RENJA 2019

DRA T RUMUSA R

AMA SKPD K

A A PROGRAM DA K GIATA SKPD TAHU 2019
KABUPAT
BARITO TIMUR

AMATA DUSU TIMUR
Rencana Tahun 2019

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan

Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi

1

2

3

4.01 - 4.1.1301 - 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.01 - 4.1.1301 - 1.1

Penyediaan jasa surat menyurat

Tertib administrasi surat menyurat

4.01 - 4.1.1301 - 1.2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Kelancaran Pelaksanaan Tugas

Kelancaran Pelaksanaan Tugas

4.01 - 4.1.1301 - 1.7

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan

4.01 - 4.1.1301 - 1.8

Penyediaan jasa kebersihan kantor

4.01 - 4.1.1301 - 1.10

Penyediaan alat tulis kantor

4.01 - 4.1.1301 - 1.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga

4.01 - 4.1.1301 - 1.3
4.01 - 4.1.1301 - 1.6

4.01 - 4.1.1301 - 1.14
4.01 - 4.1.1301 - 1.15

Kelancaran Pelaksanaan Tugas

Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan
S OPD
Kenyamanan dan Kebersihan Kantor
Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan
Tugas
Kelancaran Pelaksanaan Tugas
Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan

Tugas
Tersedianya S urat Kabar dan Buku Per-UU

4.01 - 4.1.1301 - 1.17
4.01 - 4.1.1301 - 1.18

R apat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kelancaraan Pelaksanaan Tugas

4.01 - 4.1.1301 - 1.19

R apat-R apat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam
Daerah
Penyediaan J asa Keamanan kantor

Kelancaran Pelaksanaan Tugas

4.01 - 4.1.1301 - 2

Tersedianya Makanan dan Minuman

Keamanan dan Ketertiban Kantor

4.01 - 4.1.1301 - 2.3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan gedung kantor

4.01 - 4.1.1301 - 2.5

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Bangunan Kantor PPK dan
Kedamangan
Penigkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas

4.01 - 4.1.1301 - 2.7

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya Lemari Arsip

Pengadaan Komputer

5

6

7

Target ap.
Kinerja

Kebutuhan Dana/
pagu indikati

9

10

8

Kecamatan Dusun
Timur
Kecamatan Dusun
Timur
Kecamatan Dusun
Timur
Kecamatan Dusun
Timur
Kecamatan Dusun
Timur
Kecamatan Dusun
Timur
Kecamatan Dusun
Timur
Kecamatan Dusun
Timur

Kecamatan Dusun
Timur
Kecamatan Dusun
Timur
Kecamatan Dusun
Timur
Kecamatan Dusun
Timur
Kecamatan Dusun
Timur
Kecamatan Dusun
Timur

720.877.733,00

12 Bulan

27.548.700,00

APBD

12 Bulan

30.343.170,00

12 Bulan

33.660.330,00

APBD

12 Bulan

37.026.363,00

12 Bulan

11.750.000,00

APBD

12 Bulan

12.925.000,00

12 Bulan

20.000.000,00

APBD

12 Bulan

22.000.000,00

12 Bulan

105.480.300,00

APBD

12 Bulan

116.028.330,00

48 Bulan

57.600.000,00

APBD

48 Bulan

57.600.000,00

12 Bulan

27.927.900,00

APBD

12 Bulan

30.720.690,00

12 Bulan

5.750.000,00

APBD

12 Bulan

6.325.000,00

12 Bulan

4.922.500,00

APBD

12 Bulan

5.414.750,00

12 Bulan

10.000.000,00

APBD

12 Bulan

11.000.000,00

12 Bulan

91.631.300,00

APBD

12 Bulan

100.794.430,00

12 Bulan

75.000.000,00

APBD

12 Bulan

82.500.000,00

12 Bulan

150.000.000,00

APBD

12 Bulan

165.000.000,00

36 Bulan

43.200.000,00

APBD

12 Bulan

43.200.000,00

860.000.000,00

Tersedianya Tandon Air Bersih S anitasi
4.01 - 4.1.1301 - 2.11

4

Sumber Dana

664.471.030,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

4.01 - 4.1.1301 - 1.23

Target apaian Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
atatan
Penting

Kebutuhan Dana/
pagu indikati

Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan
Tugas

Kecamatan Dusun
Timur
Kecamatan Dusun
Timur
Kecamatan Dusun
Timur
Kecamatan Dusun
Timur
Kecamatan Dusun
Timur

1 Ls

860.000.000,00

300.000.000,00

APBD

1 Ls

3 Buah

52.500.000,00

APBD

3 Buah

52.500.000,00

10 Buah

35.000.000,00

APBD

10 Buah

35.000.000,00

1 Paket
3 Buah

300.000.000,00

1 Paket
22.500.000,00

APBD

3 Buah

22.500.000,00

Halaman ke 1 dari 2

Rencana Tahun 2019
Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan

Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi

1

2

3

4.01 - 4.1.1301 - 2.13

Pembangunan Gudang

Tersedianya Gudang Arsip (5 m x 5 m)

4.01 - 4.1.1301 - 2.18

Penataan Lingkungan Kantor

Tersedianya Lapangan Olah R aga

4.01 - 4.1.1301 - 2.52

Tersedianya Pagar Kantor

4.01 - 4.1.1301 - 2.81

Pembangunan Konstruksi/Bangunan Penunjang
Gedung Kantor
Pemeliharaan Irigasi Kantor dan Teras Kantor

4.01 - 4.1.1301 - 3

Program peningkatan disiplin aparatur

4.01 - 4.1.1301 - 3.5

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Terpeliharanya Teras Kantor

4.01 - 4.1.1301 - 27.11

Program Pembinaan dan Sosialisasi Kepada
Masyarakat Desa
Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa

Jumlah

4
Kecamatan Dusun
Timur
Kecamatan Dusun
Timur
Kecamatan Dusun
Timur
Kecamatan Dusun
Timur

5

Kebutuhan Dana/
pagu indikati

Sumber Dana

6

7

10 Meter Persegi

200.000.000,00

APBD

1 Ls

100.000.000,00

1 Ls
1 Ls

Target ap.
Kinerja

8

9

Tersedianya Pakaian Batik Kalteng

Kecamatan Dusun
Timur
Kecamatan Dusun
Timur

30 Org/Baju

Kecamatan Dusun
Timur

APBD

100.000.000,00

APBD

1 Ls

100.000.000,00

50.000.000,00

APBD

1 Ls

50.000.000,00

27.000.000,00

100.000.000,00

27.000.000,00
APBD

30 Org/Baju

12 Bulan

10
200.000.000,00

30 Org/Baju

27.000.000,00

30 Org/Baju
185.900.000,00

Peningkatan Pembinaan Organisasi
Kemasyarakatan di Desa

Kebutuhan Dana/
pagu indikati

10 Meter
Persegi
1 Ls

27.000.000,00

Tersedianya Pakaian Hitam Putih
4.01 - 4.1.1301 - 27

Target apaian Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
atatan
Penting

185.900.000,00
1.737.371.030,00

204.490.000,00
APBD

12 Bulan

204.490.000,00
1.812.367.733,00

Halaman ke 2 dari 2