1 DIKPORA 14
LAMPIRAN 1.2
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR ......................................TAHUN.................
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN I.2 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
PENDIDIKAN
ORGANISASI
:
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
1.01.1.01.01.4.
Pendapatan
2.202.388.500,00
2.334.973.195,00
132.584.695,00
6.02
1.01.1.01.01.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
2.202.388.500,00
2.334.973.195,00
132.584.695,00
6.02
1.01.1.01.01.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
416.000.000,00
1.047.507.000,00
631.507.000,00
151.80 Berdasarkan
Perda No 12
Th 2011,
Retribusi
Jasa Usaha
1.01.1.01.01.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
1.786.388.500,00
1.287.466.195,00
(498.922.305,00)
(27.92) Berdasarkan
Perda No 5
th 2011,
Lain-lain
PAD yang
sah
JUMLAH PENDAPATAN
2.202.388.500,00
2.334.973.195,00
132.584.695,00
6.02
1.01.1.01.01.5.
BELANJA
278.608.883.689,00
259.607.504.406,00
(19.001.379.283,00)
(6.82)
1.01.1.01.01.5.1.
Belanja Tidak Langsung
106.580.760.607,00
102.900.992.190,00
(3.679.768.417,00)
(3.45)
1.01.1.01.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
106.580.760.607,00
102.900.992.190,00
(3.679.768.417,00)
(3.45)
1.01.1.01.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
172.028.123.082,00
156.706.512.216,00
(15.321.610.866,00)
(8.90)
1.01.1.01.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
5.641.644.682,00
5.311.921.648,00
(329.723.034,00)
(5.84)
1.01.1.01.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
41.500.000,00
41.417.080,00
(82.920,00)
(0.19)
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.500.000,00
41.417.080,00
(82.920,00)
(0.19)
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.01.1.01.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
2.662.368.000,00
2.497.787.655,00
(164.580.345,00)
(6.18)
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.662.368.000,00
2.497.787.655,00
(164.580.345,00)
(6.18)
1.01.1.01.01.01.003.
PENYEDIAAN JASA
PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
55.000.000,00
49.350.000,00
(5.650.000,00)
(10.27)
1.01.1.01.01.01.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.050.000,00
9.050.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.01.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
45.950.000,00
40.300.000,00
(5.650.000,00)
(12.29)
1.01.1.01.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
26.500.000,00
22.504.400,00
(3.995.600,00)
(15.07)
1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
26.500.000,00
22.504.400,00
(3.995.600,00)
(15.07)
1.01.1.01.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
185.580.000,00
177.180.000,00
(8.400.000,00)
(4.52)
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
185.580.000,00
177.180.000,00
(8.400.000,00)
(4.52)
1.01.1.01.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
979.055.800,00
899.108.365,00
(79.947.435,00)
(8.16)
1.01.1.01.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.690.000,00
6.530.000,00
(12.160.000,00)
(65.06)
1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
960.365.800,00
892.578.365,00
(67.787.435,00)
(7.05)
1.01.1.01.01.01.009.
PENYEDIAAN JASA
PERBAIKAN PERALATAN
KERJA
97.000.000,00
92.906.400,00
(4.093.600,00)
(4.22)
1.01.1.01.01.01.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
97.000.000,00
92.906.400,00
(4.093.600,00)
(4.22)
1.01.1.01.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
154.000.000,00
151.404.240,00
(2.595.760,00)
(1.68)
1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.300.000,00
1.180.000,00
(2.120.000,00)
(64.24)
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
150.700.000,00
150.224.240,00
(475.760,00)
(0.31)
1.01.1.01.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
250.000.000,00
245.738.715,00
(4.261.285,00)
(1.70)
1.01.1.01.01.01.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.300.000,00
1.180.000,00
(2.120.000,00)
(64.24)
1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
246.700.000,00
244.558.715,00
(2.141.285,00)
(0.86)
1.01.1.01.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
45.000.000,00
43.728.153,00
(1.271.847,00)
(2.82)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.01.1.01.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
45.000.000,00
43.728.153,00
(1.271.847,00)
(2.82)
1.01.1.01.01.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
60.500.000,00
59.755.900,00
(744.100,00)
(1.22)
1.01.1.01.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.500.000,00
59.755.900,00
(744.100,00)
(1.22)
1.01.1.01.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
14.780.000,00
14.671.000,00
(109.000,00)
(0.73)
1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.780.000,00
14.671.000,00
(109.000,00)
(0.73)
1.01.1.01.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
171.990.000,00
134.857.500,00
(37.132.500,00)
(21.58)
1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
171.990.000,00
134.857.500,00
(37.132.500,00)
(21.58)
1.01.1.01.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
200.000.000,00
199.699.750,00
(300.250,00)
(0.15)
1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
200.000.000,00
199.699.750,00
(300.250,00)
(0.15)
1.01.1.01.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
698.370.882,00
681.812.490,00
(16.558.392,00)
(2.37)
1.01.1.01.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
42.030.000,00
38.572.900,00
(3.457.100,00)
(8.22)
1.01.1.01.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
656.340.882,00
643.239.590,00
(13.101.292,00)
(1.99)
1.01.1.01.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
6.205.528.000,00
5.457.564.723,00
(747.963.277,00)
(12.05)
1.01.1.01.01.02.003.
PEMBANGUNAN GEDUNG
KANTOR
1.170.600.000,00
1.087.443.500,00
(83.156.500,00)
(7.10)
1.01.1.01.01.02.003.5.2.3.
Belanja Modal
1.170.600.000,00
1.087.443.500,00
(83.156.500,00)
(7.10)
1.01.1.01.01.02.005.
PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.217.460.000,00
1.092.910.000,00
(124.550.000,00)
(10.23)
1.01.1.01.01.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
1.217.460.000,00
1.092.910.000,00
(124.550.000,00)
(10.23)
1.01.1.01.01.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
400.000.000,00
382.858.700,00
(17.141.300,00)
(4.28)
1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
400.000.000,00
382.858.700,00
(17.141.300,00)
(4.28)
1.01.1.01.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
358.238.000,00
342.461.000,00
(15.777.000,00)
(4.40)
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
358.238.000,00
342.461.000,00
(15.777.000,00)
(4.40)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.01.1.01.01.02.010.
PENGADAAN MEBELEUR
211.403.000,00
188.045.000,00
(23.358.000,00)
(11.04)
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
211.403.000,00
188.045.000,00
(23.358.000,00)
(11.04)
1.01.1.01.01.02.021.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA RUMAH
DINAS
17.000.000,00
16.786.000,00
(214.000,00)
(1.25)
1.01.1.01.01.02.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.000.000,00
16.786.000,00
(214.000,00)
(1.25)
1.01.1.01.01.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
250.000.000,00
247.817.450,00
(2.182.550,00)
(0.87)
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
250.000.000,00
247.817.450,00
(2.182.550,00)
(0.87)
1.01.1.01.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
200.000.000,00
198.900.000,00
(1.100.000,00)
(0.55)
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
200.000.000,00
198.900.000,00
(1.100.000,00)
(0.55)
1.01.1.01.01.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
200.000.000,00
197.139.050,00
(2.860.950,00)
(1.43)
1.01.1.01.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
200.000.000,00
197.139.050,00
(2.860.950,00)
(1.43)
1.01.1.01.01.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
100.000.000,00
97.150.648,00
(2.849.352,00)
(2.84)
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
100.000.000,00
97.150.648,00
(2.849.352,00)
(2.84)
1.01.1.01.01.02.029.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
MEBELEUR
95.000.000,00
88.700.375,00
(6.299.625,00)
(6.63)
1.01.1.01.01.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
95.000.000,00
88.700.375,00
(6.299.625,00)
(6.63)
1.01.1.01.01.02.042.
REHABILITASI
SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR
1.985.827.000,00
1.517.353.000,00
(468.474.000,00)
(23.59)
1.01.1.01.01.02.042.5.2.3.
Belanja Modal
1.985.827.000,00
1.517.353.000,00
(468.474.000,00)
(23.59)
1.01.1.01.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
539.546.000,00
517.039.500,00
(22.506.500,00)
(4.17)
1.01.1.01.01.05.042.
PEMBINAAN DAN
PELAKSANAAN BIMTEK
BAGI PENGELOLA
KEUANGAN
91.225.000,00
90.095.000,00
(1.130.000,00)
(1.23)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.01.1.01.01.05.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.250.000,00
11.250.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.05.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
79.975.000,00
78.845.000,00
(1.130.000,00)
(1.41)
1.01.1.01.01.05.050.
PENGELOLAAN DAN
ADMINISTRASI ASET
BARANG MILIK DAERAH
72.830.000,00
71.104.040,00
(1.725.960,00)
(2.36)
1.01.1.01.01.05.050.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.600.000,00
5.040.000,00
(560.000,00)
(10.00)
1.01.1.01.01.05.050.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
67.230.000,00
66.064.040,00
(1.165.960,00)
(1.73)
1.01.1.01.01.05.051.
WORKSHOP PENYUSUNAN
DAN PENATAAN
ANGGARAN BERBASIS TI
183.951.000,00
180.145.500,00
(3.805.500,00)
(2.06)
1.01.1.01.01.05.051.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.380.000,00
11.070.000,00
(310.000,00)
(2.72)
1.01.1.01.01.05.051.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
172.571.000,00
169.075.500,00
(3.495.500,00)
(2.02)
1.01.1.01.01.05.057.
BIMTEK TATA NASKAH
DAN KEARSIPAN
58.498.000,00
53.162.160,00
(5.335.840,00)
(9.12)
1.01.1.01.01.05.057.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.500.000,00
6.750.000,00
(750.000,00)
(10.00)
1.01.1.01.01.05.057.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.998.000,00
46.412.160,00
(4.585.840,00)
(8.99)
1.01.1.01.01.05.058.
BIMTEK ADMINISTRASI
SEKOLAH BAGI
PENGELOLA
ADMINISTRASI KEUANGAN
SEKOLAH
133.042.000,00
122.532.800,00
(10.509.200,00)
(7.89)
1.01.1.01.01.05.058.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.080.000,00
13.415.000,00
(1.665.000,00)
(11.04)
1.01.1.01.01.05.058.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
117.962.000,00
109.117.800,00
(8.844.200,00)
(7.49)
1.01.1.01.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
200.000.000,00
178.209.925,00
(21.790.075,00)
(10.89)
1.01.1.01.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
10.000.000,00
9.297.300,00
(702.700,00)
(7.02)
1.01.1.01.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.000.000,00
9.297.300,00
(702.700,00)
(7.02)
1.01.1.01.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
45.000.000,00
38.869.945,00
(6.130.055,00)
(13.62)
1.01.1.01.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.600.000,00
13.290.000,00
(2.310.000,00)
(14.80)
1.01.1.01.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.400.000,00
25.579.945,00
(3.820.055,00)
(12.99)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.01.1.01.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
1.01.1.01.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.01.1.01.01.06.019.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
126.000.000,00
112.195.000,00
(13.805.000,00)
(10.95)
21.850.000,00
11.875.000,00
(9.975.000,00)
(45.65)
104.150.000,00
100.320.000,00
(3.830.000,00)
(3.67)
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
19.000.000,00
17.847.680,00
(1.152.320,00)
(6.06)
1.01.1.01.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
19.000.000,00
17.847.680,00
(1.152.320,00)
(6.06)
1.01.1.01.01.15.
PROGRAM PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI
1.846.452.500,00
1.747.935.580,00
(98.516.920,00)
(5.33)
1.01.1.01.01.15.060.
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI
251.201.000,00
241.348.875,00
(9.852.125,00)
(3.92)
1.01.1.01.01.15.060.5.2.1.
Belanja Pegawai
113.540.000,00
113.540.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.15.060.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
137.661.000,00
127.808.875,00
(9.852.125,00)
(7.15)
1.01.1.01.01.15.062.
PENGEMBANGAN MODEL,
BAHAN AJAR, DAN MEDIA
PEMBELAJARAN PAUD
200.000.000,00
198.489.500,00
(1.510.500,00)
(0.75)
1.01.1.01.01.15.062.5.2.1.
Belanja Pegawai
48.000.000,00
48.000.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.15.062.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
152.000.000,00
150.489.500,00
(1.510.500,00)
(0.99)
1.01.1.01.01.15.075.
PEMBINAAN KREATIVITAS
PAUD NONFORMAL
52.039.000,00
45.638.500,00
(6.400.500,00)
(12.29)
1.01.1.01.01.15.075.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
52.039.000,00
45.638.500,00
(6.400.500,00)
(12.29)
1.01.1.01.01.15.081.
FASILITASI AKREDITASI
LEMBAGA PAUD
38.552.000,00
37.700.900,00
(851.100,00)
(2.20)
1.01.1.01.01.15.081.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.600.000,00
4.600.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.15.081.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
33.952.000,00
33.100.900,00
(851.100,00)
(2.50)
1.01.1.01.01.15.082.
PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI PERCONTOHAN
TINGKAT DIY
450.000.000,00
442.431.700,00
(7.568.300,00)
(1.68)
1.01.1.01.01.15.082.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.500.000,00
13.500.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.15.082.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
436.500.000,00
428.931.700,00
(7.568.300,00)
(1.73)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.01.1.01.01.15.086.
FASILITASI PENINGKATAN
AKSES PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI
1.01.1.01.01.15.086.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.15.086.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
83.604.000,00
77.653.400,00
(5.950.600,00)
(7.11)
8.070.000,00
8.070.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
75.534.000,00
69.583.400,00
(5.950.600,00)
(7.87)
1.01.1.01.01.15.087.
