CONTOH & FORMAT DOKUMEN AKREDITASI (Bag.2) AKREDITASI PUSKESMAS MERANTI SPO Audit Internal

Akreditasi Puskesmas dan Klinik .12/13

Pedoman
Dokumen.

Audit Internal

SPO

2.Tujuan

3.Kebijakan
4.Referensi
5.Prosedur

:

Terbitan

:01

No. Revisi

:0

Ditetapkan Oleh
Kepala Puskesmas
Malowopati

Tgl. Mulai Berlaku :

Puskesmas
………

1.Pengertian

No. Kode

Halaman

:

1 / 3.

Dr. Mangunceki
NIP: 19840715

 Audit internal adalah: Suatu kegiatan audit yang sistimatis, mandiri
dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi
dengan obyektif untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit
Puskesmas yang disepakati.

Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan
penerapan Sistem Manajemen Mutu dan mengidentifikasi serta
memperbaiki ketidaksesuaian yang timbul dalam penerapan Sistem
Manajemen Mutu.

Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk melaksanakan
audit internal dengan kualifikasi: sudah bekerja di Puskesmas
Malowopati minimum tiga tahun dan atau telah mengikuti pelatihan
dan penerapan Audit Internal.

 Auditee adalah: seorang yang menjadi sasaran audit, koordinator
maupun pelaksana pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
maupun upaya Puskesmas,
Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan sistem audit internal supaya
setiap audit dapat dilakukan secara efektif, berkala dan memberi
peluang untuk melakukan perbaikan.
 SK Ka Pus kesmas No…. Tentang Kebijakan Mutu
Sistem Manajemen Mutu Iso 9001-2008.
A.
Persiapan Audit:
1. ……………………..
2. ……………………
3. ……………………..
4. ……………………..
5. ...............................
6. ...............................
7. …………………….
B.

Proses Audit

8. …………………….

i

Akreditasi Puskesmas dan Klinik .12/13

9. ……………………
10. ……………………
11.
12.
13.
14.

C.

…………………..
.............................
............................
……………………
Tindakan Perbaikan

15. ………………………….
16. …………………………
17. …………………………
D.

Verifikasi
18. ...................................
19. ………………………

6.Unit Kerja
Terkait

 Tim mutu Puskesmas,
 Koordinator pelayanan klinis,
 Koordinator administrasi dan manajemen,
 Koordinator upaya Puskesmas,
Kepala Puskesmas,

ii

Pedoman
Dokumen.