118.250.000
55.750.000
0
174.000.000
113.350.000
54.191.500
0
167.541.500
(6.458.500)
(3,71)
0
165.000.000
0
165.000.000
0
145.780.550
0
145.780.550
(19.219.450)
(11,65)
445.405.000
3.853.446.225
969.815.675
5.268.666.900
424.820.000
3.424.062.955
408.383.200
4.257.266.155
(1.011.400.745)
(19,20)
31.850.000
123.484.000
0
155.334.000
31.650.000
123.229.810
0
154.879.810
(454.190)
(0,29)
0
555.584.500
418.407.500
973.992.000
0
549.561.500
392.401.500
941.963.000
(32.029.000)
(3,29)
25.200.000
168.370.000
0
193.570.000
25.200.000
166.809.050
0
192.009.050
(1.560.950)
(0,81)
80.115.000
319.885.000
0
400.000.000
80.115.000
318.062.440
0
398.177.440
(1.822.560)
(0,46)
33.750.000
398.323.300
1.021.700
433.095.000
33.750.000
387.750.000
1.021.700
422.521.700
(10.573.300)
(2,44)
15.580.000
424.755.000
0
440.335.000
15.445.000
363.264.850
0
378.709.850
(61.625.150)
(14,00)
Halaman : 13
Kode
1
1.01.1.01.01.24.052.
1.01.1.01.01.26.
1.01.1.01.01.26.001.
1.01.1.01.01.27.
1.01.1.01.01.27.001.
1.01.1.01.01.27.002.
1.01.1.01.01.27.003.
1.01.1.01.01.27.007.
1.01.1.01.01.28.
1.01.1.01.01.28.001.
1.01.1.01.01.28.002.
1.01.1.01.01.28.003.
1.01.1.01.01.28.004.
1.01.1.01.01.28.005.
1.01.1.01.01.28.006.
1.01.1.01.01.28.007.
1.01.1.01.01.29.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Pengembangan TI Bagi Guru dan
TU
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN PENDIDIKAN PADA B
LUD
Pelayanan Pendidikan Pada B L U D
PROGRAM PENDIDIKAN
KARAKTER BERBASIS BUDAYA
Pembinaan dan penyelenggaran
Duta Seni Pelajar Se-Jawa Bali dan
Lampung
Pembinaan, Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba dan
HIV/AIDS bagi siswa, mahasiswa
dan pendidik
Pengembangan dan Produksi Media
Pembelajaran Budaya Berbasis TIK
Pengembangan Model Pendidikan
Karakter Berbasis Budaya
PROGRAM PENGEMBANGAN
UNGGULAN MUTU PENDIDIKAN
Penyusunan Model Unggulan Mutu
Pendidikan
Pengembangan Kreativitas Siswa
SMK (Klinik Sains )
Pengembangan Kreativitas Siswa
SMA (Klinik Sains)
Pengembangan Pusat Sumber
Belajar (PSB)
Pengembangan Kreativitas Siswa
SD (Klinik Sains)
Pengembangan Kreativitas Siswa
SMP (Klinik Sains)
Pengembangan Jogja Learning
Gateway (Portal Jogja Belajar)
PROGRAM SINERGITAS
PENDIDIKAN TERHADAP
PEMBANGUNAN
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
106.470.000
293.530.000
0
400.000.000
106.470.000
290.122.000
0
396.592.000
(3.408.000)
(0,85)
1.864.066.000
5.374.424.000
5.396.760.000
12.635.250.000
1.660.620.500
4.694.290.089
4.900.982.850
11.255.893.439
(1.379.356.561)
(10,92)
1.864.066.000
5.374.424.000
5.396.760.000
12.635.250.000
1.660.620.500
4.694.290.089
4.900.982.850
11.255.893.439
(1.379.356.561)
(10,92)
104.757.000
1.403.657.000
0
1.508.414.000
86.595.000
1.265.683.580
0
1.352.278.580
(156.135.420)
(10,35)
65.475.000
552.725.000
0
618.200.000
48.675.000
426.023.680
0
474.698.680
(143.501.320)
(23,21)
18.682.000
106.658.000
0
125.340.000
17.320.000
103.087.700
0
120.407.700
(4.932.300)
(3,94)
0
161.394.000
0
161.394.000
0
160.282.200
0
160.282.200
(1.111.800)
(0,69)
20.600.000
582.880.000
0
603.480.000
20.600.000
576.290.000
0
596.890.000
(6.590.000)
(1,09)
453.890.000
3.343.995.000
155.100.000
3.952.985.000
451.470.000
3.051.148.800
122.575.500
3.625.194.300
(327.790.700)
(8,29)
15.600.000
236.290.000
0
251.890.000
15.600.000
233.594.000
0
249.194.000
(2.696.000)
(1,07)
17.800.000
392.568.000
0
410.368.000
17.800.000
377.007.750
0
394.807.750
(15.560.250)
(3,79)
210.940.000
1.160.647.000
0
1.371.587.000
208.520.000
1.134.691.500
0
1.343.211.500
(28.375.500)
(2,07)
4.500.000
219.390.000
155.100.000
378.990.000
4.500.000
217.141.400
122.575.500
344.216.900
(34.773.100)
(9,18)
48.400.000
250.515.000
0
298.915.000
48.400.000
192.890.850
0
241.290.850
(57.624.150)
(19,28)
145.400.000
697.275.000
0
842.675.000
145.400.000
516.867.500
0
662.267.500
(180.407.500)
(21,41)
11.250.000
387.310.000
0
398.560.000
11.250.000
378.955.800
0
390.205.800
(8.354.200)
(2,10)
108.385.000
4.890.263.000
10.000.000
5.008.648.000
102.115.000
4.179.496.280
10.000.000
4.291.611.280
(717.036.720)
(14,32)
Halaman : 14
Kode
1
1.01.1.01.01.29.001.
1.01.1.01.01.29.002.
1.01.1.01.01.29.003.
1.01.1.01.01.29.004.
1.01.1.01.01.29.005.
1.01.1.01.01.29.006.
1.18.
1.18.1.01.01.
1.18.1.01.01.16.
1.18.1.01.01.16.001.
1.18.1.01.01.16.003.
1.18.1.01.01.16.008.
1.18.1.01.01.16.010.
1.18.1.01.01.16.011.
1.18.1.01.01.16.012.
1.18.1.01.01.16.015.
1.18.1.01.01.16.016.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penelitian dan pembangunan
pendidikan
Peningkatan Kualitas L P M Bidang
Kewirausahaan Dan S I B E R T I M
AS
Pengembangan Kewirausahaan
SMK
Lomba Kompetensi Siswa SMK
Tingkat Nasional
Penyelenggaran LITM dan
OSAINTEK
Perluasan Layanan dan Promosi
Pendidikan melalui Media Elektronik
dan Pameran
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
5.400.000
149.245.000
0
154.645.000
5.400.000
148.094.000
0
153.494.000
(1.151.000)
(0,74)
2.725.000
160.980.000
0
163.705.000
2.625.000
160.970.550
0
163.595.550
(109.450)
(0,07)
30.480.000
270.273.000
0
300.753.000
29.300.000
256.712.000
0
286.012.000
(14.741.000)
(4,90)
60.480.000
3.433.620.000
0
3.494.100.000
59.840.000
2.888.574.780
0
2.948.414.780
(545.685.220)
(15,62)
7.350.000
604.425.000
0
611.775.000
3.000.000
477.057.950
0
480.057.950
(131.717.050)
(21,53)
1.950.000
271.720.000
10.000.000
283.670.000
1.950.000
248.087.000
10.000.000
260.037.000
(23.633.000)
(8,33)
1.957.735.000
10.748.780.000 38.575.942.000
51.282.457.000
1.876.255.000
10.026.797.060 33.411.808.350
45.314.860.410
(5.967.596.590)
(11,64)
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAH RAGA
PROGRAM PENINGKATAN PERAN
SERTA KEPEMUDAAN
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
1.957.735.000
10.748.780.000 38.575.942.000
51.282.457.000
1.876.255.000
10.026.797.060 33.411.808.350
45.314.860.410
(5.967.596.590)
(11,64)
Fasilitasi Aksi Bakti Sosial
Kepemudaan
Pameran Prestasi Hasil Karya
Pemuda
Peningkatan Kemandirian Dan
Kepeloporan Pemuda
Pengembangan Sentra
Pemberdayaan Pemuda
Pemberdayaan Peran Serta Pemuda
Untuk Pembangunan Pedesaan
Seleksi, Pembinaan, dan Pengiriman
Pertukaran Pemuda Antar Negara
(PPAN) dan Kapal Pemuda
Nusantara (KPN)
Fasilitasi Kegiatan Pemuda di
Masyarakat
508.875.000
2.553.360.000
0
3.062.235.000
440.350.000
2.276.146.550
0
2.716.496.550
(345.738.450)
(11,29)
1.350.000
452.620.000
0
453.970.000
850.000
388.397.500
0
389.247.500
(64.722.500)
(14,26)
40.000.000
674.150.000
0
714.150.000
40.000.000
614.979.000
0
654.979.000
(59.171.000)
(8,29)
0
185.000.000
0
185.000.000
0
154.129.000
0
154.129.000
(30.871.000)
(16,69)
0
216.780.000
0
216.780.000
0
207.276.000
0
207.276.000
(9.504.000)
(4,38)
0
280.000.000
0
280.000.000
0
270.214.500
0
270.214.500
(9.785.500)
(3,49)
383.600.000
413.735.000
0
797.335.000
327.600.000
369.003.000
0
696.603.000
(100.732.000)
(12,63)
80.800.000
319.200.000
0
400.000.000
69.500.000
263.472.550
0
332.972.550
(67.027.450)
(16,76)
3.125.000
11.875.000
0
15.000.000
2.400.000
8.675.000
0
11.075.000
(3.925.000)
(26,17)
Halaman : 15
Kode
1
1.18.1.01.01.17.
