AKHIR Balai Hiperkes dan Kesetan Kerja
RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
BALAI HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
1 1.14.1.14.01.01.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
Provinsi;
Tercapai (1 Tahun);
5000000
5250000
2 1.14.1.14.01.01.01.02
Provinsi;
Tercapai (1 Tahun);
103000000
92400000
3 1.14.1.14.01.01.01.07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Provinsi;
Tercapai (1 Tahun);
55350000
58117500
4 1.14.1.14.01.01.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Provinsi;
Tercapai (1 Tahun);
109200000
88200000
5 1.14.1.14.01.01.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
Provinsi;
Tercapai (1 Tahun);
30000000
30000000
6 1.14.1.14.01.01.01.11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Provinsi;
Tercapai (1 Tahun);
15000000
15750000
Provinsi;
Tercapai (1 Tahun);
20000000
21000000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Provinsi;
Tercapai (1 Tahun);
11400000
11970000
Provinsi;
Tercapai (1 Tahun);
98958750
108854900
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar Provinsi;
daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Provinsi;
daerah
Tercapai (1 Tahun);
82770238
86908750
Tercapai (1 Tahun);
70000000
70000000
7 1.14.1.14.01.01.01.12
8 1.14.1.14.01.01.01.15
9 1.14.1.14.01.01.01.17
10 1.14.1.14.01.01.01.18
11 1.14.1.14.01.01.01.19
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
12 1.14.1.14.01.01.03.03
Pengadaan pakaian kerja sasirangan
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
13 1.14.1.14.01.01.05.01
Pendidikan dan pelatihan formal
Lokasi
Provinsi;
Lokasi
Provinsi;
Indikator dan Target
Tercapai (1 Tahun);
Indikator dan Target
Tercapai (1 Tahun);
Pagu
16500000
Pagu
60000000
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan Keterangan
Syarat Kelengkapan Keterangan
17600000
Pagu N+1
63000000
Syarat Kelengkapan Keterangan
No
Kode Rek
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan Keterangan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan Keterangan
14 1.14.1.14.01.01.06.02
Kegiatan
Lokasi
Penyusunan laporan keuangan semesteran Provinsi;
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Tercapai (1 Tahun);
Indikator dan Target
23900000
Pagu
25095000
Pagu N+1
15 1.14.1.14.01.01.02.07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Provinsi;
Tercapai (1 Tahun);
76000000
71925000
16 1.14.1.14.01.01.02.09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Provinsi;
Tercapai (1 Tahun);
308375000
464200000
17 1.14.1.14.01.01.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Provinsi;
Tercapai (1 Tahun);
93576000
93576000
Provinsi;
Tercapai (1 Tahun);
105400000
105400000
Provinsi;
Tercapai (1 Tahun);
55000000
55000000
Provinsi;
Tercapai (1 );
194050000
203752500
18 1.14.1.14.01.01.02.26
19 1.14.1.14.01.01.02.28
20 1.14.1.14.01.01.02.42
6. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
21 1.14.1.14.01.01.17.12
Evaluasi Kegiatan Hiperkes dan Keselamatan Provinsi;
Kerja di Perusahaan
Tersebar (30 Perusahaan);
50000000
52500000
22 1.14.1.14.01.01.17.15
Pengujian Kesehatan Kerja dan Lingkungan Provinsi;
Kerja
Tercapai (480 Lokasi/titik);
528205012
528205012
23 1.14.1.14.01.01.17.16
Pemeriksaan kesehatan kerja bagi tenaga
kerja
Peningkatan kemampuan teknis pelaksana
Hiperkes dan Keselamatan Kerja
Provinsi;
Tercapai (900 Orang);
136160000
136160000
Provinsi;
Tercapai (75 Orang);
337155000
337155000
24 1.14.1.14.01.01.17.31
Jumlah Kegiatan
24
Total Pagu Indikatif
2,585,000,000
2,742,019,662
