1.25.1.25.01.15.11.5.2.
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
DPPA - L SKPD
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
: 1.25.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan
: 1.25.15.11. - Pengembangan studio editing multimedia
Lokasi Kegiatan
: PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Terdokumentasikannya Kegiatan Dinas Kominfo PDE dengan baik
Tolok Ukur Kinerja
0
Masukan
Jumlah Dana
100000000
Keluaran
Tersedianya SDM dan Peralatan handal dalam membantu proses Peliputan acara, design grafis serta dokumentasi
0
Hasil
Peliputan acara Dinas Kominfo terdokumentasikan.
1 paket
Tahun awal pengangaran
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
2013
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Rp. 100,000,000.00
Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Rp. 0.00
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Rp. 0.00
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua
DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Formulir
Target Kinerja
Rincian Pelakasanaan Anggaran Belanja Langsung
Program / Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Tahun Awal
Uraian
1
2
Lanjutan Tahun Kedua
Lanjutan Tahun Kedua
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
Realisasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Realisasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Realisasi
Saldo Akhir
3
4
5
6
7
8=6-7
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 2
1
2
3
4
5
6
7
8=6-7
BELANJA DAERAH
100.000.000,00
100.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
100.000.000,00
100.000.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
35.100.000,00
35.100.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.100.000,00
2.100.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
5.
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
keg
150,000.00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa
Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa
5.2.1.01.04.
1.00
1.00
keg
750,000.00
Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
6.00
bulan
200,000.00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
33.000.000,00
33.000.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber
33.000.000,00
33.000.000,00
33.000.000,00
33.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
14.850.000,00
14.850.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
11.437.600,00
11.437.600,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
Honorarium Tenaga Ahli 2 org x 10
bulan
5.2.2.
20.00
bulan
1,650,000.00
11.437.600,00
11.437.600,00
buah
15,000.00
300.000,00
300.000,00
50.00
buah
8,000.00
400.000,00
400.000,00
5.00
pak
70,000.00
350.000,00
350.000,00
50.00
buah
3,000.00
150.000,00
150.000,00
Cassete Mini DV
28.00
buah
50,000.00
1.400.000,00
1.400.000,00
Kertas Foto Glossy A4
17.00
box
62,000.00
1.054.000,00
1.054.000,00
1.275.000,00
1.275.000,00
DVD R/W
DVD R
Stiker DVD
Case DVD
20.00
Kertas Foto Glossy A3
17.00
box
75,000.00
Kertas HVS 80 gr Folio
6.00
rim
59,300.00
355.800,00
355.800,00
rim
54,000.00
270.000,00
270.000,00
Kertas HVS 80 gr Kwarto
5.00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 3
1
5.2.2.01.01.
2
Ballpoint
6
dus
92,300.00
92.300,00
92.300,00
35.000,00
35.000,00
160.000,00
7
8=6-7
2.00
set
Papan Clips Type N0. 1
4.00
dus
40,000.00
160.000,00
Papan Clips Type N0. 3
2.00
dus
30,000.00
60.000,00
60.000,00
192.000,00
192.000,00
Pensil Hitam
4.00
lusin
48,000.00
Binder Clips 107
2.00
dus
17,500.00
35.000,00
35.000,00
buah
12,500.00
12.500,00
12.500,00
1.00
lembar
5,000.00
610.000,00
610.000,00
Stabillo boss super plus model 70/6
3.00
set
46,000.00
138.000,00
138.000,00
Box file merk gun yu
2.00
buah
31,500.00
63.000,00
63.000,00
Pembuka steples
2.00
buah
17,500.00
35.000,00
35.000,00
450.000,00
450.000,00
122.00
Flash disk
2.00
buah
225,000.00
Ink Cartrige
4.00
set
700,000.00
2.800.000,00
2.800.000,00
Album Foto
12.00
buah
100,000.00
1.200.000,00
1.200.000,00
787.400,00
787.400,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
Cetak dokumen
2.00
set
125,000.00
Cetak buku laporan akhir
4.00
buku
75,000.00
550.000,00
550.000,00
250.000,00
250.000,00
300.000,00
300.000,00
237.400,00
237.400,00
237.400,00
237.400,00
Belanja Makanan dan Minuman
2.625.000,00
2.625.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.625.000,00
2.625.000,00
1.750.000,00
Belanja Penggandaan
Foto copy administrasi kegiatan
5.2.2.11.02.
1.00
5
Penghapus Cair
Map Folio
5.2.2.11.
4
17,500.00
Penggaris Besi Ukuran 30 cm
5.2.2.06.02.
3
1,187.00
lbr
200.00
Konsumsi rapat 7 org x 10 kali
70.00
ok
25,000.00
1.750.000,00
Snack Rapat 7 orang x 10 kali
70.00
ok
12,500.00
875.000,00
875.000,00
50.050.000,00
5.2.3.
Belanja Modal
50.050.000,00
5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan
Komputer
25.150.000,00
25.150.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan
komputer/PC
11.150.000,00
11.150.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer
note book
Komputer / PC
Notebook
USB Hardisk Eksternal
1.00
1.00
1.00
unit
11,150,000.00
11.150.000,00
11.150.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
unit
12,000,000.00
12.000.000,00
12.000.000,00
unit
2,000,000.00
2.000.000,00
2.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja modal Pengadaan
Mebeulair
6.300.000,00
6.300.000,00
5.2.3.13.10.
Belanja Modal Piling Kabinet dan
Lemari Besi
6.300.000,00
6.300.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
- Lemari Besi
1.00
unit
2,800,000.00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 4
1
5.2.3.13.10.
2
3
- Lemari Besi Pintu Kaca
4
1.00
unit
5
3,500,000.00
6
7
8=6-7
3.500.000,00
3.500.000,00
18.600.000,00
5.2.3.16.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat
Studio
18.600.000,00
5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan handycam
18.600.000,00
18.600.000,00
- Televisi LCD/LED
1.00
set
14,000,000.00
14.000.000,00
14.000.000,00
- Camera Accesories
1.00
set
2,000,000.00
2.000.000,00
2.000.000,00
set
2,600,000.00
2.600.000,00
2.600.000,00
- Peralatan Listrik
1.00
9
10
11=9-10
12
13
Jumlah
Pekanbaru,24 Januari 2013
NIP. 19600815 1
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda tangan
14=12-13
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
DPPA - L SKPD
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
: 1.25.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan
: 1.25.15.11. - Pengembangan studio editing multimedia
Lokasi Kegiatan
: PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Terdokumentasikannya Kegiatan Dinas Kominfo PDE dengan baik
Tolok Ukur Kinerja
0
Masukan
Jumlah Dana
100000000
Keluaran
Tersedianya SDM dan Peralatan handal dalam membantu proses Peliputan acara, design grafis serta dokumentasi
0
Hasil
Peliputan acara Dinas Kominfo terdokumentasikan.
1 paket
Tahun awal pengangaran
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
2013
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Rp. 100,000,000.00
Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Rp. 0.00
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Rp. 0.00
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua
DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Formulir
Target Kinerja
Rincian Pelakasanaan Anggaran Belanja Langsung
Program / Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Tahun Awal
Uraian
1
2
Lanjutan Tahun Kedua
Lanjutan Tahun Kedua
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
Realisasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Realisasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Realisasi
Saldo Akhir
3
4
5
6
7
8=6-7
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 2
1
2
3
4
5
6
7
8=6-7
BELANJA DAERAH
100.000.000,00
100.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
100.000.000,00
100.000.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
35.100.000,00
35.100.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.100.000,00
2.100.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
5.
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
keg
150,000.00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa
Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa
5.2.1.01.04.
1.00
1.00
keg
750,000.00
Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
6.00
bulan
200,000.00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
33.000.000,00
33.000.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber
33.000.000,00
33.000.000,00
33.000.000,00
33.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
14.850.000,00
14.850.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
11.437.600,00
11.437.600,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
Honorarium Tenaga Ahli 2 org x 10
bulan
5.2.2.
20.00
bulan
1,650,000.00
11.437.600,00
11.437.600,00
buah
15,000.00
300.000,00
300.000,00
50.00
buah
8,000.00
400.000,00
400.000,00
5.00
pak
70,000.00
350.000,00
350.000,00
50.00
buah
3,000.00
150.000,00
150.000,00
Cassete Mini DV
28.00
buah
50,000.00
1.400.000,00
1.400.000,00
Kertas Foto Glossy A4
17.00
box
62,000.00
1.054.000,00
1.054.000,00
1.275.000,00
1.275.000,00
DVD R/W
DVD R
Stiker DVD
Case DVD
20.00
Kertas Foto Glossy A3
17.00
box
75,000.00
Kertas HVS 80 gr Folio
6.00
rim
59,300.00
355.800,00
355.800,00
rim
54,000.00
270.000,00
270.000,00
Kertas HVS 80 gr Kwarto
5.00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 3
1
5.2.2.01.01.
2
Ballpoint
6
dus
92,300.00
92.300,00
92.300,00
35.000,00
35.000,00
160.000,00
7
8=6-7
2.00
set
Papan Clips Type N0. 1
4.00
dus
40,000.00
160.000,00
Papan Clips Type N0. 3
2.00
dus
30,000.00
60.000,00
60.000,00
192.000,00
192.000,00
Pensil Hitam
4.00
lusin
48,000.00
Binder Clips 107
2.00
dus
17,500.00
35.000,00
35.000,00
buah
12,500.00
12.500,00
12.500,00
1.00
lembar
5,000.00
610.000,00
610.000,00
Stabillo boss super plus model 70/6
3.00
set
46,000.00
138.000,00
138.000,00
Box file merk gun yu
2.00
buah
31,500.00
63.000,00
63.000,00
Pembuka steples
2.00
buah
17,500.00
35.000,00
35.000,00
450.000,00
450.000,00
122.00
Flash disk
2.00
buah
225,000.00
Ink Cartrige
4.00
set
700,000.00
2.800.000,00
2.800.000,00
Album Foto
12.00
buah
100,000.00
1.200.000,00
1.200.000,00
787.400,00
787.400,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
Cetak dokumen
2.00
set
125,000.00
Cetak buku laporan akhir
4.00
buku
75,000.00
550.000,00
550.000,00
250.000,00
250.000,00
300.000,00
300.000,00
237.400,00
237.400,00
237.400,00
237.400,00
Belanja Makanan dan Minuman
2.625.000,00
2.625.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.625.000,00
2.625.000,00
1.750.000,00
Belanja Penggandaan
Foto copy administrasi kegiatan
5.2.2.11.02.
1.00
5
Penghapus Cair
Map Folio
5.2.2.11.
4
17,500.00
Penggaris Besi Ukuran 30 cm
5.2.2.06.02.
3
1,187.00
lbr
200.00
Konsumsi rapat 7 org x 10 kali
70.00
ok
25,000.00
1.750.000,00
Snack Rapat 7 orang x 10 kali
70.00
ok
12,500.00
875.000,00
875.000,00
50.050.000,00
5.2.3.
Belanja Modal
50.050.000,00
5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan
Komputer
25.150.000,00
25.150.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan
komputer/PC
11.150.000,00
11.150.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer
note book
Komputer / PC
Notebook
USB Hardisk Eksternal
1.00
1.00
1.00
unit
11,150,000.00
11.150.000,00
11.150.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
unit
12,000,000.00
12.000.000,00
12.000.000,00
unit
2,000,000.00
2.000.000,00
2.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja modal Pengadaan
Mebeulair
6.300.000,00
6.300.000,00
5.2.3.13.10.
Belanja Modal Piling Kabinet dan
Lemari Besi
6.300.000,00
6.300.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
- Lemari Besi
1.00
unit
2,800,000.00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 4
1
5.2.3.13.10.
2
3
- Lemari Besi Pintu Kaca
4
1.00
unit
5
3,500,000.00
6
7
8=6-7
3.500.000,00
3.500.000,00
18.600.000,00
5.2.3.16.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat
Studio
18.600.000,00
5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan handycam
18.600.000,00
18.600.000,00
- Televisi LCD/LED
1.00
set
14,000,000.00
14.000.000,00
14.000.000,00
- Camera Accesories
1.00
set
2,000,000.00
2.000.000,00
2.000.000,00
set
2,600,000.00
2.600.000,00
2.600.000,00
- Peralatan Listrik
1.00
9
10
11=9-10
12
13
Jumlah
Pekanbaru,24 Januari 2013
NIP. 19600815 1
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda tangan
14=12-13