LRA dinas kependudukan dan catatan sipil tahun 2014
Lampiran I .2
.
Nomor
: .
Tanggal
:
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1
Bidang Pemerintahan
: 1 . 10
Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi
: 1 . 10 . 01
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Urusan Wajib
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 00 . 4
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 00 . 5
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 02
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 06
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 07
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 08
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 12
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
1,500,000,000.00
1,596,400,000.00
96,400,000.00
106.43
1,500,000,000.00
1,596,400,000.00
96,400,000.00
106.43
1,500,000,000.00
1,596,400,000.00
96,400,000.00
106.43
4,138,891,983.00
4,023,907,558.00
1,851,391,983.00
1,855,709,879.00
4,317,896.00
100.23
1,851,391,983.00
1,855,709,879.00
4,317,896.00
100.23
2,287,500,000.00
2,168,197,679.00
(119,302,321.00)
94.78
1,116,928,500.00
1,064,290,729.00
(52,637,771.00)
95.29
77,400,000.00
70,551,969.00
(6,848,031.00)
91.15
77,400,000.00
70,551,969.00
(6,848,031.00)
91.15
3,500,000.00
2,946,000.00
(554,000.00)
84.17
3,500,000.00
2,946,000.00
(554,000.00)
84.17
88,111,500.00
87,540,500.00
(571,000.00)
99.35
82,320,000.00
81,749,000.00
(571,000.00)
5,791,500.00
5,791,500.00
0.00
100.00
18,000,000.00
18,000,000.00
0.00
100.00
18,000,000.00
18,000,000.00
0.00
100.00
4,320,000.00
4,319,500.00
(500.00)
99.99
4,320,000.00
4,319,500.00
(500.00)
99.99
(114,984,425.00)
97.22
99.31
Perda Nomor 04 Tahun 2006
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 13
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 14
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 15
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 18
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 21
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 05
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 09
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 10
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 22
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 23
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 24
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 28
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.01 . 00 . 03
1.10 . 1.10.01 . 00 . 03 . 03
1.10 . 1.10.01 . 00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.01 . 00 . 05
1.10 . 1.10.01 . 00 . 05 . 03
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan PerundangUndangan
2,325,000.00
1,999,000.00
(326,000.00)
85.98
2,325,000.00
1,999,000.00
(326,000.00)
85.98
2,021,500.00
2,021,500.00
0.00
100.00
2,021,500.00
2,021,500.00
0.00
100.00
1,980,000.00
1,980,000.00
0.00
100.00
1,980,000.00
1,980,000.00
0.00
100.00
320,540,000.00
317,335,000.00
(3,205,000.00)
99.00
320,540,000.00
317,335,000.00
(3,205,000.00)
99.00
598,730,500.00
557,597,260.00
(41,133,240.00)
93.13
37,460,000.00
36,260,000.00
(1,200,000.00)
96.80
561,270,500.00
521,337,260.00
(39,933,240.00)
92.89
350,264,500.00
332,789,450.00
(17,475,050.00)
95.01
90,000,000.00
87,113,000.00
(2,887,000.00)
96.79
90,000,000.00
87,113,000.00
(2,887,000.00)
96.79
3,000,000.00
3,000,000.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
3,000,000.00
0.00
100.00
169,600,000.00
167,135,000.00
(2,465,000.00)
98.55
169,600,000.00
167,135,000.00
(2,465,000.00)
98.55
21,500,000.00
21,500,000.00
0.00
100.00
21,500,000.00
21,500,000.00
0.00
100.00
13,984,500.00
13,962,750.00
(21,750.00)
99.84
13,984,500.00
13,962,750.00
(21,750.00)
99.84
9,890,000.00
5,660,000.00
(4,230,000.00)
57.23
9,890,000.00
5,660,000.00
(4,230,000.00)
57.23
25,500,000.00
17,628,700.00
(7,871,300.00)
69.13
25,500,000.00
17,628,700.00
(7,871,300.00)
69.13
16,790,000.00
16,790,000.00
0.00
100.00
16,790,000.00
16,790,000.00
0.00
100.00
6,000,000.00
6,000,000.00
0.00
100.00
6,000,000.00
6,000,000.00
0.00
100.00
6,000,000.00
6,000,000.00
0.00
100.00
93,026,000.00
80,995,000.00
(12,031,000.00)
87.07
93,026,000.00
80,995,000.00
(12,031,000.00)
87.07
1.10 . 1.10.01 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.01 . 00 . 06
1.10 . 1.10.01 . 00 . 06 . 04
Belanja Barang dan Jasa
93,026,000.00
80,995,000.00
(12,031,000.00)
87.07
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
28,104,000.00
27,828,000.00
(276,000.00)
99.02
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
6,204,000.00
6,204,000.00
0.00
100.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4,644,000.00
4,644,000.00
0.00
100.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1,560,000.00
1,560,000.00
0.00
100.00
21,900,000.00
21,624,000.00
(276,000.00)
98.74
21,900,000.00
21,624,000.00
(276,000.00)
98.74
693,177,000.00
656,294,500.00
(36,882,500.00)
94.68
57,128,000.00
57,109,000.00
(19,000.00)
99.97
1.10 . 1.10.01 . 00 . 06 . 05
1.10 . 1.10.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 03
Penyusunan Program Kerja SKPD
Belanja Pegawai
Program Penataan Administrasi Kependudukan
I mplementasi Sistem Administrasi Kependudukan
(Membangun Updating dan Pemeliharaan)
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20,718,000.00
20,711,000.00
(7,000.00)
99.97
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
36,410,000.00
36,398,000.00
(12,000.00)
99.97
56,570,000.00
56,335,000.00
(235,000.00)
99.58
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 07
Penyediaan I nformasi yang dapat diakses Masyarakat
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 08
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang
Kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 09
Pengembangan Data Base Kependudukan
0.00
100.00
3,120,000.00
3,120,000.00
53,450,000.00
53,215,000.00
(235,000.00)
99.56
207,436,000.00
204,418,500.00
(3,017,500.00)
98.55
36,336,000.00
36,306,000.00
(30,000.00)
99.92
171,100,000.00
168,112,500.00
(2,987,500.00)
98.25
46,050,000.00
28,759,000.00
(17,291,000.00)
62.45
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
27,840,000.00
27,799,000.00
(41,000.00)
99.85
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
18,210,000.00
960,000.00
(17,250,000.00)
5.27
61,008,000.00
48,942,000.00
(12,066,000.00)
80.22
9,070,000.00
9,010,000.00
(60,000.00)
99.34
51,938,000.00
39,932,000.00
(12,006,000.00)
76.88
84,970,000.00
84,970,000.00
0.00
100.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 12
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 13
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 16
Program Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang
Pencatatan Sipil
3,120,000.00
3,120,000.00
0.00
100.00
81,850,000.00
81,850,000.00
0.00
100.00
89,039,000.00
88,945,000.00
(94,000.00)
99.89
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
33,150,000.00
33,067,000.00
(83,000.00)
99.75
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
55,889,000.00
55,878,000.00
(11,000.00)
99.98
44,395,000.00
40,289,000.00
(4,106,000.00)
90.75
4,570,000.00
4,200,000.00
(370,000.00)
91.90
39,825,000.00
36,089,000.00
(3,736,000.00)
90.62
46,581,000.00
46,527,000.00
(54,000.00)
99.88
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 18
Penatausahaan Kelahiran dan Kematian
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 19
Penatausahaan Perkawinan dan Perceraian
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
4,570,000.00
4,570,000.00
42,011,000.00
41,957,000.00
(2,638,891,983.00)
(2,427,507,558.00)
0.00
(54,000.00)
211,384,425.00
100.00
99.87
91.99
BULUKUMBA,
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 4
.
Nomor
: .
Tanggal
:
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1
Bidang Pemerintahan
: 1 . 10
Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi
: 1 . 10 . 01
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Urusan Wajib
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 00 . 4
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 00 . 5
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 02
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 06
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 07
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 08
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 12
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
1,500,000,000.00
1,596,400,000.00
96,400,000.00
106.43
1,500,000,000.00
1,596,400,000.00
96,400,000.00
106.43
1,500,000,000.00
1,596,400,000.00
96,400,000.00
106.43
4,138,891,983.00
4,023,907,558.00
1,851,391,983.00
1,855,709,879.00
4,317,896.00
100.23
1,851,391,983.00
1,855,709,879.00
4,317,896.00
100.23
2,287,500,000.00
2,168,197,679.00
(119,302,321.00)
94.78
1,116,928,500.00
1,064,290,729.00
(52,637,771.00)
95.29
77,400,000.00
70,551,969.00
(6,848,031.00)
91.15
77,400,000.00
70,551,969.00
(6,848,031.00)
91.15
3,500,000.00
2,946,000.00
(554,000.00)
84.17
3,500,000.00
2,946,000.00
(554,000.00)
84.17
88,111,500.00
87,540,500.00
(571,000.00)
99.35
82,320,000.00
81,749,000.00
(571,000.00)
5,791,500.00
5,791,500.00
0.00
100.00
18,000,000.00
18,000,000.00
0.00
100.00
18,000,000.00
18,000,000.00
0.00
100.00
4,320,000.00
4,319,500.00
(500.00)
99.99
4,320,000.00
4,319,500.00
(500.00)
99.99
(114,984,425.00)
97.22
99.31
Perda Nomor 04 Tahun 2006
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 13
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 14
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 15
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 18
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 21
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 05
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 09
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 10
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 22
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 23
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 24
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 28
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.01 . 00 . 03
1.10 . 1.10.01 . 00 . 03 . 03
1.10 . 1.10.01 . 00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.01 . 00 . 05
1.10 . 1.10.01 . 00 . 05 . 03
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan PerundangUndangan
2,325,000.00
1,999,000.00
(326,000.00)
85.98
2,325,000.00
1,999,000.00
(326,000.00)
85.98
2,021,500.00
2,021,500.00
0.00
100.00
2,021,500.00
2,021,500.00
0.00
100.00
1,980,000.00
1,980,000.00
0.00
100.00
1,980,000.00
1,980,000.00
0.00
100.00
320,540,000.00
317,335,000.00
(3,205,000.00)
99.00
320,540,000.00
317,335,000.00
(3,205,000.00)
99.00
598,730,500.00
557,597,260.00
(41,133,240.00)
93.13
37,460,000.00
36,260,000.00
(1,200,000.00)
96.80
561,270,500.00
521,337,260.00
(39,933,240.00)
92.89
350,264,500.00
332,789,450.00
(17,475,050.00)
95.01
90,000,000.00
87,113,000.00
(2,887,000.00)
96.79
90,000,000.00
87,113,000.00
(2,887,000.00)
96.79
3,000,000.00
3,000,000.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
3,000,000.00
0.00
100.00
169,600,000.00
167,135,000.00
(2,465,000.00)
98.55
169,600,000.00
167,135,000.00
(2,465,000.00)
98.55
21,500,000.00
21,500,000.00
0.00
100.00
21,500,000.00
21,500,000.00
0.00
100.00
13,984,500.00
13,962,750.00
(21,750.00)
99.84
13,984,500.00
13,962,750.00
(21,750.00)
99.84
9,890,000.00
5,660,000.00
(4,230,000.00)
57.23
9,890,000.00
5,660,000.00
(4,230,000.00)
57.23
25,500,000.00
17,628,700.00
(7,871,300.00)
69.13
25,500,000.00
17,628,700.00
(7,871,300.00)
69.13
16,790,000.00
16,790,000.00
0.00
100.00
16,790,000.00
16,790,000.00
0.00
100.00
6,000,000.00
6,000,000.00
0.00
100.00
6,000,000.00
6,000,000.00
0.00
100.00
6,000,000.00
6,000,000.00
0.00
100.00
93,026,000.00
80,995,000.00
(12,031,000.00)
87.07
93,026,000.00
80,995,000.00
(12,031,000.00)
87.07
1.10 . 1.10.01 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.10.01 . 00 . 06
1.10 . 1.10.01 . 00 . 06 . 04
Belanja Barang dan Jasa
93,026,000.00
80,995,000.00
(12,031,000.00)
87.07
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
28,104,000.00
27,828,000.00
(276,000.00)
99.02
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
6,204,000.00
6,204,000.00
0.00
100.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4,644,000.00
4,644,000.00
0.00
100.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1,560,000.00
1,560,000.00
0.00
100.00
21,900,000.00
21,624,000.00
(276,000.00)
98.74
21,900,000.00
21,624,000.00
(276,000.00)
98.74
693,177,000.00
656,294,500.00
(36,882,500.00)
94.68
57,128,000.00
57,109,000.00
(19,000.00)
99.97
1.10 . 1.10.01 . 00 . 06 . 05
1.10 . 1.10.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 03
Penyusunan Program Kerja SKPD
Belanja Pegawai
Program Penataan Administrasi Kependudukan
I mplementasi Sistem Administrasi Kependudukan
(Membangun Updating dan Pemeliharaan)
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20,718,000.00
20,711,000.00
(7,000.00)
99.97
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
36,410,000.00
36,398,000.00
(12,000.00)
99.97
56,570,000.00
56,335,000.00
(235,000.00)
99.58
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 07
Penyediaan I nformasi yang dapat diakses Masyarakat
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 08
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang
Kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 09
Pengembangan Data Base Kependudukan
0.00
100.00
3,120,000.00
3,120,000.00
53,450,000.00
53,215,000.00
(235,000.00)
99.56
207,436,000.00
204,418,500.00
(3,017,500.00)
98.55
36,336,000.00
36,306,000.00
(30,000.00)
99.92
171,100,000.00
168,112,500.00
(2,987,500.00)
98.25
46,050,000.00
28,759,000.00
(17,291,000.00)
62.45
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
27,840,000.00
27,799,000.00
(41,000.00)
99.85
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
18,210,000.00
960,000.00
(17,250,000.00)
5.27
61,008,000.00
48,942,000.00
(12,066,000.00)
80.22
9,070,000.00
9,010,000.00
(60,000.00)
99.34
51,938,000.00
39,932,000.00
(12,006,000.00)
76.88
84,970,000.00
84,970,000.00
0.00
100.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 12
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 13
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 16
Program Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang
Pencatatan Sipil
3,120,000.00
3,120,000.00
0.00
100.00
81,850,000.00
81,850,000.00
0.00
100.00
89,039,000.00
88,945,000.00
(94,000.00)
99.89
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
33,150,000.00
33,067,000.00
(83,000.00)
99.75
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
55,889,000.00
55,878,000.00
(11,000.00)
99.98
44,395,000.00
40,289,000.00
(4,106,000.00)
90.75
4,570,000.00
4,200,000.00
(370,000.00)
91.90
39,825,000.00
36,089,000.00
(3,736,000.00)
90.62
46,581,000.00
46,527,000.00
(54,000.00)
99.88
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 18
Penatausahaan Kelahiran dan Kematian
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 19
Penatausahaan Perkawinan dan Perceraian
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
4,570,000.00
4,570,000.00
42,011,000.00
41,957,000.00
(2,638,891,983.00)
(2,427,507,558.00)
0.00
(54,000.00)
211,384,425.00
100.00
99.87
91.99
BULUKUMBA,
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 4