Syarat Kelengkapan Keterangan
Syarat Kelengkapan Keterangan
BALAI HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
1 1.14.1.14.01.01.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
Provinsi;
Tercapai (1 Tahun);
5000000
5250000
2 1.14.1.14.01.01.01.02
Provinsi;
Tercapai (1 Tahun);
103000000
92400000
3 1.14.1.14.01.01.01.07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Provinsi;
Tercapai (1 Tahun);
55350000
58117500
4 1.14.1.14.01.01.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Provinsi;
Tercapai (1 Tahun);
109200000
88200000
5 1.14.1.14.01.01.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
Provinsi;
Tercapai (1 Tahun);
30000000
30000000
6 1.14.1.14.01.01.01.11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Provinsi;
Tercapai (1 Tahun);
15000000
15750000
Provinsi;
Tercapai (1 Tahun);
20000000
21000000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Provinsi;
Tercapai (1 Tahun);
11400000
11970000
Provinsi;
Tercapai (1 Tahun);
98958750
108854900
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar Provinsi;
daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Provinsi;
daerah
Tercapai (1 Tahun);
82770238
86908750
Tercapai (1 Tahun);
70000000
70000000
7 1.14.1.14.01.01.01.12
8 1.14.1.14.01.01.01.15
9 1.14.1.14.01.01.01.17
10 1.14.1.14.01.01.01.18
11 1.14.1.14.01.01.01.19
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
12 1.14.1.14.01.01.03.03
Pengadaan pakaian kerja sasirangan
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
13 1.14.1.14.01.01.05.01
Pendidikan dan pelatihan formal
Lokasi
Provinsi;
Lokasi
Provinsi;
Indikator dan Target
Tercapai (1 Tahun);
Indikator dan Target
Tercapai (1 Tahun);
Pagu
16500000
Pagu
60000000
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan Keterangan
Syarat Kelengkapan Keterangan
17600000
Pagu N+1
63000000
Syarat Kelengkapan Keterangan
No
Kode Rek
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan Keterangan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan Keterangan
14 1.14.1.14.01.01.06.02
Kegiatan
Lokasi
Penyusunan laporan keuangan semesteran Provinsi;
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Tercapai (1 Tahun);
Indikator dan Target
23900000
Pagu
25095000
Pagu N+1
15 1.14.1.14.01.01.02.07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Provinsi;
Tercapai (1 Tahun);
76000000
71925000
16 1.14.1.14.01.01.02.09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Provinsi;
Tercapai (1 Tahun);
308375000
464200000
17 1.14.1.14.01.01.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Provinsi;
Tercapai (1 Tahun);
93576000
93576000
Provinsi;
Tercapai (1 Tahun);
105400000
105400000
Provinsi;
Tercapai (1 Tahun);
55000000
55000000
Provinsi;
Tercapai (1 );
194050000
203752500
18 1.14.1.14.01.01.02.26
19 1.14.1.14.01.01.02.28
20 1.14.1.14.01.01.02.42
6. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
21 1.14.1.14.01.01.17.12
Evaluasi Kegiatan Hiperkes dan Keselamatan Provinsi;
Kerja di Perusahaan
Tersebar (30 Perusahaan);
50000000
52500000
22 1.14.1.14.01.01.17.15
Pengujian Kesehatan Kerja dan Lingkungan Provinsi;
Kerja
Tercapai (480 Lokasi/titik);
528205012
528205012
23 1.14.1.14.01.01.17.16
Pemeriksaan kesehatan kerja bagi tenaga
kerja
Peningkatan kemampuan teknis pelaksana
Hiperkes dan Keselamatan Kerja
Provinsi;
Tercapai (900 Orang);
136160000
136160000
Provinsi;
Tercapai (75 Orang);
337155000
337155000
24 1.14.1.14.01.01.17.31
Jumlah Kegiatan
24
Total Pagu Indikatif
2,585,000,000
2,742,019,662
Syarat Kelengkapan Keterangan
Syarat Kelengkapan Keterangan