1.25.1.25.01.15.11.5.2.Pengembangan studio editing multimedia
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.15.11.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.15.11. - Pengembangan studio editing multimedia
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Terdokumentasikannya Kegiatan Dinas Kominfo PDE dengan baik
Masukan
Jumlah Dana
Keluaran
0
100.000.000,00
0
Tersedianya SDM dan Peralatan handal dalam membantu proses
Peliputan acara, design grafis serta dokumentasi
Peliputan acara Dinas Kominfo terdokumentasikan.
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
1 paket
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
100.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
35.100.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.100.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
1.00
150,000
1.00
keg
750,000
6.00
bulan
200,000
750.000,00
1.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
150.000,00
750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.2.1.01.04.
150.000,00
keg
1.200.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
33.000.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
33.000.000,00
Honorarium Tenaga Ahli 2 org x 10 bulan
20.00
bulan
1,650,000
33.000.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
14.850.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
11.437.600,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
DVD R/W
DVD R
11.437.600,00
20.00
buah
15,000
300.000,00
50.00
buah
8,000
400.000,00
Stiker DVD
5.00
pak
70,000
350.000,00
Case DVD
50.00
buah
3,000
150.000,00
Cassete Mini DV
28.00
buah
50,000
1.400.000,00
Kertas Foto Glossy A4
17.00
box
62,000
1.054.000,00
Kertas Foto Glossy A3
17.00
box
75,000
1.275.000,00
Kertas HVS 80 gr Folio
6.00
rim
59,300
355.800,00
Kertas HVS 80 gr Kwarto
5.00
rim
54,000
270.000,00
Ballpoint
1.00
dus
92,300
92.300,00
Penghapus Cair
2.00
set
17,500
35.000,00
Papan Clips Type N0. 1
4.00
dus
40,000
160.000,00
Papan Clips Type N0. 3
2.00
dus
30,000
60.000,00
Pensil Hitam
4.00
lusin
48,000
192.000,00
Binder Clips 107
2.00
dus
17,500
35.000,00
Penggaris Besi Ukuran 30 cm
1.00
buah
12,500
12.500,00
Map Folio
122.00
lembar
5,000
610.000,00
Stabillo boss super plus model 70/6
3.00
set
46,000
138.000,00
Box file merk gun yu
2.00
buah
31,500
63.000,00
Pembuka steples
2.00
buah
17,500
35.000,00
Flash disk
2.00
buah
225,000
450.000,00
Ink Cartrige
4.00
set
700,000
2.800.000,00
Album Foto
12.00
buah
100,000
1.200.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
Cetak dokumen
787.400,00
550.000,00
2.00
set
125,000
250.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Cetak buku laporan akhir
5.2.2.06.02.
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
4.00
buku
Jumlah
6 = (3 x 5)
300.000,00
75,000
237.400,00
Belanja Penggandaan
Foto copy administrasi kegiatan
1,187.00
lbr
237.400,00
200
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
2.625.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.625.000,00
Konsumsi rapat 7 org x 10 kali
Snack Rapat 7 orang x 10 kali
70.00
ok
25,000
70.00
ok
12,500
1.750.000,00
875.000,00
5.2.3.
Belanja Modal
50.050.000,00
5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan Komputer
25.150.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
11.150.000,00
Komputer / PC
5.2.3.12.03.
1.00
unit
Notebook
1.00
unit
12,000,000
USB Hardisk Eksternal
1.00
unit
2,000,000
11.150.000,00
11,150,000
14.000.000,00
Belanja modal Pengadaan komputer note book
12.000.000,00
2.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja modal Pengadaan Mebeulair
6.300.000,00
5.2.3.13.10.
Belanja Modal Piling Kabinet dan Lemari Besi
6.300.000,00
- Lemari Besi
- Lemari Besi Pintu Kaca
1.00
unit
2,800,000
1.00
unit
3,500,000
2.800.000,00
3.500.000,00
5.2.3.16.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio
18.600.000,00
5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan handycam
18.600.000,00
- Televisi LCD/LED
1.00
set
14,000,000
14.000.000,00
- Camera Accesories
1.00
set
2,000,000
2.000.000,00
1.00
set
2,600,000
2.600.000,00
- Peralatan Listrik
Jumlah
Mengesahkan,
100.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
8.804.700,00
Triwulan II
Rp.
15.375.000,00
Triwulan III
Rp.
63.340.800,00
Triwulan IV
Rp.
12.479.500,00
Jumlah Rp.
100.000.000,00
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.15.11.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.15.11. - Pengembangan studio editing multimedia
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Terdokumentasikannya Kegiatan Dinas Kominfo PDE dengan baik
Masukan
Jumlah Dana
Keluaran
0
100.000.000,00
0
Tersedianya SDM dan Peralatan handal dalam membantu proses
Peliputan acara, design grafis serta dokumentasi
Peliputan acara Dinas Kominfo terdokumentasikan.
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
1 paket
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
100.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
35.100.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.100.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
1.00
150,000
1.00
keg
750,000
6.00
bulan
200,000
750.000,00
1.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
150.000,00
750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.2.1.01.04.
150.000,00
keg
1.200.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
33.000.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
33.000.000,00
Honorarium Tenaga Ahli 2 org x 10 bulan
20.00
bulan
1,650,000
33.000.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
14.850.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
11.437.600,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
DVD R/W
DVD R
11.437.600,00
20.00
buah
15,000
300.000,00
50.00
buah
8,000
400.000,00
Stiker DVD
5.00
pak
70,000
350.000,00
Case DVD
50.00
buah
3,000
150.000,00
Cassete Mini DV
28.00
buah
50,000
1.400.000,00
Kertas Foto Glossy A4
17.00
box
62,000
1.054.000,00
Kertas Foto Glossy A3
17.00
box
75,000
1.275.000,00
Kertas HVS 80 gr Folio
6.00
rim
59,300
355.800,00
Kertas HVS 80 gr Kwarto
5.00
rim
54,000
270.000,00
Ballpoint
1.00
dus
92,300
92.300,00
Penghapus Cair
2.00
set
17,500
35.000,00
Papan Clips Type N0. 1
4.00
dus
40,000
160.000,00
Papan Clips Type N0. 3
2.00
dus
30,000
60.000,00
Pensil Hitam
4.00
lusin
48,000
192.000,00
Binder Clips 107
2.00
dus
17,500
35.000,00
Penggaris Besi Ukuran 30 cm
1.00
buah
12,500
12.500,00
Map Folio
122.00
lembar
5,000
610.000,00
Stabillo boss super plus model 70/6
3.00
set
46,000
138.000,00
Box file merk gun yu
2.00
buah
31,500
63.000,00
Pembuka steples
2.00
buah
17,500
35.000,00
Flash disk
2.00
buah
225,000
450.000,00
Ink Cartrige
4.00
set
700,000
2.800.000,00
Album Foto
12.00
buah
100,000
1.200.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
Cetak dokumen
787.400,00
550.000,00
2.00
set
125,000
250.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Cetak buku laporan akhir
5.2.2.06.02.
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
4.00
buku
Jumlah
6 = (3 x 5)
300.000,00
75,000
237.400,00
Belanja Penggandaan
Foto copy administrasi kegiatan
1,187.00
lbr
237.400,00
200
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
2.625.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.625.000,00
Konsumsi rapat 7 org x 10 kali
Snack Rapat 7 orang x 10 kali
70.00
ok
25,000
70.00
ok
12,500
1.750.000,00
875.000,00
5.2.3.
Belanja Modal
50.050.000,00
5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan Komputer
25.150.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
11.150.000,00
Komputer / PC
5.2.3.12.03.
1.00
unit
Notebook
1.00
unit
12,000,000
USB Hardisk Eksternal
1.00
unit
2,000,000
11.150.000,00
11,150,000
14.000.000,00
Belanja modal Pengadaan komputer note book
12.000.000,00
2.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja modal Pengadaan Mebeulair
6.300.000,00
5.2.3.13.10.
Belanja Modal Piling Kabinet dan Lemari Besi
6.300.000,00
- Lemari Besi
- Lemari Besi Pintu Kaca
1.00
unit
2,800,000
1.00
unit
3,500,000
2.800.000,00
3.500.000,00
5.2.3.16.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio
18.600.000,00
5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan handycam
18.600.000,00
- Televisi LCD/LED
1.00
set
14,000,000
14.000.000,00
- Camera Accesories
1.00
set
2,000,000
2.000.000,00
1.00
set
2,600,000
2.600.000,00
- Peralatan Listrik
Jumlah
Mengesahkan,
100.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
8.804.700,00
Triwulan II
Rp.
15.375.000,00
Triwulan III
Rp.
63.340.800,00
Triwulan IV
Rp.
12.479.500,00
Jumlah Rp.
100.000.000,00
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan