Checklist AIMA Unsoed 2016 (ES rev JS 3 Nov 2016)

AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN 2016

  Nama Program Studi : .............................................................................Strata:....................... Auditor 1 : ...............................................................................................................

  Auditor 2 : ............................................................................................................... Hari/Tanggal Audit : ...............................................................................................................

PENJAMINAN MUTU ASPEK YANG DIAUDIT DOKUMEN YANG RELEVAN UNTUK DIPERIKSA KONDISI PRODI YANG DIAUDIT (TEMUAN) KATEGORI TEMUAN (lihat keterangan)

  1. Terdapat gugus kendali mutu sesuai dengan SK Rektor Unsoed No 15 tahun 2012

  SK Dekan tentang Tim Penjaminan Mutu Fakultas/Prodi Skala Rating:........................

  Kategori:..............................

  2. Tersedia manual mutu akademik Dokumen Manual Mutu akademik

  Skala Rating:........................ Kategori:..............................

  3. Tersedia baku (standar) mutu akademik sesuai dengan Permendikbud No 44 Tahun 2014

  Dokumen Standar mutu akademik Skala Rating:........................

  Kategori:..............................

  4. Jumlah prosedur operasi baku (SOP) yang tersedia Dokumen Prosedur Operasi Baku bidang akademik

  Skala Rating:........................ Kategori:..............................

  5. Akreditasi Program Studi Sertifikat BANPT/LAMPT Skala Rating:........................

  Kategori:..............................

STANDAR 1. KOMPETENSI LULUSAN

  

ASPEK YANG DIAUDIT DOKUMEN YANG KONDISI PRODI YANG KATEGORI TEMUAN

RELEVAN UNTUK DIAUDIT (lihat keterangan) DIPERIKSA

  1. Kurikulum Berbasis

  1. Dokumen kurikulum Skala

  Kompetensi dan telah yang berlaku Rating:........................ disesuaikan dengan KKNI Kategori:..............................

  2. Kompetensi lulusan sesuai

  2. Hasil evaluasi terhadap Skala dengan visi, misi Prodi, kompetensi lulusan Rating:........................ fakultas, dan universitas Kategori:..............................

  3. Rata-rata IPK lulusan

  3. Data IPK lulusan Skala

  (ESIA) Rating:........................

  Kategori:..............................

  4. Rata-rata masa studi lulusan

  4. Data masa studi Skala

  (semester). lulusan Rating:........................

  Kategori:..............................

  5. Mahasiswa yang lulus tepat

  5. Data masa studi Skala waktu (%). lulusan Rating:........................

  Kategori:..............................

  6. Kemampuan lulusan dalam

  6. Dokumen UEPT/TOEIC/ Skala berkomunikasi dalam bahasa TOEFL Rating:........................ internasional (skor TOEFL, Kategori:.............................. TOEIC dll).

  7. Rata-rata masa tunggu kerja

  7. Data tracer studi Skala pertama lulusan (bulan).

  Rating:........................ Kategori:..............................

  8. Lulusan yang bekerja di

  8. Data tracer studi Skala bidangnya (%) Rating:........................

  Kategori:..............................

  9. Kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mahasiswa dan lulusan

  Kategori:..............................

  Kategori:............................. .

  3. Tersedia daftar bahan kajian 3. Dokumen kurikulum prodi Skala Rating:........................

  Kategori:............................. .

  2. Dokumen kurikulum prodi Skala Rating:........................

  2. Rumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran memadai

  Kategori:............................. .

  1. Dokumen kurikulum prodi Skala Rating:........................

  1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan telah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No 44 Tahun 2015)

  12.Data mahasiswa DO Skala Rating:........................

  9. Hasil evaluasi terhadap kompetensi lulusan Skala Rating:........................

  12.Mahasiswa drop out (%)

  Kategori:..............................

  11.Hasil evaluasi terhadap kompetensi lulusan Skala Rating:........................

  11.Kemampuan pengembangan diri mahasiswa dan lulusan.

  Kategori:..............................

  10.Hasil evaluasi terhadap kompetensi lulusan Skala Rating:........................

  10.Kemampuan bekerjasama mahasiswa dan lulusan dalam tim kerja

  Kategori:..............................

STANDAR 2. ISI PEMBELAJARAN ASPEK YANG DIAUDIT DOKUMEN YANG RELEVAN UNTUK DIPERIKSA KONDISI PRODI YANG DIAUDIT KATEGORI TEMUAN (lihat keterangan)

  4. Tersedia struktur mata

  4. Dokumen kurikulum Skala kuliah dan deskripsi tiap prodi Rating:........................ matakuliah

  5. Rancangan Kategori:.............................

  Pembelajaran Semester . tiap matakuliah

STANDAR 3. PROSES PEMBELAJARAN

  

ASPEK YANG DIAUDIT DOKUMEN YANG KONDISI PRODI YANG KATEGORI TEMUAN

RELEVAN UNTUK DIAUDIT

(lihat keterangan) DIPERIKSA

  1. Seluruh mata kuliah sudah Dokumen RPS Skala  memiliki RPS.

  Rating:........................ Kategori:............................. .

  2. Dosen meninjau dan Dokumen RPS Skala  menyesuaikan RPS mata kuliah Rating:........................ Hasil evaluasi  dengan perkembangan ilmu

  Kategori:............................. pengelola prodi pengetahuan dan teknologi

  . terhadap RPS secara berkala.

  3. Program studi Notulen rapat Skala  menyelenggarakan rapat koordinasi semester Rating:........................ koordinasi semester pada setiap Kategori:............................. awal semester.

  .

  4. Dosen menyampaikan RPS dan Notulen rapat Skala 

  Rencana Kontrak Pembelajaran Rating:........................ pada rapat koordinasi semester Kategori:.............................

  .

  5. Dosen melaksanakan kontrak Dokumen laporan Skala  pembelajaran pada pertemuan Rating:........................ perkuliahan (kontrak pertama proses pembelajaran

  Kategori:............................. pembelajaran) .

  6. Rataan kehadiran dosen dalam Dokumen laporan Skala  satu semester perkuliahan Rating:........................ Kategori:............................. .

  7. Jumlah mata kuliah yang Daftar matakuliah Skala  dilengkapi dengan Buku Ajar Rating:........................ yang telah memiliki

  buku ajar Kategori:.............................

  .

  8. Jumlah mata kuliah praktikum Daftar matakuliah Skala  yang dilengkapi dengan Modul/ Rating:........................ berpraktikum

  Penuntun Praktikum Kategori:.............................

  Pedoman  . praktikum

  9. Jumlah mahasiswa per kelas Daftar hadir tiap Skala  maksimal 40 orang Rating:........................ matakuliah Kategori:.............................

  .

  10.Jumlah dosen dalam satu team Dokumen team Skala  teaching Rating:........................ teaching Kategori:.............................

  .

  11.Jumlah Dosen yang menerapkan Dokumen laporan Skala  sistem pembelajaran dengan Rating:........................ perkuliahan

  Student Centered SCL ( Kategori:.............................

  Learning) .

  12.Jumlah mata kuliah yang Dokumen laporan Skala  diselenggarakan dengan sistem perkuliahan Rating:........................ e-learning (blended system) Kategori:.............................

  .

  13.Terdapat Berita Acara Dokumen laporan Skala

   Perkuliahan dan jumlah Rating:........................ perkuliahan pertemuan Dosen dengan

  Kategori:............................. Mahasiswa.

  .

  14.Kesesuaian materi kuliah yang Dokumen hasil Skala  diajarkan dengan silabus Rating:........................ evaluasi kesesuaian materi kuliah yang Kategori:............................. diajarkan dengan . silabus

  15.Terdapat mekanisme Dokumen terkait Skala  penjaminan mutu soal ujian dan Rating:........................ dengan penjaminan kesesuaiannya dengan isi

  Kategori:............................. mutu soal ujian dan

  silabus kesesuaiannya dengan . isi silabus

  16.Rataan kehadiran mahasiswa Dokumen laporan Skala  dalam kuliah Rating:........................ perkuliahan Kategori:.............................