PENGEMBANGAN
PROGRAM MAGANG PAUD
63.800.000,00
62.791.000,00
(1.009.000,00)
(1.58)
1.01.1.01.01.15.087.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.600.000,00
2.600.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.15.087.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
61.200.000,00
60.191.000,00
(1.009.000,00)
(1.64)
1.01.1.01.01.15.088.
PENINGKATAN KAPASITAS
KADER KETERPADUAN
PAUD (BKB, SDIDTK, DAN
POSYANDU)
83.604.000,00
82.820.900,00
(783.100,00)
(0.93)
1.01.1.01.01.15.088.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.070.000,00
8.070.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.15.088.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
75.534.000,00
74.750.900,00
(783.100,00)
(1.03)
1.01.1.01.01.15.089.
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI PENDIDIK
PAUD NONFORMAL
432.450.000,00
413.087.605,00
(19.362.395,00)
(4.47)
1.01.1.01.01.15.089.5.2.1.
Belanja Pegawai
70.800.000,00
68.400.000,00
(2.400.000,00)
(3.38)
1.01.1.01.01.15.089.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
361.650.000,00
344.687.605,00
(16.962.395,00)
(4.69)
1.01.1.01.01.15.090.
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI PENDIDIK TK
100.000.000,00
95.025.700,00
(4.974.300,00)
(4.97)
1.01.1.01.01.15.090.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.15.090.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
90.000.000,00
85.025.700,00
(4.974.300,00)
(5.52)
1.01.1.01.01.15.091.
PEMBINAAN DAN
PENGIRIMAN APRESIASI
PAUD TINGKAT NASIONAL
91.202.500,00
50.947.500,00
(40.255.000,00)
(44.13)
1.01.1.01.01.15.091.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.15.091.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
87.202.500,00
46.947.500,00
(40.255.000,00)
(46.16)
1.01.1.01.01.16.
PROGRAM WAJIB
BELAJAR PENDIDIKAN
DASAR SEMBILAN TAHUN
15.254.498.000,00
14.366.380.941,00
(888.117.059,00)
(5.82)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.01.1.01.01.16.063.
PENYEDIAAN BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH (
B O S ) / BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH
DAERAH (BOSDA)
JENJANG SD/ M I/ S D L B
DAN S M P / M T S SERTA
PESANTREN SALAFIYAH
DAN SATUAN PENDIDIKAN
NON-ISL
650.000.000,00
640.995.200,00
(9.004.800,00)
(1.38)
1.01.1.01.01.16.063.5.2.1.
Belanja Pegawai
358.680.000,00
358.680.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
291.320.000,00
282.315.200,00
(9.004.800,00)
(3.09)
1.01.1.01.01.16.068.
PENYELENGGARAAN
PAKET B SETARA S M P
271.545.000,00
271.310.550,00
(234.450,00)
(0.08)
1.01.1.01.01.16.068.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
271.545.000,00
271.310.550,00
(234.450,00)
(0.08)
1.01.1.01.01.16.092.
PENGEMBANGAN DAN
PENINGKATAN MUTU S M
P N 1 GALUR
KULONPROGO
673.378.000,00
621.191.350,00
(52.186.650,00)
(7.74)
1.01.1.01.01.16.092.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.145.000,00
17.990.000,00
(1.155.000,00)
(6.03)
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
353.556.800,00
341.654.350,00
(11.902.450,00)
(3.36)
1.01.1.01.01.16.092.5.2.3.
Belanja Modal
300.676.200,00
261.547.000,00
(39.129.200,00)
(13.01)
1.01.1.01.01.16.093.
PENGEMBANGAN DAN
PENINGKATAN MUTU S M
P N 1 WATES
KULONPROGO
691.265.000,00
621.337.100,00
(69.927.900,00)
(10.11)
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
476.734.000,00
457.244.600,00
(19.489.400,00)
(4.08)
1.01.1.01.01.16.093.5.2.3.
Belanja Modal
214.531.000,00
164.092.500,00
(50.438.500,00)
(23.51)
1.01.1.01.01.16.094.
PENGEMBANGAN DAN
PENINGKATAN MUTU S M
P N 1 KARANGMOJO
GUNUNGKIDUL
704.660.000,00
632.638.920,00
(72.021.080,00)
(10.22)
1.01.1.01.01.16.094.5.2.1.
Belanja Pegawai
138.280.000,00
135.225.000,00
(3.055.000,00)
(2.20)
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
415.059.500,00
402.974.920,00
(12.084.580,00)
(2.91)
1.01.1.01.01.16.094.5.2.3.
Belanja Modal
151.320.500,00
94.439.000,00
(56.881.500,00)
(37.59)
1.01.1.01.01.16.095.
PENGEMBANGAN DAN
PENINGKATAN MUTU S M
P N 1 WONOSARI
GUNUNGKIDUL
871.380.000,00
796.131.671,00
(75.248.329,00)
(8.63)
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.01.1.01.01.16.095.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
16.900.000,00
16.070.000,00
(830.000,00)
(4.91)
Belanja Barang Dan Jasa
352.019.900,00
321.161.671,00
(30.858.229,00)
(8.76)
1.01.1.01.01.16.095.5.2.3.
Belanja Modal
502.460.100,00
458.900.000,00
(43.560.100,00)
(8.66)
1.01.1.01.01.16.097.
PEMBINAAN OOSN
(OLIMPIADE OLAHRAGA
SISWA NASIONAL) SD
689.218.000,00
596.991.300,00
(92.226.700,00)
(13.38)
1.01.1.01.01.16.097.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.930.000,00
20.760.000,00
(1.170.000,00)
(5.33)
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
667.288.000,00
576.231.300,00
(91.056.700,00)
(13.64)
1.01.1.01.01.16.098.
PEMBINAAN OSN
(OLIMPIADE SAINS
NASIONAL) SD
233.034.000,00
188.840.400,00
(44.193.600,00)
(18.96)
1.01.1.01.01.16.098.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.240.000,00
8.400.000,00
(840.000,00)
(9.09)
1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
223.794.000,00
180.440.400,00
(43.353.600,00)
(19.37)
1.01.1.01.01.16.100.
SELEKSI, PEMBINAAN DAN
PENGIRIMAN SENI T K / S D
224.993.000,00
200.819.250,00
(24.173.750,00)
(10.74)
1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.575.000,00
8.392.000,00
(183.000,00)
(2.13)
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
216.418.000,00
192.427.250,00
(23.990.750,00)
(11.08)
1.01.1.01.01.16.101.
PEMBINAAN O O S N S M P
498.824.000,00
454.160.150,00
(44.663.850,00)
(8.95)
1.01.1.01.01.16.101.5.2.1.
Belanja Pegawai
26.180.000,00
26.180.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
472.644.000,00
427.980.150,00
(44.663.850,00)
(9.44)
1.01.1.01.01.16.102.
PEMBINAAN F L S S N S M
P
442.520.000,00
393.786.900,00
(48.733.100,00)
(11.01)
1.01.1.01.01.16.102.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.260.000,00
19.260.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.16.102.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
423.260.000,00
374.526.900,00
(48.733.100,00)
(11.51)
1.01.1.01.01.16.103.
PEMBINAAN O S N S M P
500.000.000,00
473.014.500,00
(26.985.500,00)
(5.39)
1.01.1.01.01.16.103.5.2.1.
Belanja Pegawai
36.200.000,00
33.400.000,00
(2.800.000,00)
(7.73)
1.01.1.01.01.16.103.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
463.800.000,00
439.614.500,00
(24.185.500,00)
(5.21)
1.01.1.01.01.16.107.
PEMBINAAN SEKOLAH
SEHAT DAN DOKTER
KECIL
275.000.000,00
264.783.390,00
(10.216.610,00)
(3.71)
1.01.1.01.01.16.107.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.600.000,00
8.600.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
266.400.000,00
256.183.390,00
(10.216.610,00)
(3.83)
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.01.1.01.01.16.108.
PENGEMBANGAN BANK
SOAL SD/MI
1.01.1.01.01.16.108.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
225.000.000,00
222.770.150,00
(2.229.850,00)
(0.99)
41.250.000,00
41.250.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
183.750.000,00
181.520.150,00
(2.229.850,00)
(1.21)
1.01.1.01.01.16.110.
PENGEMBANGAN &
PEMBINAAN KLUB
OLAHRAGA SD
170.740.000,00
164.037.000,00
(6.703.000,00)
(3.92)
1.01.1.01.01.16.110.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.800.000,00
12.800.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
157.940.000,00
151.237.000,00
(6.703.000,00)
(4.24)
1.01.1.01.01.16.112.
LOMBA MOTIVASI
BELAJAR MANDIRI SMP
TERBUKA
35.000.000,00
34.462.500,00
(537.500,00)
(1.53)
1.01.1.01.01.16.112.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.180.000,00
2.180.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.820.000,00
32.282.500,00
(537.500,00)
(1.63)
1.01.1.01.01.16.113.
GLADI DAN PEMBINAAN
LPIR (LOMBA PENELITIAN
ILMIAH REMAJA)
280.000.000,00
266.822.500,00
(13.177.500,00)
(4.70)
1.01.1.01.01.16.113.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.800.000,00
20.600.000,00
(1.200.000,00)
(5.50)
1.01.1.01.01.16.113.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
258.200.000,00
246.222.500,00
(11.977.500,00)
(4.63)
1.01.1.01.01.16.115.
PENGEMBANGAN LESSON
STUDY SMP
60.000.000,00
59.838.000,00
(162.000,00)
(0.27)
1.01.1.01.01.16.115.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.16.115.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
54.000.000,00
53.838.000,00
(162.000,00)
(0.30)
1.01.1.01.01.16.118.
SELEKSI, PEMBINAAN,
DAN PENGIRIMAN
OLIMPIADE ILMU IPS
113.163.000,00
93.965.600,00
(19.197.400,00)
(16.96)
1.01.1.01.01.16.118.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.900.000,00
10.160.000,00
(740.000,00)
(6.78)
1.01.1.01.01.16.118.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
102.263.000,00
83.805.600,00
(18.457.400,00)
(18.04)
1.01.1.01.01.16.120.
PENYELENGGARAAN
LOMBA CERDAS CERMAT
SD
150.000.000,00
119.667.100,00
(30.332.900,00)
(20.22)
1.01.1.01.01.16.120.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.380.000,00
2.520.000,00
(1.860.000,00)
(42.46)
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
145.620.000,00
117.147.100,00
(28.472.900,00)
(19.55)
1.01.1.01.01.16.121.
PENYELENGGARAAN
LOMBA CERDAS CERMAT
SMP
150.000.000,00
148.102.000,00
(1.898.000,00)
(1.26)
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.01.1.01.01.16.121.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.16.121.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.880.000,00
1.800.000,00
(1.080.000,00)
(37.50)
Belanja Barang Dan Jasa
147.120.000,00
146.302.000,00
(818.000,00)
(0.55)
1.01.1.01.01.16.122.
PENGEMBANGAN BANK
SOAL SMP
275.000.000,00
272.466.100,00
(2.533.900,00)
(0.92)
1.01.1.01.01.16.122.5.2.1.
Belanja Pegawai
28.000.000,00
28.000.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.16.122.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
247.000.000,00
244.466.100,00
(2.533.900,00)
(1.02)
1.01.1.01.01.16.123.
BIMBINGAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
UJIAN
101.241.000,00
100.863.000,00
(378.000,00)
(0.37)
1.01.1.01.01.16.123.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.800.000,00
12.800.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.16.123.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
88.441.000,00
88.063.000,00
(378.000,00)
(0.42)
1.01.1.01.01.16.125.
PEMBINAAN MGMP SMP
150.000.000,00
149.669.700,00
(330.300,00)
(0.22)
1.01.1.01.01.16.125.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.16.125.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
144.000.000,00
143.669.700,00
(330.300,00)
(0.22)
1.01.1.01.01.16.126.
PENYELENGGARAAN
UJIAN SD/MI
1.360.731.000,00
1.145.741.310,00
(214.989.690,00)
(15.79)
1.01.1.01.01.16.126.5.2.1.
Belanja Pegawai
361.130.000,00
305.135.000,00
(55.995.000,00)
(15.50)
1.01.1.01.01.16.126.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
999.601.000,00
840.606.310,00
(158.994.690,00)
(15.90)
1.01.1.01.01.16.127.
PENYEDIAAN BEASISWA
PRESTASI
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.16.127.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.625.000,00
14.625.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.16.127.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
985.375.000,00
985.375.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.16.128.
PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN TPK SMP
150.000.000,00
149.535.000,00
(465.000,00)
(0.31)
1.01.1.01.01.16.128.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.16.128.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
132.000.000,00
131.535.000,00
(465.000,00)
(0.35)
1.01.1.01.01.16.129.
KARTU CERDAS JENJANG
DIKDAS
3.243.250.000,00
3.235.113.400,00
(8.136.600,00)
(0.25)
1.01.1.01.01.16.129.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.800.000,00
23.396.000,00
(6.404.000,00)
(21.48)
1.01.1.01.01.16.129.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.213.450.000,00
3.211.717.400,00
(1.732.600,00)
(0.05)
1.01.1.01.01.16.130.
PEMBINAAN AKREDITASI
SD
185.126.000,00
174.635.000,00
(10.491.000,00)
(5.66)
1.01.1.01.01.16.130.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 12
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.01.1.01.01.16.130.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
173.126.000,00
162.635.000,00
(10.491.000,00)
(6.05)
1.01.1.01.01.16.131.
PEMBINAAN AKREDITASI
SMP
100.000.000,00
99.669.900,00
(330.100,00)
(0.33)
1.01.1.01.01.16.131.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.16.131.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
94.000.000,00
93.669.900,00
(330.100,00)
(0.35)
1.01.1.01.01.16.132.
PEMBINAAN CALON
SEKOLAH STANDAR
NASIONAL (SSN) SMP
499.700.000,00
498.002.200,00
(1.697.800,00)
(0.33)
1.01.1.01.01.16.132.5.2.1.
Belanja Pegawai
67.200.000,00
67.000.000,00
(200.000,00)
(0.29)
1.01.1.01.01.16.132.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
432.500.000,00
431.002.200,00
(1.497.800,00)
(0.34)
1.01.1.01.01.16.133.
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN TPK SD
279.730.000,00
275.019.800,00
(4.710.200,00)
(1.68)
1.01.1.01.01.16.133.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.600.000,00
29.600.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.16.133.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
250.130.000,00
245.419.800,00
(4.710.200,00)
(1.88)
1.01.1.01.01.17.
PROGRAM PENDIDIKAN
MENENGAH
29.334.640.000,00
28.216.679.858,00
(1.117.960.142,00)
(3.81)
1.01.1.01.01.17.062.
PENYEDIAAN BEASISWA
BAGI KELUARGA TIDAK
MAMPU
9.684.450.000,00
9.638.134.800,00
(46.315.200,00)
(0.47)
1.01.1.01.01.17.062.5.2.1.
Belanja Pegawai
89.550.000,00
77.055.000,00
(12.495.000,00)
(13.95)
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.594.900.000,00
9.561.079.800,00
(33.820.200,00)
(0.35)
1.01.1.01.01.17.063.
PENYELENGGARAAN
PAKET C SETARA SMU
584.415.000,00
584.343.800,00
(71.200,00)
(0.01)
1.01.1.01.01.17.063.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
584.415.000,00
584.343.800,00
(71.200,00)
(0.01)
1.01.1.01.01.17.077.
PENGEMBANGAN
KURIKULUM S M A
393.400.000,00
390.510.000,00
(2.890.000,00)
(0.73)
1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.
Belanja Pegawai
55.540.000,00
54.700.000,00
(840.000,00)
(1.51)
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
337.860.000,00
335.810.000,00
(2.050.000,00)
(0.60)
1.01.1.01.01.17.078.
PENGEMBANGAN
KURIKULUM S M K
331.737.000,00
324.807.000,00
(6.930.000,00)
(2.08)
1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.
Belanja Pegawai
66.560.000,00
66.560.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
265.177.000,00
258.247.000,00
(6.930.000,00)
(2.61)
1.01.1.01.01.17.086.
PENGEMBANGAN DAN
PENINGKATAN MUTU S M
A N 2 WATES
KULONPROGO
919.315.000,00
849.332.270,00
(69.982.730,00)
(7.61)
7
Halaman : 13
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
180.338.000,00
179.739.400,00
(598.600,00)
(0.33)
1.01.1.01.01.17.086.5.2.3.
Belanja Modal
738.977.000,00
669.592.870,00
(69.384.130,00)
(9.38)
1.01.1.01.01.17.087.
PENGEMBANGAN DAN
PENINGKATAN MUTU S M
A N 1 WONOSARI
GUNUNGKIDUL
980.300.000,00
871.979.350,00
(108.320.650,00)
(11.04)
1.01.1.01.01.17.087.5.2.1.
Belanja Pegawai
42.710.000,00
33.930.000,00
(8.780.000,00)
(20.55)
1.01.1.01.01.17.087.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
515.437.300,00
448.720.600,00
(66.716.700,00)
(12.94)
1.01.1.01.01.17.087.5.2.3.
Belanja Modal
422.152.700,00
389.328.750,00
(32.823.950,00)
(7.77)
1.01.1.01.01.17.088.
PENGEMBANGAN DAN
PENINGKATAN MUTU S M
K N 2 PENGASIH
KULONPROGO
1.394.266.000,00
1.284.939.429,00
(109.326.571,00)
(7.84)
1.01.1.01.01.17.088.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.180.000,00
15.377.000,00
(803.000,00)
(4.96)
1.01.1.01.01.17.088.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
790.276.055,00
761.271.100,00
(29.004.955,00)
(3.67)
1.01.1.01.01.17.088.5.2.3.
Belanja Modal
587.809.945,00
508.291.329,00
(79.518.616,00)
(13.52)
1.01.1.01.01.17.089.
PENGEMBANGAN DAN
PENINGKATAN MUTU S M
K N 2 WONOSARI
GUNUNGKIDUL
1.601.795.000,00
1.443.157.939,00
(158.637.061,00)
(9.90)
1.01.1.01.01.17.089.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.340.000,00
19.340.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
566.246.000,00
484.466.900,00
(81.779.100,00)
(14.44)
1.01.1.01.01.17.089.5.2.3.
Belanja Modal
1.016.209.000,00
939.351.039,00
(76.857.961,00)
(7.56)
1.01.1.01.01.17.090.
PENERBITAN JURNAL
KARYA ILMIAH SMA
118.700.000,00
117.798.200,00
(901.800,00)
(0.75)
1.01.1.01.01.17.090.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.180.000,00
870.000,00
(310.000,00)
(26.27)
1.01.1.01.01.17.090.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
117.520.000,00
116.928.200,00
(591.800,00)
(0.50)
1.01.1.01.01.17.092.
PEMBINAAN DAN
PENGIRIMAN OOSN SMK
929.840.000,00
601.694.500,00
(328.145.500,00)
(35.29)
1.01.1.01.01.17.092.5.2.1.
Belanja Pegawai
76.550.000,00
71.050.000,00
(5.500.000,00)
(7.18)
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
853.290.000,00
530.644.500,00
(322.645.500,00)
(37.81)
1.01.1.01.01.17.094.
PEMBINAAN DAN
PENGIRIMAN PESERTA
FLSSN SMK TINGKAT
NASIONAL
250.000.000,00
224.090.900,00
(25.909.100,00)
(10.36)
7
Halaman : 14
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.01.1.01.01.17.094.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
15.600.000,00
15.600.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
234.400.000,00
208.490.900,00
(25.909.100,00)
(11.05)
1.01.1.01.01.17.095.
PEMBINAAN DAN
PENGIRIMAN OSN SMA
TINGKAT NASIONAL
986.645.000,00
932.597.700,00
(54.047.300,00)
(5.47)
1.01.1.01.01.17.095.5.2.1.
Belanja Pegawai
144.930.000,00
141.700.000,00
(3.230.000,00)
(2.22)
1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
841.715.000,00
790.897.700,00
(50.817.300,00)
(6.03)
1.01.1.01.01.17.096.
PEMBINAAN DAN
PENGIRIMAN OOSN SMA
519.250.000,00
490.948.150,00
(28.301.850,00)
(5.45)
1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.
Belanja Pegawai
99.700.000,00
96.480.000,00
(3.220.000,00)
(3.22)
1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
419.550.000,00
394.468.150,00
(25.081.850,00)
(5.97)
1.01.1.01.01.17.097.
PEMBINAAN DAN
PENGIRIMAN FLSSN SMA
410.640.000,00
346.497.600,00
(64.142.400,00)
(15.62)
1.01.1.01.01.17.097.5.2.1.
Belanja Pegawai
81.500.000,00
71.900.000,00
(9.600.000,00)
(11.77)
1.01.1.01.01.17.097.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
329.140.000,00
274.597.600,00
(54.542.400,00)
(16.57)
1.01.1.01.01.17.098.
PENYELENGGARAN
LOMBA DEBAT BAHASA
INGGRIS DAN BAHASA
INDONESIA
117.510.000,00
114.379.850,00
(3.130.150,00)
(2.66)
1.01.1.01.01.17.098.5.2.1.
Belanja Pegawai
25.540.000,00
23.320.000,00
(2.220.000,00)
(8.69)
1.01.1.01.01.17.098.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
91.970.000,00
91.059.850,00
(910.150,00)
(0.98)
1.01.1.01.01.17.099.
PENYELENGGARAAN
LOMBA CERDAS CERMAT (
L C C ) U U D 1945
236.300.000,00
233.637.590,00
(2.662.410,00)
(1.12)
1.01.1.01.01.17.099.5.2.1.
Belanja Pegawai
49.900.000,00
49.620.000,00
(280.000,00)
(0.56)
1.01.1.01.01.17.099.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
186.400.000,00
184.017.590,00
(2.382.410,00)
(1.27)
1.01.1.01.01.17.100.
GLADI P I R DAN WISATA
BUDAYA
178.450.000,00
177.620.000,00
(830.000,00)
(0.46)
1.01.1.01.01.17.100.5.2.1.
Belanja Pegawai
33.180.000,00
32.900.000,00
(280.000,00)
(0.84)
1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
145.270.000,00
144.720.000,00
(550.000,00)
(0.37)
1.01.1.01.01.17.102.
PEMBINAAN AKREDITASI
JENJANG S M A
91.990.000,00
90.205.000,00
(1.785.000,00)
(1.94)
1.01.1.01.01.17.102.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.17.102.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
87.190.000,00
85.405.000,00
(1.785.000,00)
(2.04)
7
Halaman : 15
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.01.1.01.01.17.103.
PEMBINAAN AKREDITASI
JENJANG S M K
1.01.1.01.01.17.103.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.17.103.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
191.987.000,00
189.136.900,00
(2.850.100,00)
(1.48)
37.200.000,00
37.200.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
154.787.000,00
151.936.900,00
(2.850.100,00)
(1.84)
1.01.1.01.01.17.104.
PENYELENGGARAAN
OLIMPIADE SAINS
TERAPAN NASIONAL
(OSTN) SMK
200.000.000,00
183.649.860,00
(16.350.140,00)
(8.17)
1.01.1.01.01.17.104.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.750.000,00
7.750.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.17.104.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
192.250.000,00
175.899.860,00
(16.350.140,00)
(8.50)
1.01.1.01.01.17.105.
PENYELENGGARAAN
OLIMPIADE PENELITIAN
SISWA INDONESIA (OPSI)
SMA
230.240.000,00
228.443.000,00
(1.797.000,00)
(0.78)
1.01.1.01.01.17.105.5.2.1.
Belanja Pegawai
43.680.000,00
43.370.000,00
(310.000,00)
(0.70)
1.01.1.01.01.17.105.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
186.560.000,00
185.073.000,00
(1.487.000,00)
(0.79)
1.01.1.01.01.17.106.
SELEKSI DAN PENGIRIMAN
PESERTA ANUGERAH
KONSTITUSI BAGI GURU
SEKOLAH MENENGAH
40.200.000,00
31.350.120,00
(8.849.880,00)
(22.01)
1.01.1.01.01.17.106.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
3.200.000,00
(1.600.000,00)
(33.33)
1.01.1.01.01.17.106.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
35.400.000,00
28.150.120,00
(7.249.880,00)
(20.47)
1.01.1.01.01.17.111.
PEMBERDAYAAN MGMP
(MUSYAWARAH GURU
MATA PELAJARAN) SMK
349.130.000,00
341.200.000,00
(7.930.000,00)
(2.27)
1.01.1.01.01.17.111.5.2.1.
Belanja Pegawai
61.500.000,00
61.500.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.17.111.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
287.630.000,00
279.700.000,00
(7.930.000,00)
(2.75)
1.01.1.01.01.17.114.
PENYELENGGARAAN FLSS
TINGKAT PROVINSI
200.000.000,00
197.650.000,00
(2.350.000,00)
(1.17)
1.01.1.01.01.17.114.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.725.000,00
12.725.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.17.114.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
187.275.000,00
184.925.000,00
(2.350.000,00)
(1.25)
1.01.1.01.01.17.117.
LOMBA BAHASA
385.000.000,00
356.115.900,00
(28.884.100,00)
(7.50)
1.01.1.01.01.17.117.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.070.000,00
18.070.000,00
(2.000.000,00)
(9.96)
1.01.1.01.01.17.117.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
364.930.000,00
338.045.900,00
(26.884.100,00)
(7.36)
1.01.1.01.01.17.119.
KARTU CERDAS JENJANG
SM
7.523.400.000,00
7.520.189.500,00
(3.210.500,00)
(0.04)
7
Halaman : 16
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.01.1.01.01.17.119.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.17.119.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.01.1.01.01.17.120.
PEMBERDAYAAN
MGMP/MKKS SMA
1.01.1.01.01.17.120.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.17.120.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.01.1.01.01.17.121.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
45.800.000,00
45.800.000,00
0,00
0.00
7.477.600.000,00
7.474.389.500,00
(3.210.500,00)
(0.04)
159.120.000,00
156.520.000,00
(2.600.000,00)
(1.63)
20.380.000,00
20.100.000,00
(280.000,00)
(1.37)
138.740.000,00
136.420.000,00
(2.320.000,00)
(1.67)
PEMBERDAYAAN
MGMD/K3S SMK
80.805.000,00
79.525.000,00
(1.280.000,00)
(1.58)
1.01.1.01.01.17.121.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.800.000,00
14.720.000,00
(80.000,00)
(0.54)
1.01.1.01.01.17.121.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
66.005.000,00
64.805.000,00
(1.200.000,00)
(1.81)
1.01.1.01.01.17.122.
PENINGKATAN
KOMPETENSI PENGAWAS
SMA
114.675.000,00
110.383.000,00
(4.292.000,00)
(3.74)
1.01.1.01.01.17.122.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.580.000,00
15.300.000,00
(280.000,00)
(1.79)
1.01.1.01.01.17.122.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
99.095.000,00
95.083.000,00
(4.012.000,00)
(4.04)
1.01.1.01.01.17.125.