1.18.1.01.01.17.002.
1.18.1.01.01.17.003.
1.18.1.01.01.20.
1.18.1.01.01.20.007.
1.18.1.01.01.21.
1.18.1.01.01.21.007.
1.18.1.01.01.21.008.
1.18.1.01.01.21.016.
1.18.1.01.01.21.017.
1.18.1.01.01.21.018.
2
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
786.430.000
62.700.000
696.242.500
0
758.942.500
(27.487.500)
(3,50)
40.800.000
416.150.000
0
456.950.000
38.700.000
412.721.500
0
451.421.500
(5.528.500)
(1,21)
Pembinaan Inovasi Bisnis Bagi
Pemuda
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar,
Mahasiswa Dan Masyarakat
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
OLAHRAGA
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana
Dan Prasarana Olahraga
Pengadaan Gedung KONI
24.000.000
305.480.000
0
329.480.000
24.000.000
283.521.000
0
307.521.000
(21.959.000)
(6,66)
1.930.000
173.070.000
0
175.000.000
1.650.000
170.025.000
0
171.675.000
(3.325.000)
(1,90)
1.930.000
173.070.000
0
175.000.000
1.650.000
170.025.000
0
171.675.000
(3.325.000)
(1,90)
918.145.000 38.575.942.000
39.505.942.000
1.595.000
908.930.900 33.411.808.350
34.322.334.250
(5.183.607.750)
(13,12)
Pembangunan Stadion Mandala
Krida
Pembangunan Bumi Perkemahan
Babarsari
Pembangunan Youth Centre
1.18.1.01.01.22.017.
Diklat Peningkatan Kapasitas
Kepemudaan
Pembinaan Pemuda Kader Anti
Narkoba
PROGRAM PENINGKATAN
PRESTASI OLAH RAGA
1.18.1.01.01.23.
Pegawai
0
Lomba Baris Berbaris
1.18.1.01.01.22.018.
Jenis Belanja
721.630.000
1.18.1.01.01.22.013.
1.18.1.01.01.22.
Jenis Belanja
64.800.000
1.18.1.01.01.22.003.
1.18.1.01.01.21.021.
Realisasi
PROGRAM PENINGKATAN UPAYA
PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN
DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda
Pemeliharaan Sedang/Berat Sarana
dan Prasarana Pemuda
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olah Raga di Masyarakat
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN PEMUDA
Pembentukan Paskibraka
1.18.1.01.01.21.019.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Bertambah/
(Berkurang)
11.855.000
0
300.000.000
0
300.000.000
0
296.502.900
0
296.502.900
(3.497.100)
(1,17)
0
0
1.500.000.000
1.500.000.000
0
0
1.481.684.850
1.481.684.850
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
1.
URUSAN WAJIB
15.171.084.000
101.430.401.012 55.426.638.070 172.028.123.082 14.427.358.400
94.342.614.278 47.936.539.538 156.706.512.216
(15.321.610.866)
(8,91)
1.01.
PENDIDIKAN
13.213.349.000
90.681.621.012 16.850.696.070 120.745.666.082 12.551.103.400
84.315.817.218 14.524.731.188 111.391.651.806
(9.354.014.276)
(7,75)
1.01.1.01.01.
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAH RAGA
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
13.213.349.000
90.681.621.012 16.850.696.070 120.745.666.082 12.551.103.400
84.315.817.218 14.524.731.188 111.391.651.806
(9.354.014.276)
(7,75)
1.01.1.01.01.01.
1.01.1.01.01.01.001.
1.01.1.01.01.01.002.
1.01.1.01.01.01.003.
1.01.1.01.01.01.006.
1.01.1.01.01.01.007.
1.01.1.01.01.01.008.
1.01.1.01.01.01.009.
1.01.1.01.01.01.010.
1.01.1.01.01.01.011.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
261.950.000
5.379.694.682
0
5.641.644.682
233.692.900
5.078.228.748
0
5.311.921.648
(329.723.034)
(5,84)
0
41.500.000
0
41.500.000
0
41.417.080
0
41.417.080
(82.920)
(0,20)
0
2.662.368.000
0
2.662.368.000
0
2.497.787.655
0
2.497.787.655
(164.580.345)
(6,18)
9.050.000
45.950.000
0
55.000.000
9.050.000
40.300.000
0
49.350.000
(5.650.000)
(10,27)
0
26.500.000
0
26.500.000
0
22.504.400
0
22.504.400
(3.995.600)
(15,08)
185.580.000
0
0
185.580.000
177.180.000
0
0
177.180.000
(8.400.000)
(4,53)
18.690.000
960.365.800
0
979.055.800
6.530.000
892.578.365
0
899.108.365
(79.947.435)
(8,17)
0
97.000.000
0
97.000.000
0
92.906.400
0
92.906.400
(4.093.600)
(4,22)
3.300.000
150.700.000
0
154.000.000
1.180.000
150.224.240
0
151.404.240
(2.595.760)
(1,69)
3.300.000
246.700.000
0
250.000.000
1.180.000
244.558.715
0
245.738.715
(4.261.285)
(1,70)
Halaman : 2
Kode
1
1.01.1.01.01.01.012.
1.01.1.01.01.01.014.
1.01.1.01.01.01.015.
1.01.1.01.01.01.017.
1.01.1.01.01.01.018.
1.01.1.01.01.01.022.
1.01.1.01.01.02.
1.01.1.01.01.02.003.
1.01.1.01.01.02.005.
1.01.1.01.01.02.007.
1.01.1.01.01.02.009.
1.01.1.01.01.02.010.
1.01.1.01.01.02.021.
1.01.1.01.01.02.022.
1.01.1.01.01.02.024.
1.01.1.01.01.02.026.
1.01.1.01.01.02.028.
1.01.1.01.01.02.029.
1.01.1.01.01.02.042.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
45.000.000
0
45.000.000
0
43.728.153
0
43.728.153
(1.271.847)
(2,83)
0
60.500.000
0
60.500.000
0
59.755.900
0
59.755.900
(744.100)
(1,23)
0
14.780.000
0
14.780.000
0
14.671.000
0
14.671.000
(109.000)
(0,74)
0
171.990.000
0
171.990.000
0
134.857.500
0
134.857.500
(37.132.500)
(21,59)
0
200.000.000
0
200.000.000
0
199.699.750
0
199.699.750
(300.250)
(0,15)
42.030.000
656.340.882
0
698.370.882
38.572.900
643.239.590
0
681.812.490
(16.558.392)
(2,37)
0
862.000.000
5.343.528.000
6.205.528.000
0
846.493.523
4.611.071.200
5.457.564.723
(747.963.277)
(12,05)
0
0
1.170.600.000
1.170.600.000
0
0
1.087.443.500
1.087.443.500
(83.156.500)
(7,10)
0
0
1.217.460.000
1.217.460.000
0
0
1.092.910.000
1.092.910.000
(124.550.000)
(10,23)
0
0
400.000.000
400.000.000
0
0
382.858.700
382.858.700
(17.141.300)
(4,29)
0
0
358.238.000
358.238.000
0
0
342.461.000
342.461.000
(15.777.000)
(4,40)
0
0
211.403.000
211.403.000
0
0
188.045.000
188.045.000
(23.358.000)
(11,05)
0
17.000.000
0
17.000.000
0
16.786.000
0
16.786.000
(214.000)
(1,26)
0
250.000.000
0
250.000.000
0
247.817.450
0
247.817.450
(2.182.550)
(0,87)
0
200.000.000
0
200.000.000
0
198.900.000
0
198.900.000
(1.100.000)
(0,55)
0
200.000.000
0
200.000.000
0
197.139.050
0
197.139.050
(2.860.950)
(1,43)
0
100.000.000
0
100.000.000
0
97.150.648
0
97.150.648
(2.849.352)
(2,85)
0
95.000.000
0
95.000.000
0
88.700.375
0
88.700.375
(6.299.625)
(6,63)
0
0
1.985.827.000
1.985.827.000
0
0
1.517.353.000
1.517.353.000
(468.474.000)
(23,59)
Halaman : 3
Kode
1
1.01.1.01.01.05.
1.01.1.01.01.05.042.
1.01.1.01.01.05.050.
1.01.1.01.01.05.051.
1.01.1.01.01.05.057.
1.01.1.01.01.05.058.
1.01.1.01.01.06.
1.01.1.01.01.06.016.
1.01.1.01.01.06.017.
1.01.1.01.01.06.018.
1.01.1.01.01.06.019.