  .

  17.Rataan kehadiran mahasiswa Dokumen laporan Skala  dalam praktikum Rating:........................ perkuliahan Kategori:.............................

  .

STANDAR 4. PENILAIAN PEMBELAJARAN

  

ASPEK YANG DIAUDIT DOKUMEN YANG KONDISI PRODI YANG KATEGORI TEMUAN

RELEVAN UNTUK DIAUDIT

(lihat keterangan) DIPERIKSA

  1. Dosen menggunakan teknik  Contoh soal ujian Skala penilaian yang bervariasi Rating:........................ seperti observasi, partisipasi, Kategori:............................. unjuk kerja, tes tertulis, tes . lisan, dan angket.

  2. Dosen memberikan umpan  Bukti umpan balik Skala balik dan kesempatan kepada Rating:........................ hasil penilaian mahasiswa untuk

  Kategori:............................. mempertanyakan hasil . penilaian.

  3. Tersedia dokumentasi hasil  Daftar Nilai Skala penilaian secara akuntabel dan Rating:........................  Contoh Tuter transparan.

  Kategori:............................. .

  4. Dosen mengupload hasil  Waktu Penyerahan Skala penilaian paling lambat 2 (dua) Rating:........................ Nilai mata kuliah minggu setelah pelaksanaan

  Kategori:............................. UAS.

  .

  5.

  6. Waktu penerbitan Kartu Hasil  Penerbitan KHS Skala

  Studi (KHS) sesuai kalender Rating:........................ akademik.

  Kategori:............................. .

STANDAR 5. DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

  

ASPEK YANG DIAUDIT DOKUMEN YANG KONDISI PRODI YANG KATEGORI TEMUAN

RELEVAN UNTUK DIAUDIT

(lihat keterangan) DIPERIKSA DOSEN

  1. Total jumlah dosen tetap yang  Data dosen Skala berbasis pada prodi ( homebase) Rating:........................ (homebase) berjumlah 6 orang atau lebih

  Kategori:............................. .

  2. Semua dosen telah memiliki  Data dosen Skala jenjang akademik minimal S2 Rating:........................

  (PS Diploma dan Sarjana) atau Kategori:............................. minimal S3 (PS pascasarjana) .

  3. Rasio dosen tetap dengan  Total jumlah dosen : Skala mahasiswa sudah memadai Rating:........................ Total jumlah mahasiswa

  Kategori:............................. .

  4. Jumlah dosen tetap yang telah  Data dosen yang Skala memiliki sertifikat pendidik telah memiliki Rating:........................

  (serdos) Kategori:............................. sertifikat pendidik .

  5. Rata-rata BKD per semester (12 Skala

   Data BKD s/d 16 sks) Rating:........................ Kategori:............................. .

  6. Tersedia program/mekanisme  Dokumen tentang Skala pengembangan dosen Rating:........................ program pengembangan

  Kategori:............................. dosen .

  TENAGA KEPENDIDIKAN

  1.Total jumlah jumlah tenaga Skala

   Total jumlah tenaga

  kependidikan telah memadai kependidikan yang Rating:........................ ditugaskan pada Kategori:............................. prodi .

  2.Tingkat pendidikan tenaga  Data tenaga Skala kependidikan telah memadai Rating:........................ kependidikan Kategori:............................. berdasarkan tingkat pendidikan

  .

  3.Jumlah tenaga kependidikan yang  Data sertifikat Skala memiliki sertifikat kompetensi kompetensi yang Rating:........................ sesuai dengan bidang tugasnya Kategori:............................. dimiliki oleh tenaga . kependidikan

  4.Jumlah tenaga kependidikan  Data jumlah tenaga Skala bidang khusus (laboran, Rating:........................ kependidikan bidang pustakawan, teknisi) khusus

  Kategori:............................. .

  5. Program pengembangan tenaga  Dokumen program Skala kependidikan pengembangan Rating:........................ tenaga kependidikan Kategori:.............................

  .