PENYELENGGARAAN
LOMBA CERDAS CERMAT
SM
131.080.000,00
105.842.500,00
(25.237.500,00)
(19.25)
1.01.1.01.01.17.125.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.660.000,00
4.480.000,00
(1.180.000,00)
(20.84)
1.01.1.01.01.17.125.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
125.420.000,00
101.362.500,00
(24.057.500,00)
(19.18)
1.01.1.01.01.18.
PROGRAM PENDIDIKAN
NON FORMAL
5.563.522.000,00
5.190.723.835,00
(372.798.165,00)
(6.70)
1.01.1.01.01.18.004.
PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN
KEAKSARAAN
525.000.000,00
524.629.600,00
(370.400,00)
(0.07)
1.01.1.01.01.18.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
525.000.000,00
524.629.600,00
(370.400,00)
(0.07)
1.01.1.01.01.18.006.
PENYEDIAAN SARANA
DAN PRASARANA
PENDIDIKAN NON FORMAL
371.600.000,00
230.031.650,00
(141.568.350,00)
(38.09)
1.01.1.01.01.18.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.280.000,00
1.280.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.18.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
370.320.000,00
228.751.650,00
(141.568.350,00)
(38.22)
1.01.1.01.01.18.007.
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
PENDIDIKAN NON FORMAL
300.000.000,00
294.804.430,00
(5.195.570,00)
(1.73)
1.01.1.01.01.18.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
227.001.000,00
222.501.000,00
(4.500.000,00)
(1.98)
1.01.1.01.01.18.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
72.999.000,00
72.303.430,00
(695.570,00)
(0.95)
7
Halaman : 17
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.01.1.01.01.18.009.
PENGEMBANGAN MODEL,
BAHAN AJAR, DAN MEDIA
PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN NONFORMAL
750.000.000,00
740.763.500,00
(9.236.500,00)
(1.23)
1.01.1.01.01.18.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
180.000.000,00
178.500.000,00
(1.500.000,00)
(0.83)
1.01.1.01.01.18.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
570.000.000,00
562.263.500,00
(7.736.500,00)
(1.35)
1.01.1.01.01.18.024.
PENGEMBANGAN
PENGARUSUTAMAAN
GENDER BIDANG
PENDIDIKAN
275.000.000,00
269.660.700,00
(5.339.300,00)
(1.94)
1.01.1.01.01.18.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.500.000,00
18.100.000,00
(2.400.000,00)
(11.70)
1.01.1.01.01.18.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
254.500.000,00
251.560.700,00
(2.939.300,00)
(1.15)
1.01.1.01.01.18.031.
JAMBORE P T K P N F
616.600.000,00
534.313.945,00
(82.286.055,00)
(13.34)
1.01.1.01.01.18.031.5.2.1.
Belanja Pegawai
34.600.000,00
27.720.000,00
(6.880.000,00)
(19.88)
1.01.1.01.01.18.031.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
582.000.000,00
506.593.945,00
(75.406.055,00)
(12.95)
1.01.1.01.01.18.032.
PENYELENGGARAAN MTQ
PELAJAR TINGKAT DIY
375.000.000,00
368.235.205,00
(6.764.795,00)
(1.80)
1.01.1.01.01.18.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.770.000,00
14.770.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.18.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
360.230.000,00
353.465.205,00
(6.764.795,00)
(1.87)
1.01.1.01.01.18.042.
PENGEMBANGAN MODEL,
BAHAN AJAR, DAN MEDIA
PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN INFORMAL
550.000.000,00
546.069.000,00
(3.931.000,00)
(0.71)
1.01.1.01.01.18.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
132.000.000,00
132.000.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.18.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
418.000.000,00
414.069.000,00
(3.931.000,00)
(0.94)
1.01.1.01.01.18.047.
PENGEMBANGAN PUSAT
KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM)
42.425.000,00
41.435.200,00
(989.800,00)
(2.33)
1.01.1.01.01.18.047.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.18.047.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
38.425.000,00
37.435.200,00
(989.800,00)
(2.57)
1.01.1.01.01.18.048.
PENYUSUNAN BAHAN
AJAR PENDIDIKAN
NONFORMAL
200.000.000,00
192.976.175,00
(7.023.825,00)
(3.51)
1.01.1.01.01.18.048.5.2.1.
Belanja Pegawai
26.750.000,00
26.750.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.18.048.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
173.250.000,00
166.226.175,00
(7.023.825,00)
(4.05)
7
Halaman : 18
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.01.1.01.01.18.049.
LOMBA PENDIDIKAN
KEAKSARAAN DAN
KESETARAAN
1.01.1.01.01.18.049.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.18.049.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.01.1.01.01.18.051.
SELEKSI, PEMBINAAN DAN
PENGIRIMAN PROVINSI
KEJUARAAN PNF
BERPRESTASI TK
NASIONAL
1.01.1.01.01.18.051.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.18.051.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
73.611.000,00
73.285.100,00
(325.900,00)
(0.44)
3.110.000,00
3.110.000,00
0,00
0.00
70.501.000,00
70.175.100,00
(325.900,00)
(0.46)
200.000.000,00
168.113.900,00
(31.886.100,00)
(15.94)
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
192.800.000,00
160.913.900,00
(31.886.100,00)
(16.53)
1.01.1.01.01.18.052.
FASILITASI AKREDITASI
PROGRAM LEMBAGA
KURSUS DAN PELATIHAN
119.240.000,00
116.789.900,00
(2.450.100,00)
(2.05)
1.01.1.01.01.18.052.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.870.000,00
12.870.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.18.052.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
106.370.000,00
103.919.900,00
(2.450.100,00)
(2.30)
1.01.1.01.01.18.053.
PEMBINAAN PKBM
BERBASIS IT
103.550.000,00
101.104.000,00
(2.446.000,00)
(2.36)
1.01.1.01.01.18.053.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.370.000,00
14.400.000,00
(970.000,00)
(6.31)
1.01.1.01.01.18.053.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
88.180.000,00
86.704.000,00
(1.476.000,00)
(1.67)
1.01.1.01.01.18.054.
PENYELENGGARAAN
KEJUARAAN LOMBA JAM
BELAJAR MASYARAKAT
124.211.000,00
105.352.300,00
(18.858.700,00)
(15.18)
1.01.1.01.01.18.054.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.870.000,00
9.760.000,00
(4.110.000,00)
(29.63)
1.01.1.01.01.18.054.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
110.341.000,00
95.592.300,00
(14.748.700,00)
(13.36)
1.01.1.01.01.18.055.
PENYELENGGARAAN
KEMAH SANTRI TINGKAT
DIY
139.815.000,00
131.473.900,00
(8.341.100,00)
(5.96)
1.01.1.01.01.18.055.5.2.1.
Belanja Pegawai
24.870.000,00
24.000.000,00
(870.000,00)
(3.49)
1.01.1.01.01.18.055.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
114.945.000,00
107.473.900,00
(7.471.100,00)
(6.49)
1.01.1.01.01.18.056.
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI PENDIDIK
NONFORMAL
422.800.000,00
408.711.500,00
(14.088.500,00)
(3.33)
1.01.1.01.01.18.056.5.2.1.
Belanja Pegawai
53.400.000,00
51.000.000,00
(2.400.000,00)
(4.49)
1.01.1.01.01.18.056.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
369.400.000,00
357.711.500,00
(11.688.500,00)
(3.16)
7
Halaman : 19
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.01.1.01.01.18.057.
PENGEMBANGAN
KURIKULUM PENDIDIKAN
KEAKSARAAN DAN
KESETARAAN
1.01.1.01.01.18.057.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.18.057.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.01.1.01.01.18.058.
PENYELENGGARAAN
UJIAN PNF
1.01.1.01.01.18.058.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.18.058.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
25.000.000,00
24.830.800,00
(169.200,00)
(0.67)
2.800.000,00
2.800.000,00
0,00
0.00
22.200.000,00
22.030.800,00
(169.200,00)
(0.76)
175.880.000,00
146.120.530,00
(29.759.470,00)
(16.92)
650.000,00
450.000,00
(200.000,00)
(30.76)
Belanja Barang Dan Jasa
175.230.000,00
145.670.530,00
(29.559.470,00)
(16.86)
1.01.1.01.01.18.060.
PELATIHAN MANAJEMEN
BAGI PENGELOLA
LEMBAGA KURSUS DAN
PELATIHAN (LKP)
129.585.000,00
128.681.500,00
(903.500,00)
(0.69)
1.01.1.01.01.18.060.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.470.000,00
13.470.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.18.060.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
116.115.000,00
115.211.500,00
(903.500,00)
(0.77)
1.01.1.01.01.18.061.
FASILITASI AKREDITASI
PROGRAM PKBM
44.205.000,00
43.341.000,00
(864.000,00)
(1.95)
1.01.1.01.01.18.061.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.200.000,00
6.200.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.18.061.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
38.005.000,00
37.141.000,00
(864.000,00)
(2.27)
1.01.1.01.01.19.
PROGRAM PENDIDIKAN
KHUSUS DAN PENDIDIKAN
LAYANAN KHUSUS
9.668.275.000,00
9.132.933.983,00
(535.341.017,00)
(5.53)
1.01.1.01.01.19.058.
PEMBINAAN FORUM
MASYARAKAT PEDULI
PENDIDIKAN
127.650.000,00
127.139.400,00
(510.600,00)
(0.40)
1.01.1.01.01.19.058.5.2.1.
Belanja Pegawai
46.200.000,00
46.200.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.19.058.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
81.450.000,00
80.939.400,00
(510.600,00)
(0.62)
1.01.1.01.01.19.060.
PEMBINAAN MINAT,
BAKAT DAN KREATIVITAS
SISWA
700.000.000,00
664.222.550,00
(35.777.450,00)
(5.11)
1.01.1.01.01.19.060.5.2.1.
Belanja Pegawai
42.850.000,00
40.980.000,00
(1.870.000,00)
(4.36)
1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
657.150.000,00
623.242.550,00
(33.907.450,00)
(5.15)
1.01.1.01.01.19.061.
BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH
795.693.000,00
571.993.250,00
(223.699.750,00)
(28.11)
1.01.1.01.01.19.061.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.800.000,00
12.240.000,00
(560.000,00)
(4.37)
1.01.1.01.01.19.061.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
782.893.000,00
559.753.250,00
(223.139.750,00)
(28.50)
7
Halaman : 20
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.01.1.01.01.19.062.
PENGEMBANGAN
KURIKULUM
1.01.1.01.01.19.062.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
172.430.000,00
167.814.800,00
(4.615.200,00)
(2.67)
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
154.430.000,00
149.814.800,00
(4.615.200,00)
(2.98)
1.01.1.01.01.19.064.
BEASISWA MAGANG
420.000.000,00
417.866.800,00
(2.133.200,00)
(0.50)
1.01.1.01.01.19.064.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
416.500.000,00
414.366.800,00
(2.133.200,00)
(0.51)
1.01.1.01.01.19.065.
PEMBERIAN MAKANAN
TAMBAHAN ANAK
SEKOLAH LUAR BIASA
(PMTASLB)
2.054.400.000,00
2.054.399.930,00
(70,00)
0.00
1.01.1.01.01.19.065.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.600.000,00
6.600.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.19.065.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.047.800.000,00
2.047.799.930,00
(70,00)
0.00
1.01.1.01.01.19.066.
PEMBERIAN LAYANAN
KESEHATAN SISWA
450.000.000,00
445.031.050,00
(4.968.950,00)
(1.10)
1.01.1.01.01.19.066.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.120.000,00
9.120.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.19.066.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
440.880.000,00
435.911.050,00
(4.968.950,00)
(1.12)
1.01.1.01.01.19.070.
PEMBINAAN S O I N A
369.594.000,00
306.267.450,00
(63.326.550,00)
(17.13)
1.01.1.01.01.19.070.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.250.000,00
16.250.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.19.070.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
353.344.000,00
290.017.450,00
(63.326.550,00)
(17.92)
1.01.1.01.01.19.076.
PENINGKATAN
PENGELOLAAN
ASSESMENT GURU
700.000.000,00
677.239.480,00
(22.760.520,00)
(3.25)
1.01.1.01.01.19.076.5.2.1.
Belanja Pegawai
67.840.000,00
65.920.000,00
(1.920.000,00)
(2.83)
1.01.1.01.01.19.076.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
632.160.000,00
611.319.480,00
(20.840.520,00)
(3.29)
1.01.1.01.01.19.082.
PELATIHAN PENDIDIKAN
KESEHATAN REPRODUKSI
200.000.000,00
181.308.860,00
(18.691.140,00)
(9.34)
1.01.1.01.01.19.082.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.200.000,00
19.200.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.19.082.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
180.800.000,00
162.108.860,00
(18.691.140,00)
(10.33)
1.01.1.01.01.19.083.
PELATIHAN PENULISAN
SOAL UJIAN SLB/SPPI
200.000.000,00
190.142.350,00
(9.857.650,00)
(4.92)
1.01.1.01.01.19.083.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
200.000.000,00
190.142.350,00
(9.857.650,00)
(4.92)
1.01.1.01.01.19.084.
PEMBINAAN PEMBINA
PRAMUKA LUAR BIASA
145.730.000,00
144.537.500,00
(1.192.500,00)
(0.81)
7
Halaman : 21
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.01.1.01.01.19.084.5.2.1.
Belanja Pegawai
58.350.000,00
58.350.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.19.084.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
87.380.000,00
86.187.500,00
(1.192.500,00)
(1.36)
1.01.1.01.01.19.085.
PEMBIN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR ......................................TAHUN.................
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN I.2 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
PENDIDIKAN
ORGANISASI
:
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
1.01.1.01.01.4.
Pendapatan
2.202.388.500,00
2.334.973.195,00
132.584.695,00
6.02
1.01.1.01.01.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
2.202.388.500,00
2.334.973.195,00
132.584.695,00
6.02
1.01.1.01.01.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
416.000.000,00
1.047.507.000,00
631.507.000,00
151.80 Berdasarkan
Perda No 12
Th 2011,
Retribusi
Jasa Usaha
1.01.1.01.01.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
1.786.388.500,00
1.287.466.195,00
(498.922.305,00)
(27.92) Berdasarkan
Perda No 5
th 2011,
Lain-lain
PAD yang
sah
JUMLAH PENDAPATAN
2.202.388.500,00
2.334.973.195,00
132.584.695,00
6.02
1.01.1.01.01.5.
BELANJA
278.608.883.689,00
259.607.504.406,00
(19.001.379.283,00)
(6.82)
1.01.1.01.01.5.1.
Belanja Tidak Langsung
106.580.760.607,00
102.900.992.190,00
(3.679.768.417,00)
(3.45)
1.01.1.01.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
106.580.760.607,00
102.900.992.190,00
(3.679.768.417,00)
(3.45)
1.01.1.01.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
172.028.123.082,00
156.706.512.216,00
(15.321.610.866,00)
(8.90)
1.01.1.01.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
5.641.644.682,00
5.311.921.648,00
(329.723.034,00)
(5.84)
1.01.1.01.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
41.500.000,00
41.417.080,00
(82.920,00)
(0.19)
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.500.000,00
41.417.080,00
(82.920,00)
(0.19)
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.01.1.01.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
2.662.368.000,00
2.497.787.655,00
(164.580.345,00)
(6.18)
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.662.368.000,00
2.497.787.655,00
(164.580.345,00)
(6.18)
1.01.1.01.01.01.003.
PENYEDIAAN JASA
PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
55.000.000,00
49.350.000,00
(5.650.000,00)
(10.27)
1.01.1.01.01.01.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.050.000,00
9.050.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.01.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
45.950.000,00
40.300.000,00
(5.650.000,00)
(12.29)
1.01.1.01.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
26.500.000,00
22.504.400,00
(3.995.600,00)
(15.07)
1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
26.500.000,00
22.504.400,00
(3.995.600,00)
(15.07)
1.01.1.01.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
185.580.000,00
177.180.000,00
(8.400.000,00)
(4.52)
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
185.580.000,00
177.180.000,00
(8.400.000,00)
(4.52)
1.01.1.01.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
979.055.800,00
899.108.365,00
(79.947.435,00)
(8.16)
1.01.1.01.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.690.000,00
6.530.000,00
(12.160.000,00)
(65.06)
1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
960.365.800,00
892.578.365,00
(67.787.435,00)
(7.05)
1.01.1.01.01.01.009.
PENYEDIAAN JASA
PERBAIKAN PERALATAN
KERJA
97.000.000,00
92.906.400,00
(4.093.600,00)
(4.22)
1.01.1.01.01.01.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
97.000.000,00
92.906.400,00
(4.093.600,00)
(4.22)
1.01.1.01.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
154.000.000,00
151.404.240,00
(2.595.760,00)
(1.68)
1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.300.000,00
1.180.000,00
(2.120.000,00)
(64.24)
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
150.700.000,00
150.224.240,00
(475.760,00)
(0.31)
1.01.1.01.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
250.000.000,00
245.738.715,00
(4.261.285,00)
(1.70)
1.01.1.01.01.01.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.300.000,00
1.180.000,00
(2.120.000,00)
(64.24)
1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
246.700.000,00
244.558.715,00
(2.141.285,00)
(0.86)
1.01.1.01.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
45.000.000,00
43.728.153,00
(1.271.847,00)
(2.82)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.01.1.01.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
45.000.000,00
43.728.153,00
(1.271.847,00)
(2.82)
1.01.1.01.01.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
60.500.000,00
59.755.900,00
(744.100,00)
(1.22)
1.01.1.01.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.500.000,00
59.755.900,00
(744.100,00)
(1.22)
1.01.1.01.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
14.780.000,00
14.671.000,00
(109.000,00)
(0.73)
1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.780.000,00
14.671.000,00
(109.000,00)
(0.73)
1.01.1.01.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
171.990.000,00
134.857.500,00
(37.132.500,00)
(21.58)
1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
171.990.000,00
134.857.500,00
(37.132.500,00)
(21.58)
1.01.1.01.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
200.000.000,00
199.699.750,00
(300.250,00)
(0.15)
1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
200.000.000,00
199.699.750,00
(300.250,00)
(0.15)
1.01.1.01.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
698.370.882,00
681.812.490,00
(16.558.392,00)
(2.37)
1.01.1.01.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
42.030.000,00
38.572.900,00
(3.457.100,00)
(8.22)
1.01.1.01.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
656.340.882,00
643.239.590,00
(13.101.292,00)
(1.99)
1.01.1.01.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
6.205.528.000,00
5.457.564.723,00
(747.963.277,00)
(12.05)
1.01.1.01.01.02.003.
PEMBANGUNAN GEDUNG
KANTOR
1.170.600.000,00
1.087.443.500,00
(83.156.500,00)
(7.10)
1.01.1.01.01.02.003.5.2.3.
Belanja Modal
1.170.600.000,00
1.087.443.500,00
(83.156.500,00)
(7.10)
1.01.1.01.01.02.005.
PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.217.460.000,00
1.092.910.000,00
(124.550.000,00)
(10.23)
1.01.1.01.01.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
1.217.460.000,00
1.092.910.000,00
(124.550.000,00)
(10.23)
1.01.1.01.01.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
400.000.000,00
382.858.700,00
(17.141.300,00)
(4.28)
1.01.1.01.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
400.000.000,00
382.858.700,00
(17.141.300,00)
(4.28)
1.01.1.01.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
358.238.000,00
342.461.000,00
(15.777.000,00)
(4.40)
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
358.238.000,00
342.461.000,00
(15.777.000,00)
(4.40)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.01.1.01.01.02.010.
PENGADAAN MEBELEUR
211.403.000,00
188.045.000,00
(23.358.000,00)
(11.04)
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
211.403.000,00
188.045.000,00
(23.358.000,00)
(11.04)
1.01.1.01.01.02.021.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA RUMAH
DINAS
17.000.000,00
16.786.000,00
(214.000,00)
(1.25)
1.01.1.01.01.02.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.000.000,00
16.786.000,00
(214.000,00)
(1.25)
1.01.1.01.01.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
250.000.000,00
247.817.450,00
(2.182.550,00)
(0.87)
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
250.000.000,00
247.817.450,00
(2.182.550,00)
(0.87)
1.01.1.01.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
200.000.000,00
198.900.000,00
(1.100.000,00)
(0.55)
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
200.000.000,00
198.900.000,00
(1.100.000,00)
(0.55)
1.01.1.01.01.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
200.000.000,00
197.139.050,00
(2.860.950,00)
(1.43)
1.01.1.01.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
200.000.000,00
197.139.050,00
(2.860.950,00)
(1.43)
1.01.1.01.01.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
100.000.000,00
97.150.648,00
(2.849.352,00)
(2.84)
1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
100.000.000,00
97.150.648,00
(2.849.352,00)
(2.84)
1.01.1.01.01.02.029.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
MEBELEUR
95.000.000,00
88.700.375,00
(6.299.625,00)
(6.63)
1.01.1.01.01.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
95.000.000,00
88.700.375,00
(6.299.625,00)
(6.63)
1.01.1.01.01.02.042.
REHABILITASI
SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR
1.985.827.000,00
1.517.353.000,00
(468.474.000,00)
(23.59)
1.01.1.01.01.02.042.5.2.3.
Belanja Modal
1.985.827.000,00
1.517.353.000,00
(468.474.000,00)
(23.59)
1.01.1.01.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
539.546.000,00
517.039.500,00
(22.506.500,00)
(4.17)
1.01.1.01.01.05.042.
PEMBINAAN DAN
PELAKSANAAN BIMTEK
BAGI PENGELOLA
KEUANGAN
91.225.000,00
90.095.000,00
(1.130.000,00)
(1.23)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.01.1.01.01.05.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.250.000,00
11.250.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.05.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
79.975.000,00
78.845.000,00
(1.130.000,00)
(1.41)
1.01.1.01.01.05.050.
PENGELOLAAN DAN
ADMINISTRASI ASET
BARANG MILIK DAERAH
72.830.000,00
71.104.040,00
(1.725.960,00)
(2.36)
1.01.1.01.01.05.050.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.600.000,00
5.040.000,00
(560.000,00)
(10.00)
1.01.1.01.01.05.050.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
67.230.000,00
66.064.040,00
(1.165.960,00)
(1.73)
1.01.1.01.01.05.051.
WORKSHOP PENYUSUNAN
DAN PENATAAN
ANGGARAN BERBASIS TI
183.951.000,00
180.145.500,00
(3.805.500,00)
(2.06)
1.01.1.01.01.05.051.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.380.000,00
11.070.000,00
(310.000,00)
(2.72)
1.01.1.01.01.05.051.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
172.571.000,00
169.075.500,00
(3.495.500,00)
(2.02)
1.01.1.01.01.05.057.
BIMTEK TATA NASKAH
DAN KEARSIPAN
58.498.000,00
53.162.160,00
(5.335.840,00)
(9.12)
1.01.1.01.01.05.057.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.500.000,00
6.750.000,00
(750.000,00)
(10.00)
1.01.1.01.01.05.057.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.998.000,00
46.412.160,00
(4.585.840,00)
(8.99)
1.01.1.01.01.05.058.
BIMTEK ADMINISTRASI
SEKOLAH BAGI
PENGELOLA
ADMINISTRASI KEUANGAN
SEKOLAH
133.042.000,00
122.532.800,00
(10.509.200,00)
(7.89)
1.01.1.01.01.05.058.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.080.000,00
13.415.000,00
(1.665.000,00)
(11.04)
1.01.1.01.01.05.058.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
117.962.000,00
109.117.800,00
(8.844.200,00)
(7.49)
1.01.1.01.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
200.000.000,00
178.209.925,00
(21.790.075,00)
(10.89)
1.01.1.01.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
10.000.000,00
9.297.300,00
(702.700,00)
(7.02)
1.01.1.01.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.000.000,00
9.297.300,00
(702.700,00)
(7.02)
1.01.1.01.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
45.000.000,00
38.869.945,00
(6.130.055,00)
(13.62)
1.01.1.01.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.600.000,00
13.290.000,00
(2.310.000,00)
(14.80)
1.01.1.01.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.400.000,00
25.579.945,00
(3.820.055,00)
(12.99)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.01.1.01.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
1.01.1.01.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.01.1.01.01.06.019.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
126.000.000,00
112.195.000,00
(13.805.000,00)
(10.95)
21.850.000,00
11.875.000,00
(9.975.000,00)
(45.65)
104.150.000,00
100.320.000,00
(3.830.000,00)
(3.67)
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
19.000.000,00
17.847.680,00
(1.152.320,00)
(6.06)
1.01.1.01.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
19.000.000,00
17.847.680,00
(1.152.320,00)
(6.06)
1.01.1.01.01.15.
PROGRAM PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI
1.846.452.500,00
1.747.935.580,00
(98.516.920,00)
(5.33)
1.01.1.01.01.15.060.
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI
251.201.000,00
241.348.875,00
(9.852.125,00)
(3.92)
1.01.1.01.01.15.060.5.2.1.
Belanja Pegawai
113.540.000,00
113.540.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.15.060.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
137.661.000,00
127.808.875,00
(9.852.125,00)
(7.15)
1.01.1.01.01.15.062.
PENGEMBANGAN MODEL,
BAHAN AJAR, DAN MEDIA
PEMBELAJARAN PAUD
200.000.000,00
198.489.500,00
(1.510.500,00)
(0.75)
1.01.1.01.01.15.062.5.2.1.
Belanja Pegawai
48.000.000,00
48.000.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.15.062.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
152.000.000,00
150.489.500,00
(1.510.500,00)
(0.99)
1.01.1.01.01.15.075.
PEMBINAAN KREATIVITAS
PAUD NONFORMAL
52.039.000,00
45.638.500,00
(6.400.500,00)
(12.29)
1.01.1.01.01.15.075.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
52.039.000,00
45.638.500,00
(6.400.500,00)
(12.29)
1.01.1.01.01.15.081.
FASILITASI AKREDITASI
LEMBAGA PAUD
38.552.000,00
37.700.900,00
(851.100,00)
(2.20)
1.01.1.01.01.15.081.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.600.000,00
4.600.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.15.081.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
33.952.000,00
33.100.900,00
(851.100,00)
(2.50)
1.01.1.01.01.15.082.
PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI PERCONTOHAN
TINGKAT DIY
450.000.000,00
442.431.700,00
(7.568.300,00)
(1.68)
1.01.1.01.01.15.082.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.500.000,00
13.500.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.15.082.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
436.500.000,00
428.931.700,00
(7.568.300,00)
(1.73)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.01.1.01.01.15.086.
FASILITASI PENINGKATAN
AKSES PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI
1.01.1.01.01.15.086.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.15.086.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
83.604.000,00
77.653.400,00
(5.950.600,00)
(7.11)
8.070.000,00
8.070.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
75.534.000,00
69.583.400,00
(5.950.600,00)
(7.87)
1.01.1.01.01.15.087.
PENGEMBANGAN
PROGRAM MAGANG PAUD
63.800.000,00
62.791.000,00
(1.009.000,00)
(1.58)
1.01.1.01.01.15.087.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.600.000,00
2.600.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.15.087.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
61.200.000,00
60.191.000,00
(1.009.000,00)
(1.64)
1.01.1.01.01.15.088.
PENINGKATAN KAPASITAS
KADER KETERPADUAN
PAUD (BKB, SDIDTK, DAN
POSYANDU)
83.604.000,00
82.820.900,00
(783.100,00)
(0.93)
1.01.1.01.01.15.088.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.070.000,00
8.070.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.15.088.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
75.534.000,00
74.750.900,00
(783.100,00)
(1.03)
1.01.1.01.01.15.089.
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI PENDIDIK
PAUD NONFORMAL
432.450.000,00
413.087.605,00
(19.362.395,00)
(4.47)
1.01.1.01.01.15.089.5.2.1.
Belanja Pegawai
70.800.000,00
68.400.000,00
(2.400.000,00)
(3.38)
1.01.1.01.01.15.089.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
361.650.000,00
344.687.605,00
(16.962.395,00)
(4.69)
1.01.1.01.01.15.090.
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI PENDIDIK TK
100.000.000,00
95.025.700,00
(4.974.300,00)
(4.97)
1.01.1.01.01.15.090.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.15.090.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
90.000.000,00
85.025.700,00
(4.974.300,00)
(5.52)
1.01.1.01.01.15.091.
PEMBINAAN DAN
PENGIRIMAN APRESIASI
PAUD TINGKAT NASIONAL
91.202.500,00
50.947.500,00
(40.255.000,00)
(44.13)
1.01.1.01.01.15.091.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.15.091.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
87.202.500,00
46.947.500,00
(40.255.000,00)
(46.16)
1.01.1.01.01.16.
PROGRAM WAJIB
BELAJAR PENDIDIKAN
DASAR SEMBILAN TAHUN
15.254.498.000,00
14.366.380.941,00
(888.117.059,00)
(5.82)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.01.1.01.01.16.063.
PENYEDIAAN BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH (
B O S ) / BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH
DAERAH (BOSDA)
JENJANG SD/ M I/ S D L B
DAN S M P / M T S SERTA
PESANTREN SALAFIYAH
DAN SATUAN PENDIDIKAN
NON-ISL
650.000.000,00
640.995.200,00
(9.004.800,00)
(1.38)
1.01.1.01.01.16.063.5.2.1.
Belanja Pegawai
358.680.000,00
358.680.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.16.063.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
291.320.000,00
282.315.200,00
(9.004.800,00)
(3.09)
1.01.1.01.01.16.068.
PENYELENGGARAAN
PAKET B SETARA S M P
271.545.000,00
271.310.550,00
(234.450,00)
(0.08)
1.01.1.01.01.16.068.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
271.545.000,00
271.310.550,00
(234.450,00)
(0.08)
1.01.1.01.01.16.092.
PENGEMBANGAN DAN
PENINGKATAN MUTU S M
P N 1 GALUR
KULONPROGO
673.378.000,00
621.191.350,00
(52.186.650,00)
(7.74)
1.01.1.01.01.16.092.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.145.000,00
17.990.000,00
(1.155.000,00)
(6.03)
1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
353.556.800,00
341.654.350,00
(11.902.450,00)
(3.36)
1.01.1.01.01.16.092.5.2.3.
Belanja Modal
300.676.200,00
261.547.000,00
(39.129.200,00)
(13.01)
1.01.1.01.01.16.093.
PENGEMBANGAN DAN
PENINGKATAN MUTU S M
P N 1 WATES
KULONPROGO
691.265.000,00
621.337.100,00
(69.927.900,00)
(10.11)
1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
476.734.000,00
457.244.600,00
(19.489.400,00)
(4.08)
1.01.1.01.01.16.093.5.2.3.
Belanja Modal
214.531.000,00
164.092.500,00
(50.438.500,00)
(23.51)
1.01.1.01.01.16.094.
PENGEMBANGAN DAN
PENINGKATAN MUTU S M
P N 1 KARANGMOJO
GUNUNGKIDUL
704.660.000,00
632.638.920,00
(72.021.080,00)
(10.22)
1.01.1.01.01.16.094.5.2.1.
Belanja Pegawai
138.280.000,00
135.225.000,00
(3.055.000,00)
(2.20)
1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
415.059.500,00
402.974.920,00
(12.084.580,00)
(2.91)
1.01.1.01.01.16.094.5.2.3.
Belanja Modal
151.320.500,00
94.439.000,00
(56.881.500,00)
(37.59)
1.01.1.01.01.16.095.
PENGEMBANGAN DAN
PENINGKATAN MUTU S M
P N 1 WONOSARI
GUNUNGKIDUL
871.380.000,00
796.131.671,00
(75.248.329,00)
(8.63)
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.01.1.01.01.16.095.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
16.900.000,00
16.070.000,00
(830.000,00)
(4.91)
Belanja Barang Dan Jasa
352.019.900,00
321.161.671,00
(30.858.229,00)
(8.76)
1.01.1.01.01.16.095.5.2.3.
Belanja Modal
502.460.100,00
458.900.000,00
(43.560.100,00)
(8.66)
1.01.1.01.01.16.097.
PEMBINAAN OOSN
(OLIMPIADE OLAHRAGA
SISWA NASIONAL) SD
689.218.000,00
596.991.300,00
(92.226.700,00)
(13.38)
1.01.1.01.01.16.097.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.930.000,00
20.760.000,00
(1.170.000,00)
(5.33)
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
667.288.000,00
576.231.300,00
(91.056.700,00)
(13.64)
1.01.1.01.01.16.098.
PEMBINAAN OSN
(OLIMPIADE SAINS
NASIONAL) SD
233.034.000,00
188.840.400,00
(44.193.600,00)
(18.96)
1.01.1.01.01.16.098.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.240.000,00
8.400.000,00
(840.000,00)
(9.09)
1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
223.794.000,00
180.440.400,00
(43.353.600,00)
(19.37)
1.01.1.01.01.16.100.
SELEKSI, PEMBINAAN DAN
PENGIRIMAN SENI T K / S D
224.993.000,00
200.819.250,00
(24.173.750,00)
(10.74)
1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.575.000,00
8.392.000,00
(183.000,00)
(2.13)
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
216.418.000,00
192.427.250,00
(23.990.750,00)
(11.08)
1.01.1.01.01.16.101.
PEMBINAAN O O S N S M P
498.824.000,00
454.160.150,00
(44.663.850,00)
(8.95)
1.01.1.01.01.16.101.5.2.1.
Belanja Pegawai
26.180.000,00
26.180.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
472.644.000,00
427.980.150,00
(44.663.850,00)
(9.44)
1.01.1.01.01.16.102.
PEMBINAAN F L S S N S M
P
442.520.000,00
393.786.900,00
(48.733.100,00)
(11.01)
1.01.1.01.01.16.102.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.260.000,00
19.260.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.16.102.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
423.260.000,00
374.526.900,00
(48.733.100,00)
(11.51)
1.01.1.01.01.16.103.
PEMBINAAN O S N S M P
500.000.000,00
473.014.500,00
(26.985.500,00)
(5.39)
1.01.1.01.01.16.103.5.2.1.
Belanja Pegawai
36.200.000,00
33.400.000,00
(2.800.000,00)
(7.73)
1.01.1.01.01.16.103.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
463.800.000,00
439.614.500,00
(24.185.500,00)
(5.21)
1.01.1.01.01.16.107.
PEMBINAAN SEKOLAH
SEHAT DAN DOKTER
KECIL
275.000.000,00
264.783.390,00
(10.216.610,00)
(3.71)
1.01.1.01.01.16.107.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.600.000,00
8.600.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
266.400.000,00
256.183.390,00
(10.216.610,00)
(3.83)
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.01.1.01.01.16.108.
PENGEMBANGAN BANK
SOAL SD/MI
1.01.1.01.01.16.108.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
225.000.000,00
222.770.150,00
(2.229.850,00)
(0.99)
41.250.000,00
41.250.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
183.750.000,00
181.520.150,00
(2.229.850,00)
(1.21)
1.01.1.01.01.16.110.
PENGEMBANGAN &
PEMBINAAN KLUB
OLAHRAGA SD
170.740.000,00
164.037.000,00
(6.703.000,00)
(3.92)
1.01.1.01.01.16.110.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.800.000,00
12.800.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
157.940.000,00
151.237.000,00
(6.703.000,00)
(4.24)
1.01.1.01.01.16.112.
LOMBA MOTIVASI
BELAJAR MANDIRI SMP
TERBUKA
35.000.000,00
34.462.500,00
(537.500,00)
(1.53)
1.01.1.01.01.16.112.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.180.000,00
2.180.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.16.112.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.820.000,00
32.282.500,00
(537.500,00)
(1.63)
1.01.1.01.01.16.113.
GLADI DAN PEMBINAAN
LPIR (LOMBA PENELITIAN
ILMIAH REMAJA)
280.000.000,00
266.822.500,00
(13.177.500,00)
(4.70)
1.01.1.01.01.16.113.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.800.000,00
20.600.000,00
(1.200.000,00)
(5.50)
1.01.1.01.01.16.113.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
258.200.000,00
246.222.500,00
(11.977.500,00)
(4.63)
1.01.1.01.01.16.115.
PENGEMBANGAN LESSON
STUDY SMP
60.000.000,00
59.838.000,00
(162.000,00)
(0.27)
1.01.1.01.01.16.115.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.16.115.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
54.000.000,00
53.838.000,00
(162.000,00)
(0.30)
1.01.1.01.01.16.118.
SELEKSI, PEMBINAAN,
DAN PENGIRIMAN
OLIMPIADE ILMU IPS
113.163.000,00
93.965.600,00
(19.197.400,00)
(16.96)
1.01.1.01.01.16.118.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.900.000,00
10.160.000,00
(740.000,00)
(6.78)
1.01.1.01.01.16.118.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
102.263.000,00
83.805.600,00
(18.457.400,00)
(18.04)
1.01.1.01.01.16.120.
PENYELENGGARAAN
LOMBA CERDAS CERMAT
SD
150.000.000,00
119.667.100,00
(30.332.900,00)
(20.22)
1.01.1.01.01.16.120.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.380.000,00
2.520.000,00
(1.860.000,00)
(42.46)
1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
145.620.000,00
117.147.100,00
(28.472.900,00)
(19.55)
1.01.1.01.01.16.121.
PENYELENGGARAAN
LOMBA CERDAS CERMAT
SMP
150.000.000,00
148.102.000,00
(1.898.000,00)
(1.26)
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.01.1.01.01.16.121.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.16.121.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.880.000,00
1.800.000,00
(1.080.000,00)
(37.50)
Belanja Barang Dan Jasa
147.120.000,00
146.302.000,00
(818.000,00)
(0.55)
1.01.1.01.01.16.122.
PENGEMBANGAN BANK
SOAL SMP
275.000.000,00
272.466.100,00
(2.533.900,00)
(0.92)
1.01.1.01.01.16.122.5.2.1.
Belanja Pegawai
28.000.000,00
28.000.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.16.122.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
247.000.000,00
244.466.100,00
(2.533.900,00)
(1.02)
1.01.1.01.01.16.123.
BIMBINGAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
UJIAN
101.241.000,00
100.863.000,00
(378.000,00)
(0.37)
1.01.1.01.01.16.123.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.800.000,00
12.800.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.16.123.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
88.441.000,00
88.063.000,00
(378.000,00)
(0.42)
1.01.1.01.01.16.125.
PEMBINAAN MGMP SMP
150.000.000,00
149.669.700,00
(330.300,00)
(0.22)
1.01.1.01.01.16.125.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.16.125.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
144.000.000,00
143.669.700,00
(330.300,00)
(0.22)
1.01.1.01.01.16.126.
PENYELENGGARAAN
UJIAN SD/MI
1.360.731.000,00
1.145.741.310,00
(214.989.690,00)
(15.79)
1.01.1.01.01.16.126.5.2.1.
Belanja Pegawai
361.130.000,00
305.135.000,00
(55.995.000,00)
(15.50)
1.01.1.01.01.16.126.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
999.601.000,00
840.606.310,00
(158.994.690,00)
(15.90)
1.01.1.01.01.16.127.
PENYEDIAAN BEASISWA
PRESTASI
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.16.127.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.625.000,00
14.625.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.16.127.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
985.375.000,00
985.375.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.16.128.
PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN TPK SMP
150.000.000,00
149.535.000,00
(465.000,00)
(0.31)
1.01.1.01.01.16.128.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.16.128.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
132.000.000,00
131.535.000,00
(465.000,00)
(0.35)
1.01.1.01.01.16.129.
KARTU CERDAS JENJANG
DIKDAS
3.243.250.000,00
3.235.113.400,00
(8.136.600,00)
(0.25)
1.01.1.01.01.16.129.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.800.000,00
23.396.000,00
(6.404.000,00)
(21.48)
1.01.1.01.01.16.129.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.213.450.000,00
3.211.717.400,00
(1.732.600,00)
(0.05)
1.01.1.01.01.16.130.
PEMBINAAN AKREDITASI
SD
185.126.000,00
174.635.000,00
(10.491.000,00)
(5.66)
1.01.1.01.01.16.130.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 12
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.01.1.01.01.16.130.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
173.126.000,00
162.635.000,00
(10.491.000,00)
(6.05)
1.01.1.01.01.16.131.
PEMBINAAN AKREDITASI
SMP
100.000.000,00
99.669.900,00
(330.100,00)
(0.33)
1.01.1.01.01.16.131.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.16.131.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
94.000.000,00
93.669.900,00
(330.100,00)
(0.35)
1.01.1.01.01.16.132.
PEMBINAAN CALON
SEKOLAH STANDAR
NASIONAL (SSN) SMP
499.700.000,00
498.002.200,00
(1.697.800,00)
(0.33)
1.01.1.01.01.16.132.5.2.1.
Belanja Pegawai
67.200.000,00
67.000.000,00
(200.000,00)
(0.29)
1.01.1.01.01.16.132.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
432.500.000,00
431.002.200,00
(1.497.800,00)
(0.34)
1.01.1.01.01.16.133.
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN TPK SD
279.730.000,00
275.019.800,00
(4.710.200,00)
(1.68)
1.01.1.01.01.16.133.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.600.000,00
29.600.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.16.133.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
250.130.000,00
245.419.800,00
(4.710.200,00)
(1.88)
1.01.1.01.01.17.
PROGRAM PENDIDIKAN
MENENGAH
29.334.640.000,00
28.216.679.858,00
(1.117.960.142,00)
(3.81)
1.01.1.01.01.17.062.
PENYEDIAAN BEASISWA
BAGI KELUARGA TIDAK
MAMPU
9.684.450.000,00
9.638.134.800,00
(46.315.200,00)
(0.47)
1.01.1.01.01.17.062.5.2.1.
Belanja Pegawai
89.550.000,00
77.055.000,00
(12.495.000,00)
(13.95)
1.01.1.01.01.17.062.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.594.900.000,00
9.561.079.800,00
(33.820.200,00)
(0.35)
1.01.1.01.01.17.063.
PENYELENGGARAAN
PAKET C SETARA SMU
584.415.000,00
584.343.800,00
(71.200,00)
(0.01)
1.01.1.01.01.17.063.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
584.415.000,00
584.343.800,00
(71.200,00)
(0.01)
1.01.1.01.01.17.077.
PENGEMBANGAN
KURIKULUM S M A
393.400.000,00
390.510.000,00
(2.890.000,00)
(0.73)
1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.
Belanja Pegawai
55.540.000,00
54.700.000,00
(840.000,00)
(1.51)
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
337.860.000,00
335.810.000,00
(2.050.000,00)
(0.60)
1.01.1.01.01.17.078.
PENGEMBANGAN
KURIKULUM S M K
331.737.000,00
324.807.000,00
(6.930.000,00)
(2.08)
1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.
Belanja Pegawai
66.560.000,00
66.560.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
265.177.000,00
258.247.000,00
(6.930.000,00)
(2.61)
1.01.1.01.01.17.086.
PENGEMBANGAN DAN
PENINGKATAN MUTU S M
A N 2 WATES
KULONPROGO
919.315.000,00
849.332.270,00
(69.982.730,00)
(7.61)
7
Halaman : 13
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
180.338.000,00
179.739.400,00
(598.600,00)
(0.33)
1.01.1.01.01.17.086.5.2.3.
Belanja Modal
738.977.000,00
669.592.870,00
(69.384.130,00)
(9.38)
1.01.1.01.01.17.087.
PENGEMBANGAN DAN
PENINGKATAN MUTU S M
A N 1 WONOSARI
GUNUNGKIDUL
980.300.000,00
871.979.350,00
(108.320.650,00)
(11.04)
1.01.1.01.01.17.087.5.2.1.
Belanja Pegawai
42.710.000,00
33.930.000,00
(8.780.000,00)
(20.55)
1.01.1.01.01.17.087.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
515.437.300,00
448.720.600,00
(66.716.700,00)
(12.94)
1.01.1.01.01.17.087.5.2.3.
Belanja Modal
422.152.700,00
389.328.750,00
(32.823.950,00)
(7.77)
1.01.1.01.01.17.088.
PENGEMBANGAN DAN
PENINGKATAN MUTU S M
K N 2 PENGASIH
KULONPROGO
1.394.266.000,00
1.284.939.429,00
(109.326.571,00)
(7.84)
1.01.1.01.01.17.088.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.180.000,00
15.377.000,00
(803.000,00)
(4.96)
1.01.1.01.01.17.088.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
790.276.055,00
761.271.100,00
(29.004.955,00)
(3.67)
1.01.1.01.01.17.088.5.2.3.
Belanja Modal
587.809.945,00
508.291.329,00
(79.518.616,00)
(13.52)
1.01.1.01.01.17.089.
PENGEMBANGAN DAN
PENINGKATAN MUTU S M
K N 2 WONOSARI
GUNUNGKIDUL
1.601.795.000,00
1.443.157.939,00
(158.637.061,00)
(9.90)
1.01.1.01.01.17.089.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.340.000,00
19.340.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
566.246.000,00
484.466.900,00
(81.779.100,00)
(14.44)
1.01.1.01.01.17.089.5.2.3.
Belanja Modal
1.016.209.000,00
939.351.039,00
(76.857.961,00)
(7.56)
1.01.1.01.01.17.090.
PENERBITAN JURNAL
KARYA ILMIAH SMA
118.700.000,00
117.798.200,00
(901.800,00)
(0.75)
1.01.1.01.01.17.090.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.180.000,00
870.000,00
(310.000,00)
(26.27)
1.01.1.01.01.17.090.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
117.520.000,00
116.928.200,00
(591.800,00)
(0.50)
1.01.1.01.01.17.092.
PEMBINAAN DAN
PENGIRIMAN OOSN SMK
929.840.000,00
601.694.500,00
(328.145.500,00)
(35.29)
1.01.1.01.01.17.092.5.2.1.
Belanja Pegawai
76.550.000,00
71.050.000,00
(5.500.000,00)
(7.18)
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
853.290.000,00
530.644.500,00
(322.645.500,00)
(37.81)
1.01.1.01.01.17.094.
PEMBINAAN DAN
PENGIRIMAN PESERTA
FLSSN SMK TINGKAT
NASIONAL
250.000.000,00
224.090.900,00
(25.909.100,00)
(10.36)
7
Halaman : 14
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.01.1.01.01.17.094.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
15.600.000,00
15.600.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
234.400.000,00
208.490.900,00
(25.909.100,00)
(11.05)
1.01.1.01.01.17.095.
PEMBINAAN DAN
PENGIRIMAN OSN SMA
TINGKAT NASIONAL
986.645.000,00
932.597.700,00
(54.047.300,00)
(5.47)
1.01.1.01.01.17.095.5.2.1.
Belanja Pegawai
144.930.000,00
141.700.000,00
(3.230.000,00)
(2.22)
1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
841.715.000,00
790.897.700,00
(50.817.300,00)
(6.03)
1.01.1.01.01.17.096.
PEMBINAAN DAN
PENGIRIMAN OOSN SMA
519.250.000,00
490.948.150,00
(28.301.850,00)
(5.45)
1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.
Belanja Pegawai
99.700.000,00
96.480.000,00
(3.220.000,00)
(3.22)
1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
419.550.000,00
394.468.150,00
(25.081.850,00)
(5.97)
1.01.1.01.01.17.097.
PEMBINAAN DAN
PENGIRIMAN FLSSN SMA
410.640.000,00
346.497.600,00
(64.142.400,00)
(15.62)
1.01.1.01.01.17.097.5.2.1.
Belanja Pegawai
81.500.000,00
71.900.000,00
(9.600.000,00)
(11.77)
1.01.1.01.01.17.097.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
329.140.000,00
274.597.600,00
(54.542.400,00)
(16.57)
1.01.1.01.01.17.098.
PENYELENGGARAN
LOMBA DEBAT BAHASA
INGGRIS DAN BAHASA
INDONESIA
117.510.000,00
114.379.850,00
(3.130.150,00)
(2.66)
1.01.1.01.01.17.098.5.2.1.
Belanja Pegawai
25.540.000,00
23.320.000,00
(2.220.000,00)
(8.69)
1.01.1.01.01.17.098.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
91.970.000,00
91.059.850,00
(910.150,00)
(0.98)
1.01.1.01.01.17.099.
PENYELENGGARAAN
LOMBA CERDAS CERMAT (
L C C ) U U D 1945
236.300.000,00
233.637.590,00
(2.662.410,00)
(1.12)
1.01.1.01.01.17.099.5.2.1.
Belanja Pegawai
49.900.000,00
49.620.000,00
(280.000,00)
(0.56)
1.01.1.01.01.17.099.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
186.400.000,00
184.017.590,00
(2.382.410,00)
(1.27)
1.01.1.01.01.17.100.
GLADI P I R DAN WISATA
BUDAYA
178.450.000,00
177.620.000,00
(830.000,00)
(0.46)
1.01.1.01.01.17.100.5.2.1.
Belanja Pegawai
33.180.000,00
32.900.000,00
(280.000,00)
(0.84)
1.01.1.01.01.17.100.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
145.270.000,00
144.720.000,00
(550.000,00)
(0.37)
1.01.1.01.01.17.102.
PEMBINAAN AKREDITASI
JENJANG S M A
91.990.000,00
90.205.000,00
(1.785.000,00)
(1.94)
1.01.1.01.01.17.102.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.17.102.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
87.190.000,00
85.405.000,00
(1.785.000,00)
(2.04)
7
Halaman : 15
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.01.1.01.01.17.103.
PEMBINAAN AKREDITASI
JENJANG S M K
1.01.1.01.01.17.103.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.17.103.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
191.987.000,00
189.136.900,00
(2.850.100,00)
(1.48)
37.200.000,00
37.200.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
154.787.000,00
151.936.900,00
(2.850.100,00)
(1.84)
1.01.1.01.01.17.104.
PENYELENGGARAAN
OLIMPIADE SAINS
TERAPAN NASIONAL
(OSTN) SMK
200.000.000,00
183.649.860,00
(16.350.140,00)
(8.17)
1.01.1.01.01.17.104.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.750.000,00
7.750.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.17.104.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
192.250.000,00
175.899.860,00
(16.350.140,00)
(8.50)
1.01.1.01.01.17.105.
PENYELENGGARAAN
OLIMPIADE PENELITIAN
SISWA INDONESIA (OPSI)
SMA
230.240.000,00
228.443.000,00
(1.797.000,00)
(0.78)
1.01.1.01.01.17.105.5.2.1.
Belanja Pegawai
43.680.000,00
43.370.000,00
(310.000,00)
(0.70)
1.01.1.01.01.17.105.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
186.560.000,00
185.073.000,00
(1.487.000,00)
(0.79)
1.01.1.01.01.17.106.
SELEKSI DAN PENGIRIMAN
PESERTA ANUGERAH
KONSTITUSI BAGI GURU
SEKOLAH MENENGAH
40.200.000,00
31.350.120,00
(8.849.880,00)
(22.01)
1.01.1.01.01.17.106.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
3.200.000,00
(1.600.000,00)
(33.33)
1.01.1.01.01.17.106.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
35.400.000,00
28.150.120,00
(7.249.880,00)
(20.47)
1.01.1.01.01.17.111.
PEMBERDAYAAN MGMP
(MUSYAWARAH GURU
MATA PELAJARAN) SMK
349.130.000,00
341.200.000,00
(7.930.000,00)
(2.27)
1.01.1.01.01.17.111.5.2.1.
Belanja Pegawai
61.500.000,00
61.500.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.17.111.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
287.630.000,00
279.700.000,00
(7.930.000,00)
(2.75)
1.01.1.01.01.17.114.
PENYELENGGARAAN FLSS
TINGKAT PROVINSI
200.000.000,00
197.650.000,00
(2.350.000,00)
(1.17)
1.01.1.01.01.17.114.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.725.000,00
12.725.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.17.114.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
187.275.000,00
184.925.000,00
(2.350.000,00)
(1.25)
1.01.1.01.01.17.117.
LOMBA BAHASA
385.000.000,00
356.115.900,00
(28.884.100,00)
(7.50)
1.01.1.01.01.17.117.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.070.000,00
18.070.000,00
(2.000.000,00)
(9.96)
1.01.1.01.01.17.117.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
364.930.000,00
338.045.900,00
(26.884.100,00)
(7.36)
1.01.1.01.01.17.119.
KARTU CERDAS JENJANG
SM
7.523.400.000,00
7.520.189.500,00
(3.210.500,00)
(0.04)
7
Halaman : 16
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.01.1.01.01.17.119.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.17.119.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.01.1.01.01.17.120.
PEMBERDAYAAN
MGMP/MKKS SMA
1.01.1.01.01.17.120.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.17.120.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.01.1.01.01.17.121.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
45.800.000,00
45.800.000,00
0,00
0.00
7.477.600.000,00
7.474.389.500,00
(3.210.500,00)
(0.04)
159.120.000,00
156.520.000,00
(2.600.000,00)
(1.63)
20.380.000,00
20.100.000,00
(280.000,00)
(1.37)
138.740.000,00
136.420.000,00
(2.320.000,00)
(1.67)
PEMBERDAYAAN
MGMD/K3S SMK
80.805.000,00
79.525.000,00
(1.280.000,00)
(1.58)
1.01.1.01.01.17.121.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.800.000,00
14.720.000,00
(80.000,00)
(0.54)
1.01.1.01.01.17.121.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
66.005.000,00
64.805.000,00
(1.200.000,00)
(1.81)
1.01.1.01.01.17.122.
PENINGKATAN
KOMPETENSI PENGAWAS
SMA
114.675.000,00
110.383.000,00
(4.292.000,00)
(3.74)
1.01.1.01.01.17.122.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.580.000,00
15.300.000,00
(280.000,00)
(1.79)
1.01.1.01.01.17.122.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
99.095.000,00
95.083.000,00
(4.012.000,00)
(4.04)
1.01.1.01.01.17.125.
PENYELENGGARAAN
LOMBA CERDAS CERMAT
SM
131.080.000,00
105.842.500,00
(25.237.500,00)
(19.25)
1.01.1.01.01.17.125.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.660.000,00
4.480.000,00
(1.180.000,00)
(20.84)
1.01.1.01.01.17.125.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
125.420.000,00
101.362.500,00
(24.057.500,00)
(19.18)
1.01.1.01.01.18.
PROGRAM PENDIDIKAN
NON FORMAL
5.563.522.000,00
5.190.723.835,00
(372.798.165,00)
(6.70)
1.01.1.01.01.18.004.
PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN
KEAKSARAAN
525.000.000,00
524.629.600,00
(370.400,00)
(0.07)
1.01.1.01.01.18.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
525.000.000,00
524.629.600,00
(370.400,00)
(0.07)
1.01.1.01.01.18.006.
PENYEDIAAN SARANA
DAN PRASARANA
PENDIDIKAN NON FORMAL
371.600.000,00
230.031.650,00
(141.568.350,00)
(38.09)
1.01.1.01.01.18.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.280.000,00
1.280.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.18.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
370.320.000,00
228.751.650,00
(141.568.350,00)
(38.22)
1.01.1.01.01.18.007.
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
PENDIDIKAN NON FORMAL
300.000.000,00
294.804.430,00
(5.195.570,00)
(1.73)
1.01.1.01.01.18.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
227.001.000,00
222.501.000,00
(4.500.000,00)
(1.98)
1.01.1.01.01.18.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
72.999.000,00
72.303.430,00
(695.570,00)
(0.95)
7
Halaman : 17
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.01.1.01.01.18.009.
PENGEMBANGAN MODEL,
BAHAN AJAR, DAN MEDIA
PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN NONFORMAL
750.000.000,00
740.763.500,00
(9.236.500,00)
(1.23)
1.01.1.01.01.18.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
180.000.000,00
178.500.000,00
(1.500.000,00)
(0.83)
1.01.1.01.01.18.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
570.000.000,00
562.263.500,00
(7.736.500,00)
(1.35)
1.01.1.01.01.18.024.
PENGEMBANGAN
PENGARUSUTAMAAN
GENDER BIDANG
PENDIDIKAN
275.000.000,00
269.660.700,00
(5.339.300,00)
(1.94)
1.01.1.01.01.18.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.500.000,00
18.100.000,00
(2.400.000,00)
(11.70)
1.01.1.01.01.18.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
254.500.000,00
251.560.700,00
(2.939.300,00)
(1.15)
1.01.1.01.01.18.031.
JAMBORE P T K P N F
616.600.000,00
534.313.945,00
(82.286.055,00)
(13.34)
1.01.1.01.01.18.031.5.2.1.
Belanja Pegawai
34.600.000,00
27.720.000,00
(6.880.000,00)
(19.88)
1.01.1.01.01.18.031.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
582.000.000,00
506.593.945,00
(75.406.055,00)
(12.95)
1.01.1.01.01.18.032.
PENYELENGGARAAN MTQ
PELAJAR TINGKAT DIY
375.000.000,00
368.235.205,00
(6.764.795,00)
(1.80)
1.01.1.01.01.18.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.770.000,00
14.770.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.18.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
360.230.000,00
353.465.205,00
(6.764.795,00)
(1.87)
1.01.1.01.01.18.042.
PENGEMBANGAN MODEL,
BAHAN AJAR, DAN MEDIA
PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN INFORMAL
550.000.000,00
546.069.000,00
(3.931.000,00)
(0.71)
1.01.1.01.01.18.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
132.000.000,00
132.000.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.18.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
418.000.000,00
414.069.000,00
(3.931.000,00)
(0.94)
1.01.1.01.01.18.047.
PENGEMBANGAN PUSAT
KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM)
42.425.000,00
41.435.200,00
(989.800,00)
(2.33)
1.01.1.01.01.18.047.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.18.047.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
38.425.000,00
37.435.200,00
(989.800,00)
(2.57)
1.01.1.01.01.18.048.
PENYUSUNAN BAHAN
AJAR PENDIDIKAN
NONFORMAL
200.000.000,00
192.976.175,00
(7.023.825,00)
(3.51)
1.01.1.01.01.18.048.5.2.1.
Belanja Pegawai
26.750.000,00
26.750.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.18.048.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
173.250.000,00
166.226.175,00
(7.023.825,00)
(4.05)
7
Halaman : 18
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.01.1.01.01.18.049.
LOMBA PENDIDIKAN
KEAKSARAAN DAN
KESETARAAN
1.01.1.01.01.18.049.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.18.049.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.01.1.01.01.18.051.
SELEKSI, PEMBINAAN DAN
PENGIRIMAN PROVINSI
KEJUARAAN PNF
BERPRESTASI TK
NASIONAL
1.01.1.01.01.18.051.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.18.051.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
73.611.000,00
73.285.100,00
(325.900,00)
(0.44)
3.110.000,00
3.110.000,00
0,00
0.00
70.501.000,00
70.175.100,00
(325.900,00)
(0.46)
200.000.000,00
168.113.900,00
(31.886.100,00)
(15.94)
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
192.800.000,00
160.913.900,00
(31.886.100,00)
(16.53)
1.01.1.01.01.18.052.
FASILITASI AKREDITASI
PROGRAM LEMBAGA
KURSUS DAN PELATIHAN
119.240.000,00
116.789.900,00
(2.450.100,00)
(2.05)
1.01.1.01.01.18.052.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.870.000,00
12.870.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.18.052.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
106.370.000,00
103.919.900,00
(2.450.100,00)
(2.30)
1.01.1.01.01.18.053.
PEMBINAAN PKBM
BERBASIS IT
103.550.000,00
101.104.000,00
(2.446.000,00)
(2.36)
1.01.1.01.01.18.053.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.370.000,00
14.400.000,00
(970.000,00)
(6.31)
1.01.1.01.01.18.053.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
88.180.000,00
86.704.000,00
(1.476.000,00)
(1.67)
1.01.1.01.01.18.054.
PENYELENGGARAAN
KEJUARAAN LOMBA JAM
BELAJAR MASYARAKAT
124.211.000,00
105.352.300,00
(18.858.700,00)
(15.18)
1.01.1.01.01.18.054.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.870.000,00
9.760.000,00
(4.110.000,00)
(29.63)
1.01.1.01.01.18.054.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
110.341.000,00
95.592.300,00
(14.748.700,00)
(13.36)
1.01.1.01.01.18.055.
PENYELENGGARAAN
KEMAH SANTRI TINGKAT
DIY
139.815.000,00
131.473.900,00
(8.341.100,00)
(5.96)
1.01.1.01.01.18.055.5.2.1.
Belanja Pegawai
24.870.000,00
24.000.000,00
(870.000,00)
(3.49)
1.01.1.01.01.18.055.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
114.945.000,00
107.473.900,00
(7.471.100,00)
(6.49)
1.01.1.01.01.18.056.
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI PENDIDIK
NONFORMAL
422.800.000,00
408.711.500,00
(14.088.500,00)
(3.33)
1.01.1.01.01.18.056.5.2.1.
Belanja Pegawai
53.400.000,00
51.000.000,00
(2.400.000,00)
(4.49)
1.01.1.01.01.18.056.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
369.400.000,00
357.711.500,00
(11.688.500,00)
(3.16)
7
Halaman : 19
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.01.1.01.01.18.057.
PENGEMBANGAN
KURIKULUM PENDIDIKAN
KEAKSARAAN DAN
KESETARAAN
1.01.1.01.01.18.057.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.18.057.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.01.1.01.01.18.058.
PENYELENGGARAAN
UJIAN PNF
1.01.1.01.01.18.058.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.18.058.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
25.000.000,00
24.830.800,00
(169.200,00)
(0.67)
2.800.000,00
2.800.000,00
0,00
0.00
22.200.000,00
22.030.800,00
(169.200,00)
(0.76)
175.880.000,00
146.120.530,00
(29.759.470,00)
(16.92)
650.000,00
450.000,00
(200.000,00)
(30.76)
Belanja Barang Dan Jasa
175.230.000,00
145.670.530,00
(29.559.470,00)
(16.86)
1.01.1.01.01.18.060.
PELATIHAN MANAJEMEN
BAGI PENGELOLA
LEMBAGA KURSUS DAN
PELATIHAN (LKP)
129.585.000,00
128.681.500,00
(903.500,00)
(0.69)
1.01.1.01.01.18.060.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.470.000,00
13.470.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.18.060.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
116.115.000,00
115.211.500,00
(903.500,00)
(0.77)
1.01.1.01.01.18.061.
FASILITASI AKREDITASI
PROGRAM PKBM
44.205.000,00
43.341.000,00
(864.000,00)
(1.95)
1.01.1.01.01.18.061.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.200.000,00
6.200.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.18.061.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
38.005.000,00
37.141.000,00
(864.000,00)
(2.27)
1.01.1.01.01.19.
PROGRAM PENDIDIKAN
KHUSUS DAN PENDIDIKAN
LAYANAN KHUSUS
9.668.275.000,00
9.132.933.983,00
(535.341.017,00)
(5.53)
1.01.1.01.01.19.058.
PEMBINAAN FORUM
MASYARAKAT PEDULI
PENDIDIKAN
127.650.000,00
127.139.400,00
(510.600,00)
(0.40)
1.01.1.01.01.19.058.5.2.1.
Belanja Pegawai
46.200.000,00
46.200.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.19.058.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
81.450.000,00
80.939.400,00
(510.600,00)
(0.62)
1.01.1.01.01.19.060.
PEMBINAAN MINAT,
BAKAT DAN KREATIVITAS
SISWA
700.000.000,00
664.222.550,00
(35.777.450,00)
(5.11)
1.01.1.01.01.19.060.5.2.1.
Belanja Pegawai
42.850.000,00
40.980.000,00
(1.870.000,00)
(4.36)
1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
657.150.000,00
623.242.550,00
(33.907.450,00)
(5.15)
1.01.1.01.01.19.061.
BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH
795.693.000,00
571.993.250,00
(223.699.750,00)
(28.11)
1.01.1.01.01.19.061.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.800.000,00
12.240.000,00
(560.000,00)
(4.37)
1.01.1.01.01.19.061.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
782.893.000,00
559.753.250,00
(223.139.750,00)
(28.50)
7
Halaman : 20
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.01.1.01.01.19.062.
PENGEMBANGAN
KURIKULUM
1.01.1.01.01.19.062.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
172.430.000,00
167.814.800,00
(4.615.200,00)
(2.67)
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
154.430.000,00
149.814.800,00
(4.615.200,00)
(2.98)
1.01.1.01.01.19.064.
BEASISWA MAGANG
420.000.000,00
417.866.800,00
(2.133.200,00)
(0.50)
1.01.1.01.01.19.064.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
416.500.000,00
414.366.800,00
(2.133.200,00)
(0.51)
1.01.1.01.01.19.065.
PEMBERIAN MAKANAN
TAMBAHAN ANAK
SEKOLAH LUAR BIASA
(PMTASLB)
2.054.400.000,00
2.054.399.930,00
(70,00)
0.00
1.01.1.01.01.19.065.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.600.000,00
6.600.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.19.065.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.047.800.000,00
2.047.799.930,00
(70,00)
0.00
1.01.1.01.01.19.066.
PEMBERIAN LAYANAN
KESEHATAN SISWA
450.000.000,00
445.031.050,00
(4.968.950,00)
(1.10)
1.01.1.01.01.19.066.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.120.000,00
9.120.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.19.066.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
440.880.000,00
435.911.050,00
(4.968.950,00)
(1.12)
1.01.1.01.01.19.070.
PEMBINAAN S O I N A
369.594.000,00
306.267.450,00
(63.326.550,00)
(17.13)
1.01.1.01.01.19.070.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.250.000,00
16.250.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.19.070.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
353.344.000,00
290.017.450,00
(63.326.550,00)
(17.92)
1.01.1.01.01.19.076.
PENINGKATAN
PENGELOLAAN
ASSESMENT GURU
700.000.000,00
677.239.480,00
(22.760.520,00)
(3.25)
1.01.1.01.01.19.076.5.2.1.
Belanja Pegawai
67.840.000,00
65.920.000,00
(1.920.000,00)
(2.83)
1.01.1.01.01.19.076.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
632.160.000,00
611.319.480,00
(20.840.520,00)
(3.29)
1.01.1.01.01.19.082.
PELATIHAN PENDIDIKAN
KESEHATAN REPRODUKSI
200.000.000,00
181.308.860,00
(18.691.140,00)
(9.34)
1.01.1.01.01.19.082.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.200.000,00
19.200.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.19.082.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
180.800.000,00
162.108.860,00
(18.691.140,00)
(10.33)
1.01.1.01.01.19.083.
PELATIHAN PENULISAN
SOAL UJIAN SLB/SPPI
200.000.000,00
190.142.350,00
(9.857.650,00)
(4.92)
1.01.1.01.01.19.083.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
200.000.000,00
190.142.350,00
(9.857.650,00)
(4.92)
1.01.1.01.01.19.084.
PEMBINAAN PEMBINA
PRAMUKA LUAR BIASA
145.730.000,00
144.537.500,00
(1.192.500,00)
(0.81)
7
Halaman : 21
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.01.1.01.01.19.084.5.2.1.
Belanja Pegawai
58.350.000,00
58.350.000,00
0,00
0.00
1.01.1.01.01.19.084.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
87.380.000,00
86.187.500,00
(1.192.500,00)
(1.36)
1.01.1.01.01.19.085.
PEMBIN