1.01.1.01.01.15.
1.01.1.01.01.15.060.
1.01.1.01.01.15.062.
1.01.1.01.01.15.075.
1.01.1.01.01.15.081.
1.01.1.01.01.15.082.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Pembinaan dan pelaksanaan bimtek
bagi pengelola keuangan
Pengelolaan dan administrasi aset
barang milik daerah
Workshop Penyusunan dan
penataan anggaran berbasis TI
Bimtek Tata Naskah dan Kearsipan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
50.810.000
488.736.000
0
539.546.000
47.525.000
469.514.500
0
517.039.500
(22.506.500)
(4,17)
11.250.000
79.975.000
0
91.225.000
11.250.000
78.845.000
0
90.095.000
(1.130.000)
(1,24)
5.600.000
67.230.000
0
72.830.000
5.040.000
66.064.040
0
71.104.040
(1.725.960)
(2,37)
11.380.000
172.571.000
0
183.951.000
11.070.000
169.075.500
0
180.145.500
(3.805.500)
(2,07)
7.500.000
50.998.000
0
58.498.000
6.750.000
46.412.160
0
53.162.160
(5.335.840)
(9,12)
Bimtek Administrasi Sekolah Bagi
Pengelola Administrasi Keuangan
Sekolah
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
15.080.000
117.962.000
0
133.042.000
13.415.000
109.117.800
0
122.532.800
(10.509.200)
(7,90)
37.450.000
162.550.000
0
200.000.000
25.165.000
153.044.925
0
178.209.925
(21.790.075)
(10,90)
0
10.000.000
0
10.000.000
0
9.297.300
0
9.297.300
(702.700)
(7,03)
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI
Pengembangan Data Dan Informasi
Pendidikan Anak Usia Dini
Pengembangan Model, bahan ajar,
dan media pembelajaran PAUD
Pembinaan Kreativitas PAUD
Nonformal
Fasilitasi Akreditasi Lembaga PAUD
15.600.000
29.400.000
0
45.000.000
13.290.000
25.579.945
0
38.869.945
(6.130.055)
(13,62)
21.850.000
104.150.000
0
126.000.000
11.875.000
100.320.000
0
112.195.000
(13.805.000)
(10,96)
0
19.000.000
0
19.000.000
0
17.847.680
0
17.847.680
(1.152.320)
(6,06)
283.180.000
1.563.272.500
0
1.846.452.500
280.780.000
1.467.155.580
0
1.747.935.580
(98.516.920)
(5,34)
113.540.000
137.661.000
0
251.201.000
113.540.000
127.808.875
0
241.348.875
(9.852.125)
(3,92)
48.000.000
152.000.000
0
200.000.000
48.000.000
150.489.500
0
198.489.500
(1.510.500)
(0,76)
0
52.039.000
0
52.039.000
0
45.638.500
0
45.638.500
(6.400.500)
(12,30)
4.600.000
33.952.000
0
38.552.000
4.600.000
33.100.900
0
37.700.900
(851.100)
(2,21)
13.500.000
436.500.000
0
450.000.000
13.500.000
428.931.700
0
442.431.700
(7.568.300)
(1,68)
Pendidikan Anak Usia Dini
Percontohan Tingkat DIY
Halaman : 4
Kode
1
1.01.1.01.01.15.086.
1.01.1.01.01.15.087.
1.01.1.01.01.15.088.
1.01.1.01.01.15.089.
1.01.1.01.01.15.090.
1.01.1.01.01.15.091.
1.01.1.01.01.16.
1.01.1.01.01.16.063.
1.01.1.01.01.16.068.
1.01.1.01.01.16.092.
1.01.1.01.01.16.093.
1.01.1.01.01.16.094.
1.01.1.01.01.16.095.
1.01.1.01.01.16.097.
1.01.1.01.01.16.098.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Fasilitasi Peningkatan Akses
Pendidikan Anak Usia Dini
Pengembangan Program Magang
PAUD
Peningkatan Kapasitas Kader
Keterpaduan PAUD (BKB, SDIDTK,
dan Posyandu)
Pengembangan Kompetensi
Pendidik PAUD Nonformal
Pengembangan Kompetensi
Pendidik TK
Pembinaan dan Pengiriman
Apresiasi PAUD Tingkat Nasional
PROGRAM WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN
TAHUN
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah ( B O S ) / Bantuan
Operasional Sekolah Daerah
(BOSDA) Jenjang SD/ M I/ S D L B
Dan S M P / M T S Serta Pesantren
Salafiyah Dan Satuan Pendidikan
NON-ISL
Penyelenggaraan Paket B Setara S
MP
Pengembangan dan Peningkatan
Mutu S M P N 1 Galur Kulonprogo
Pengembangan dan Peningkatan
Mutu S M P N 1 Wates Kulonprogo
Pengembangan dan Peningkatan
Mutu S M P N 1 Karangmojo
Gunungkidul
Pengembangan dan Peningkatan
Mutu S M P N 1 Wonosari
Gunungkidul
Pembinaan OOSN (Olimpiade
Olahraga Siswa Nasional) SD
Pembinaan OSN (Olimpiade Sains
Nasional) SD
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
8.070.000
75.534.000
0
83.604.000
8.070.000
69.583.400
0
77.653.400
(5.950.600)
(7,12)
2.600.000
61.200.000
0
63.800.000
2.600.000
60.191.000
0
62.791.000
(1.009.000)
(1,58)
8.070.000
75.534.000
0
83.604.000
8.070.000
74.750.900
0
82.820.900
(783.100)
(0,94)
70.800.000
361.650.000
0
432.450.000
68.400.000
344.687.605
0
413.087.605
(19.362.395)
(4,48)
10.000.000
90.000.000
0
100.000.000
10.000.000
85.025.700
0
95.025.700
(4.974.300)
(4,97)
4.000.000
87.202.500
0
91.202.500
4.000.000
46.947.500
0
50.947.500
(40.255.000)
(44,14)
1.350.335.000
12.735.175.200
1.168.987.800
15.254.498.000
1.272.823.000
12.114.579.441
978.978.500
14.366.380.941
(888.117.059)
(5,82)
358.680.000
291.320.000
0
650.000.000
358.680.000
282.315.200
0
640.995.200
(9.004.800)
(1,39)
0
271.545.000
0
271.545.000
0
271.310.550
0
271.310.550
(234.450)
(0,09)
19.145.000
353.556.800
300.676.200
673.378.000
17.990.000
341.654.350
261.547.000
621.191.350
(52.186.650)
(7,75)
0
476.734.000
214.531.000
691.265.000
0
457.244.600
164.092.500
621.337.100
(69.927.900)
(10,12)
138.280.000
415.059.500
151.320.500
704.660.000
135.225.000
402.974.920
94.439.000
632.638.920
(72.021.080)
(10,22)
16.900.000
352.019.900
502.460.100
871.380.000
16.070.000
321.161.671
458.900.000
796.131.671
(75.248.329)
(8,64)
21.930.000
667.288.000
0
689.218.000
20.760.000
576.231.300
0
596.991.300
(92.226.700)
(13,38)
9.240.000
223.794.000
0
233.034.000
8.400.000
180.440.400
0
188.840.400
(44.193.600)
(18,96)
Halaman : 5
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
8.575.000
216.418.000
0
224.993.000
8.392.000
192.427.250
0
200.819.250
(24.173.750)
(10,74)
1.01.1.01.01.16.101.
Seleksi, Pembinaan Dan Pengiriman
Seni T K / S D
Pembinaan O O S N S M P
26.180.000
472.644.000
0
498.824.000
26.180.000
427.980.150
0
454.160.150
(44.663.850)
(8,95)
1.01.1.01.01.16.102.
Pembinaan F L S S N S M P
19.260.000
423.260.000
0
442.520.000
19.260.000
374.526.900
0
393.786.900
(48.733.100)
(11,01)
1.01.1.01.01.16.103.
Pembinaan O S N S M P
36.200.000
463.800.000
0
500.000.000
33.400.000
439.614.500
0
473.014.500
(26.985.500)
(5,40)
1.01.1.01.01.16.107.
Pembinaan Sekolah Sehat Dan
Dokter Kecil
Pengembangan Bank Soal SD/MI
8.600.000
266.400.000
0
275.000.000
8.600.000
256.183.390
0
264.783.390
(10.216.610)
(3,72)
41.250.000
183.750.000
0
225.000.000
41.250.000
181.520.150
0
222.770.150
(2.229.850)
(0,99)
Pengembangan & Pembinaan Klub
Olahraga SD
Lomba motivasi belajar mandiri SMP
Terbuka
Gladi dan pembinaan LPIR (Lomba
Penelitian Ilmiah Remaja)
Pengembangan Lesson Study SMP
12.800.000
157.940.000
0
170.740.000
12.800.000
151.237.000
0
164.037.000
(6.703.000)
(3,93)
2.180.000
32.820.000
0
35.000.000
2.180.000
32.282.500
0
34.462.500
(537.500)
(1,54)
21.800.000
258.200.000
0
280.000.000
20.600.000
246.222.500
0
266.822.500
(13.177.500)
(4,71)
6.000.000
54.000.000
0
60.000.000
6.000.000
53.838.000
0
59.838.000
(162.000)
(0,27)
Seleksi, Pembinaan, dan Pengiriman
Olimpiade Ilmu IPS
Penyelenggaraan Lomba Cerdas
Cermat SD
Penyelenggaraan Lomba Cerdas
Cermat SMP
Pengembangan Bank Soal SMP
10.900.000
102.263.000
0
113.163.000
10.160.000
83.805.600
0
93.965.600
(19.197.400)
(16,96)
4.380.000
145.620.000
0
150.000.000
2.520.000
117.147.100
0
119.667.100
(30.332.900)
(20,22)
2.880.000
147.120.000
0
150.000.000
1.800.000
146.302.000
0
148.102.000
(1.898.000)
(1,27)
28.000.000
247.000.000
0
275.000.000
28.000.000
244.466.100
0
272.466.100
(2.533.900)
(0,92)
12.800.000
88.441.000
0
101.241.000
12.800.000
88.063.000
0
100.863.000
(378.000)
(0,37)
1.01.1.01.01.16.125.