  RASIO DOSEN:TENAGA  Jumlah dosen:jumlah Skala Rating:........................ KEPENDIDIKAN tenaga kependidikan Kategori:.............................

  .

STANDAR 6. SARANA DAN PRASARANA

  

ASPEK YANG DIAUDIT DOKUMEN YANG KONDISI PRODI YANG KATEGORI TEMUAN

RELEVAN UNTUK DIAUDIT

(lihat keterangan) DIPERIKSA

  1. Fasilitas kuliah/ Data/dokumen tentang Skala fasilitas pembelajaran Rating:........................ pembelajaran/laboratorium:

  a. Jumlah ruang kuliah Kategori:............................. memadai .

  b. Kapasitas ruang kuliah memadai c. Terdapat ruang seminar

  d. Tersedia laboratorium/ studio /lahan praktik yang memadai

  e. Peralatan laboratorium memadai dan sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa f. Tersedia fasilitas K3 pada ruang kuliah/laboratorium/ studio

  g. Tersedia jaringan internet yang memadai h. Ruang kuliah dan ruang pembelajaran lainnya dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, dekstop/laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat

  digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu).

  2. Ruang kerja dosen Data/dokumen tentang Skala

  a. Setiap dosen memiliki ruang ruang kerja dosen Rating:........................ kerja dengan luasan dan Kategori:............................. kenyamanan yang memadai .

  b. Ruang kerja dosen dilengkapi dengan sarana yang dapat membantu dosen dalam melaksanakan tridarma PT

  Data/dokumen tentang Skala

  3. Ruang pimpinan dan ruang penunjang sarana dan prasarana Rating:........................

  a. Tersedia ruang pimpinan program studi Kategori:............................. yang memadai .

  b. Tersedia ruang rapat yang memadai c. Terdapat ruang/tempat belajar untuk mahasiswa diluar waktu kuliah

  d. Tersedia ruang khusus untuk perawatan kesehatan e. Terdapat ruangan khusus untuk ibadah

  4. Pusat Informasi Ilmiah Data/dokumen tentang Skala a. Terdapat ruang pusat pusat informasi ilmiah Rating:........................

  informasi ilmiah yang Kategori:............................. memadai .

  b. Terdapat koleksi pustaka yang sesuai dengan bidang ilmu prodi (buku teks, referensi, jurnal ilmiah, prosiding dll)

  5. Sarana/prasarana lainnya Data/dokumen tentang Skala

  a. Jaringan listrik, air, dan sarana/prasarana Rating:........................

  komunikasi memadai lainnya Kategori:.............................

  b. Pemeliharaan sarana dan . prasarana memadai

  c. Tersedia toilet yang memadai

  d. Tersedia gudang penyimpanan e. Tersedia kantin yang layak

  f. Tersedia sarana olahraga

  g. Tersedia ruang kesenian

  h. Tersedia tempat parkir yang memadai i. Tersedia toilet yang memadai j. Tersedia tempat parkir yang memadai k. Tersedia instalasi pengelolaan sampah l. Tersedia instalasi pengelolaan air limbah dan

  B3

  6. Ruang kerja tenaga Data/dokumen tentang Skala kependidikan ruang kerja tenaga

  Rating:........................

  a. Tersedia ruang bagi tenaga kependidikan Kategori:............................. kependidikan .

  b. Tersedia fasilitas yang memadai bagi tenaga kependidikan

  Data/dokumen tentang Skala

  7. Pemeliharaan sarana dan prasarana sarana dan prasarana Rating:........................

  a. Pemeliharaan sarana dan Kategori:............................. prasarana dilakukan dengan . baik

STANDAR 7. PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

  

ASPEK YANG DIAUDIT DOKUMEN YANG KONDISI PRODI YANG KATEGORI TEMUAN

RELEVAN UNTUK DIAUDIT

(lihat keterangan) DIPERIKSA

  1. Ketersediaan Kalender  Dokumen Kalender Skala Akademik Rating:........................

  Akademik Kategori:.............................

  .

  2. Kesesuaian pelaksanaan proses  Dokumen laporan Skala pembelajaran dengan Kalender Rating:........................ hasil pemantauan

  Akademik Kategori:............................. proses pembelajaran .

  3. Kurikulum direvisi/dipantau  Berita acara revisi Skala ulang secara berkala Rating:........................ kurikulum Kategori:.............................

  .

  4. Dilaksanakan pemantauan  Dokumen laporan Skala pelaksanaan proses hasil pemantauan Rating:........................ pembelajaran Kategori:............................. proses pembelajaran .

  5. Tersedia Indek Kinerja Akademik Skala

   Dokumen laporan Dosen Rating:........................

  IKAD Kategori:.............................

  .

  6. Tersedia Laporan Kinerja Prodi  Dokumen LAKIP Skala Rating:........................

  Prodi Kategori:.............................

  .

STANDAR 8. PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

  

ASPEK YANG DIAUDIT CHECK DOKUMEN KONDISI PRODI YANG KATEGORI TEMUAN

DIAUDIT

  1. Biaya operasional prodi

  1. Anggaran Prodi

  memadai

  2. Anggaran praktikum

  2. Biaya Praktikum memadai dan mata kuliah

  tersedia tepat waktu

  Tidak perlu diaudit, bagian dari SPI

STANDAR 9. PENELITIAN

  

ASPEK YANG DIAUDIT DOKUMEN YANG KONDISI PRODI YANG KATEGORI TEMUAN

RELEVAN UNTUK DIAUDIT

(lihat keterangan) DIPERIKSA

  1. Ketersediaan Rencana Induk Dokumen rencana Skala  Penelitian Prodi Rating:........................ induk penelitian prodi Kategori:.............................

  .

  2. Kesesuaian penelitian dosen Data judul Skala  dengan rencana induk penelitian Rating:........................ penelitian prodi

  Kategori:............................. Dokumen rencana  . induk penelitian

  3. Jumlah penelitian dosen (judul) Total judul Skala

   a. Kompetitif Rating:........................ penelitian dalam satu

  b. Non Kompetetif Kategori:............................. tahun .

  4. Jumlah dana penelitian dosen Total dana Skala 

  (rupiah/dosen) Rating:........................ penelitian : jumlah dosen yang melakukan Kategori:............................. penelitian .

  5. Jumlah mahasiswa yang Data jumlah Skala  dilibatkan dalam proyek Rating:........................ mahasiswa yang penelitian dosen (mahasiswa/

  Kategori:............................. mengikuti proyek tahun)

  . penelitian dosen dalam satu tahun

  6. Jumlah desiminasi hasil Data judul artikel Skala  penelitian pada forum seminar, yang dipresentasikan Rating:........................ workshop, konferensi skala Kategori:............................. pada forum ilmiah nasional regional maupun

  . internasional (total judul artikel)

  7. Publikasi ilmiah dosen (total Data judul artikel Skala 

  judul): yang dipublikasikan Rating:........................ pada jurnal/berkala Kategori:.............................

  a. pada jurnal ber ISSN tidak ilmiah : total jumlah . terakreditasi, dosen b. pada jurnal nasional terakreditasi, c. pada jurnal internasional

  d. Total a+b+c

  8. Jumlah buku ajar, monograf dll Data jumlah Skala  yang berbasis hasil penelitian Rating:........................ buku/monograf yang dosen (total judul/tahun)

  Kategori:............................. berbasis hasil . penelitian dosen

  9. Jumlah buku ilmiah atau artikel Data buku ilmiah Skala  ilmiah populer pada media masa populer dan artikel Rating:........................ yang dihasilkan oleh dosen (total yang diterbitkan pada Kategori:............................. judul/tahun) . media masa

  10.Jumlah Paten, HAKI, dll Data jumlah Skala  Rating:........................ paten/HAKI yang Kategori:............................. diperoleh dosen dalam satu tahun

  .

  11.Jumlah kerjasama penelitian MOU kerjasama Skala  dalam dan luar negeri yang penelitian Rating:........................ masih berlangsung Kategori:.............................

  .

