Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Bumi Serumpun Sebalai DINAS PENDIDIKAN
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.01. - PENDIDIKAN
Organisasi
: 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
Formulir
DPA-PD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
450.418.981.718,95
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
254.713.895.218,95
5.1.1.
Belanja Pegawai
254.713.895.218,95
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
179.740.175.218,95
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
9.943.092.480,75
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
1.090.651.250,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
9.086.024.350,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.177.206.222,50
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
1.738.527.354,20
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
5.1.1.01.23.
Tunjangan Profesi Guru
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
55.257.600.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
17.445.120.000,00
5.1.1.02.08.
Tambahan Penghasilan Guru
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
40.586.445.800,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
6.162.886.800,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.775.361.800,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
302.040.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
282.150.000,00
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
321.060.000,00
5.2.1.01.09.
Honorarium Tim PHO/FHO
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
2.478.675.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
34.423.559.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
771.709.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
108.756.640.700,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
14.500.711.100,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
4.889.480.600,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
796.006.500,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
190.337.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
103.063.242.946,30
351.513.500,00
2.734.529,85
500.688.236,20
3.070.097.349,15
45.716.397.000,00
74.973.720.000,00
2.271.000.000,00
195.705.086.500,00
3.600.000,00
33.651.850.000,00
1.290.336.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
150.922.500,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
33.000.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
75.758.000,00
5.2.2.01.09.
Belanja Bahan praktek
5.2.2.01.11.
Belanja Pengadaan Hiasan Rumah Tangga
5.2.2.01.12.
Belanja Pengisian ulang air galon
5.2.2.01.13.
Belanja Bahan Pertanian
5.2.2.01.16.
Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab.
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
296.870.000,00
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
213.472.800,00
5.2.2.02.03.
Belanja bibit ternak
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
498.738.000,00
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
113.390.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja bahan logistik rumah tangga
49.250.000,00
5.2.2.02.08.
Belanja Cinderamata
40.360.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
72.000.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
135.850.000,00
5.2.2.02.11.
Belanja Bahan arsip
38.020.000,00
5.2.2.02.12.
Belanja Perlengkapan olahraga
5.2.2.02.13.
Belanja bahan sampel
5.2.2.02.15.
Belanja bahan pakan ternak
27.750.000,00
5.2.2.02.17.
Belanja bahan publikasi
41.900.000,00
5.2.2.02.19.
Belanja bahan pameran
29.500.000,00
5.2.2.02.20.
Belanja Bahan Perlengkapan
5.2.2.02.21.
Belanja alat/peralatan dapur gizi dan RT
5.2.2.02.22.
Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan
5.2.2.02.23.
Belanja Bahan Makanan Tambahan
5.2.2.02.24.
Belanja alat-alat kesenian
517.478.000,00
5.2.2.02.25.
Belanja peralatan kantor
256.054.000,00
5.2.2.02.26.
Belanja Perlengkapan Kantor
245.615.000,00
5.2.2.02.27.
Belanja Perbekalan Kesehatan
5.2.2.02.30.
Belanja Peralatan Pertanian
21.690.000,00
5.2.2.02.31.
Belanja Peralatan KIT
47.830.000,00
5.2.2.02.33.
Belanja Peralatan Kerja
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
5.2.2.02.35.
Belanja Pot Bunga
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
337.800.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
649.350.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
6.660.245.500,00
22.625.000,00
218.385.000,00
58.895.000,00
114.720.000,00
7.813.181.300,00
28.750.000,00
1.405.210.000,00
105.000.000,00
1.092.002.500,00
32.500.000,00
1.953.680.000,00
16.800.000,00
5.730.000,00
3.230.000,00
504.405.000,00
20.106.000,00
7.506.013.500,00
565.636.000,00
83.850.000,00
2.364.894.000,00
67.440.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
28.000.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
139.050.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
202.100.000,00
5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Administrasi peserta
5.2.2.03.15.
Belanja perawatan gedung
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
351.002.000,00
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
542.750.000,00
5.2.2.03.20.
Belanja Jasa pemeliharaan tanaman
134.088.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Instansi Lainnya
5.2.2.03.26.
Belanja jasa perbaikan instalasi
57.504.000,00
5.2.2.03.32.
Belanja Jasa Instalasi jaringan
47.798.000,00
5.2.2.03.33.
Belanja Jasa Desain Software AIM + Update Materi per Semester
5.2.2.03.35.
Belanja Jasa Desain Website
36.500.000,00
5.2.2.03.36.
Belanja jasa pemeliharaan perlengkapan gedung
19.119.500,00
5.2.2.03.37.
Belanja jasa pemeliharaan alat rumah tangga
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
88.267.000,00
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
88.267.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
58.400.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
97.000.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
24.150.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
37.000.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
12.050.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.410.051.950,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
3.384.655.900,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.938.962.550,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
8.293.390.100,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.960.740.100,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
365.500.000,00
5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
749.900.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
738.900.000,00
5.2.2.08.02.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
11.000.000,00
5.2.2.09.
Belanja Sewa Alat Berat
41.500.000,00
5.2.2.09.01.
Belanja sewa Eskavator
19.000.000,00
5.2.2.09.02.
Belanja sewa Buldoser
22.500.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
359.750.000,00
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
327.257.500,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik
544.751.000,00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa panggung dan dekorasi
154.620.000,00
14.250.000,00
1.856.882.000,00
1.000.000,00
5.000.000,00
2.000.000,00
509.275.000,00
280.675.000,00
86.433.500,00
5.967.150.000,00
1.569.057.500,00
77.921.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.10.10.
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya
46.288.000,00
5.2.2.10.11.
Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan
58.470.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.485.375.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
667.778.500,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
3.000.000,00
5.2.2.12.07.
Belanja pakaian satuan pengamanan
3.000.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
1.800.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
1.800.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5.2.2.14.01.
Belanja pakaian KORPRI
5.2.2.14.02.
Belanja pakaian adat daerah
5.2.2.14.03.
Belanja pakaian batik tradisional
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
5.2.2.14.05.
Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus
5.2.2.14.06.
Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand
90.475.000,00
5.2.2.14.07.
Belanja Pakaian Seragam Pramuka
83.750.000,00
5.2.2.14.10.
Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu
294.500.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
7.625.474.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
6.412.760.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.212.714.000,00
5.2.2.17.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
5.2.2.17.01.
Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
3.500.000,00
5.2.2.17.02.
Belanja sosialisasi
2.960.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja bimbingan teknis
8.610.000,00
5.2.2.17.04.
Belanja Seminar/Workshop
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan Jalan
5.2.2.20.03.
Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Alat Berat
5.2.2.20.05.
Belanja Pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel
135.000.000,00
5.2.2.20.12.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
599.625.000,00
5.2.2.20.13.
Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor
323.740.000,00
5.2.2.20.14.
Belanja pemeliharaan komputer
899.318.600,00
5.2.2.20.15.
Belanja Pemeliharaan Meubelair
789.552.500,00
5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio
5.2.2.20.19.
Belanja Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi
4.000.000,00
5.2.2.20.23.
Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air
79.675.000,00
5.2.2.20.25.
Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon
5.2.2.20.26.
Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan
5.2.2.20.27.
Belanja pemeliharaan buku/kepustakaan
13.172.372.500,00
409.485.000,00
10.609.734.000,00
2.607.710.000,00
5.000.000,00
55.350.000,00
862.475.000,00
1.112.260.000,00
103.900.000,00
140.125.000,00
125.055.000,00
10.312.599.050,00
10.000.000,00
187.700.000,00
10.000.000,00
2.500.000,00
10.700.000,00
160.850.000,00
1.594.600.000,00
308.314.000,00
Halaman : 5
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.20.28.
Belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian, kebudayaan
47.969.000,00
5.2.2.20.29.
Belanja pemeliharaan hewan/ternak dan tanaman
20.000.000,00
5.2.2.20.31.
Belanja pemeliharaan kelengkapan rumah tangga
22.500.000,00
5.2.2.20.33.
Belanja pemeliharaan gedung kantor
5.2.2.20.34.
Belanja pemeliharaan AC
5.2.2.20.37.
Belanja Pemeliharaan/Pengolahan Buku
5.2.2.20.38.
Belanja Pemeliharaan Jaringan
268.864.000,00
5.2.2.20.39.
Belanja Pemeliharaan Taman
740.675.000,00
5.2.2.20.40.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium
54.000.000,00
5.2.2.20.41.
Belanja Pemeliharaan tempat parkir
42.100.000,00
5.2.2.20.42.
Belanja Pemeliharaan Halaman Kantor
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
388.600.000,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
250.000.000,00
5.2.2.21.03.
Belanja jasa Konsultansi Pengawasan
100.000.000,00
5.2.2.21.04.
Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Informasi.
5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultansi Penilaian / Appraisal
5.2.2.22.
Belanja Barang Dana Bos
214.550.000,00
5.2.2.22.01.
Belanja Barang Dana Bos.
214.550.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
380.450.000,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.
353.050.000,00
5.2.2.23.02.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
27.400.000,00
5.2.2.26.
Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS
5.2.2.26.01.
Belanja Beasiswa kepada Mahasiswa mampu dan berprestasi
5.2.2.26.02.
Belanja Beasiswa kepada Mahasiswa kurang mampu dan berprestasi
5.2.2.26.03.
Belanja Beasiswa kepada Masyarakat berprestasi
5.2.2.26.04.
Belanja Beasiswa kepada Masyarakat kurang mampu
5.2.2.26.05.
Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi
248.000.000,00
5.2.2.26.06.
Belanja Beasiswa kepada Peserta didik kurang Mampu
517.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
10.589.366.700,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
10.589.366.700,00
5.2.2.29.
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi
232.018.000,00
5.2.2.29.01.
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.
232.018.000,00
5.2.2.30.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
5.2.2.30.01.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.
166.050.000,00
5.2.2.30.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
2.922.330.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
3.239.320.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
3.239.320.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
46.362.000.000,00
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
200.000.000,00
5.2.3.01.07.
Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan
kejuruan
200.000.000,00
5.2.3.05.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor
120.000.000,00
5.2.3.05.01.
Belanja modal Pengadaan kapal motor
120.000.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
3.629.713.450,00
281.702.000,00
84.940.500,00
4.560.000,00
2.000.000,00
36.600.000,00
10.279.528.000,00
713.400.000,00
6.163.750.000,00
783.498.000,00
1.853.880.000,00
3.088.380.000,00
28.000.000,00
Halaman : 6
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
28.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
96.000.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
96.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
9.123.000.000,00
5.2.3.12.01.
Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
1.220.000.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
7.110.000.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
68.000.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
45.000.000,00
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
1.484.000.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
234.500.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
656.500.000,00
5.2.3.13.11.
Belanja modal Pengadaan Meubelair Kantor
245.000.000,00
5.2.3.13.14.
Belanja modal Pengadaan meja komputer
348.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
25.000.000,00
5.2.3.16.07.
Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)
25.000.000,00
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
15.000.000,00
5.2.3.19.16.
Belanja Modal Pengadaan alat - alat kesehatan
15.000.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.2.3.26.49.
Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah
5.2.3.34.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan
2.559.000.000,00
5.2.3.34.01.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek.
2.559.000.000,00
680.000.000,00
32.712.000.000,00
32.712.000.000,00
JUMLAH BELANJA
450.418.981.718,95
SURPLUS/(DEFISIT)
(450.418.981.718,95)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
I
II
III
IV
3
4
5
6
-
-
Jumlah
7
-
-
-
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
58.523.087.309,42
79.144.633.289,48
58.523.087.309,42
58.523.087.310,63
254.713.895.218,95
2.2 Belanja Langsung
51.426.325.870,00
74.784.356.470,00
37.651.382.570,00
31.843.021.590,00
195.705.086.500,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.01. - PENDIDIKAN
Organisasi
: 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
Formulir
DPA-PD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
450.418.981.718,95
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
254.713.895.218,95
5.1.1.
Belanja Pegawai
254.713.895.218,95
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
179.740.175.218,95
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
9.943.092.480,75
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
1.090.651.250,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
9.086.024.350,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.177.206.222,50
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
1.738.527.354,20
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
5.1.1.01.23.
Tunjangan Profesi Guru
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
55.257.600.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
17.445.120.000,00
5.1.1.02.08.
Tambahan Penghasilan Guru
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
40.586.445.800,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
6.162.886.800,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.775.361.800,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
302.040.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
282.150.000,00
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
321.060.000,00
5.2.1.01.09.
Honorarium Tim PHO/FHO
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
2.478.675.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
34.423.559.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
771.709.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
108.756.640.700,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
14.500.711.100,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
4.889.480.600,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
796.006.500,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
190.337.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
103.063.242.946,30
351.513.500,00
2.734.529,85
500.688.236,20
3.070.097.349,15
45.716.397.000,00
74.973.720.000,00
2.271.000.000,00
195.705.086.500,00
3.600.000,00
33.651.850.000,00
1.290.336.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
150.922.500,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
33.000.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
75.758.000,00
5.2.2.01.09.
Belanja Bahan praktek
5.2.2.01.11.
Belanja Pengadaan Hiasan Rumah Tangga
5.2.2.01.12.
Belanja Pengisian ulang air galon
5.2.2.01.13.
Belanja Bahan Pertanian
5.2.2.01.16.
Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab.
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
296.870.000,00
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
213.472.800,00
5.2.2.02.03.
Belanja bibit ternak
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
498.738.000,00
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
113.390.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja bahan logistik rumah tangga
49.250.000,00
5.2.2.02.08.
Belanja Cinderamata
40.360.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
72.000.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
135.850.000,00
5.2.2.02.11.
Belanja Bahan arsip
38.020.000,00
5.2.2.02.12.
Belanja Perlengkapan olahraga
5.2.2.02.13.
Belanja bahan sampel
5.2.2.02.15.
Belanja bahan pakan ternak
27.750.000,00
5.2.2.02.17.
Belanja bahan publikasi
41.900.000,00
5.2.2.02.19.
Belanja bahan pameran
29.500.000,00
5.2.2.02.20.
Belanja Bahan Perlengkapan
5.2.2.02.21.
Belanja alat/peralatan dapur gizi dan RT
5.2.2.02.22.
Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan
5.2.2.02.23.
Belanja Bahan Makanan Tambahan
5.2.2.02.24.
Belanja alat-alat kesenian
517.478.000,00
5.2.2.02.25.
Belanja peralatan kantor
256.054.000,00
5.2.2.02.26.
Belanja Perlengkapan Kantor
245.615.000,00
5.2.2.02.27.
Belanja Perbekalan Kesehatan
5.2.2.02.30.
Belanja Peralatan Pertanian
21.690.000,00
5.2.2.02.31.
Belanja Peralatan KIT
47.830.000,00
5.2.2.02.33.
Belanja Peralatan Kerja
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
5.2.2.02.35.
Belanja Pot Bunga
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
337.800.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
649.350.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
6.660.245.500,00
22.625.000,00
218.385.000,00
58.895.000,00
114.720.000,00
7.813.181.300,00
28.750.000,00
1.405.210.000,00
105.000.000,00
1.092.002.500,00
32.500.000,00
1.953.680.000,00
16.800.000,00
5.730.000,00
3.230.000,00
504.405.000,00
20.106.000,00
7.506.013.500,00
565.636.000,00
83.850.000,00
2.364.894.000,00
67.440.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
28.000.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
139.050.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
202.100.000,00
5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Administrasi peserta
5.2.2.03.15.
Belanja perawatan gedung
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
351.002.000,00
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
542.750.000,00
5.2.2.03.20.
Belanja Jasa pemeliharaan tanaman
134.088.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Instansi Lainnya
5.2.2.03.26.
Belanja jasa perbaikan instalasi
57.504.000,00
5.2.2.03.32.
Belanja Jasa Instalasi jaringan
47.798.000,00
5.2.2.03.33.
Belanja Jasa Desain Software AIM + Update Materi per Semester
5.2.2.03.35.
Belanja Jasa Desain Website
36.500.000,00
5.2.2.03.36.
Belanja jasa pemeliharaan perlengkapan gedung
19.119.500,00
5.2.2.03.37.
Belanja jasa pemeliharaan alat rumah tangga
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
88.267.000,00
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
88.267.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
58.400.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
97.000.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
24.150.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
37.000.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
12.050.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.410.051.950,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
3.384.655.900,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.938.962.550,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
8.293.390.100,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.960.740.100,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
365.500.000,00
5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
749.900.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
738.900.000,00
5.2.2.08.02.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
11.000.000,00
5.2.2.09.
Belanja Sewa Alat Berat
41.500.000,00
5.2.2.09.01.
Belanja sewa Eskavator
19.000.000,00
5.2.2.09.02.
Belanja sewa Buldoser
22.500.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
359.750.000,00
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
327.257.500,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik
544.751.000,00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa panggung dan dekorasi
154.620.000,00
14.250.000,00
1.856.882.000,00
1.000.000,00
5.000.000,00
2.000.000,00
509.275.000,00
280.675.000,00
86.433.500,00
5.967.150.000,00
1.569.057.500,00
77.921.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.10.10.
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya
46.288.000,00
5.2.2.10.11.
Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan
58.470.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.485.375.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
667.778.500,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
3.000.000,00
5.2.2.12.07.
Belanja pakaian satuan pengamanan
3.000.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
1.800.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
1.800.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5.2.2.14.01.
Belanja pakaian KORPRI
5.2.2.14.02.
Belanja pakaian adat daerah
5.2.2.14.03.
Belanja pakaian batik tradisional
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
5.2.2.14.05.
Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus
5.2.2.14.06.
Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand
90.475.000,00
5.2.2.14.07.
Belanja Pakaian Seragam Pramuka
83.750.000,00
5.2.2.14.10.
Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu
294.500.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
7.625.474.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
6.412.760.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.212.714.000,00
5.2.2.17.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
5.2.2.17.01.
Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
3.500.000,00
5.2.2.17.02.
Belanja sosialisasi
2.960.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja bimbingan teknis
8.610.000,00
5.2.2.17.04.
Belanja Seminar/Workshop
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan Jalan
5.2.2.20.03.
Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Alat Berat
5.2.2.20.05.
Belanja Pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel
135.000.000,00
5.2.2.20.12.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
599.625.000,00
5.2.2.20.13.
Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor
323.740.000,00
5.2.2.20.14.
Belanja pemeliharaan komputer
899.318.600,00
5.2.2.20.15.
Belanja Pemeliharaan Meubelair
789.552.500,00
5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio
5.2.2.20.19.
Belanja Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi
4.000.000,00
5.2.2.20.23.
Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air
79.675.000,00
5.2.2.20.25.
Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon
5.2.2.20.26.
Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan
5.2.2.20.27.
Belanja pemeliharaan buku/kepustakaan
13.172.372.500,00
409.485.000,00
10.609.734.000,00
2.607.710.000,00
5.000.000,00
55.350.000,00
862.475.000,00
1.112.260.000,00
103.900.000,00
140.125.000,00
125.055.000,00
10.312.599.050,00
10.000.000,00
187.700.000,00
10.000.000,00
2.500.000,00
10.700.000,00
160.850.000,00
1.594.600.000,00
308.314.000,00
Halaman : 5
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.20.28.
Belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian, kebudayaan
47.969.000,00
5.2.2.20.29.
Belanja pemeliharaan hewan/ternak dan tanaman
20.000.000,00
5.2.2.20.31.
Belanja pemeliharaan kelengkapan rumah tangga
22.500.000,00
5.2.2.20.33.
Belanja pemeliharaan gedung kantor
5.2.2.20.34.
Belanja pemeliharaan AC
5.2.2.20.37.
Belanja Pemeliharaan/Pengolahan Buku
5.2.2.20.38.
Belanja Pemeliharaan Jaringan
268.864.000,00
5.2.2.20.39.
Belanja Pemeliharaan Taman
740.675.000,00
5.2.2.20.40.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium
54.000.000,00
5.2.2.20.41.
Belanja Pemeliharaan tempat parkir
42.100.000,00
5.2.2.20.42.
Belanja Pemeliharaan Halaman Kantor
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
388.600.000,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
250.000.000,00
5.2.2.21.03.
Belanja jasa Konsultansi Pengawasan
100.000.000,00
5.2.2.21.04.
Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Informasi.
5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultansi Penilaian / Appraisal
5.2.2.22.
Belanja Barang Dana Bos
214.550.000,00
5.2.2.22.01.
Belanja Barang Dana Bos.
214.550.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
380.450.000,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.
353.050.000,00
5.2.2.23.02.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
27.400.000,00
5.2.2.26.
Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS
5.2.2.26.01.
Belanja Beasiswa kepada Mahasiswa mampu dan berprestasi
5.2.2.26.02.
Belanja Beasiswa kepada Mahasiswa kurang mampu dan berprestasi
5.2.2.26.03.
Belanja Beasiswa kepada Masyarakat berprestasi
5.2.2.26.04.
Belanja Beasiswa kepada Masyarakat kurang mampu
5.2.2.26.05.
Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi
248.000.000,00
5.2.2.26.06.
Belanja Beasiswa kepada Peserta didik kurang Mampu
517.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
10.589.366.700,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
10.589.366.700,00
5.2.2.29.
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi
232.018.000,00
5.2.2.29.01.
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.
232.018.000,00
5.2.2.30.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
5.2.2.30.01.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.
166.050.000,00
5.2.2.30.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
2.922.330.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
3.239.320.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
3.239.320.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
46.362.000.000,00
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
200.000.000,00
5.2.3.01.07.
Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan
kejuruan
200.000.000,00
5.2.3.05.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor
120.000.000,00
5.2.3.05.01.
Belanja modal Pengadaan kapal motor
120.000.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
3.629.713.450,00
281.702.000,00
84.940.500,00
4.560.000,00
2.000.000,00
36.600.000,00
10.279.528.000,00
713.400.000,00
6.163.750.000,00
783.498.000,00
1.853.880.000,00
3.088.380.000,00
28.000.000,00
Halaman : 6
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
28.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
96.000.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
96.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
9.123.000.000,00
5.2.3.12.01.
Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
1.220.000.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
7.110.000.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
68.000.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
45.000.000,00
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
1.484.000.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
234.500.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
656.500.000,00
5.2.3.13.11.
Belanja modal Pengadaan Meubelair Kantor
245.000.000,00
5.2.3.13.14.
Belanja modal Pengadaan meja komputer
348.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
25.000.000,00
5.2.3.16.07.
Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)
25.000.000,00
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
15.000.000,00
5.2.3.19.16.
Belanja Modal Pengadaan alat - alat kesehatan
15.000.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.2.3.26.49.
Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah
5.2.3.34.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan
2.559.000.000,00
5.2.3.34.01.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek.
2.559.000.000,00
680.000.000,00
32.712.000.000,00
32.712.000.000,00
JUMLAH BELANJA
450.418.981.718,95
SURPLUS/(DEFISIT)
(450.418.981.718,95)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
I
II
III
IV
3
4
5
6
-
-
Jumlah
7
-
-
-
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
58.523.087.309,42
79.144.633.289,48
58.523.087.309,42
58.523.087.310,63
254.713.895.218,95
2.2 Belanja Langsung
51.426.325.870,00
74.784.356.470,00
37.651.382.570,00
31.843.021.590,00
195.705.086.500,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001