Bimbingan teknis penyelenggaraan
ujian
Pembinaan MGMP SMP
6.000.000
144.000.000
0
150.000.000
6.000.000
143.669.700
0
149.669.700
(330.300)
(0,22)
1.01.1.01.01.16.126.
Penyelenggaraan Ujian SD/MI
361.130.000
999.601.000
0
1.360.731.000
305.135.000
840.606.310
0
1.145.741.310
(214.989.690)
(15,80)
1.01.1.01.01.16.127.
Penyediaan Beasiswa Prestasi
14.625.000
985.375.000
0
1.000.000.000
14.625.000
985.375.000
0
1.000.000.000
0
0,00
1.01.1.01.01.16.128.
18.000.000
132.000.000
0
150.000.000
18.000.000
131.535.000
0
149.535.000
(465.000)
(0,31)
1.01.1.01.01.16.129.
Pengembangan dan Pembinaan
TPK SMP
Kartu Cerdas Jenjang Dikdas
29.800.000
3.213.450.000
0
3.243.250.000
23.396.000
3.211.717.400
0
3.235.113.400
(8.136.600)
(0,25)
1.01.1.01.01.16.130.
Pembinaan Akreditasi SD
12.000.000
173.126.000
0
185.126.000
12.000.000
162.635.000
0
174.635.000
(10.491.000)
(5,67)
1.01.1.01.01.16.131.
Pembinaan Akreditasi SMP
6.000.000
94.000.000
0
100.000.000
6.000.000
93.669.900
0
99.669.900
(330.100)
(0,33)
1.01.1.01.01.16.100.
1.01.1.01.01.16.108.
1.01.1.01.01.16.110.
1.01.1.01.01.16.112.
1.01.1.01.01.16.113.
1.01.1.01.01.16.115.
1.01.1.01.01.16.118.
1.01.1.01.01.16.120.
1.01.1.01.01.16.121.
1.01.1.01.01.16.122.
1.01.1.01.01.16.123.
Halaman : 6
Kode
1
2
1.01.1.01.01.17.077.
Pembinaan Calon Sekolah Standar
Nasional (SSN) SMP
Pembinaan dan Pengembangan
TPK SD
PROGRAM PENDIDIKAN
MENENGAH
Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga
Tidak Mampu
Penyelenggaraan Paket C Setara
SMU
Pengembangan Kurikulum S M A
1.01.1.01.01.17.078.
Pengembangan Kurikulum S M K
1.01.1.01.01.17.086.
Pengembangan dan Peningkatan
Mutu S M A N 2 Wates Kulonprogo
Pengembangan dan Peningkatan
Mutu S M A N 1 Wonosari
Gunungkidul
Pengembangan dan Peningkatan
Mutu S M K N 2 Pengasih
Kulonprogo
Pengembangan dan Peningkatan
Mutu S M K N 2 Wonosari
Gunungkidul
Penerbitan jurnal karya ilmiah SMA
1.01.1.01.01.16.132.
1.01.1.01.01.16.133.
1.01.1.01.01.17.
1.01.1.01.01.17.062.
1.01.1.01.01.17.063.
1.01.1.01.01.17.087.
1.01.1.01.01.17.088.
1.01.1.01.01.17.089.
1.01.1.01.01.17.090.
1.01.1.01.01.17.092.
1.01.1.01.01.17.094.
1.01.1.01.01.17.095.
1.01.1.01.01.17.096.
1.01.1.01.01.17.097.
1.01.1.01.01.17.098.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pembinaan dan Pengiriman OOSN
SMK
Pembinaan dan Pengiriman peserta
FLSSN SMK Tingkat Nasional
Pembinaan dan Pengiriman OSN
SMA Tingkat Nasional
Pembinaan dan Pengiriman OOSN
SMA
Pembinaan dan Pengiriman FLSSN
SMA
Penyelenggaran lomba debat
bahasa Inggris dan bahasa
Indonesia
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
67.200.000
432.500.000
0
499.700.000
67.000.000
431.002.200
0
498.002.200
(1.697.800)
(0,34)
29.600.000
250.130.000
0
279.730.000
29.600.000
245.419.800
0
275.019.800
(4.710.200)
(1,68)
1.112.705.000
25.456.786.355
2.765.148.645
29.334.640.000
1.059.417.000
24.650.698.870
2.506.563.988
28.216.679.858
(1.117.960.142)
(3,81)
89.550.000
9.594.900.000
0
9.684.450.000
77.055.000
9.561.079.800
0
9.638.134.800
(46.315.200)
(0,48)
0
584.415.000
0
584.415.000
0
584.343.800
0
584.343.800
(71.200)
(0,01)
55.540.000
337.860.000
0
393.400.000
54.700.000
335.810.000
0
390.510.000
(2.890.000)
(0,73)
66.560.000
265.177.000
0
331.737.000
66.560.000
258.247.000
0
324.807.000
(6.930.000)
(2,09)
0
180.338.000
738.977.000
919.315.000
0
179.739.400
669.592.870
849.332.270
(69.982.730)
(7,61)
42.710.000
515.437.300
422.152.700
980.300.000
33.930.000
448.720.600
389.328.750
871.979.350
(108.320.650)
(11,05)
16.180.000
790.276.055
587.809.945
1.394.266.000
15.377.000
761.271.100
508.291.329
1.284.939.429
(109.326.571)
(7,84)
19.340.000
566.246.000
1.016.209.000
1.601.795.000
19.340.000
484.466.900
939.351.039
1.443.157.939
(158.637.061)
(9,90)
1.180.000
117.520.000
0
118.700.000
870.000
116.928.200
0
117.798.200
(901.800)
(0,76)
76.550.000
853.290.000
0
929.840.000
71.050.000
530.644.500
0
601.694.500
(328.145.500)
(35,29)
15.600.000
234.400.000
0
250.000.000
15.600.000
208.490.900
0
224.090.900
(25.909.100)
(10,36)
144.930.000
841.715.000
0
986.645.000
141.700.000
790.897.700
0
932.597.700
(54.047.300)
(5,48)
99.700.000
419.550.000
0
519.250.000
96.480.000
394.468.150
0
490.948.150
(28.301.850)
(5,45)
81.500.000
329.140.000
0
410.640.000
71.900.000
274.597.600
0
346.497.600
(64.142.400)
(15,62)
25.540.000
91.970.000
0
117.510.000
23.320.000
91.059.850
0
114.379.850
(3.130.150)
(2,66)
Halaman : 7
Kode
1
1.01.1.01.01.17.099.
1.01.1.01.01.17.100.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyelenggaraan Lomba Cerdas
Cermat ( L C C ) U U D 1945
Gladi P I R Dan Wisata Budaya
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
49.900.000
186.400.000
0
236.300.000
49.620.000
184.017.590
0
233.637.590
(2.662.410)
(1,13)
33.180.000
145.270.000
0
178.450.000
32.900.000
144.720.000
0
177.620.000
(830.000)
(0,47)
4.800.000
87.190.000
0
91.990.000
4.800.000
85.405.000
0
90.205.000
(1.785.000)
(1,94)
37.200.000
154.787.000
0
191.987.000
37.200.000
151.936.900
0
189.136.900
(2.850.100)
(1,48)
7.750.000
192.250.000
0
200.000.000
7.750.000
175.899.860
0
183.649.860
(16.350.140)
(8,18)
43.680.000
186.560.000
0
230.240.000
43.370.000
185.073.000
0
228.443.000
(1.797.000)
(0,78)
4.800.000
35.400.000
0
40.200.000
3.200.000
28.150.120
0
31.350.120
(8.849.880)
(22,01)
61.500.000
287.630.000
0
349.130.000
61.500.000
279.700.000
0
341.200.000
(7.930.000)
(2,27)
12.725.000
187.275.000
0
200.000.000
12.725.000
184.925.000
0
197.650.000
(2.350.000)
(1,18)
20.070.000
364.930.000
0
385.000.000
18.070.000
338.045.900
0
356.115.900
(28.884.100)
(7,50)
1.01.1.01.01.17.117.
Pembinaan Akreditasi Jenjang S M
A
Pembinaan Akreditasi Jenjang S M
K
Penyelenggaraan Olimpiade Sains
Terapan Nasional (OSTN) SMK
Penyelenggaraan Olimpiade
Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)
SMA
Seleksi dan Pengiriman Peserta
Anugerah Konstitusi bagi guru
Sekolah Menengah
Pemberdayaan MGMP (Musyawarah
Guru Mata Pelajaran) SMK
Penyelenggaraan FLSS Tingkat
Provinsi
Lomba Bahasa
1.01.1.01.01.17.119.
Kartu Cerdas Jenjang SM
45.800.000
7.477.600.000
0
7.523.400.000
45.800.000
7.474.389.500
0
7.520.189.500
(3.210.500)
(0,04)
1.01.1.01.01.17.120.
Pemberdayaan MGMP/MKKS SMA
20.380.000
138.740.000
0
159.120.000
20.100.000
136.420.000
0
156.520.000
(2.600.000)
(1,63)
1.01.1.01.01.17.121.
Pemberdayaan MGMD/K3S SMK
14.800.000
66.005.000
0
80.805.000
14.720.000
64.805.000
0
79.525.000
(1.280.000)
(1,58)
1.01.1.01.01.17.122.
Peningkatan Kompetensi Pengawas
SMA
Penyelenggaraan Lomba Cerdas
Cermat SM
PROGRAM PENDIDIKAN NON
FORMAL
Pengembangan Pendidikan
Keaksaraan
Penyediaan Sarana Dan Prasarana
Pendidikan Non Formal
Pengembangan Data Dan Informasi
Pendidikan Non Formal
15.580.000
99.095.000
0
114.675.000
15.300.000
95.083.000
0
110.383.000
(4.292.000)
(3,74)
5.660.000
125.420.000
0
131.080.000
4.480.000
101.362.500
0
105.842.500
(25.237.500)
(19,25)
794.711.000
4.768.811.000
0
5.563.522.000
770.881.000
4.419.842.835
0
5.190.723.835
(372.798.165)
(6,70)
0
525.000.000
0
525.000.000
0
524.629.600
0
524.629.600
(370.400)
(0,07)
1.280.000
370.320.000
0
371.600.000
1.280.000
228.751.650
0
230.031.650
(141.568.350)
(38,10)
227.001.000
72.999.000
0
300.000.000
222.501.000
72.303.430
0
294.804.430
(5.195.570)
(1,73)
1.01.1.01.01.17.102.
1.01.1.01.01.17.103.
1.01.1.01.01.17.104.
1.01.1.01.01.17.105.
1.01.1.01.01.17.106.
1.01.1.01.01.17.111.
1.01.1.01.01.17.114.
1.01.1.01.01.17.125.
1.01.1.01.01.18.
1.01.1.01.01.18.004.
1.01.1.01.01.18.006.
1.01.1.01.01.18.007.
Halaman : 8
Kode
1
1.01.1.01.01.18.009.
1.01.1.01.01.18.024.
1.01.1.01.01.18.031.
1.01.1.01.01.18.032.
1.01.1.01.01.18.042.
1.01.1.01.01.18.047.
1.01.1.01.01.18.048.
1.01.1.01.01.18.049.
1.01.1.01.01.18.051.
1.01.1.01.01.18.052.
1.01.1.01.01.18.053.
1.01.1.01.01.18.054.
1.01.1.01.01.18.055.
1.01.1.01.01.18.056.
1.01.1.01.01.18.057.
1.01.1.01.01.18.058.
1.01.1.01.01.18.060.
1.01.1.01.01.18.061.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Pengembangan Model, bahan ajar,
dan media pembelajaran Pendidikan
Nonformal
Pengembangan Pengarusutamaan
Gender Bidang Pendidikan
Jambore P T K P N F
180.000.000
570.000.000
0
750.000.000
178.500.000
562.263.500
0
740.763.500
(9.236.500)
(1,23)
20.500.000
254.500.000
0
275.000.000
18.100.000
251.560.700
0
269.660.700
(5.339.300)
(1,94)
34.600.000
582.000.000
0
616.600.000
27.720.000
506.593.945
0
534.313.945
(82.286.055)
(13,35)
Penyelenggaraan MTQ Pelajar
Tingkat DIY
Pengembangan Model, bahan ajar,
dan media pembelajaran Pendidikan
Informal
Pengembangan Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM)
Penyusunan bahan ajar pendidikan
nonformal
Lomba Pendidikan Keaksaraan dan
Kesetaraan
Seleksi, pembinaan dan pengiriman
provinsi kejuaraan PNF berprestasi
tk nasional
Fasilitasi Akreditasi Program
Lembaga Kursus dan Pelatihan
Pembinaan PKBM berbasis IT
14.770.000
360.230.000
0
375.000.000
14.770.000
353.465.205
0
368.235.205
(6.764.795)
(1,80)
132.000.000
418.000.000
0
550.000.000
132.000.000
414.069.000
0
546.069.000
(3.931.000)
(0,71)
4.000.000
38.425.000
0
42.425.000
4.000.000
37.435.200
0
41.435.200
(989.800)
(2,33)
26.750.000
173.250.000
0
200.000.000
26.750.000
166.226.175
0
192.976.175
(7.023.825)
(3,51)
3.110.000
70.501.000
0
73.611.000
3.110.000
70.175.100
0
73.285.100
(325.900)
(0,44)
7.200.000
192.800.000
0
200.000.000
7.200.000
160.913.900
0
168.113.900
(31.886.100)
(15,94)
12.870.000
106.370.000
0
119.240.000
12.870.000
103.919.900
0
116.789.900
(2.450.100)
(2,05)
15.370.000
88.180.000
0
103.550.000
14.400.000
86.704.000
0
101.104.000
(2.446.000)
(2,36)
Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba
Jam Belajar Masyarakat
Penyelenggaraan Kemah Santri
Tingkat DIY
Pengembangan Kompetensi
Pendidik Nonformal
Pengembangan Kurikulum
Pendidikan Keaksaraan dan
Kesetaraan
Penyelenggaraan Ujian PNF
13.870.000
110.341.000
0
124.211.000
9.760.000
95.592.300
0
105.352.300
(18.858.700)
(15,18)
24.870.000
114.945.000
0
139.815.000
24.000.000
107.473.900
0
131.473.900
(8.341.100)
(5,97)
53.400.000
369.400.000
0
422.800.000
51.000.000
357.711.500
0
408.711.500
(14.088.500)
(3,33)
2.800.000
22.200.000
0
25.000.000
2.800.000
22.030.800
0
24.830.800
(169.200)
(0,68)
650.000
175.230.000
0
175.880.000
450.000
145.670.530
0
146.120.530
(29.759.470)
(16,92)
Pelatihan Manajemen Bagi
Pengelola Lembaga Kursus dan
Pelatihan (LKP)
Fasilitasi Akreditasi Program PKBM
13.470.000
116.115.000
0
129.585.000
13.470.000
115.211.500
0
128.681.500
(903.500)
(0,70)
6.200.000
38.005.000
0
44.205.000
6.200.000
37.141.000
0
43.341.000
(864.000)
(1,95)
Halaman : 9
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.01.1.01.01.19.061.
PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS
DAN PENDIDIKAN LAYANAN
KHUSUS
Pembinaan Forum Masyarakat
Peduli Pendidikan
Pembinaan Minat, Bakat Dan
Kreativitas Siswa
Bantuan Operasional Sekolah
1.01.1.01.01.19.062.
Pengembangan Kurikulum
1.01.1.01.01.19.064.
Beasiswa Magang
3.500.000
416.500.000
0
420.000.000
3.500.000
414.366.800
0
417.866.800
(2.133.200)
(0,51)
1.01.1.01.01.19.065.
Pemberian Makanan Tambahan
Anak Sekolah Luar Biasa
(PMTASLB)
Pemberian Layanan Kesehatan
Siswa
Pembinaan S O I N A
6.600.000
2.047.800.000
0
2.054.400.000
6.600.000
2.047.799.930
0
2.054.399.930
(70)
0,00
9.120.000
440.880.000
0
450.000.000
9.120.000
435.911.050
0
445.031.050
(4.968.950)
(1,10)
16.250.000
353.344.000
0
369.594.000
16.250.000
290.017.450
0
306.267.450
(63.326.550)
(17,13)
67.840.000
632.160.000
0
700.000.000
65.920.000
611.319.480
0
677.239.480
(22.760.520)
(3,25)
19.200.000
180.800.000
0
200.000.000
19.200.000
162.108.860
0
181.308.860
(18.691.140)
(9,35)
0
200.000.000
0
200.000.000
0
190.142.350
0
190.142.350
(9.857.650)
(4,93)
58.350.000
87.380.000
0
145.730.000
58.350.000
86.187.500
0
144.537.500
(1.192.500)
(0,82)
24.000.000
175.820.000
0
199.820.000
24.000.000
173.791.300
0
197.791.300
(2.028.700)
(1,02)
0
215.362.300
34.637.700
250.000.000
0
214.936.550
34.637.700
249.574.250
(425.750)
(0,17)
0
214.105.750
35.894.250
250.000.000
0
210.777.105
33.330.750
244.107.855
(5.892.145)
(2,36)
14.400.000
203.387.100
82.212.900
300.000.000
14.400.000
203.071.100
82.068.100
299.539.200
(460.800)
(0,15)
32.000.000
350.750.000
417.865.000
800.615.000
30.000.000
323.743.700
374.345.400
728.089.100
(72.525.900)
(9,06)
3.200.000
216.659.000
30.141.000
250.000.000
1.040.000
194.038.198
29.808.000
224.886.198
(25.113.802)
(10,05)
1.01.1.01.01.19.
1.01.1.01.01.19.058.
1.01.1.01.01.19.060.
1.01.1.01.01.19.066.
1.01.1.01.01.19.070.
1.01.1.01.01.19.076.
1.01.1.01.01.19.082.
1.01.1.01.01.19.083.
1.01.1.01.01.19.084.
1.01.1.01.01.19.085.
1.01.1.01.01.19.086.
1.01.1.01.01.19.087.
1.01.1.01.01.19.088.
1.01.1.01.01.19.089.
1.01.1.01.01.19.090.
Peningkatan pengelolaan assesment
guru
Pelatihan Pendidikan Kesehatan
Reproduksi
Pelatihan penulisan soal ujian
SLB/SPPI
Pembinaan pembina pramuka Luar
Biasa
Pembinaan pengelolaa CI/BI
Pengembangan dan peningkatan
mutu SLBN 1 Yogyakarta
Pengembangan dan peningkatan
mutu SLBN 2 Yogyakarta
Pengembangan dan peningkatan
mutu SLBN Pembina
Pengembangan dan peningkatan
mutu SLBN 1 Bantul
Pengembangan dan peningkatan
mutu SLBN 2 Bantul
408.390.000
8.268.529.050
991.355.950
9.668.275.000
398.800.000
7.797.788.033
936.345.950
9.132.933.983
(535.341.017)
(5,54)
46.200.000
81.450.000
0
127.650.000
46.200.000
80.939.400
0
127.139.400
(510.600)
(0,40)
42.850.000
657.150.000
0
700.000.000
40.980.000
623.242.550
0
664.222.550
(35.777.450)
(5,11)
12.800.000
782.893.000
0
795.693.000
12.240.000
559.753.250
0
571.993.250
(223.699.750)
(28,11)
18.000.000
154.430.000
0
172.430.000
18.000.000
149.814.800
0
167.814.800
(4.615.200)
(2,68)
Halaman : 10
Kode
1
1.01.1.01.01.19.091.
1.01.1.01.01.19.092.
1.01.1.01.01.19.093.
1.01.1.01.01.19.095.
1.01.1.01.01.19.096.
1.01.1.01.01.19.097.
1.01.1.01.01.19.098.
1.01.1.01.01.22.
1.01.1.01.01.22.001.
1.01.1.01.01.22.019.
1.01.1.01.01.22.022.
1.01.1.01.01.22.023.
1.01.1.01.01.22.025.
1.01.1.01.01.22.026.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Pengembangan dan peningkatan
mutu SLBN 1 Sleman
Pengembangan dan peningkatan
mutu SLBN 1 Gunungkidul
Pengembangan dan peningkatan
mutu SLBN 1 Kulon Progo
Pengembangan dan Peningkatan
Mutu SLBN 2 Gunungkidul
Pembinaan Kompetensi Guru
SLB/SPPI
Koordinasi dan Pembinaan Kepala
SLB
Pengembangan dan Pembinaan
Forum Penyelenggaran Pendidikan
SLB (Yayasan)
PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja
Bidang Pendidikan
Pemberian Penghargaan Prestasi Di
Bidang Pendidikan, Pemuda, Dan
Olahraga
Penyelenggaraan Siaran Pendidikan
Berbasis Budaya di Media Elektronik
Pengembangan minat jurnalistik
siswa
Pendataan Pendidikan
Pengembangan Aplikasi Pendataan
Dan E - Administrasi
Pemeliharaan Website
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
178.759.500
71.240.500
250.000.000
0
176.813.144
70.328.000
247.141.144
(2.858.856)
(1,14)
0
161.085.400
88.914.600
250.000.000
0
156.013.550
83.946.000
239.959.550
(10.040.450)
(4,02)
3.840.000
166.740.000
79.420.000
250.000.000
3.840.000
165.711.716
79.386.500
248.938.216
(1.061.784)
(0,42)
0
98.970.000
151.030.000
250.000.000
0
97.543.450
148.495.500
246.038.950
(3.961.050)
(1,58)
12.000.000
90.343.000
0
102.343.000
12.000.000
88.407.000
0
100.407.000
(1.936.000)
(1,89)
9.120.000
70.880.000
0
80.000.000
9.120.000
68.150.000
0
77.270.000
(2.730.000)
(3,41)
9.120.000
90.880.000
0
100.000.000
8.040.000
73.187.800
0
81.227.800
(18.772.200)
(18,77)
5.710.190.000
8.113.806.000
50.000.000
13.873.996.000
5.530.429.000
6.866.840.059
49.830.000
12.447.099.059
(1.426.896.941)
(10,28)
3.240.000
28.125.000
0
31.365.000
3.240.000
12.129.200
0
15.369.200
(15.995.800)
(51,00)
19.325.000
2.980.675.000
0
3.000.000.000
19.325.000
2.291.406.200
0
2.310.731.200
(689.268.800)
(22,98)
1.800.000
519.700.000
0
521.500.000
1.800.000
495.529.300
0
497.329.300
(24.170.700)
(4,63)
100.770.000
499.230.000
0
600.000.000
85.910.000
430.420.900
0
516.330.900
(83.669.100)
(13,94)
264.250.000
85.750.000
50.000.000
400.000.000
256.000.000
82.014.800
49.830.000
387.844.800
(12.155.200)
(3,04)
244.325.000
5.675.000
0
250.000.000
218.850.000
5.672.600
0
224.522.600
(25.477.400)
(10,19)
162.850.000
1.216.098.000
0
1.378.948.000
150.205.000
1.189.888.540
0
1.340.093.540
(38.854.460)
(2,82)
148.800.000
150.840.000
0
299.640.000
131.160.000
133.518.400
0
264.678.400
(34.961.600)
(11,67)
1.01.1.01.01.22.028.
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
/ Madrasah
Penyelenggaraan Ujian
1.01.1.01.01.22.029.
Pengelolaan website BTKP
20.175.000
246.078.000
0
266.253.000
20.025.000
210.353.179
0
230.378.179
(35.874.821)
(13,47)
1.01.1.01.01.22.031.
Penyelenggaraan Hari Anak
Nasional
Penjaminan Mutu Sekolah
5.500.000
59.500.000
0
65.000.000
5.500.000
59.150.000
0
64.650.000
(350.000)
(0,54)
38.250.000
201.750.000
0
240.000.000
34.000.000
200.783.150
0
234.783.150
(5.216.850)
(2,17)
1.01.1.01.01.22.027.
1.01.1.01.01.22.034.
Halaman : 11
Kode
1
2
1.01.1.01.01.22.048.
Fasilitasi Pelaksanaan Hari Guru
Nasional
Pengendalian Bantuan Bidang
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Penerbitan buletin PAUDNI
1.01.1.01.01.22.055.
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
1.01.1.01.01.22.056.
Peningkatan Kesejahteraan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Penilaian Angka Kredit Guru,
Pamong Belajar dan Kinerja Kepsek
Bimtek Karya Tulis Ilmiah bagi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Penyusunan Rancangan Peraturan
Gubernur pengelolaan pendidikan
daerah
Pemilihan Guru, Pengawas Sekolah,
Kepala Sekolah Berprestasi dan
Guru PLB Berdedikasi
Penyediaan Insentif GTT/PTT,
GTY/PTY
Pemetaan Standarisasi Pendidikan
1.01.1.01.01.22.040.
1.01.1.01.01.22.041.
1.01.1.01.01.22.057.
1.01.1.01.01.22.058.
1.01.1.01.01.22.059.
1.01.1.01.01.22.060.
1.01.1.01.01.22.061.
1.01.1.01.01.22.062.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
600.000
24.400.000
0
25.000.000
600.000
22.950.000
0
23.550.000
(1.450.000)
(5,80)
3.625.000
52.125.000
0
55.750.000
3.624.000
28.140.000
0
31.764.000
(23.986.000)
(43,02)
12.200.000
137.800.000
0
150.000.000
12.200.000
130.702.575
0
142.902.575
(7.097.425)
(4,73)
27.000.000
164.650.000
0
191.650.000
16.080.000
70.202.900
0
86.282.900
(105.367.100)
(54,98)
4.189.790.000
22.400.000
0
4.212.190.000
4.168.650.000
18.389.880
0
4.187.039.880
(25.150.120)
(0,60)
0
212.670.000
0
212.670.000
0
119.149.680
0
119.149.680
(93.520.320)
(43,97)
5.600.000
61.350.000
0
66.950.000
5.600.000
58.749.900
0
64.349.900
(2.600.100)
(3,88)
10.000.000
85.000.000
0
95.000.000
10.000.000
84.775.800
0
94.775.800
(224.200)
(0,24)
45.800.000
416.200.000
0
462.000.000
45.440.000
410.013.500
0
455.453.500
(6.546.500)
(1,42)
16.000.000
17.900.000
0
33.900.000
16.000.000
14.629.800
0
30.629.800
(3.270.200)
(9,65)
150.440.000
249.560.000
0
400.000.000
117.570.000
196.647.925
0
314.217.925
(85.782.075)
(21,45)
75.220.000
124.780.000
0
200.000.000
64.170.000
107.312.600
0
171.482.600
(28.517.400)
(14,26)
14.920.000
135.080.000
0
150.000.000
14.470.000
123.253.450
0
137.723.450
(12.276.550)
(8,18)
16.000.000
146.430.000
0
162.430.000
16.000.000
145.080.980
0
161.080.980
(1.349.020)
(0,83)
1.01.1.01.01.22.067.
Pemetaan Disparitas Akses
Pendidikan
Penyelenggaraan Hari Pendidikan
Nasional
Penilaian Kinerja Guru
1.01.1.01.01.22.068.
Penyelenggaraan Forum Ilmiah Guru
6.200.000
52.550.000
0
58.750.000
4.880.000
48.480.100
0
53.360.100
(5.389.900)
(9,17)
1.01.1.01.01.22.069.
Pemetaan Sekolah Rawan Bencana
42.570.000
107.430.000
0
150.000.000
42.570.000
86.099.600
0
128.669.600
(21.330.400)
(14,22)
1.01.1.01.01.22.070.
Penyelenggaraan Hari Aksara
1.220.000
43.780.000
0
45.000.000
1.220.000
43.770.000
0
44.990.000
(10.000)
(0,02)
1.01.1.01.01.22.071.
Jaminan Pendidikan Siswa Miskin
83.720.000
66.280.000
0
150.000.000
65.340.000
47.625.100
0
112.965.100
(37.034.900)
(24,69)
1.01.1.01.01.23.
PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI
227.125.000
4.016.475.000
0
4.243.600.000
205.970.000
3.836.949.000
0
4.042.919.000
(200.681.000)
(4,73)
1.01.1.01.01.23.001.
Promosi Pendidikan DIY
16.450.000
1.292.700.000
0
1.309.150.000
16.000.000
1.197.078.000
0
1.213.078.000
(96.072.000)
(7,34)
1.01.1.01.01.23.005.
Pemberian bantuan biaya pendidikan
mahasiswa/bea mahasiswa
40.675.000
2.185.275.000
0
2.225.950.000
34.600.000
2.128.147.950
0
2.162.747.950
(63.202.050)
(2,84)
1.01.1.01.01.22.063.
1.01.1.01.01.22.064.
Halaman : 12
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.01.1.01.01.24.041.
Pemberdayaan Ikatan Keluarga
Pelajar dan Mahasiswa Provinsi se
Indonesia di Yogyakarta
Penerbitan Data dan Informasi
Perguruan Tinggi DIY
Koordinasi Dalam Rangka
Pengembangan Pendidikan Tinggi
PROGRAM AKSELERASI
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
TERKEMUKA
Kegiatan penerbitan buletin warta
guru & jurnal ilmiah Adi Karsa
Produksi Media Pembelajaran :
Animasi, Video, Multimedia
Diklat Penulisan Naskah Media
Pembelajaran
Peningkatan dan pengelolaan sarana
dan prasarana IDC dan BTS
Bintek Pengelolaan Lab Komputer
dan Infrastruktur Jaringan sekolah
Penyelenggaraan Kemah Ilmiah TIK
1.01.1.01.01.24.043.
Gebyar Anugerah Kihajar
17.590.000
459.845.000
0
477.435.000
17.590.000
345.790.700
0
363.380.700
(114.054.300)
(23,89)
1.01.1.01.01.24.044.
Diklat TOT Penelitian Tindakan
Kelas
Lokakarya Pengkajian Naskah Media
Pembelajaran
Layanan Mobile "Learning Service"
21.600.000
125.070.000
0
146.670.000
21.600.000
123.826.000
0
145.426.000
(1.244.000)
(0,85)
400.000
150.590.000
0
150.990.000
400.000
147.939.000
0
148.339.000
(2.651.000)
(1,76)
20.250.000
210.318.525
550.386.475
780.955.000
0
21.500.000
14.960.000
36.460.000
(744.495.000)
(95,33)
49.000.000
142.215.000
0
191.215.000
49.000.000
132.453.650
0
181.453.650
(9.761.350)
(5,10)
1.01.1.01.01.24.048.
Koordinasi dan Diseminasi Program
BTKP DIY
Launching Fitur Produk Baru
10.300.000
73.766.000
0
84.066.000
10.300.000
69.747.810
0
80.047.810
(4.018.190)
(4,78)
1.01.1.01.01.24.049.
Pembuatan Profil Lembaga
6.300.000
149.239.900
0
155.539.900
6.300.000
128.975.245
0
135.275.245
(20.264.655)
(13,03)
1.01.1.01.01.24.050.
Diklat Pemanfaatan Media
Pembelajaran
Diklat Produksi Media Program TV
dan Video
13.500.000
111.500.000
0
125.000.000
13.500.000
109.267.200
0
122.767.200
(2.232.800)
(1,79)
13.500.000
146.970.000
0
160.470.000
13.500.000
145.763.700
0
159.263.700
(1.206.300)
(0,75)
1.01.1.01.01.23.006.
1.01.1.01.01.23.015.
1.01.1.01.01.23.016.
1.01.1.01.01.24.
1.01.1.01.01.24.022.
1.01.1.01.01.24.030.
1.01.1.01.01.24.031.
1.01.1.01.01.24.032.
1.01.1.01.01.24.034.
1.01.1.01.01.24.045.
1.01.1.01.01.24.046.
1.01.1.01.01.24.047.
1.01.1.01.01.24.051.
51.750.000
317.750.000
0
369.500.000
42.020.000
311.751.000
0
353.771.000
(15.729.000)
(4,26)
118.250.000
55.750.000
0
174.000.000
113.350.000
54.191.500
0
167.541.500
(6.458.500)
(3,71)
0
165.000.000
0
165.000.000
0
145.780.550
0
145.780.550
(19.219.450)
(11,65)
445.405.000
3.853.446.225
969.815.675
5.268.666.900
424.820.000
3.424.062.955
408.383.200
4.257.266.155
(1.011.400.745)
(19,20)
31.850.000
123.484.000
0
155.334.000
31.650.000
123.229.810
0
154.879.810
(454.190)
(0,29)
0
555.584.500
418.407.500
973.992.000
0
549.561.500
392.401.500
941.963.000
(32.029.000)
(3,29)
25.200.000
168.370.000
0
193.570.000
25.200.000
166.809.050
0
192.009.050
(1.560.950)
(0,81)
80.115.000
319.885.000
0
400.000.000
80.115.000
318.062.440
0
398.177.440
(1.822.560)
(0,46)
33.750.000
398.323.300
1.021.700
433.095.000
33.750.000
387.750.000
1.021.700
422.521.700
(10.573.300)
(2,44)
15.580.000
424.755.000
0
440.335.000
15.445.000
363.264.850
0
378.709.850
(61.625.150)
(14,00)
Halaman : 13
Kode
1
1.01.1.01.01.24.052.
1.01.1.01.01.26.
1.01.1.01.01.26.001.
1.01.1.01.01.27.
1.01.1.01.01.27.001.
1.01.1.01.01.27.002.
1.01.1.01.01.27.003.
1.01.1.01.01.27.007.
1.01.1.01.01.28.
1.01.1.01.01.28.001.
1.01.1.01.01.28.002.
1.01.1.01.01.28.003.
1.01.1.01.01.28.004.
1.01.1.01.01.28.005.
1.01.1.01.01.28.006.
1.01.1.01.01.28.007.
1.01.1.01.01.29.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Pengembangan TI Bagi Guru dan
TU
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN PENDIDIKAN PADA B
LUD
Pelayanan Pendidikan Pada B L U D
PROGRAM PENDIDIKAN
KARAKTER BERBASIS BUDAYA
Pembinaan dan penyelenggaran
Duta Seni Pelajar Se-Jawa Bali dan
Lampung
Pembinaan, Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba dan
HIV/AIDS bagi siswa, mahasiswa
dan pendidik
Pengembangan dan Produksi Media
Pembelajaran Budaya Berbasis TIK
Pengembangan Model Pendidikan
Karakter Berbasis Budaya
PROGRAM PENGEMBANGAN
UNGGULAN MUTU PENDIDIKAN
Penyusunan Model Unggulan Mutu
Pendidikan
Pengembangan Kreativitas Siswa
SMK (Klinik Sains )
Pengembangan Kreativitas Siswa
SMA (Klinik Sains)
Pengembangan Pusat Sumber
Belajar (PSB)
Pengembangan Kreativitas Siswa
SD (Klinik Sains)
Pengembangan Kreativitas Siswa
SMP (Klinik Sains)
Pengembangan Jogja Learning
Gateway (Portal Jogja Belajar)
PROGRAM SINERGITAS
PENDIDIKAN TERHADAP
PEMBANGUNAN
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
106.470.000
293.530.000
0
400.000.000
106.470.000
290.122.000
0
396.592.000
(3.408.000)
(0,85)
1.864.066.000
5.374.424.000
5.396.760.000
12.635.250.000
1.660.620.500
4.694.290.089
4.900.982.850
11.255.893.439
(1.379.356.561)
(10,92)
1.864.066.000
5.374.424.000
5.396.760.000
12.635.250.000
1.660.620.500
4.694.290.089
4.900.982.850
11.255.893.439
(1.379.356.561)
(10,92)
104.757.000
1.403.657.000
0
1.508.414.000
86.595.000
1.265.683.580
0
1.352.278.580
(156.135.420)
(10,35)
65.475.000
552.725.000
0
618.200.000
48.675.000
426.023.680
0
474.698.680
(143.501.320)
(23,21)
18.682.000
106.658.000
0
125.340.000
17.320.000
103.087.700
0
120.407.700
(4.932.300)
(3,94)
0
161.394.000
0
161.394.000
0
160.282.200
0
160.282.200
(1.111.800)
(0,69)
20.600.000
582.880.000
0
603.480.000
20.600.000
576.290.000
0
596.890.000
(6.590.000)
(1,09)
453.890.000
3.343.995.000
155.100.000
3.952.985.000
451.470.000
3.051.148.800
122.575.500
3.625.194.300
(327.790.700)
(8,29)
15.600.000
236.290.000
0
251.890.000
15.600.000
233.594.000
0
249.194.000
(2.696.000)
(1,07)
17.800.000
392.568.000
0
410.368.000
17.800.000
377.007.750
0
394.807.750
(15.560.250)
(3,79)
210.940.000
1.160.647.000
0
1.371.587.000
208.520.000
1.134.691.500
0
1.343.211.500
(28.375.500)
(2,07)
4.500.000
219.390.000
155.100.000
378.990.000
4.500.000
217.141.400
122.575.500
344.216.900
(34.773.100)
(9,18)
48.400.000
250.515.000
0
298.915.000
48.400.000
192.890.850
0
241.290.850
(57.624.150)
(19,28)
145.400.000
697.275.000
0
842.675.000
145.400.000
516.867.500
0
662.267.500
(180.407.500)
(21,41)
11.250.000
387.310.000
0
398.560.000
11.250.000
378.955.800
0
390.205.800
(8.354.200)
(2,10)
108.385.000
4.890.263.000
10.000.000
5.008.648.000
102.115.000
4.179.496.280
10.000.000
4.291.611.280
(717.036.720)
(14,32)
Halaman : 14
Kode
1
1.01.1.01.01.29.001.
1.01.1.01.01.29.002.
1.01.1.01.01.29.003.
1.01.1.01.01.29.004.
1.01.1.01.01.29.005.
1.01.1.01.01.29.006.
1.18.
1.18.1.01.01.
1.18.1.01.01.16.
1.18.1.01.01.16.001.
1.18.1.01.01.16.003.
1.18.1.01.01.16.008.
1.18.1.01.01.16.010.
1.18.1.01.01.16.011.
1.18.1.01.01.16.012.
1.18.1.01.01.16.015.
1.18.1.01.01.16.016.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penelitian dan pembangunan
pendidikan
Peningkatan Kualitas L P M Bidang
Kewirausahaan Dan S I B E R T I M
AS
Pengembangan Kewirausahaan
SMK
Lomba Kompetensi Siswa SMK
Tingkat Nasional
Penyelenggaran LITM dan
OSAINTEK
Perluasan Layanan dan Promosi
Pendidikan melalui Media Elektronik
dan Pameran
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
5.400.000
149.245.000
0
154.645.000
5.400.000
148.094.000
0
153.494.000
(1.151.000)
(0,74)
2.725.000
160.980.000
0
163.705.000
2.625.000
160.970.550
0
163.595.550
(109.450)
(0,07)
30.480.000
270.273.000
0
300.753.000
29.300.000
256.712.000
0
286.012.000
(14.741.000)
(4,90)
60.480.000
3.433.620.000
0
3.494.100.000
59.840.000
2.888.574.780
0
2.948.414.780
(545.685.220)
(15,62)
7.350.000
604.425.000
0
611.775.000
3.000.000
477.057.950
0
480.057.950
(131.717.050)
(21,53)
1.950.000
271.720.000
10.000.000
283.670.000
1.950.000
248.087.000
10.000.000
260.037.000
(23.633.000)
(8,33)
1.957.735.000
10.748.780.000 38.575.942.000
51.282.457.000
1.876.255.000
10.026.797.060 33.411.808.350
45.314.860.410
(5.967.596.590)
(11,64)
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAH RAGA
PROGRAM PENINGKATAN PERAN
SERTA KEPEMUDAAN
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
1.957.735.000
10.748.780.000 38.575.942.000
51.282.457.000
1.876.255.000
10.026.797.060 33.411.808.350
45.314.860.410
(5.967.596.590)
(11,64)
Fasilitasi Aksi Bakti Sosial
Kepemudaan
Pameran Prestasi Hasil Karya
Pemuda
Peningkatan Kemandirian Dan
Kepeloporan Pemuda
Pengembangan Sentra
Pemberdayaan Pemuda
Pemberdayaan Peran Serta Pemuda
Untuk Pembangunan Pedesaan
Seleksi, Pembinaan, dan Pengiriman
Pertukaran Pemuda Antar Negara
(PPAN) dan Kapal Pemuda
Nusantara (KPN)
Fasilitasi Kegiatan Pemuda di
Masyarakat
508.875.000
2.553.360.000
0
3.062.235.000
440.350.000
2.276.146.550
0
2.716.496.550
(345.738.450)
(11,29)
1.350.000
452.620.000
0
453.970.000
850.000
388.397.500
0
389.247.500
(64.722.500)
(14,26)
40.000.000
674.150.000
0
714.150.000
40.000.000
614.979.000
0
654.979.000
(59.171.000)
(8,29)
0
185.000.000
0
185.000.000
0
154.129.000
0
154.129.000
(30.871.000)
(16,69)
0
216.780.000
0
216.780.000
0
207.276.000
0
207.276.000
(9.504.000)
(4,38)
0
280.000.000
0
280.000.000
0
270.214.500
0
270.214.500
(9.785.500)
(3,49)
383.600.000
413.735.000
0
797.335.000
327.600.000
369.003.000
0
696.603.000
(100.732.000)
(12,63)
80.800.000
319.200.000
0
400.000.000
69.500.000
263.472.550
0
332.972.550
(67.027.450)
(16,76)
3.125.000
11.875.000
0
15.000.000
2.400.000
8.675.000
0
11.075.000
(3.925.000)
(26,17)
Halaman : 15
Kode
1
1.18.1.01.01.17.
1.18.1.01.01.17.002.
1.18.1.01.01.17.003.
1.18.1.01.01.20.
1.18.1.01.01.20.007.
1.18.1.01.01.21.
1.18.1.01.01.21.007.
1.18.1.01.01.21.008.
1.18.1.01.01.21.016.
1.18.1.01.01.21.017.
1.18.1.01.01.21.018.
2
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
786.430.000
62.700.000
696.242.500
0
758.942.500
(27.487.500)
(3,50)
40.800.000
416.150.000
0
456.950.000
38.700.000
412.721.500
0
451.421.500
(5.528.500)
(1,21)
Pembinaan Inovasi Bisnis Bagi
Pemuda
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar,
Mahasiswa Dan Masyarakat
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
OLAHRAGA
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana
Dan Prasarana Olahraga
Pengadaan Gedung KONI
24.000.000
305.480.000
0
329.480.000
24.000.000
283.521.000
0
307.521.000
(21.959.000)
(6,66)
1.930.000
173.070.000
0
175.000.000
1.650.000
170.025.000
0
171.675.000
(3.325.000)
(1,90)
1.930.000
173.070.000
0
175.000.000
1.650.000
170.025.000
0
171.675.000
(3.325.000)
(1,90)
918.145.000 38.575.942.000
39.505.942.000
1.595.000
908.930.900 33.411.808.350
34.322.334.250
(5.183.607.750)
(13,12)
Pembangunan Stadion Mandala
Krida
Pembangunan Bumi Perkemahan
Babarsari
Pembangunan Youth Centre
1.18.1.01.01.22.017.
Diklat Peningkatan Kapasitas
Kepemudaan
Pembinaan Pemuda Kader Anti
Narkoba
PROGRAM PENINGKATAN
PRESTASI OLAH RAGA
1.18.1.01.01.23.
Pegawai
0
Lomba Baris Berbaris
1.18.1.01.01.22.018.
Jenis Belanja
721.630.000
1.18.1.01.01.22.013.
1.18.1.01.01.22.
Jenis Belanja
64.800.000
1.18.1.01.01.22.003.
1.18.1.01.01.21.021.
Realisasi
PROGRAM PENINGKATAN UPAYA
PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN
DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda
Pemeliharaan Sedang/Berat Sarana
dan Prasarana Pemuda
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olah Raga di Masyarakat
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN PEMUDA
Pembentukan Paskibraka
1.18.1.01.01.21.019.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Bertambah/
(Berkurang)
11.855.000
0
300.000.000
0
300.000.000
0
296.502.900
0
296.502.900
(3.497.100)
(1,17)
0
0
1.500.000.000
1.500.000.000
0
0
1.481.684.850
1.481.684.850