STANDAR 10. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

  

ASPEK YANG DIAUDIT DOKUMEN YANG KONDISI PRODI KATEGORI TEMUAN

RELEVAN UNTUK (lihat keterangan) DIPERIKSA

  1. Ketersediaan rencana induk  Dokumen rencana Skala pengabdian masyarakat prodi Rating:........................ induk abdimas Kategori:.............................

  .

  2. Kesesuaian pengabdian  Daftar judul kegiatan Skala masyarakat dosen dengan Rating:........................ abdimas rencana induk pengabdian prodi

  Kategori:............................. .

  3. Jumlah pengabdian kepada  Daftar judul kegiatan Skala masyarakat dosen Rating:........................ abdimas Kategori:.............................

  .

  4. Jumlah dana pengabdian  Data total dana Skala masyarakat dosen abdimas Rating:........................

  Kategori:............................. .

  5. Sumber dana pengabdian Skala

   Data sumber dana masyarakat dosen Rating:........................ abdimas

   Kompetitif Kategori:............................. .  Non Kompetitif

  6. Jumlah mahasiswa yang  Data jumlah Skala dilibatkan dalam proyek Rating:........................ mahasiswa yang pengabdian masyarakat dosen

  Kategori:............................. terlibat abdimas .

  7. Jumlah kerjasama pengabdian  MOU kerjasama Skala masyarakat yang dilakukan oleh Rating:........................ penelitian prodi di dalam dan di luar negeri

  Kategori:.............................

  .

CATATAN/TEMUAN LAINNYA DESKRIPSI

  KATEGORI TEMUAN (lihat keterangan) Skala Rating:........................

  Kategori:.............................. Skala Rating:........................ Kategori:.............................. Skala Rating:........................ Kategori:.............................. Skala Rating:........................ Kategori:.............................. Skala Rating:........................ Kategori:.............................. Skala Rating:........................ Kategori:.............................. Skala Rating:........................ Kategori:..............................

REKAPITULASI

  ASPEK Rataan Rating* Jumlah Temuan (per kategori) OB KTS MINOR KTS MAYOR PENJAMINAN MUTU STANDAR 1 STANDAR 2 STANDAR 3 STANDAR 4 STANDAR 5 STANDAR 6 STANDAR 7 STANDAR 8 STANDAR 9 STANDAR 10 KESELURUHAN

• Total rating dalam satu standar : jumlah aspek yang terdapat pada standar tersebut

  

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa audit internal mutu akademik tersebut telah dilakukan dengan sebaik-baiknya dan laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk kepentingan peningkatan mutu akademik di Universitas Jenderal Soedirman.

Hari/Tanggal : ......................................

  Nama Tanda Tangan Auditor 1 : ................................................................... ...................................................................

  Auditor 2 : ................................................................... ................................................................... Koordinator : .................................................................. ................................................................... Program Studi

  

KETERANGAN

 Satu tahun yang dimaksud adalah satu tahun akademik (September 2015 s/d Agustus 2016)

 Borang ini sekaligus sebagai laporan audit. Laporan dibuat rangkap 2 (dua), satu buah untuk pengelola

program studi dan satu buah untuk LP3M.  Standar mutu internal yang dipakai dapat berupa Standar Mutu Internal Program Studi, Fakultas dan/atau Universitas (Dokumen SPMI UNSOED Buku 2 tentang Standar Mutu)  Catatan pada kolom KONDISI PRODI merupakan dasar untuk memberikan Skala Rating dan Kategori Temuan.

   SKALA RATING

  1

  2

  3

  

4

  5

  6

  7 Sangat tidak

Netral

  Sangat memadai memadai

Penilaian didasarkan pada expert judgment auditor yang disesuaikan dengan standar internal/kondisi yang

berlaku di UNSOED  KATEGORI TEMUAN

  KATEGORI

DESKRIPSI

  OB (OBSERVASI)  Telah sesuai dengan standar internal yang berlaku  Jika terdapat ketaksesuaian maka ketaksesuaian tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah Ketaksesuaian (KTS) MINOR  Ketaksesuaian dengan standar internal yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu Ketaksesuaian (KTS) MAYOR  Ketaksesuaian dengan standar internal yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu