RKPD – BAPPELITBANGDA Tabel IV.1 cetak
Tabel V.1
Indikasi Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2017 serta Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Purbalingga
Rencana Tahun 2017
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Lokasi
1
2
3
1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
1.1 pendidikan;
1 Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
1 Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
Dinas Pendidikan
Pagu Indikatif 2017
Sumber Dana
5
6
Rp
657.623.000
7
Target Capaian
Kinerja
8
APBD II
5 buku
5 buku
Terbayarnya honor tim pelaksana
kegiatan
Terbayarnya honor tim pengadaan
barang dan jasa
Terbayarnya honor pengelola
keuangan
Terbayarnya honor Pemeriksa
barang
Tersusunya Evaluasi Renja SKPD
Terselenggaranya Forum SKPD
Terlakasananya penyediaan bahan
dan jasa perkantoran :
- Terbayarnya rekening telepon
- Terbayarnya bantuan telepon Ka.
Dinas
- Terbayarnya rekening air
- Terbayarnya rekening listrik
- Terbayarnya rekening koran
Suara Merdeka
- Terbayarnya majalah Aspirasi
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
1 x 100 perserta
5 buku
1 x 100 perserta
4.000.000/bln x 1 th
100.000/bln x 1 th
4.000.000/bln x 1 th
100.000/bln x 1 th
600.000/bln x 1 th
11,650.000/bln
7 eks x 27 hr x 12 bln x
5000
4 eks x 4 hr x 12 bln x
6000
4 eks x 4 hr x 12 bln=
192 x 5000
600.000/bln x 1 th
11,650.000/bln
7 eks x 27 hr x 12 bln x
5000
4 eks x 4 hr x 12 bln x
6000
4 eks x 4 hr x 12 bln=
192 x 5000
2 keg x 900.000
5 keg x 150.000
3 keg x 500.000
2 keg x 900.000
5 keg x 150.000
3 keg x 500.000
- Terbayarnya Dokumentasi
- Terbayarnya jasa publikasi
- Terbayarnya Spanduk/Banner
- Terbayarnya jasa dekorasi
3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Prakiraan Maju Tahun 2018
Catatan Penting
Tersusunya Laporan Keuangan SKPD
- Terbayarnya Majalah Elemen
2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Target Capaian
Kinerja
4
Terlaksananya perjalanan dinas dlm Dinas Pendidikan
daerah
Terlaksananya perjalanan dinas
luar daerah
Ke Jateng DIY
Ke Jabar dan DKI Jakarta
Ke Jatim
Dinas Pendidikan
624 ok
Rp
245.140.000
APBD II
1740 ok
1117 ok
906 ok
624 ok
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
Bidang Pengampu
10
Rp
657.623.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rp
245.140.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rp
417.046.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
1740 ok
1117 ok
906 ok
Rp
417.046.000
APBD II
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
1
Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Lokasi
2
3
Terbayarnya bahan obat-obatan
(PPPK)
Pagu Indikatif 2017
Sumber Dana
5
6
7
Target Capaian
Kinerja
8
1 paket
(Betadin,Kapas,Antalgi
n,Perban,Hansaplas,Kai
n
kasa,pembalut,minyak
kayu putih)
8 roda 4 x 6 bln x
200.000, 21 roda 2 x 4
bln x 100.000
Solar Non Subsidi ( 1 x
22 hr x 8 lt x 12 bln x
12.000), Premium roda
4 ( 7 x 22 hr x 8 lt x 12
bln x 8.000 ), Premium
roda 2 ( 22 x 1 lt x 22 hr
x 12 bln x 8.000 )
Pelumas ( 30
kendaraan x 12 bln x
49.000 ) non alokasi
180.000
roda 4 ( 8 x 900.000),
roda 2 ( 22 x 150.000 )
Terbayarnya belanja suku cadang
Ban roda 4 ( 8 x
1.250.000 ) Band roda
2 ( 21 x 150.000 )Accu
mobil ( 6 x 750.000 )
Penggatian jok mobil,
penggatian suku
cadang dan asesoris
Ban roda 4 ( 8 x
1.250.000 ) Band roda
2 ( 21 x 150.000 )Accu
mobil ( 6 x 750.000 )
Penggatian jok mobil,
penggatian suku
cadang dan asesoris
Terlaksannya pemeliharaan
bangunan gedung
Upah harian
Terbayarnya Biaya pengecatan
Terlaksananya servis komputer
1 unit
1 unit
636 oh
62 oh
20 komputer x 2 kl x
350.000, 10 printer x 2
kl x 250,000
26 buah
636 oh
62 oh
20 komputer x 2 kl x
350.000, 10 printer x 2
kl x 250,000
26 buah
25 bh x 200.000
1 paket
25 bh x 200.000
1 paket
30 x 5 kl x 350.000
2 bh x 500.000
30 x 5 kl x 350.000
2 bh x 500.000
1 paket
1 paket
Terbayarnya Belanja BBM
Perpanjangan STNK
Terbayarnya Biaya Pemeliharaan
Mebelair
Perbaikan kursi kerja
Terbayarnya Pemeliharaan listrik,
telepon, air minum
Terbayarnya perbaikan AC
Terbayarnya perbaikan papan data
5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Prakiraan Maju Tahun 2018
Catatan Penting
1 paket
(Betadin,Kapas,Antalgi
n,Perban,Hansaplas,Kai
n
kasa,pembalut,minyak
kayu putih)
8 roda 4 x 6 bln x
200.000, 21 roda 2 x 4
bln x 100.000
Solar Non Subsidi ( 1 x
22 hr x 8 lt x 12 bln x
12.000), Premium roda
4 ( 7 x 22 hr x 8 lt x 12
bln x 8.000 ), Premium
roda 2 ( 22 x 1 lt x 22 hr
x 12 bln x 8.000 )
Pelumas ( 30
kendaraan x 12 bln x
49.000 ) non alokasi
180.000
roda 4 ( 8 x 900.000),
roda 2 ( 22 x 150.000 )
Terlaksananya pemeliharaan dan
perawatan kendaraan bermotor
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Target Capaian
Kinerja
4
Terbayarnya belanja pemeliharaan
tanaman
Terpenuhinya sarana prasarana
kantor
Terlaksananya Diklat Pegawai
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
Dinas Pendidikan
Rp
328.975.000
APBD II
Rp
Dinas Pendidikan
Rp
35.000.000
APBD II
Rp
Bidang Pengampu
10
328.975.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
35.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
1
2
6 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Tersusunnya Dokumen
Kinerja SKPD
Perencanaan dan Laporan Kinerja
SKPD
Tersusunnya LAKIP
Tersusunnya LKPJ
Tersusunnya Renja SKPD
2 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 Ajang Kreatifitas Anak Usia Dini
2 Bantuan Operasional PAUD/TK/RA/BA
Rencana Tahun 2017
Lokasi
3
Dinas Pendidikan
Pagu Indikatif 2017
5
Rp
12.500.000
Prakiraan Maju Tahun 2018
Sumber Dana
6
300 anak
Catatan Penting
7
Target Capaian
Kinerja
8
APBD II
5 buku
5 buku
5 buku
Terlaksananya ajang kreatifitas anak Dinas Pendidikan
usia dini
Honorarium pelaksana kegiatan
ATK
Trophy juara 1-3
Tas hadiah untuk semua peserta
Konsumsi pelaksanaann ajang
kreativitas
Uang pembinaan juara 1 - 3
Terlaksananya Bantuan Operasional Dinas Pendidikan
PAUD/TK/RA/BA
3 Penyelenggaraan Apresiasi PTK-PAUDNI
Berprestasi
4 Penyelenggaraan PAUD
Target Capaian
Kinerja
4
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
Rp
Bidang Pengampu
10
12.500.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
5 buku
5 buku
5 buku
Rp
APBD II
300 anak
Rp
Rp
8.862.000.000
29.500.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
APBD II
200 lembaga
Rp
200.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
25.000.000
APBD II
13 lomba
Rp
25.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
4.210.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
29.500.000
1 paket
1 paket
13 set @ Rp 225.000
300 bh @ Rp 25.000
100 orang, 1 kegiatan
13 cabang, juara 1 : 150 rb; 125 rb; 100 rb.
4 lembaga (Bobotsari, Rp
200.000.000
Bukateja, Bojongsari,
Padamara)
Terlaksananya Apresiasi PTKPAUDNI Berprestasi
Terlaksananya Penyelenggaraan
PAUD
Honor tutor
5 Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana PAUD Terlaksananya bantuan
pengembangan Sapras
6 Bantuan Pembangunan RKB TKN Pembina
Terbangunnya RKB TK
Dinas Pendidikan
13 lomba
Dinas Pendidikan
1000 pendidik
4.120.000.000
APBD II
1000 pendidik
Rp
Dinas Pendidikan
1.000 orang, 12 bulan @ Rp 350.000
4 lembaga
Rp
397.500.000
APBD II
4 lembaga
Rp
1. TK Pembina Bbs
2. TK Pembina Pbg
3. TK Pembina Pdmr
3 Sekolah
Rp
450.000.000
APBD I
3 Sekolah
Rp
7 Bantuan Pengadaan Mebelair TKN Pembina
Terpenuhinya mebelair TK
1. TK Pembina Bbs
2. TK Pembina Pbg
3. TK Pembina Pdmr
3 Sekolah
Rp
100.000.000
APBD I
3 Sekolah
Rp
100.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
8 Bantuan Pengadaan APE TKN Pembina
Terpenuhinya APE TK
3 Sekolah
Rp
100.000.000
APBD I
3 Sekolah
Rp
100.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
9 Bantuan Penyelenggaraan Gebyar PAUD
Terlaksananya Gebyar PAUD
1. TK Pembina Bbs
2. TK Pembina Pbg
3. TK Pembina Pdmr
Dinas Pendidikan
1 kegiatan
Rp
35.000.000
APBD I
1 kegiatan
Rp
35.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan
1 kegiatan
Rp
30.000.000
APBD I
1 kegiatan
Rp
30.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan
225 pendidik
Rp
100.000.000
APBD I
225 pendidik
Rp
Dinas Pendidikan
300 pendidik
Rp
150.000.000
APBD I
300 pendidik
Rp
100.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
150.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sewa bus
Sewa penginapan peserta
Uang saku peserta
Uang saku pendampingcx
10 Bantuan Penyelenggaraan Apresiasi Gugus PAUD Terlaksananya Apresiasi Gugus
dan
PAUD
Apresiasi Bunda PAUD
11 Bantuan Pembinaan PAUD Terpadu Holistik
Terbantunya Pembinaan PAUD
Integratif
Terpadu
12 Bantuan Penguatan Organisasi Mitra PAUD
Terwujudnya pengutan Organisasi
Mitra PAUD
Rp
397.500.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
450.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
1
2
13 Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana PAUD Terlaksananya pengembangan
PAUD 18 kec
14 Penyempurnaan TK Pembina Bukateja
Sempurnanya bangunan RKB,
Meningkatnya kualitas
pembelajaran pada lembaga
PAUD/TK
3 Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Rencana Tahun 2017
Lokasi
3
Target Capaian
Kinerja
4
Pagu Indikatif 2017
5
1 kecamatan 1 lembaga 1 kecamatan 1 lembaga Rp
TK Pembina
Bukateja
1 lembaga
Prakiraan Maju Tahun 2018
Rp
Sumber Dana
6
Catatan Penting
7
Target Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
2.700.000.000
APBD I
1 kecamatan 1 lembaga Rp
70.000.000
APBD I
1 lembaga
Rp
Bidang Pengampu
10
2.700.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
70.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
6.000.000
6.000.000 TK Negeri Pembina
Kabupaten Purbalingga
2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
23.000.000
23.000.000 TK Negeri Pembina
Kabupaten Purbalingga
3 Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
42.100.000
42.100.000 TK Negeri Pembina
Kabupaten Purbalingga
3 Program Wajar Dikdas 9 tahun
1 Pekan Seni SD, SMP, SM, dan Lomba Geguritan
Terselenggaranya seni dan budaya
daerah
Honorarium pelaksana kegiatan
Honor panitia pelaksana lomba
Honor tenaga ahli/narasumber
- Juri SD
- Juri SMP
- Juri SMA/SMK
Trophy juara 1-3
Dokumentasi
Publikasi
Sewa gedung
Sewa sound sistem
Seragam kaus olah raga
Uang pembinaan :
- Jenjang SD, juara 1 - 3
- Jenjang SMP, juara 1 - 3
- Jenjang SM, juara 1 - 3
Dinas Pendidikan
1500 anak (SD = 7
lomba, SMP,SMA/SMK
= 4 lomba)
34 orang, 3 kegiatan
48 orang, 1 keg
3 orang, 7 keg @ Rp
100.000
3 orang, 4 keg @ Rp
100.000
3 orang, 4 keg @ Rp
100.000
16 set @ Rp 300.000
1 paket Rp 500.000
banner 15 cabang @
Rp 250.000
4 kkegiatan @ Rp
600.000
8 set @ Rp 700.000
125 bh @ Rp 90.000
7 cabang; juara 1 :
250.000; juara 2 :
200.000; juara 3 : Rp
150.000
5 cabang; juara 1 :
400.000; juara 2 :
350.000; juara 3 : Rp
300.000
4 cabang; juara 1 :
500.000; juara 2 :
400.000; juara 3 : Rp
300.000
Rp
72.268.000
APBD II
1500 anak (SD = 7
lomba, SMP,SMA/SMK
= 4 lomba)
Rp
Rp
102.403.569.000
72.268.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
1
2
2 Penyelenggaraan Lomba dan Pembinaan Prestasi Terlaksananya lomba dan
SD/MI
pembinaan prestasi siswa SD/MI
3 Penyelenggaraan Lomba SMP/MTs/SMPLB
Lomba LCC
Lomba OSN
Lomba FLS2N
Lomba Siswa Berprestasi
Lomba MAPSI
Lomba Perpustakaan
Lomba Dokter Kecil
Lomba O2SN SD / SDLB
Lomba SLB
Dana Gotong Royong tk
Karesidenan
Piala
Sewa mobil
Sewa sound sistem
Sewa bel
Seragam peserta
Seragam pendamping
Uang pembinaan lomba
perpustakaan
Terlaksananya lomba dan
pembinaan prestasi siswa SD/MI
Rencana Tahun 2017
Lokasi
3
Dinas Pendidikan
5 Bantuan Ujian SMP/MTs
Terlaksananya ujian SD/MI
21 lomba
Pagu Indikatif 2017
5
Prakiraan Maju Tahun 2018
Sumber Dana
6
Catatan Penting
7
Target Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
Bidang Pengampu
10
120.310.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rp
120.310.000
APBD II
21 lomba
Rp
Rp
116.357.000
APBD II
18 lomba
Rp
116.357.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rp
254.154.000
APBD II
15942 siswa
Rp
254.154.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rp
338.679.000
APBD II
15146 siswa
Rp
338.679.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rp2.500.000
23 set
10 unit
2 kegiatan
2 kegiatan
10 stel
12 stel
Rp1.500.000
Dinas Pendidikan
Piala / tropi
Jasa transaksi keuangan iuran tk
kabupaten
Sewa mobil station
Sewa sound sistem
Sewa bel
Seragam olah raga atlet
Seragam olah raga pendamping
Uang pembinaan lomba
perpustakaan
4 Bantuan Ujian SD/MI
Target Capaian
Kinerja
4
18 lomba
19 set
2.500.000
10 unit
2 unit
1 unit
10 stel
10 stel
Rp1.500.000
Dinas Pendidikan
23.000 orang
Honor Panlak
Honor pengawas ujian
43 orang
1.150 ruang x 2 orang x
3 hr @ Rp 32.000
Tenaga harian lepas
1 orang, 20 hr, 12 bln
@ Rp 50.000
1 box
20 kali x 3 orang
Terambilnya naskah UN
Terlaksananya monev UN
Terlaksananya pengamanan naskah
di Dindik
Terlaksananya pengamanan naskah
di UPT
Terlaksananya ujian SMP/MTs
Dinas Pendidikan
15146 siswa
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
1
6 Beasiswa Prestasi SD/SMP/SM
7 Pendampingan BOS SD/SMP
Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Lokasi
2
3
Terlaksananya pengoreksian hasil
US SMP/MTs
Terlaksananya pengawasan ujian
10 mapel x Rp 700 x
15.146
Rp 12.500/mapel x 10
mapel x 2 pengawas x
826 ruang
Terwujudnya beasiswa prestasi SD Dinas Pendidikan
/SMP/SM
Terwujudnya Beasiswa Prestasi UN
Tahap 1 :
- SD / MI
450 siswa
- SMP / MTs
- SMA / SMK / MA
15 siswa @ Rp 1 jt
21 siswa @ Rp 1.250 jt
Terwujudnya Beasiswa Prestasi
Umum :
- LCC (beregu)
- Perorangan SD
- Perorangan SMP
- Perorangan SMA
Terwujudnya Beasiswa Prestasi UN
Tahap 2 :
- SD / MI
146 siswa
- SMP / MTs
- SMA / SMK / MA
Lomba Kelompok
Terwujudnya Bantuan operasional
sekolah
Honor Panlak
Honor Tim manajemen BOS
Honor panitia Lomba Tata Kelola
BOS
Makan Minum Rapat Koordinasi
BOS
Monitoring BOS Kabupaten
Belanja Barang dan Jasa BOS :
- SMP
- SD
Terfasilitasinya SD SMP satu atap
ATK untuk SMP Satap
Bantuan kelengkapan KBM
9 Bantuan Pengembangan SD/SMP swasta MI/MTs Terwujudnya pengembangan
SD/SMP Swasta MI/MTs
10 Penanganan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah
Terlaksananya Penanganan Anak
Usia Sekolah Tidak Sekolah
Prakiraan Maju Tahun 2018
Pagu Indikatif 2017
Sumber Dana
5
6
Catatan Penting
7
Target Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
Bidang Pengampu
10
Rp
340.400.000
APBD II
450 siswa
Rp
340.400.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
100 siswa @ Rp
650.000
50 siswa @ Rp 800.000
100 siswa @ Rp 1 jt
9 klp @ 1.5 juta
40.000 siswa
Rp
668.022.000
APBD II
40.000 siswa
Rp
668.022.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
90 siswa @ Rp 750.000
3 siswa Rp 1.1 juta
33 siswa @ Rp 600.000
43 siswa @ Rp 700.000
70 siswa @ Rp 800.000
Dinas Pendidikan
7 orang
6 orang
5 orang
1 paket
30.100 @ Rp 14.500
80 sekolah @ Rp 2 juta
Hadiah lomba tata kelola BOS
8 Fasilitas SD-SMP Satu Atap
Target Capaian
Kinerja
4
2 sekolah @ Rp 1 juta
Dinas Pendidikan
7 Sekolah
Rp
70.698.000
APBD II
7 Sekolah
Rp
70.698.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan
6 paket
1 paket
45 sekolah
Rp
4.500.000.000
APBD II
45 sekolah
Rp
4.500.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan
1.993 anak
Rp
564.000.000
APBD II
1.993 anak
Rp
3.000.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
1
11 Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi Bidang
Pendidikan Dasar
Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Lokasi
2
3
Pagu Indikatif 2017
5
Dinas Pendidikan
18 kegiatan
12 Pembangunan / Renovasi Ruang Penunjang Lain Terlaksananya pembangunan /
renovasi ruang penunjang lain
SMP N 1 Purbalingga
1 kegiatan
13 Pembangunan dan Rehabilitasi SD/SMP
SD/SMP
32 sekolah
Rp
SD
15 sekolah
SMP
75 sekolah
SDN 3 Purbalingga Lor
1 Sekolah
SDN 1 Purbalingga Lor
1 Sekolah
Rp
579.281.000
Dinas Pendidikan
1 kegiatan
Rp
1.250.000.000
Dinas Pendidikan
1 kegiatan
Rp
125.000.000
Dinas Pendidikan
2 kegiatan
SMP
10 SMP
14 Pengadaan Mebelair SD
15 Pengadaan Mebelair SMP
16 Revitalisasi SDN 3 Purbalingga lor
17 Revitalisasi SDN 1 Purbalingga lor
18 Peningkatan Kapasitas Penerapan (PKP) SPM
Pendidikan
19
20
21
22
Terfasilitasinya Bantuan Keuangan
Provinsi Bidang Pendidikan Dasar
Target Capaian
Kinerja
4
Terlaksananya pembanguan dan
rehabilitasi SD/SMP
Terwujudnya Pengadaan Mebelair
SD
Terwujudnya Pengadaan Mebelair
SMP
Terlaksananya Revitalisasi SDN 3
Purbalingga Lor
Terlaksananya Revitalisasi SDN 1
Purbalingga Lor
Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas Penerapan (PKP) SPM
Honorarium narasumber daerah
Rapat koordinasi dalam rangka
program PKP SPM Dikdas
Pelatihan tentang pencapaian SPM
- kepada Guru
- Pengawas
- Kepala sekolah
Membangun kemitraan dengan CSR
melalui sossialisasi DUDI
Pendampingan Program Pengembangan
Terlaksananya Pendampingan
Kapasitas Penerapan (PKP) SPM Dikdas
Program Pengembangan Kapasitas
(PKP) SPM Dikdas
Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Terlaksananya Lomba Mata
dan Seni Islami
Pelajaran Pendidikan Agama Islam
dan Seni Islami
Bantuan Pengadaan Alat Lab. IPA SMP
Terwujudnya Pengadaan Alat Lab.
IPA
Kit Mekanika
Kit hidrostatika dan panas
Kit optika
Kit listrik dan magnet
Alat lab biologi
Peraga carta dan bioplastik
Alat umum fisika
Bantuan Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan Terlaksananya Bantuan Pembinaan
SMP/SMPLB
Potensi Siswa SD/SDLB dan
SMP/SMPLB
Honor panitia pelaksana kegiatan
Honor panitia lomba O2SN
Honor panitia lomba OSN SD, SMP,
LK
Honor panitia lomba FLS2N SMP
dan LK
Dinas Pendidikan
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Siswa SD/SDLB dan
SMP/SMPLB se Kab.
Purbalingga
4 orang, 1paket
17 orang, 1 paket
9 orang, 1 paket
10 orang, 1 paket
Rp
20.000.000
Prakiraan Maju Tahun 2018
Sumber Dana
6
Catatan Penting
7
Target Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
Bidang Pengampu
10
20.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
APBD II
18 kegiatan
Rp
APBD II
1 kegiatan
Rp
1.600.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
3.500.000.000
APBD II
32 sekolah
Rp
Rp
1.500.000.000
APBD II
15 sekolah
Rp
Rp
300.000.000
APBD II
75 sekolah
Rp
APBD II
1 Sekolah
Rp
APBD II
1 Sekolah
Rp
Hibah
1 kegiatan
Rp
3.500.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
1.500.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
300.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
800.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
579.281.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
1.250.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
APBD II
1 kegiatan
Rp
1.250.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
APBD II
2 kegiatan
Rp
580.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rp
75.000.000
APBD I
10 SMP
Rp
75.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rp
50.000.000
APBD I
Siswa SD/SDLB dan
SMP/SMPLB se Kab.
Purbalingga
Rp
50.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
1
Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Lokasi
2
3
ATK
Obat - obatan untuk lomba O2SN
23 Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SD
24 Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
SD
25 Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan SD
26 Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SD
27 Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SD
(DAK)
28 Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SMP
(DAK)
29 Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD
30 Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SMP
31 Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SMP
32 Bantuan Peningkatan Prasarana Sanitasi SD
33 Bantuan Pembelajaran Wisata Edukasi
Sewa mobil station
Terlaksananya pengadaan mebelair
pengganti SD
Terlaksananya Pembangunan Ruang
Kelas Baru
Terlaksananya Pembangunan Ruang
Perpustakaan SD
Terlaksananya Bantuan Pengadaan
Buku Perpustakaan SD
Target Capaian
Kinerja
4
Prakiraan Maju Tahun 2018
Pagu Indikatif 2017
Sumber Dana
5
6
Catatan Penting
Target Capaian
Kinerja
8
7
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
SD
5 kegiatan
19 SD
Rp
380.000.000
APBD I
19 SD
Rp
SD
14 SD
Rp
2.700.000.000
APBD I
14 SD
Rp
SD
34 SD
Rp
4.080.000.000
APBD I
34 SD
Rp
SD
10 paket @ Rp 24.081.000Rp
250.000.000
APBD I
Rp
380.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
2.700.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
4.080.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
250.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
70 SMP
34 Bantuan Pengadaan Alat Teknologi Informasi
Komunikasi ( TIK )
34 Bantuan Fasilitasi Program Pemberian Makanan Terlaksananya suplai makanan
Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
tambahan
Belanja bahan pangan :
- Telur
- Susu
- kacang hijau
- Santan siap saji
- Gula merah
- Roti pisang
- Puding
- Roti bolu
- Bakmi
- nasi kuning
- Sate ayam
- Lontong
- Kolak pisang
- Tahu susur
- Arem - arem
- Gado - gado
- Sop buah
- Sosis solo
10
1 paket
1 paket
462 SD
Terlaksananya Rehabilitasi Ruang
Rusak SD
Terlaksananya Rehabilitasi Ruang
Rusak SMP
Terlaksananya pengadaan mebelair
pengganti SMP
Terlaksananya pemenuhan sarana
prasarana SD
Terlaksananya Pembelajaran Wisata
Edukasi
Jasa pelayanan pendidikan - Study
tour
Uang saku peserta
Terwujudnya Pengadaan Alat TIK SD
Bidang Pengampu
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD
19 SD
Rp
4.170.000.000
APBD I
19 SD
Rp
4.170.000.000
SMP
7 SMP
Rp
945.000.000
APBD I
7 SMP
Rp
945.000.000
SMP
4 SMP
Rp
80.000.000
APBD I
4 SMP
Rp
80.000.000
SD
3 SD
Rp
30.000.000
APBD I
3 SD
Rp
30.000.000
SD
SD
Rp
25.000.000
APBD I
SD
Rp
25.000.000
30.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
75.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
1 paket
SD
50 orang @ Rp 75.000
3 SD
Rp
30.000.000
APBD I
3 SD
Rp
SD N 4 Tlahap Lor
1 Sekolah
Rp
75.000.000
APBD I
1 Sekolah
Rp
1 paket
300 kg @ Rp 20.000
215 kaleng @ Rp 10.000
300 kg @ Rp 20.000
250 bh @ Rp 10.000
300 bh @ Rp 18.000
900 bh @ Rp 2.500
900 bh @ Rp 2.500
900 bh @ Rp 2.500
900 bh @ Rp 3.000
900 bh @ Rp 3.000
900 bh @ Rp 1.500
900 bh @ Rp 1.000
900 bh @ Rp 3.000
900 bh @ Rp 1.000
900 bh @ Rp 2.000
900 bh @ Rp 3.000
900 bh @ Rp 3.000
900 bh @ Rp 1.500
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
1
Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Lokasi
2
- Nagasari
- Sate puyuh
- Pecel lontong
Terlaksananya monitoring PMT AS
36 Bantuan Pendampingan BOS SD/SDLB/MI
Prakiraan Maju Tahun 2018
Pagu Indikatif 2017
Sumber Dana
5
6
Catatan Penting
7
Target Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
Bidang Pengampu
10
900 bh @ Rp 1.500
900 bh @ Rp 1.900
780 bh @ Rp 3.000
2 orang, 3 kegiatan
Rp
APBD I
SD se Kabupaten
Purbalingga
SMP se Kabupaten
25.000.000
APBD I
5 SD
Rp
Rp
25.000.000
APBD I
5 SMP
Rp
SD dan SMP se Kab
Purbalingga
20 SD
Rp
100.000.000
APBD I
Rp
Rp
10.000.000
APBD I
SD dan SMP se Kab
Purbalingga
20 SD
SD
2 SD
Rp
61.000.000
APBD I
2 SD
Rp
SD
20 SD
Rp
8.124.900.000
DAK
20 SD
Rp
SD
17 SD
DAK
17 SD
Rp
SD
44 SD
DAK
44 SD
Rp
Sekolah
36 sekolah
DAK
36 sekolah
Rp
47 Pembangunan Jamban Siswa Beserta Sanitasinya Terlaksananya pembangunan
jamban siswa beserta sanitasinya
SD
35 SD
DAK
35 SD
Rp
1.417.500.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
48 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP
(DAK)
49 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat
SMP
8 SMP
DAK
8 SMP
Rp
SMP
1 SMP
DAK
1 SMP
Rp
SMP
20 SMP
DAK
20 SMP
Rp
1.000.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
228.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
5.856.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Terlaksananya pendampingan BOS
SD/SDLB/MI
Bantuan Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs Terlaksananya pendampingan BOS
SMP/SMPLB/MTs
Bantuan Pengadaan Buku Mulok Bhs. Jawa SD
Terwujudnya Pengadaan Buku
Mulok Bhs. Jawa SD
Bantuan Pengadaan Buku Mulok Bhs. Jawa SMP Terwujudnya Pengadaan Buku
Mulok Bhs. Jawa SMP
Bantuan Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD Terlaksananya Pembinaan Potensi
dan SMP
Siswa SD dan SMP
Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SD
Terwujudnya Pengadaan Buku
Perpustakaan SD
Bantuan Alat Keseninan SD
Terwujudnya Bantuan Alat
Kesenian
Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD (DAK) Terlaksananya rehab ruang kelas
rusak sedang
Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat
Terlaksananya rehab ruang kelas
rusak berat
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
Terlaksananya pembanguan ruang
kelas baru
Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta
Terlaksananya pembangunan ruang
meubelairnya
perpustakaan beserta meubelairnya
3
Target Capaian
Kinerja
4
SD se Kabupaten
Purbalingga
SMP se Kabupaten
SD se Kabupaten
Purbalingga
SMP se Kabupaten
50.000.000
APBD I
50.000.000
SD
5 SD
Rp
SMP
5 SMP
SD dan SMP se Kab
Purbalingga
SD
50 Pembangunan Ruang kelas baru beserta
perabotnya
51 Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta
perabotnya
Terlaksananya pembangunan ruang SMP
perpustakaan beserta perabotnya
7 SMP
DAK
7 SMP
Rp
2.121.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
52 Pembangunan Ruang Lab IPA beserta
perabotnya
Terlaksananya pembangunan ruang SMP
lab. IPA beserta perabotnya
19 SMP
DAK
19 SMP
Rp
5.454.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
53 Pembangunan Ruang Lab Komputer beserta
perabotnya
Terlaksananya pembangunan ruang SMP
lab. Komputer beserta perabotnya
32 SMP
DAK
32 SMP
Rp
9.696.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
54 Pembangunan Ruang Lab Bahasa beserta
perabotnya
Terlaksananya pembangunan ruang SMP
lab. Bahasa beserta perabotnya
55 SMP
DAK
55 SMP
Rp
16.665.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
60 SMP
2.830.800.000
Rp
Terlaksananya rehab ruang kelas
rusak sedang
Terlaksananya rehab ruang kelas
rusak berat
Terlaksananya pembanguan ruang
kelas baru beserta perabotnya
55 Pengadaan Alat Peraga SMP
Rp
Rp
3.021.900.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
2.261.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
25.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
25.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
100.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
10.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
61.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
1.935.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
2.080.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
9.585.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
7.112.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
1
56 Pembangunan Ruang UPTD Dinas Pendidikan
Pengadegan
57 Pembangunan Gedung SMP N 3 Purbalingga
58 Pembangunan Ruang Kelas SDN 2 Wanogara
Wetan
59 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Talud dan Ruang
Kelas SDN 4 Sumampir
60 Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
(SMP)
61 Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
(UPTD)
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
1 Lomba Pendidikan Luar Sekolah dan Pameran
Hari Aksara Internasional
Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Lokasi
2
3
Target Capaian
Kinerja
4
65 m2
Prakiraan Maju Tahun 2018
Pagu Indikatif 2017
5
Rp
Sumber Dana
6
241.000.000
Catatan Penting
7
Target Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
DAU
1 paket
Rp
180.000.000
155.250.000
53 SMP Negeri
18 UPTD
1.170.000.000
18 UPTD
Rp
33.890.000
APBD II
9 desa Vokasi
Rp
33.890.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
15 lembaga
Rp
9.290.000
APBD II
15 lembaga
Rp
9.290.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
120 orang
Rp
100.000.000
APBD I
120 orang
Rp
360 siswa
Rp
50.000.000
APBD I
360 siswa
Rp
100.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
50.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
5 Bantuan Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) Terselenggaranya aktifitas
Desa Vokasi
pendidikan masyarakat melalui Hari
Aksara Internasional (HAI) tahun
2017, dan terlayaninya akses
kebutuhan masyarakat untuk
mempromosikan hasil produk
pembelajarannya.
6 Bantuan Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Terpilihnya pendidik dan tenaga
Dinas Pendidikan
Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi
kependidikan PAUDNI Berprestasi
tingkat Kabupaten dan terkirimnya
perwakilan Apresiasi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan PAUDNI
Berprestasi ke Tingkat Provinsi jawa
Tengah
9 desa Vokasi dan 18
PKBM
Rp
10.000.000
APBD I
9 desa Vokasi dan 18
PKBM
Rp
10.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
13 lomba GTK dan
Dikmas
Rp
50.000.000
APBD I
13 lomba GTK dan
Dikmas
Rp
50.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
7 Bantuan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD)
Desa Banjarkerta Kec.
Karanganyar
Rp
150.000.000
APBD I
Desa Banjarkerta Kec.
Karanganyar
Rp
150.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
3 Bantuan Kursus Mahir Tingkat Dasar Pramuka
4 Bantuan Pencegahan Kekerasan Anak Sekolah
dan Kesetaraan
Desa Vokasi
3.710.000.000
10
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
33.000.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
3.710.000.000 UPTD SMP se
Kabupaten
1.170.000.000 UPTD Pendidikan
Kecamatan Se Kab.
9 desa Vokasi
2 Pembinaan Penyelenggaraan Kursus
Terlaksananya lomba PLS dan
Pamean HAI
Terlaksananya lomba tata kelola
kursus
Pengiriman peserta pameran HAI
53 SMP Negeri
Bidang Pengampu
Terlakananya Penyelenggaraan
Dinas Pendidikan
Kursus dan Terlaksananya
pembinaan LKP
Terlaksananya Kursus Mahir Tingkat Dinas Pendidikan
Dasar Pramuka
Terlaksananya penyelenggaraan
sekolah
sosialisasi pencegahan kekerasan
Anak sekolah berspektif gender
Terlayaninya kebutuhan masyarakat Desa Vokasi
untuk memperoleh pendidikan
nonformal, khususnya life skill dan
terciptanmya lapangan kerja untuk
masyarakat sesuai dengan
ketrampilan yang dimiliki
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
1
8 Bantuan Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan
Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Lokasi
2
3
5
Sumber Dana
6
7
Target Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
Bidang Pengampu
10
100.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rp
100.000.000
APBD I
40 siswa
SMP/SMA/SMK
Rp
Terselenggaranya rintisan
Dinas Pendidikan
Kelompok Belajar Usaha dan
menurunnya jumlah pengangguran
usia produktif serta meningkatnya
pendapatan masyarakat.
4 lembaga
Rp
40.000.000
APBD I
4 lembaga
Rp
40.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
10 Bantuan Fasilitasi Rintisan Taman Bacaan
Masyarakat (TBM) Desa Vokasi
Meningkatnya aktivitas masyarakat Dinas Pendidikan
untuk memanfaatkan TBM dan
meningkatnya kesadaran
masyarakat terhadap pentingnya
budaya baca.
3 lembaga
Rp
75.000.000
APBD I
3 lembaga
Rp
75.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
11 Bantuan Fasilitasi Penguatan Manajemen Desa
Vokasi
Terlayaninya akses peningkatan dan Desa Vokasi
penguatan program PNF di desa
vokasi serta tumbuhkembangnya
hasil produk desa vokasi
105.000.000
APBD I
Terselenggaranya pendidikan
keaksaraan dasar dan
meningkatnya jumlah masyarakat
yang memiliki kemampuan
keberaksaraan.
Terselenggaranya pendidikan
keaksaraan lanjutan melalui
Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)
Lembaga
180.000.000
APBD I
7 desa Vokasi = 1. Desa Rp
Candinata, 2. Desa
Jatisaba, 3. Desa
Cipaku, 4. Desa
Tumanggal, 5. Desa
Kertanegara, 6. Desa
Serang, 7. Desa
Danasari
10 lembaga
Rp
105.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
12 Bantuan Fasilitasi Keaksaraan Dasar
7 desa Vokasi = 1. Desa Rp
Candinata, 2. Desa
Jatisaba, 3. Desa
Cipaku, 4. Desa
Tumanggal, 5. Desa
Kertanegara, 6. Desa
Serang, 7. Desa
Danasari
10 lembaga
Rp
Lembaga
8 lembaga
Rp
112.500.000
APBD I
8 lembaga
Rp
112.500.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Terselenggaranya aktifitas
pendidikan masyarakat pada Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat dan
terlayaninya akses kebutuhan
masyarakat untuk memperoleh
pendidikan nonformal
Lembaga
3 lembaga
Rp
75.000.000
APBD I
3 lembaga
Rp
75.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
3 LKP = 1. LKP Perwira,
2. LKP Sangar Tari
Sekar Periang, 3. LKP
Yulia
Rp
75.000.000
APBD I
3 LKP = 1. LKP Perwira,
2. LKP Sangar Tari
Sekar Periang, 3. LKP
Yulia
Rp
75.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
5 KLP, 100 anak
Rp
30.000.000
APBD II
5 KLP, 100 anak
Rp
30.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
13 Bantuan Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan
14 Bantuan Pengembangan Pusat Kegiatan
Masyarakat (PKBM)
Dinas Pendidikan
Pagu Indikatif 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
Catatan Penting
40 siswa
SMP/SMA/SMK
9 Bantuan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa
Vokasi
Terselenggaranya Program
Pembinaan Nasionalisme melalui
jalur pendidikan dan terbentuknya
anggota kontingen dan
keikutsertaanya dalam Jambore
Nasionalisme dan Ektrakurikuler
Kepramukaan Tahun 2016
Target Capaian
Kinerja
4
15 Bantuan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan / LKP Terselenggaranya aktifitas
LKP
untuk Akreditasi
pendidikan masyarakat melalui
kursus dan pelatihan serta
terlayaninya akses kebutuhan
masyarakat untuk memperoleh
penididkan non formal
18 Penyelenggaraan Pendidikan Paket A Setara SD Terlaksananya kejar paket A setara Dinas Pendidikan
SD
Honorarium pelaksana kegiatan
6 orang
180.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Lokasi
2
3
1
Honor penyelenggara Paket A Kelas
4 lanjutan
- Administrasi
- Kelompok Paket A Kelas 4
- Warga Belajar Paket A Kelas 4
- Sarana pembelajaran Paket A
Kelas 4
Bantuan pengadaan naskah UUHB
17 Penyelenggaraan Pendidikan Paket A
Sumber Dana
5
6
7
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
Bidang Pengampu
10
20 WB, 2klp, 1 set, 2 keg @ Rp 13.000
1 paket
2 klp, 5 orang, 12 bln, 5 jam @ Rp 30.000
2 paket
Dinas Pendidikan
Fotocopy
Honor tutor Paket B
Makan minum rakor tk kab dan
tingkat penyelenggara
Terlaksananya penyelenggaraan
1. Dewi Sri
Paket A sebanyak 3 kelompok
2. Tunas Harapan
Honor penyelenggara Paket A Kls 4
lanjutan
ATK Klp Paket A setara SD
ATK sarana pembelajaran
Bantuan pengadaan naskah UUHB
Cetak modul
Honor tutor Paket A
Makan minum rapat persiapan dan
pelaksanaan
Terlaksananya penyelenggaraan
1. PKBM Mekar
Paket B sebanyak 3 kelompok
2. PKBM Satria Muda
3. PKBM Kartika
Honor penyelenggara Paket B
setara SMP Kelas 7
Pagu Indikatif 2017
Target Capaian
Kinerja
8
1 paket
2 klp @ Rp 250.000
20 WB, 2 klp @ Rp 50.000
2 klp @ Rp 250000
ATK WB Paket A
18 Penyelenggaraan Pendidikan Paket B
Prakiraan Maju Tahun 2018
Catatan Penting
2 klp, 1 orang, 12 bulan @ Rp 100.000
Fotocopy
Honor tutor Paket A
Makan minum rakor tk kab dan
tingkat penyelenggara
5 Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Setara SMP Terlaksananya kejar paket B setara
SMP
Honorarium pelaksana kegiatan
Honor penyelenggara Paket B
Setara SMP kelas 7
ATK :
- Administrasi
- Kelompok Paket B Kelas 7
- Warga Belajar Paket B Kelas 7
- Sarana pembelajaran Paket B
Kelas 7
Bantuan pengadaan naskah UUHB
Target Capaian
Kinerja
4
7 klp, 157 anak
Rp
70.000.000
APBD II
7 klp, 157 anak
Rp
70.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
20.000.000
APBD I
5 kelompok = 100 anak Rp
20.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
45.000.000
APBD I
7 kelompok = 187 anak Rp
45.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
8 orang
4 klp
1 paket
4 klp, 1 keg @ Rp 400.000
20 org, 4 klp @ Rp 50.000
4 klp, 1 keg @ Rp 300.000
20 WB, 4 klp, 1 set @ Rp 14.000
1 paket
4 klp, 6 org, 6 bln, 6 jam @ Rp 40.000
1 paket
5 kelompok = 100 anak Rp
2 orang, 1 klp, 6 bln @
Rp 100.000
2 klp, 1 keg @ Rp
575.000
20 WB, 2 klp @ Rp
50.000
2 klp @ Rp 500.000
20 WB, 2 klp @ Rp
16.000
2 klp @ Rp 2 juta
2 klp, 2 org, 6 bln, 5 keg
@ Rp 50.000
2 paket
7 kelompok = 187 anak Rp
3 klp, 6 bln, 1 org @ Rp
100.000
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Lokasi
2
3
1
ATK Klp Paket B
ATK WB Paket B
ATK sarana pembelajaran
Bantuan pengadaan naskah UUHB
Cetak modul
Honor tutor Paket B
16 Penyelenggaraan Pendidikan Paket C
Makan minum rapat persiapan dan
pelaksanaan
Terselenggaranya aktifitas
4 KCP
pendidikan kesetaraan Paket C
serta terlayaninya akses kebutuhan
masyarakat untuk memperoleh
penididkan menengah.
4 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1 Pelaksanaa Evaluasi Hasil Kinerja Kepala
Terlaksananya evaluasi hasil kinerja
SD/SMP/SM
Kepala SD/SMP/SM
Honorarium panitia kegiatan dan
Tim Penilai Kinerja
ATK, cetak dan penggandaan
Perjalanan DD penilaian tim
Rapat Persiapan dan penetapan
hasil kinerja
Terwujudnya kesejahteraan WB dan
2 Bantuan Kesra WB dan PTT
PTT
GTT TK
GTT SD
STT SMP
GTT SMA/K
PTT di sekolah dan UPT
GTT RA/BA
GTT MI
GTT MTs
GTT SD eks bangub
GTT SMP eks bangub
3 Diklat Penilaian Angka Kredit
Terlaksananya diklat penilaian
angka kredit
4 Pemilihan Guru, Kepsek, Pengawas, dan tutor
Terlaksananya pemilihan guru,
Kejar Paket Berprestasi
kepsek, pengawas dan tutor
berprestasi
Terkirimnya peserta seleksi ke
tingkat Provinsi
Terkirimnya portofolio ke tingkat
Provinsi
Target Capaian
Kinerja
4
Prakiraan Maju Tahun 2018
Pagu Indikatif 2017
Sumber Dana
5
6
Catatan Penting
7
Target Capaian
Kinerja
8
Bidang Pengampu
10
3 klp, 1 keg @ Rp
500.000
60 WB @ Rp 50.000
3 klp @ Rp 500.000
20 WB, 3 klp @ Rp
15.000
3 klp @ Rp 2 juta
3 klp, 6 org, 6 bln, 6 jam
@ Rp 40.000
2 paket
1. KPC Ubaya Mukti
PKBM Ubaya Mukti
Kec. Pbg, 2. KPC
Rahayu PKBM Cakra
Kec. Mrebet, 3. KPC Al
Ridho Kec.
Karangjambu, 4. KPC
Abdi Negara PKBM
Bina Bangsa Kec.
Kaligondang
Rp
146.000.000
APBD I
1. KPC Ubaya Mukti
PKBM Ubaya Mukti
Kec. Pbg, 2. KPC
Rahayu PKBM Cakra
Kec. Mrebet, 3. KPC Al
Ridho Kec.
Karangjambu, 4. KPC
Abdi Negara PKBM
Bina Bangsa Kec.
Kaligondang
102 orang
Rp
22.000.000
APBD II
1082 Rp
8.009.700.000
Dinas Pendidikan
125 orang, 12 bln @ Rp 500.000
220 orang, 12 bln, @ Rp 600.000
135 orang, 12 bln, @ Rp 475.000
110 orang, 12 bln, @ Rp 475.000
242 orang, 12 bln @ Rp 550.000
130 orang, 12 bln @ Rp 500.000
105 orang, 12 bln @ Rp 600.000
15 orang, 12 bln @ Rp 475.000
230 orang, 12 bln @ Rp.600.000,5 orang, 12 bln @ Rp.475.000,40 orang
Rp
Dinas Pendidikan
100 0rang
Dinas Pendidikan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
Rp
146.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
102 orang
Rp
Rp
9.433.874.000
22.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
APBD II
1082 orang
Rp
6.323.255.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
95.000.000
APBD II
40 orang
Rp
85.000.000
APBD II
100 0rang
Rp
95.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
85.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
1 paket
1 paket
1 paket
Dinas Pendidikan
Rp
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
1
Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Lokasi
2
3
Target Capaian
Kinerja
4
Prakiraan Maju Tahun 2018
Pagu Indikatif 2017
Sumber Dana
5
6
Catatan Penting
7
Target Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
Bidang Pengampu
10
Terfasilitasinya perlengkapan
seleksi (sewa tempat, sound
system, meja kursi, makan minum)
Honor penyusun soal tes tertulis
Honor koreksi berkas portofolio
Honor pengawas ter tertulis
Honor koreksi ujian tertulis
Honor penguji
makalah/paparan/wawancara
- Honor penguji tes psikotes
Uang pembinaan
Terfasilitasinya sertifikasi guru
dalam jabatan
Sosialisasi Sertifikasi Guru
Terlaksananya pengukuhan guru
profesional
Terkirimnya berkas persyaratan
pengusulan sertifikasi
1 paket
1200 orang
Rp
15.000.000
APBD II
1200 orang
Rp
15.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Terlaksananya seleksi calon kepala Dinas Pendidikan
sekolah, calon pengawas dan diklat
kepala sekolah
Terlaksananya Diklat Kepala
Sekolah
Terlaksananya Diklat Peningkatan Dinas Pendidikan
Akreditasi Pendiidk PAUD
120 orang
Rp
294.231.000
APBD II
120 orang
Rp
294.231.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
40 orang
Rp
22.400.000
APBD II
40 orang
Rp
22.400.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Terfasilitasinya deseminanasi
pengembangan program USAID
Honor tim
ATK
Dokumentasi
Cetak dan penggandaan
Makan - minum rapat
- Persiapan
- Pelaksanaan
- Evaluasi kegiatan
Dinas Dalam daerah
Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan asesor penilaian kinerja
guru (PKG) dan pengembangan
keprofesian berkelanjutan (PKB)
Dinas Pendidikan
816 orang
Rp
140.000.000
APBD II
816 orang
Rp
140.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan
40 orang
Rp
161.900.000
APBD II
40 orang
Rp
161.900.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
10 Pelaksanaan Pembinaan OSTN SMK
Terlaksananya pembinaan OSTN
SMK
SMK
31 sekolah( 5 cabang
lomba : Saint terapan,
Matematika, Biologi,
Fisika, Kimia)
APBD II
31 sekolah( 5 cabang
lomba : Saint terapan,
Matematika, Biologi,
Fisika, Kimia)
Rp
100.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
11 Diklat Kepala Sekolah
Terlaksananya diklat kepala sekolah Dinas Pendidikan
dan pengawas
Meningkatnya kualitas Guru
Dinas Pendidikan
SD,SMP
50.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
146.872.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
5 Fasilitasi Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
6 Seleksi calon Kepala Sekolah dan Calon
Pengawas Satuan Pendidikan dan Diklat Kepala
Sekolah
7 Diklat Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD
8 Fasilitasi dan Desiminasi Pengembangan
Program USAID
9 Pendidikan dan Pelatihan Asesor Penilaian
Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
12 Lomba Olimpiade Guru Nasional (OGN)
Dinas Pendidikan
5 hari, 120 orang
Rp
50.000.000
APBD II
KS SMP 60 orang
Rp
450 orang
Rp
146.872.000
APBD II
450 orang
Rp
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
1
13 Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti
Pendidikan Formal
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
2
Terlaksananya Bantuan
Kesejahteraan Pendidik Wiyata
Bhakti Pendidikan Formal
GTT SD
Rencana Tahun 2017
Lokasi
3
Dinas Pendidikan
GTT SMP
14 Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4
Pendidikan Formal
15 Bantuan Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Formal
16 Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD
17 Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD
18 Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik
PAUD
Terlaksananya Bantuan Peningkatan Dinas Pendidikan
Kualifikasi ke S1/D4 Pendidikan
Formal
Terlaksananya Bantuan
Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan Pemilihan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Formal
Terlaksananya Bantuan
Dinas Pendidikan
Kesejahteraan Pendidik PAUD
Honor PTT pendidik PAUD
Terlaksananya Bantuan
Dinas Pendidikan
Kesejahteraan Pendidik PAUD
Honor PTT pendidik PAUD
Terlaksananya Bantuan Peningkatan Dinas Pendidikan
Kualifikasi ke S1 Pendidik PAUD
Bea Siswa Pendidik PAUD
19 Bantuan Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Terlaksananya Bantuan
Dinas Pendidikan
Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi
Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik
dan Tenaga Kependidikan PAUDNI
Berprestasi
5 Program Manajemen Pelayanan Kependidikan
1 Pembinaan Sekolah Sehat
2 Sosialisasi dan Bintek Kepegawaian
3 Fasilitasi Pengelolaan Akreditasi
Sekolah/Madrasah
4 Pengembangan Website Dinas Pendidikan
Terlaksananya pembinaan sekolah
sehat
Terlaksananya rapat pelaksanaan
kegiatan
Terlaksananya Lomba Sekolah Sehat
Tingkat Wiltubup
Terlaksananya Lomba Sekolah Sehat
Tk. Kabupaten
Terlaksananya Lomba Sekolah Sehat
Tingkat Eks Karesidenan
Terlaksananya sosialisasi dan bintek
kepegawaian
Terfasilitasinya akreditasi
sekolah/madrasah
Honor tim akreditasi
ATK
Cetak dan penggandaan
Makan minum rapat
Dinas Dalam Daerah
Dinas Luar Daerah
Terwujudnya website dinas
pendidikan
Target Capaian
Kinerja
4
1 Kegiatan
Prakiraan Maju Tahun 2018
Pagu Indikatif 2017
5
Sumber Dana
6
Catatan Penting
7
Target Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
Bidang Pengampu
10
1.220.216.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rp
-
APBD I
1 Kegiatan
Rp
230 orang, 12 bulan @
Rp 425.000
5 orang, 12 bulan @ Rp
425.000
1 Kegiatan
Rp
71.000.000
APBD I
1 Kegiatan
Rp
71.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
1 Kegiatan
85.000.000
APBD I
1 Kegiatan
Rp
85.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
APBD I
1 Kegiatan
Rp
421.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rp
1 Kegiatan
19 orang, 12 bln @ Rp
350.000
100 orang, 12 bln @ Rp Rp
350.000
421.000.000
APBD II
Rp
155.000.000
APBD I
1 Kegiatan
Rp
155.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
44 orang @ Rp 3.500.000
1 Kegiatan
Rp
26.000.000
APBD I
1 Kegiatan
Rp
26.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
1 Kegiatan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
TK, SD, MI, SMP, MTs,
SMA, SMK
50 sekolah
Rp
140.000.000
APBD II
50 sekolah
Rp
Rp
1.286.603.000
140.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan
103 orang
Rp
40.000.000
APBD II
103 orang
Rp
Dinas Pendidikan
1 Kegiatan
Rp
50.000.000
APBD II
1 Kegiatan
Rp
40.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
50.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan
25 orang
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Rp
20.140.000
APBD II
1 paket
Rp
20.140.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Lokasi
2
3
1
Jasa pihak ketiga :
- Pengembangan website Dinas
- Biaya hosting
- Honor Tim Pelaksana
5 Pelaksanaan PPDB On line
Terlaksananya PPDB On Line
Prakiraan Maju Tahun 2018
Pagu Indikatif 2017
Sumber Dana
5
6
Catatan Penting
7
Target Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
Bidang Pengampu
10
Rp 5 juta
Rp8.360.000
1 paket, 13 orang
SMA / SMK
Pendampingan PPDB Online
6 Fasilitasi Kegiatan Bidang Ketenagaan
Target Capaian
Kinerja
4
41 sekolah
Rp
-
APBD II
40 sekolah
Rp
180.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
41 sekolah @ Rp 3.300.000
Terfasiltasinya kegiatan bidang
ketenagaan
7 Pengelolaan Penilaian Angka Kredit TK s/d SMP Terlaksananya peniliaian Angka
Kredit TK s/d SMP
8 Pendampingan Bantuan Manajemen Pendataan Terwujudnya Manajemen
Pendidikan
Pendataan Pendidikan yang falid
Dinas Pendidikan
16 orang
Rp
17.000.000
APBD II
16 orang
Rp
Dinas Pendidikan
5600 orang
Rp
171.000.000
APBD II
5600 orang
Rp
Dinas Pendidikan
TK, SD, SMP, se Kab.
Purbalingga
Rp
35.000.000
APBD II
TK, SD, SMP, SMA/SMK Rp
se Kab. Purbalingga
17.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
171.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
35.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
9
Dinas Pendidikan
TK, SD, SMP, se Kab.
Purbalingga
Rp
75.000.000
APBD I
TK, SD, SMP, SMA/SMK Rp
se Kab. Purbalingga
75.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan
SD dan SMP se
Rp
Kabupaten Purbalingga
421.463.000
APBD I
SD dan SMP se
Rp
Kabupaten Purbalingga
421.463.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan Terwujudnya Manajemen
Pendataan Pendidikan yang falid
10 Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan
UNPK
Terlaksananya ujian nasional
Honor panitia UN tk kab
Honor pendataan, scanning dan pengawas
Honor petugas packing UNPK Paket
A, B, C, dan packing LJ UNPK Paket
A, B, C
Honor pengawas CBT
1 paket
1 paket
1 paket
Cetak kartu ujian
Cetak kartu ujina teori kejuruan
20.000 unit @ 5000
7.409 bh @ Rp 3.000
ATK Kegiatan
1 paket
11 Bantuan Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan
Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan
Terfasiltasinya Bantuan Pembinaan Dinas Pendidikan
Nasionalisme dan Karakter Bangsa
Melalui Jalur Pendidikan
1 Kegiatan
Rp
101.000.000
APBD I
1 Kegiatan
Rp
101.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
12 Bantuan Operasional Pengelolaan Bantuan
Pendidikan
Terlaksananya Bantuan Operasional Dinas Pendidikan
Pengelolaan Bantuan Pendidikan
1 Kegiatan
Rp
36.000.000
APBD I
1 Kegiatan
Rp
36.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
APBD II
1 kegiatan
Rp
Rp
313.000.000
15.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
PROGRAM FASILITASI AKSES PENDIDIKAN LUAR BIASA, PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN TINGGI
1 Bantuan Operasional SLB
Terlaksananya Bantuan Operasional Dinas Pendidikan
SLB
Bahan percontohan :
- Membatik dan pewarna
- Bina diri
- tata busana
- tata kecantikan
- Tata boga
460 orang @ Rp 50.000
1 kegiatan
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
1
2 Bantuan Operasional Pendukung SLB
3 Eksibisi SMK, SMA dan Kearifan Lokal
Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Lokasi
2
3
Target Capaian
Kinerja
4
Transport siswa dan pendamping
107 @ Rp 51.500
Terlaksananya Bantuan Operasional Dinas Pendidikan
Pendukung SLB
Belanja Bahan Pangan :
Beras, gula, susu, royco, sasa,
garam, milo, terigu, tepung, minyak
goreng, telur, energen, sirup, tim
tam, wafer, biskuat, mie, kacang
hijua, dll
Terwujudnya eksibisi SMK, SMA dan Dinas Pendidikan
kearifan lokal
Honorarium panitia pelaksana
kegiatan
ATK
Terlaksananya 3 kegiatan :
- Ekspo produk SMA/K tk Kabupate
1 kegiatan
Prakiraan Maju Tahun 2018
Pagu Indikatif 2017
Sumber Dana
5
6
Catatan Penting
7
Target Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
Bidang Pengampu
10
APBD II
1 kegiatan
Rp
50.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
APBD II
lulusan SMP/MTs se
kab. Purbalingga
Rp
248.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
1 paket Rp 50.000.000
lulusan SMP/MTs se
kab. Purbalingga
28 orang
1 paket
- Ekspo produk dan Job Fair SMK
Provinsi
- Gelar inovasi dan prestasi siswa
SMA Provinsi
Bantuan bahan pameran
Sewa listrik
Ijin keamanan
Dokumentasi
dll
1.2 kesehatan;
1 Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
1 Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
Terselenggaranya adminstrasi dan
pelayanan kantor
- Rekening PDAM
- Rekening Listrik
- Rekening Telepon
- Rekening Internet
- Langganan Majalah / Koran
- Seragam Kantor
Honorarium :
- Pengguna Anggaran
- Bendahara Pengeluaran
- Pembantu Bendahara Pengeluaran
merangkap Simda
- Pembantu Bendahara Pengeluaran
- Bendahara Penerimaan
- PPK
- Pembantu PPK
- Pembantu PPK merangkap
Operator Simda
- Pengurus barang merangkap
Simda
- Pengurus barang khusus obat
Dinas Kesehatan
PDAM, Listrik, Tlp,
Internet,
Majalah/koran
Rp 300.000./bulan
Rp.7.800.000/bn
Rp 1.1250000/bulan
Rp 110000/bulan
Rp 175.000/bulan
86 pegawai
396.233.000
DAU
PDAM, Listrik, Tlp,
Internet,
Majalah/koran
Rp 550.000/bulan
Rp.5.000.000/bn
Rp 1.120.000/bulan
Rp 800.000/bulan
Rp 75.000/bulan
383.364.000 Dinas Kesehatan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja Progra
Indikasi Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2017 serta Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Purbalingga
Rencana Tahun 2017
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Lokasi
1
2
3
1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
1.1 pendidikan;
1 Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
1 Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
Dinas Pendidikan
Pagu Indikatif 2017
Sumber Dana
5
6
Rp
657.623.000
7
Target Capaian
Kinerja
8
APBD II
5 buku
5 buku
Terbayarnya honor tim pelaksana
kegiatan
Terbayarnya honor tim pengadaan
barang dan jasa
Terbayarnya honor pengelola
keuangan
Terbayarnya honor Pemeriksa
barang
Tersusunya Evaluasi Renja SKPD
Terselenggaranya Forum SKPD
Terlakasananya penyediaan bahan
dan jasa perkantoran :
- Terbayarnya rekening telepon
- Terbayarnya bantuan telepon Ka.
Dinas
- Terbayarnya rekening air
- Terbayarnya rekening listrik
- Terbayarnya rekening koran
Suara Merdeka
- Terbayarnya majalah Aspirasi
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
5 buku
1 x 100 perserta
5 buku
1 x 100 perserta
4.000.000/bln x 1 th
100.000/bln x 1 th
4.000.000/bln x 1 th
100.000/bln x 1 th
600.000/bln x 1 th
11,650.000/bln
7 eks x 27 hr x 12 bln x
5000
4 eks x 4 hr x 12 bln x
6000
4 eks x 4 hr x 12 bln=
192 x 5000
600.000/bln x 1 th
11,650.000/bln
7 eks x 27 hr x 12 bln x
5000
4 eks x 4 hr x 12 bln x
6000
4 eks x 4 hr x 12 bln=
192 x 5000
2 keg x 900.000
5 keg x 150.000
3 keg x 500.000
2 keg x 900.000
5 keg x 150.000
3 keg x 500.000
- Terbayarnya Dokumentasi
- Terbayarnya jasa publikasi
- Terbayarnya Spanduk/Banner
- Terbayarnya jasa dekorasi
3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Prakiraan Maju Tahun 2018
Catatan Penting
Tersusunya Laporan Keuangan SKPD
- Terbayarnya Majalah Elemen
2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Target Capaian
Kinerja
4
Terlaksananya perjalanan dinas dlm Dinas Pendidikan
daerah
Terlaksananya perjalanan dinas
luar daerah
Ke Jateng DIY
Ke Jabar dan DKI Jakarta
Ke Jatim
Dinas Pendidikan
624 ok
Rp
245.140.000
APBD II
1740 ok
1117 ok
906 ok
624 ok
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
Bidang Pengampu
10
Rp
657.623.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rp
245.140.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rp
417.046.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
1740 ok
1117 ok
906 ok
Rp
417.046.000
APBD II
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
1
Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Lokasi
2
3
Terbayarnya bahan obat-obatan
(PPPK)
Pagu Indikatif 2017
Sumber Dana
5
6
7
Target Capaian
Kinerja
8
1 paket
(Betadin,Kapas,Antalgi
n,Perban,Hansaplas,Kai
n
kasa,pembalut,minyak
kayu putih)
8 roda 4 x 6 bln x
200.000, 21 roda 2 x 4
bln x 100.000
Solar Non Subsidi ( 1 x
22 hr x 8 lt x 12 bln x
12.000), Premium roda
4 ( 7 x 22 hr x 8 lt x 12
bln x 8.000 ), Premium
roda 2 ( 22 x 1 lt x 22 hr
x 12 bln x 8.000 )
Pelumas ( 30
kendaraan x 12 bln x
49.000 ) non alokasi
180.000
roda 4 ( 8 x 900.000),
roda 2 ( 22 x 150.000 )
Terbayarnya belanja suku cadang
Ban roda 4 ( 8 x
1.250.000 ) Band roda
2 ( 21 x 150.000 )Accu
mobil ( 6 x 750.000 )
Penggatian jok mobil,
penggatian suku
cadang dan asesoris
Ban roda 4 ( 8 x
1.250.000 ) Band roda
2 ( 21 x 150.000 )Accu
mobil ( 6 x 750.000 )
Penggatian jok mobil,
penggatian suku
cadang dan asesoris
Terlaksannya pemeliharaan
bangunan gedung
Upah harian
Terbayarnya Biaya pengecatan
Terlaksananya servis komputer
1 unit
1 unit
636 oh
62 oh
20 komputer x 2 kl x
350.000, 10 printer x 2
kl x 250,000
26 buah
636 oh
62 oh
20 komputer x 2 kl x
350.000, 10 printer x 2
kl x 250,000
26 buah
25 bh x 200.000
1 paket
25 bh x 200.000
1 paket
30 x 5 kl x 350.000
2 bh x 500.000
30 x 5 kl x 350.000
2 bh x 500.000
1 paket
1 paket
Terbayarnya Belanja BBM
Perpanjangan STNK
Terbayarnya Biaya Pemeliharaan
Mebelair
Perbaikan kursi kerja
Terbayarnya Pemeliharaan listrik,
telepon, air minum
Terbayarnya perbaikan AC
Terbayarnya perbaikan papan data
5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Prakiraan Maju Tahun 2018
Catatan Penting
1 paket
(Betadin,Kapas,Antalgi
n,Perban,Hansaplas,Kai
n
kasa,pembalut,minyak
kayu putih)
8 roda 4 x 6 bln x
200.000, 21 roda 2 x 4
bln x 100.000
Solar Non Subsidi ( 1 x
22 hr x 8 lt x 12 bln x
12.000), Premium roda
4 ( 7 x 22 hr x 8 lt x 12
bln x 8.000 ), Premium
roda 2 ( 22 x 1 lt x 22 hr
x 12 bln x 8.000 )
Pelumas ( 30
kendaraan x 12 bln x
49.000 ) non alokasi
180.000
roda 4 ( 8 x 900.000),
roda 2 ( 22 x 150.000 )
Terlaksananya pemeliharaan dan
perawatan kendaraan bermotor
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Target Capaian
Kinerja
4
Terbayarnya belanja pemeliharaan
tanaman
Terpenuhinya sarana prasarana
kantor
Terlaksananya Diklat Pegawai
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
Dinas Pendidikan
Rp
328.975.000
APBD II
Rp
Dinas Pendidikan
Rp
35.000.000
APBD II
Rp
Bidang Pengampu
10
328.975.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
35.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
1
2
6 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Tersusunnya Dokumen
Kinerja SKPD
Perencanaan dan Laporan Kinerja
SKPD
Tersusunnya LAKIP
Tersusunnya LKPJ
Tersusunnya Renja SKPD
2 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 Ajang Kreatifitas Anak Usia Dini
2 Bantuan Operasional PAUD/TK/RA/BA
Rencana Tahun 2017
Lokasi
3
Dinas Pendidikan
Pagu Indikatif 2017
5
Rp
12.500.000
Prakiraan Maju Tahun 2018
Sumber Dana
6
300 anak
Catatan Penting
7
Target Capaian
Kinerja
8
APBD II
5 buku
5 buku
5 buku
Terlaksananya ajang kreatifitas anak Dinas Pendidikan
usia dini
Honorarium pelaksana kegiatan
ATK
Trophy juara 1-3
Tas hadiah untuk semua peserta
Konsumsi pelaksanaann ajang
kreativitas
Uang pembinaan juara 1 - 3
Terlaksananya Bantuan Operasional Dinas Pendidikan
PAUD/TK/RA/BA
3 Penyelenggaraan Apresiasi PTK-PAUDNI
Berprestasi
4 Penyelenggaraan PAUD
Target Capaian
Kinerja
4
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
Rp
Bidang Pengampu
10
12.500.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
5 buku
5 buku
5 buku
Rp
APBD II
300 anak
Rp
Rp
8.862.000.000
29.500.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
APBD II
200 lembaga
Rp
200.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
25.000.000
APBD II
13 lomba
Rp
25.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
4.210.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
29.500.000
1 paket
1 paket
13 set @ Rp 225.000
300 bh @ Rp 25.000
100 orang, 1 kegiatan
13 cabang, juara 1 : 150 rb; 125 rb; 100 rb.
4 lembaga (Bobotsari, Rp
200.000.000
Bukateja, Bojongsari,
Padamara)
Terlaksananya Apresiasi PTKPAUDNI Berprestasi
Terlaksananya Penyelenggaraan
PAUD
Honor tutor
5 Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana PAUD Terlaksananya bantuan
pengembangan Sapras
6 Bantuan Pembangunan RKB TKN Pembina
Terbangunnya RKB TK
Dinas Pendidikan
13 lomba
Dinas Pendidikan
1000 pendidik
4.120.000.000
APBD II
1000 pendidik
Rp
Dinas Pendidikan
1.000 orang, 12 bulan @ Rp 350.000
4 lembaga
Rp
397.500.000
APBD II
4 lembaga
Rp
1. TK Pembina Bbs
2. TK Pembina Pbg
3. TK Pembina Pdmr
3 Sekolah
Rp
450.000.000
APBD I
3 Sekolah
Rp
7 Bantuan Pengadaan Mebelair TKN Pembina
Terpenuhinya mebelair TK
1. TK Pembina Bbs
2. TK Pembina Pbg
3. TK Pembina Pdmr
3 Sekolah
Rp
100.000.000
APBD I
3 Sekolah
Rp
100.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
8 Bantuan Pengadaan APE TKN Pembina
Terpenuhinya APE TK
3 Sekolah
Rp
100.000.000
APBD I
3 Sekolah
Rp
100.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
9 Bantuan Penyelenggaraan Gebyar PAUD
Terlaksananya Gebyar PAUD
1. TK Pembina Bbs
2. TK Pembina Pbg
3. TK Pembina Pdmr
Dinas Pendidikan
1 kegiatan
Rp
35.000.000
APBD I
1 kegiatan
Rp
35.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan
1 kegiatan
Rp
30.000.000
APBD I
1 kegiatan
Rp
30.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan
225 pendidik
Rp
100.000.000
APBD I
225 pendidik
Rp
Dinas Pendidikan
300 pendidik
Rp
150.000.000
APBD I
300 pendidik
Rp
100.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
150.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sewa bus
Sewa penginapan peserta
Uang saku peserta
Uang saku pendampingcx
10 Bantuan Penyelenggaraan Apresiasi Gugus PAUD Terlaksananya Apresiasi Gugus
dan
PAUD
Apresiasi Bunda PAUD
11 Bantuan Pembinaan PAUD Terpadu Holistik
Terbantunya Pembinaan PAUD
Integratif
Terpadu
12 Bantuan Penguatan Organisasi Mitra PAUD
Terwujudnya pengutan Organisasi
Mitra PAUD
Rp
397.500.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
450.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
1
2
13 Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana PAUD Terlaksananya pengembangan
PAUD 18 kec
14 Penyempurnaan TK Pembina Bukateja
Sempurnanya bangunan RKB,
Meningkatnya kualitas
pembelajaran pada lembaga
PAUD/TK
3 Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Rencana Tahun 2017
Lokasi
3
Target Capaian
Kinerja
4
Pagu Indikatif 2017
5
1 kecamatan 1 lembaga 1 kecamatan 1 lembaga Rp
TK Pembina
Bukateja
1 lembaga
Prakiraan Maju Tahun 2018
Rp
Sumber Dana
6
Catatan Penting
7
Target Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
2.700.000.000
APBD I
1 kecamatan 1 lembaga Rp
70.000.000
APBD I
1 lembaga
Rp
Bidang Pengampu
10
2.700.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
70.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
6.000.000
6.000.000 TK Negeri Pembina
Kabupaten Purbalingga
2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
23.000.000
23.000.000 TK Negeri Pembina
Kabupaten Purbalingga
3 Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
42.100.000
42.100.000 TK Negeri Pembina
Kabupaten Purbalingga
3 Program Wajar Dikdas 9 tahun
1 Pekan Seni SD, SMP, SM, dan Lomba Geguritan
Terselenggaranya seni dan budaya
daerah
Honorarium pelaksana kegiatan
Honor panitia pelaksana lomba
Honor tenaga ahli/narasumber
- Juri SD
- Juri SMP
- Juri SMA/SMK
Trophy juara 1-3
Dokumentasi
Publikasi
Sewa gedung
Sewa sound sistem
Seragam kaus olah raga
Uang pembinaan :
- Jenjang SD, juara 1 - 3
- Jenjang SMP, juara 1 - 3
- Jenjang SM, juara 1 - 3
Dinas Pendidikan
1500 anak (SD = 7
lomba, SMP,SMA/SMK
= 4 lomba)
34 orang, 3 kegiatan
48 orang, 1 keg
3 orang, 7 keg @ Rp
100.000
3 orang, 4 keg @ Rp
100.000
3 orang, 4 keg @ Rp
100.000
16 set @ Rp 300.000
1 paket Rp 500.000
banner 15 cabang @
Rp 250.000
4 kkegiatan @ Rp
600.000
8 set @ Rp 700.000
125 bh @ Rp 90.000
7 cabang; juara 1 :
250.000; juara 2 :
200.000; juara 3 : Rp
150.000
5 cabang; juara 1 :
400.000; juara 2 :
350.000; juara 3 : Rp
300.000
4 cabang; juara 1 :
500.000; juara 2 :
400.000; juara 3 : Rp
300.000
Rp
72.268.000
APBD II
1500 anak (SD = 7
lomba, SMP,SMA/SMK
= 4 lomba)
Rp
Rp
102.403.569.000
72.268.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
1
2
2 Penyelenggaraan Lomba dan Pembinaan Prestasi Terlaksananya lomba dan
SD/MI
pembinaan prestasi siswa SD/MI
3 Penyelenggaraan Lomba SMP/MTs/SMPLB
Lomba LCC
Lomba OSN
Lomba FLS2N
Lomba Siswa Berprestasi
Lomba MAPSI
Lomba Perpustakaan
Lomba Dokter Kecil
Lomba O2SN SD / SDLB
Lomba SLB
Dana Gotong Royong tk
Karesidenan
Piala
Sewa mobil
Sewa sound sistem
Sewa bel
Seragam peserta
Seragam pendamping
Uang pembinaan lomba
perpustakaan
Terlaksananya lomba dan
pembinaan prestasi siswa SD/MI
Rencana Tahun 2017
Lokasi
3
Dinas Pendidikan
5 Bantuan Ujian SMP/MTs
Terlaksananya ujian SD/MI
21 lomba
Pagu Indikatif 2017
5
Prakiraan Maju Tahun 2018
Sumber Dana
6
Catatan Penting
7
Target Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
Bidang Pengampu
10
120.310.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rp
120.310.000
APBD II
21 lomba
Rp
Rp
116.357.000
APBD II
18 lomba
Rp
116.357.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rp
254.154.000
APBD II
15942 siswa
Rp
254.154.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rp
338.679.000
APBD II
15146 siswa
Rp
338.679.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rp2.500.000
23 set
10 unit
2 kegiatan
2 kegiatan
10 stel
12 stel
Rp1.500.000
Dinas Pendidikan
Piala / tropi
Jasa transaksi keuangan iuran tk
kabupaten
Sewa mobil station
Sewa sound sistem
Sewa bel
Seragam olah raga atlet
Seragam olah raga pendamping
Uang pembinaan lomba
perpustakaan
4 Bantuan Ujian SD/MI
Target Capaian
Kinerja
4
18 lomba
19 set
2.500.000
10 unit
2 unit
1 unit
10 stel
10 stel
Rp1.500.000
Dinas Pendidikan
23.000 orang
Honor Panlak
Honor pengawas ujian
43 orang
1.150 ruang x 2 orang x
3 hr @ Rp 32.000
Tenaga harian lepas
1 orang, 20 hr, 12 bln
@ Rp 50.000
1 box
20 kali x 3 orang
Terambilnya naskah UN
Terlaksananya monev UN
Terlaksananya pengamanan naskah
di Dindik
Terlaksananya pengamanan naskah
di UPT
Terlaksananya ujian SMP/MTs
Dinas Pendidikan
15146 siswa
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
1
6 Beasiswa Prestasi SD/SMP/SM
7 Pendampingan BOS SD/SMP
Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Lokasi
2
3
Terlaksananya pengoreksian hasil
US SMP/MTs
Terlaksananya pengawasan ujian
10 mapel x Rp 700 x
15.146
Rp 12.500/mapel x 10
mapel x 2 pengawas x
826 ruang
Terwujudnya beasiswa prestasi SD Dinas Pendidikan
/SMP/SM
Terwujudnya Beasiswa Prestasi UN
Tahap 1 :
- SD / MI
450 siswa
- SMP / MTs
- SMA / SMK / MA
15 siswa @ Rp 1 jt
21 siswa @ Rp 1.250 jt
Terwujudnya Beasiswa Prestasi
Umum :
- LCC (beregu)
- Perorangan SD
- Perorangan SMP
- Perorangan SMA
Terwujudnya Beasiswa Prestasi UN
Tahap 2 :
- SD / MI
146 siswa
- SMP / MTs
- SMA / SMK / MA
Lomba Kelompok
Terwujudnya Bantuan operasional
sekolah
Honor Panlak
Honor Tim manajemen BOS
Honor panitia Lomba Tata Kelola
BOS
Makan Minum Rapat Koordinasi
BOS
Monitoring BOS Kabupaten
Belanja Barang dan Jasa BOS :
- SMP
- SD
Terfasilitasinya SD SMP satu atap
ATK untuk SMP Satap
Bantuan kelengkapan KBM
9 Bantuan Pengembangan SD/SMP swasta MI/MTs Terwujudnya pengembangan
SD/SMP Swasta MI/MTs
10 Penanganan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah
Terlaksananya Penanganan Anak
Usia Sekolah Tidak Sekolah
Prakiraan Maju Tahun 2018
Pagu Indikatif 2017
Sumber Dana
5
6
Catatan Penting
7
Target Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
Bidang Pengampu
10
Rp
340.400.000
APBD II
450 siswa
Rp
340.400.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
100 siswa @ Rp
650.000
50 siswa @ Rp 800.000
100 siswa @ Rp 1 jt
9 klp @ 1.5 juta
40.000 siswa
Rp
668.022.000
APBD II
40.000 siswa
Rp
668.022.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
90 siswa @ Rp 750.000
3 siswa Rp 1.1 juta
33 siswa @ Rp 600.000
43 siswa @ Rp 700.000
70 siswa @ Rp 800.000
Dinas Pendidikan
7 orang
6 orang
5 orang
1 paket
30.100 @ Rp 14.500
80 sekolah @ Rp 2 juta
Hadiah lomba tata kelola BOS
8 Fasilitas SD-SMP Satu Atap
Target Capaian
Kinerja
4
2 sekolah @ Rp 1 juta
Dinas Pendidikan
7 Sekolah
Rp
70.698.000
APBD II
7 Sekolah
Rp
70.698.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan
6 paket
1 paket
45 sekolah
Rp
4.500.000.000
APBD II
45 sekolah
Rp
4.500.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan
1.993 anak
Rp
564.000.000
APBD II
1.993 anak
Rp
3.000.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
1
11 Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi Bidang
Pendidikan Dasar
Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Lokasi
2
3
Pagu Indikatif 2017
5
Dinas Pendidikan
18 kegiatan
12 Pembangunan / Renovasi Ruang Penunjang Lain Terlaksananya pembangunan /
renovasi ruang penunjang lain
SMP N 1 Purbalingga
1 kegiatan
13 Pembangunan dan Rehabilitasi SD/SMP
SD/SMP
32 sekolah
Rp
SD
15 sekolah
SMP
75 sekolah
SDN 3 Purbalingga Lor
1 Sekolah
SDN 1 Purbalingga Lor
1 Sekolah
Rp
579.281.000
Dinas Pendidikan
1 kegiatan
Rp
1.250.000.000
Dinas Pendidikan
1 kegiatan
Rp
125.000.000
Dinas Pendidikan
2 kegiatan
SMP
10 SMP
14 Pengadaan Mebelair SD
15 Pengadaan Mebelair SMP
16 Revitalisasi SDN 3 Purbalingga lor
17 Revitalisasi SDN 1 Purbalingga lor
18 Peningkatan Kapasitas Penerapan (PKP) SPM
Pendidikan
19
20
21
22
Terfasilitasinya Bantuan Keuangan
Provinsi Bidang Pendidikan Dasar
Target Capaian
Kinerja
4
Terlaksananya pembanguan dan
rehabilitasi SD/SMP
Terwujudnya Pengadaan Mebelair
SD
Terwujudnya Pengadaan Mebelair
SMP
Terlaksananya Revitalisasi SDN 3
Purbalingga Lor
Terlaksananya Revitalisasi SDN 1
Purbalingga Lor
Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas Penerapan (PKP) SPM
Honorarium narasumber daerah
Rapat koordinasi dalam rangka
program PKP SPM Dikdas
Pelatihan tentang pencapaian SPM
- kepada Guru
- Pengawas
- Kepala sekolah
Membangun kemitraan dengan CSR
melalui sossialisasi DUDI
Pendampingan Program Pengembangan
Terlaksananya Pendampingan
Kapasitas Penerapan (PKP) SPM Dikdas
Program Pengembangan Kapasitas
(PKP) SPM Dikdas
Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Terlaksananya Lomba Mata
dan Seni Islami
Pelajaran Pendidikan Agama Islam
dan Seni Islami
Bantuan Pengadaan Alat Lab. IPA SMP
Terwujudnya Pengadaan Alat Lab.
IPA
Kit Mekanika
Kit hidrostatika dan panas
Kit optika
Kit listrik dan magnet
Alat lab biologi
Peraga carta dan bioplastik
Alat umum fisika
Bantuan Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan Terlaksananya Bantuan Pembinaan
SMP/SMPLB
Potensi Siswa SD/SDLB dan
SMP/SMPLB
Honor panitia pelaksana kegiatan
Honor panitia lomba O2SN
Honor panitia lomba OSN SD, SMP,
LK
Honor panitia lomba FLS2N SMP
dan LK
Dinas Pendidikan
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Siswa SD/SDLB dan
SMP/SMPLB se Kab.
Purbalingga
4 orang, 1paket
17 orang, 1 paket
9 orang, 1 paket
10 orang, 1 paket
Rp
20.000.000
Prakiraan Maju Tahun 2018
Sumber Dana
6
Catatan Penting
7
Target Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
Bidang Pengampu
10
20.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
APBD II
18 kegiatan
Rp
APBD II
1 kegiatan
Rp
1.600.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
3.500.000.000
APBD II
32 sekolah
Rp
Rp
1.500.000.000
APBD II
15 sekolah
Rp
Rp
300.000.000
APBD II
75 sekolah
Rp
APBD II
1 Sekolah
Rp
APBD II
1 Sekolah
Rp
Hibah
1 kegiatan
Rp
3.500.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
1.500.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
300.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
800.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
579.281.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
1.250.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
APBD II
1 kegiatan
Rp
1.250.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
APBD II
2 kegiatan
Rp
580.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rp
75.000.000
APBD I
10 SMP
Rp
75.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rp
50.000.000
APBD I
Siswa SD/SDLB dan
SMP/SMPLB se Kab.
Purbalingga
Rp
50.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
1
Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Lokasi
2
3
ATK
Obat - obatan untuk lomba O2SN
23 Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SD
24 Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
SD
25 Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan SD
26 Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SD
27 Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SD
(DAK)
28 Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SMP
(DAK)
29 Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD
30 Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SMP
31 Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SMP
32 Bantuan Peningkatan Prasarana Sanitasi SD
33 Bantuan Pembelajaran Wisata Edukasi
Sewa mobil station
Terlaksananya pengadaan mebelair
pengganti SD
Terlaksananya Pembangunan Ruang
Kelas Baru
Terlaksananya Pembangunan Ruang
Perpustakaan SD
Terlaksananya Bantuan Pengadaan
Buku Perpustakaan SD
Target Capaian
Kinerja
4
Prakiraan Maju Tahun 2018
Pagu Indikatif 2017
Sumber Dana
5
6
Catatan Penting
Target Capaian
Kinerja
8
7
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
SD
5 kegiatan
19 SD
Rp
380.000.000
APBD I
19 SD
Rp
SD
14 SD
Rp
2.700.000.000
APBD I
14 SD
Rp
SD
34 SD
Rp
4.080.000.000
APBD I
34 SD
Rp
SD
10 paket @ Rp 24.081.000Rp
250.000.000
APBD I
Rp
380.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
2.700.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
4.080.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
250.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
70 SMP
34 Bantuan Pengadaan Alat Teknologi Informasi
Komunikasi ( TIK )
34 Bantuan Fasilitasi Program Pemberian Makanan Terlaksananya suplai makanan
Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
tambahan
Belanja bahan pangan :
- Telur
- Susu
- kacang hijau
- Santan siap saji
- Gula merah
- Roti pisang
- Puding
- Roti bolu
- Bakmi
- nasi kuning
- Sate ayam
- Lontong
- Kolak pisang
- Tahu susur
- Arem - arem
- Gado - gado
- Sop buah
- Sosis solo
10
1 paket
1 paket
462 SD
Terlaksananya Rehabilitasi Ruang
Rusak SD
Terlaksananya Rehabilitasi Ruang
Rusak SMP
Terlaksananya pengadaan mebelair
pengganti SMP
Terlaksananya pemenuhan sarana
prasarana SD
Terlaksananya Pembelajaran Wisata
Edukasi
Jasa pelayanan pendidikan - Study
tour
Uang saku peserta
Terwujudnya Pengadaan Alat TIK SD
Bidang Pengampu
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SD
19 SD
Rp
4.170.000.000
APBD I
19 SD
Rp
4.170.000.000
SMP
7 SMP
Rp
945.000.000
APBD I
7 SMP
Rp
945.000.000
SMP
4 SMP
Rp
80.000.000
APBD I
4 SMP
Rp
80.000.000
SD
3 SD
Rp
30.000.000
APBD I
3 SD
Rp
30.000.000
SD
SD
Rp
25.000.000
APBD I
SD
Rp
25.000.000
30.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
75.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
1 paket
SD
50 orang @ Rp 75.000
3 SD
Rp
30.000.000
APBD I
3 SD
Rp
SD N 4 Tlahap Lor
1 Sekolah
Rp
75.000.000
APBD I
1 Sekolah
Rp
1 paket
300 kg @ Rp 20.000
215 kaleng @ Rp 10.000
300 kg @ Rp 20.000
250 bh @ Rp 10.000
300 bh @ Rp 18.000
900 bh @ Rp 2.500
900 bh @ Rp 2.500
900 bh @ Rp 2.500
900 bh @ Rp 3.000
900 bh @ Rp 3.000
900 bh @ Rp 1.500
900 bh @ Rp 1.000
900 bh @ Rp 3.000
900 bh @ Rp 1.000
900 bh @ Rp 2.000
900 bh @ Rp 3.000
900 bh @ Rp 3.000
900 bh @ Rp 1.500
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
1
Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Lokasi
2
- Nagasari
- Sate puyuh
- Pecel lontong
Terlaksananya monitoring PMT AS
36 Bantuan Pendampingan BOS SD/SDLB/MI
Prakiraan Maju Tahun 2018
Pagu Indikatif 2017
Sumber Dana
5
6
Catatan Penting
7
Target Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
Bidang Pengampu
10
900 bh @ Rp 1.500
900 bh @ Rp 1.900
780 bh @ Rp 3.000
2 orang, 3 kegiatan
Rp
APBD I
SD se Kabupaten
Purbalingga
SMP se Kabupaten
25.000.000
APBD I
5 SD
Rp
Rp
25.000.000
APBD I
5 SMP
Rp
SD dan SMP se Kab
Purbalingga
20 SD
Rp
100.000.000
APBD I
Rp
Rp
10.000.000
APBD I
SD dan SMP se Kab
Purbalingga
20 SD
SD
2 SD
Rp
61.000.000
APBD I
2 SD
Rp
SD
20 SD
Rp
8.124.900.000
DAK
20 SD
Rp
SD
17 SD
DAK
17 SD
Rp
SD
44 SD
DAK
44 SD
Rp
Sekolah
36 sekolah
DAK
36 sekolah
Rp
47 Pembangunan Jamban Siswa Beserta Sanitasinya Terlaksananya pembangunan
jamban siswa beserta sanitasinya
SD
35 SD
DAK
35 SD
Rp
1.417.500.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
48 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP
(DAK)
49 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat
SMP
8 SMP
DAK
8 SMP
Rp
SMP
1 SMP
DAK
1 SMP
Rp
SMP
20 SMP
DAK
20 SMP
Rp
1.000.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
228.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
5.856.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Terlaksananya pendampingan BOS
SD/SDLB/MI
Bantuan Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs Terlaksananya pendampingan BOS
SMP/SMPLB/MTs
Bantuan Pengadaan Buku Mulok Bhs. Jawa SD
Terwujudnya Pengadaan Buku
Mulok Bhs. Jawa SD
Bantuan Pengadaan Buku Mulok Bhs. Jawa SMP Terwujudnya Pengadaan Buku
Mulok Bhs. Jawa SMP
Bantuan Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD Terlaksananya Pembinaan Potensi
dan SMP
Siswa SD dan SMP
Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SD
Terwujudnya Pengadaan Buku
Perpustakaan SD
Bantuan Alat Keseninan SD
Terwujudnya Bantuan Alat
Kesenian
Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD (DAK) Terlaksananya rehab ruang kelas
rusak sedang
Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat
Terlaksananya rehab ruang kelas
rusak berat
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
Terlaksananya pembanguan ruang
kelas baru
Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta
Terlaksananya pembangunan ruang
meubelairnya
perpustakaan beserta meubelairnya
3
Target Capaian
Kinerja
4
SD se Kabupaten
Purbalingga
SMP se Kabupaten
SD se Kabupaten
Purbalingga
SMP se Kabupaten
50.000.000
APBD I
50.000.000
SD
5 SD
Rp
SMP
5 SMP
SD dan SMP se Kab
Purbalingga
SD
50 Pembangunan Ruang kelas baru beserta
perabotnya
51 Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta
perabotnya
Terlaksananya pembangunan ruang SMP
perpustakaan beserta perabotnya
7 SMP
DAK
7 SMP
Rp
2.121.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
52 Pembangunan Ruang Lab IPA beserta
perabotnya
Terlaksananya pembangunan ruang SMP
lab. IPA beserta perabotnya
19 SMP
DAK
19 SMP
Rp
5.454.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
53 Pembangunan Ruang Lab Komputer beserta
perabotnya
Terlaksananya pembangunan ruang SMP
lab. Komputer beserta perabotnya
32 SMP
DAK
32 SMP
Rp
9.696.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
54 Pembangunan Ruang Lab Bahasa beserta
perabotnya
Terlaksananya pembangunan ruang SMP
lab. Bahasa beserta perabotnya
55 SMP
DAK
55 SMP
Rp
16.665.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
60 SMP
2.830.800.000
Rp
Terlaksananya rehab ruang kelas
rusak sedang
Terlaksananya rehab ruang kelas
rusak berat
Terlaksananya pembanguan ruang
kelas baru beserta perabotnya
55 Pengadaan Alat Peraga SMP
Rp
Rp
3.021.900.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
2.261.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
25.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
25.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
100.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
10.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
61.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
1.935.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
2.080.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
9.585.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
7.112.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
1
56 Pembangunan Ruang UPTD Dinas Pendidikan
Pengadegan
57 Pembangunan Gedung SMP N 3 Purbalingga
58 Pembangunan Ruang Kelas SDN 2 Wanogara
Wetan
59 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Talud dan Ruang
Kelas SDN 4 Sumampir
60 Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
(SMP)
61 Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
(UPTD)
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
1 Lomba Pendidikan Luar Sekolah dan Pameran
Hari Aksara Internasional
Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Lokasi
2
3
Target Capaian
Kinerja
4
65 m2
Prakiraan Maju Tahun 2018
Pagu Indikatif 2017
5
Rp
Sumber Dana
6
241.000.000
Catatan Penting
7
Target Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
DAU
1 paket
Rp
180.000.000
155.250.000
53 SMP Negeri
18 UPTD
1.170.000.000
18 UPTD
Rp
33.890.000
APBD II
9 desa Vokasi
Rp
33.890.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
15 lembaga
Rp
9.290.000
APBD II
15 lembaga
Rp
9.290.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
120 orang
Rp
100.000.000
APBD I
120 orang
Rp
360 siswa
Rp
50.000.000
APBD I
360 siswa
Rp
100.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
50.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
5 Bantuan Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) Terselenggaranya aktifitas
Desa Vokasi
pendidikan masyarakat melalui Hari
Aksara Internasional (HAI) tahun
2017, dan terlayaninya akses
kebutuhan masyarakat untuk
mempromosikan hasil produk
pembelajarannya.
6 Bantuan Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Terpilihnya pendidik dan tenaga
Dinas Pendidikan
Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi
kependidikan PAUDNI Berprestasi
tingkat Kabupaten dan terkirimnya
perwakilan Apresiasi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan PAUDNI
Berprestasi ke Tingkat Provinsi jawa
Tengah
9 desa Vokasi dan 18
PKBM
Rp
10.000.000
APBD I
9 desa Vokasi dan 18
PKBM
Rp
10.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
13 lomba GTK dan
Dikmas
Rp
50.000.000
APBD I
13 lomba GTK dan
Dikmas
Rp
50.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
7 Bantuan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD)
Desa Banjarkerta Kec.
Karanganyar
Rp
150.000.000
APBD I
Desa Banjarkerta Kec.
Karanganyar
Rp
150.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
3 Bantuan Kursus Mahir Tingkat Dasar Pramuka
4 Bantuan Pencegahan Kekerasan Anak Sekolah
dan Kesetaraan
Desa Vokasi
3.710.000.000
10
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
33.000.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
3.710.000.000 UPTD SMP se
Kabupaten
1.170.000.000 UPTD Pendidikan
Kecamatan Se Kab.
9 desa Vokasi
2 Pembinaan Penyelenggaraan Kursus
Terlaksananya lomba PLS dan
Pamean HAI
Terlaksananya lomba tata kelola
kursus
Pengiriman peserta pameran HAI
53 SMP Negeri
Bidang Pengampu
Terlakananya Penyelenggaraan
Dinas Pendidikan
Kursus dan Terlaksananya
pembinaan LKP
Terlaksananya Kursus Mahir Tingkat Dinas Pendidikan
Dasar Pramuka
Terlaksananya penyelenggaraan
sekolah
sosialisasi pencegahan kekerasan
Anak sekolah berspektif gender
Terlayaninya kebutuhan masyarakat Desa Vokasi
untuk memperoleh pendidikan
nonformal, khususnya life skill dan
terciptanmya lapangan kerja untuk
masyarakat sesuai dengan
ketrampilan yang dimiliki
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
1
8 Bantuan Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan
Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Lokasi
2
3
5
Sumber Dana
6
7
Target Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
Bidang Pengampu
10
100.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rp
100.000.000
APBD I
40 siswa
SMP/SMA/SMK
Rp
Terselenggaranya rintisan
Dinas Pendidikan
Kelompok Belajar Usaha dan
menurunnya jumlah pengangguran
usia produktif serta meningkatnya
pendapatan masyarakat.
4 lembaga
Rp
40.000.000
APBD I
4 lembaga
Rp
40.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
10 Bantuan Fasilitasi Rintisan Taman Bacaan
Masyarakat (TBM) Desa Vokasi
Meningkatnya aktivitas masyarakat Dinas Pendidikan
untuk memanfaatkan TBM dan
meningkatnya kesadaran
masyarakat terhadap pentingnya
budaya baca.
3 lembaga
Rp
75.000.000
APBD I
3 lembaga
Rp
75.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
11 Bantuan Fasilitasi Penguatan Manajemen Desa
Vokasi
Terlayaninya akses peningkatan dan Desa Vokasi
penguatan program PNF di desa
vokasi serta tumbuhkembangnya
hasil produk desa vokasi
105.000.000
APBD I
Terselenggaranya pendidikan
keaksaraan dasar dan
meningkatnya jumlah masyarakat
yang memiliki kemampuan
keberaksaraan.
Terselenggaranya pendidikan
keaksaraan lanjutan melalui
Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)
Lembaga
180.000.000
APBD I
7 desa Vokasi = 1. Desa Rp
Candinata, 2. Desa
Jatisaba, 3. Desa
Cipaku, 4. Desa
Tumanggal, 5. Desa
Kertanegara, 6. Desa
Serang, 7. Desa
Danasari
10 lembaga
Rp
105.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
12 Bantuan Fasilitasi Keaksaraan Dasar
7 desa Vokasi = 1. Desa Rp
Candinata, 2. Desa
Jatisaba, 3. Desa
Cipaku, 4. Desa
Tumanggal, 5. Desa
Kertanegara, 6. Desa
Serang, 7. Desa
Danasari
10 lembaga
Rp
Lembaga
8 lembaga
Rp
112.500.000
APBD I
8 lembaga
Rp
112.500.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Terselenggaranya aktifitas
pendidikan masyarakat pada Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat dan
terlayaninya akses kebutuhan
masyarakat untuk memperoleh
pendidikan nonformal
Lembaga
3 lembaga
Rp
75.000.000
APBD I
3 lembaga
Rp
75.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
3 LKP = 1. LKP Perwira,
2. LKP Sangar Tari
Sekar Periang, 3. LKP
Yulia
Rp
75.000.000
APBD I
3 LKP = 1. LKP Perwira,
2. LKP Sangar Tari
Sekar Periang, 3. LKP
Yulia
Rp
75.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
5 KLP, 100 anak
Rp
30.000.000
APBD II
5 KLP, 100 anak
Rp
30.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
13 Bantuan Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan
14 Bantuan Pengembangan Pusat Kegiatan
Masyarakat (PKBM)
Dinas Pendidikan
Pagu Indikatif 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
Catatan Penting
40 siswa
SMP/SMA/SMK
9 Bantuan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa
Vokasi
Terselenggaranya Program
Pembinaan Nasionalisme melalui
jalur pendidikan dan terbentuknya
anggota kontingen dan
keikutsertaanya dalam Jambore
Nasionalisme dan Ektrakurikuler
Kepramukaan Tahun 2016
Target Capaian
Kinerja
4
15 Bantuan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan / LKP Terselenggaranya aktifitas
LKP
untuk Akreditasi
pendidikan masyarakat melalui
kursus dan pelatihan serta
terlayaninya akses kebutuhan
masyarakat untuk memperoleh
penididkan non formal
18 Penyelenggaraan Pendidikan Paket A Setara SD Terlaksananya kejar paket A setara Dinas Pendidikan
SD
Honorarium pelaksana kegiatan
6 orang
180.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Lokasi
2
3
1
Honor penyelenggara Paket A Kelas
4 lanjutan
- Administrasi
- Kelompok Paket A Kelas 4
- Warga Belajar Paket A Kelas 4
- Sarana pembelajaran Paket A
Kelas 4
Bantuan pengadaan naskah UUHB
17 Penyelenggaraan Pendidikan Paket A
Sumber Dana
5
6
7
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
Bidang Pengampu
10
20 WB, 2klp, 1 set, 2 keg @ Rp 13.000
1 paket
2 klp, 5 orang, 12 bln, 5 jam @ Rp 30.000
2 paket
Dinas Pendidikan
Fotocopy
Honor tutor Paket B
Makan minum rakor tk kab dan
tingkat penyelenggara
Terlaksananya penyelenggaraan
1. Dewi Sri
Paket A sebanyak 3 kelompok
2. Tunas Harapan
Honor penyelenggara Paket A Kls 4
lanjutan
ATK Klp Paket A setara SD
ATK sarana pembelajaran
Bantuan pengadaan naskah UUHB
Cetak modul
Honor tutor Paket A
Makan minum rapat persiapan dan
pelaksanaan
Terlaksananya penyelenggaraan
1. PKBM Mekar
Paket B sebanyak 3 kelompok
2. PKBM Satria Muda
3. PKBM Kartika
Honor penyelenggara Paket B
setara SMP Kelas 7
Pagu Indikatif 2017
Target Capaian
Kinerja
8
1 paket
2 klp @ Rp 250.000
20 WB, 2 klp @ Rp 50.000
2 klp @ Rp 250000
ATK WB Paket A
18 Penyelenggaraan Pendidikan Paket B
Prakiraan Maju Tahun 2018
Catatan Penting
2 klp, 1 orang, 12 bulan @ Rp 100.000
Fotocopy
Honor tutor Paket A
Makan minum rakor tk kab dan
tingkat penyelenggara
5 Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Setara SMP Terlaksananya kejar paket B setara
SMP
Honorarium pelaksana kegiatan
Honor penyelenggara Paket B
Setara SMP kelas 7
ATK :
- Administrasi
- Kelompok Paket B Kelas 7
- Warga Belajar Paket B Kelas 7
- Sarana pembelajaran Paket B
Kelas 7
Bantuan pengadaan naskah UUHB
Target Capaian
Kinerja
4
7 klp, 157 anak
Rp
70.000.000
APBD II
7 klp, 157 anak
Rp
70.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
20.000.000
APBD I
5 kelompok = 100 anak Rp
20.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
45.000.000
APBD I
7 kelompok = 187 anak Rp
45.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
8 orang
4 klp
1 paket
4 klp, 1 keg @ Rp 400.000
20 org, 4 klp @ Rp 50.000
4 klp, 1 keg @ Rp 300.000
20 WB, 4 klp, 1 set @ Rp 14.000
1 paket
4 klp, 6 org, 6 bln, 6 jam @ Rp 40.000
1 paket
5 kelompok = 100 anak Rp
2 orang, 1 klp, 6 bln @
Rp 100.000
2 klp, 1 keg @ Rp
575.000
20 WB, 2 klp @ Rp
50.000
2 klp @ Rp 500.000
20 WB, 2 klp @ Rp
16.000
2 klp @ Rp 2 juta
2 klp, 2 org, 6 bln, 5 keg
@ Rp 50.000
2 paket
7 kelompok = 187 anak Rp
3 klp, 6 bln, 1 org @ Rp
100.000
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Lokasi
2
3
1
ATK Klp Paket B
ATK WB Paket B
ATK sarana pembelajaran
Bantuan pengadaan naskah UUHB
Cetak modul
Honor tutor Paket B
16 Penyelenggaraan Pendidikan Paket C
Makan minum rapat persiapan dan
pelaksanaan
Terselenggaranya aktifitas
4 KCP
pendidikan kesetaraan Paket C
serta terlayaninya akses kebutuhan
masyarakat untuk memperoleh
penididkan menengah.
4 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1 Pelaksanaa Evaluasi Hasil Kinerja Kepala
Terlaksananya evaluasi hasil kinerja
SD/SMP/SM
Kepala SD/SMP/SM
Honorarium panitia kegiatan dan
Tim Penilai Kinerja
ATK, cetak dan penggandaan
Perjalanan DD penilaian tim
Rapat Persiapan dan penetapan
hasil kinerja
Terwujudnya kesejahteraan WB dan
2 Bantuan Kesra WB dan PTT
PTT
GTT TK
GTT SD
STT SMP
GTT SMA/K
PTT di sekolah dan UPT
GTT RA/BA
GTT MI
GTT MTs
GTT SD eks bangub
GTT SMP eks bangub
3 Diklat Penilaian Angka Kredit
Terlaksananya diklat penilaian
angka kredit
4 Pemilihan Guru, Kepsek, Pengawas, dan tutor
Terlaksananya pemilihan guru,
Kejar Paket Berprestasi
kepsek, pengawas dan tutor
berprestasi
Terkirimnya peserta seleksi ke
tingkat Provinsi
Terkirimnya portofolio ke tingkat
Provinsi
Target Capaian
Kinerja
4
Prakiraan Maju Tahun 2018
Pagu Indikatif 2017
Sumber Dana
5
6
Catatan Penting
7
Target Capaian
Kinerja
8
Bidang Pengampu
10
3 klp, 1 keg @ Rp
500.000
60 WB @ Rp 50.000
3 klp @ Rp 500.000
20 WB, 3 klp @ Rp
15.000
3 klp @ Rp 2 juta
3 klp, 6 org, 6 bln, 6 jam
@ Rp 40.000
2 paket
1. KPC Ubaya Mukti
PKBM Ubaya Mukti
Kec. Pbg, 2. KPC
Rahayu PKBM Cakra
Kec. Mrebet, 3. KPC Al
Ridho Kec.
Karangjambu, 4. KPC
Abdi Negara PKBM
Bina Bangsa Kec.
Kaligondang
Rp
146.000.000
APBD I
1. KPC Ubaya Mukti
PKBM Ubaya Mukti
Kec. Pbg, 2. KPC
Rahayu PKBM Cakra
Kec. Mrebet, 3. KPC Al
Ridho Kec.
Karangjambu, 4. KPC
Abdi Negara PKBM
Bina Bangsa Kec.
Kaligondang
102 orang
Rp
22.000.000
APBD II
1082 Rp
8.009.700.000
Dinas Pendidikan
125 orang, 12 bln @ Rp 500.000
220 orang, 12 bln, @ Rp 600.000
135 orang, 12 bln, @ Rp 475.000
110 orang, 12 bln, @ Rp 475.000
242 orang, 12 bln @ Rp 550.000
130 orang, 12 bln @ Rp 500.000
105 orang, 12 bln @ Rp 600.000
15 orang, 12 bln @ Rp 475.000
230 orang, 12 bln @ Rp.600.000,5 orang, 12 bln @ Rp.475.000,40 orang
Rp
Dinas Pendidikan
100 0rang
Dinas Pendidikan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
Rp
146.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
102 orang
Rp
Rp
9.433.874.000
22.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
APBD II
1082 orang
Rp
6.323.255.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
95.000.000
APBD II
40 orang
Rp
85.000.000
APBD II
100 0rang
Rp
95.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
85.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
1 paket
1 paket
1 paket
Dinas Pendidikan
Rp
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
1
Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Lokasi
2
3
Target Capaian
Kinerja
4
Prakiraan Maju Tahun 2018
Pagu Indikatif 2017
Sumber Dana
5
6
Catatan Penting
7
Target Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
Bidang Pengampu
10
Terfasilitasinya perlengkapan
seleksi (sewa tempat, sound
system, meja kursi, makan minum)
Honor penyusun soal tes tertulis
Honor koreksi berkas portofolio
Honor pengawas ter tertulis
Honor koreksi ujian tertulis
Honor penguji
makalah/paparan/wawancara
- Honor penguji tes psikotes
Uang pembinaan
Terfasilitasinya sertifikasi guru
dalam jabatan
Sosialisasi Sertifikasi Guru
Terlaksananya pengukuhan guru
profesional
Terkirimnya berkas persyaratan
pengusulan sertifikasi
1 paket
1200 orang
Rp
15.000.000
APBD II
1200 orang
Rp
15.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Terlaksananya seleksi calon kepala Dinas Pendidikan
sekolah, calon pengawas dan diklat
kepala sekolah
Terlaksananya Diklat Kepala
Sekolah
Terlaksananya Diklat Peningkatan Dinas Pendidikan
Akreditasi Pendiidk PAUD
120 orang
Rp
294.231.000
APBD II
120 orang
Rp
294.231.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
40 orang
Rp
22.400.000
APBD II
40 orang
Rp
22.400.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Terfasilitasinya deseminanasi
pengembangan program USAID
Honor tim
ATK
Dokumentasi
Cetak dan penggandaan
Makan - minum rapat
- Persiapan
- Pelaksanaan
- Evaluasi kegiatan
Dinas Dalam daerah
Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan asesor penilaian kinerja
guru (PKG) dan pengembangan
keprofesian berkelanjutan (PKB)
Dinas Pendidikan
816 orang
Rp
140.000.000
APBD II
816 orang
Rp
140.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan
40 orang
Rp
161.900.000
APBD II
40 orang
Rp
161.900.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
10 Pelaksanaan Pembinaan OSTN SMK
Terlaksananya pembinaan OSTN
SMK
SMK
31 sekolah( 5 cabang
lomba : Saint terapan,
Matematika, Biologi,
Fisika, Kimia)
APBD II
31 sekolah( 5 cabang
lomba : Saint terapan,
Matematika, Biologi,
Fisika, Kimia)
Rp
100.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
11 Diklat Kepala Sekolah
Terlaksananya diklat kepala sekolah Dinas Pendidikan
dan pengawas
Meningkatnya kualitas Guru
Dinas Pendidikan
SD,SMP
50.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
146.872.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
5 Fasilitasi Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
6 Seleksi calon Kepala Sekolah dan Calon
Pengawas Satuan Pendidikan dan Diklat Kepala
Sekolah
7 Diklat Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD
8 Fasilitasi dan Desiminasi Pengembangan
Program USAID
9 Pendidikan dan Pelatihan Asesor Penilaian
Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
12 Lomba Olimpiade Guru Nasional (OGN)
Dinas Pendidikan
5 hari, 120 orang
Rp
50.000.000
APBD II
KS SMP 60 orang
Rp
450 orang
Rp
146.872.000
APBD II
450 orang
Rp
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
1
13 Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti
Pendidikan Formal
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
2
Terlaksananya Bantuan
Kesejahteraan Pendidik Wiyata
Bhakti Pendidikan Formal
GTT SD
Rencana Tahun 2017
Lokasi
3
Dinas Pendidikan
GTT SMP
14 Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4
Pendidikan Formal
15 Bantuan Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Formal
16 Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD
17 Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD
18 Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik
PAUD
Terlaksananya Bantuan Peningkatan Dinas Pendidikan
Kualifikasi ke S1/D4 Pendidikan
Formal
Terlaksananya Bantuan
Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan Pemilihan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Formal
Terlaksananya Bantuan
Dinas Pendidikan
Kesejahteraan Pendidik PAUD
Honor PTT pendidik PAUD
Terlaksananya Bantuan
Dinas Pendidikan
Kesejahteraan Pendidik PAUD
Honor PTT pendidik PAUD
Terlaksananya Bantuan Peningkatan Dinas Pendidikan
Kualifikasi ke S1 Pendidik PAUD
Bea Siswa Pendidik PAUD
19 Bantuan Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Terlaksananya Bantuan
Dinas Pendidikan
Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi
Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik
dan Tenaga Kependidikan PAUDNI
Berprestasi
5 Program Manajemen Pelayanan Kependidikan
1 Pembinaan Sekolah Sehat
2 Sosialisasi dan Bintek Kepegawaian
3 Fasilitasi Pengelolaan Akreditasi
Sekolah/Madrasah
4 Pengembangan Website Dinas Pendidikan
Terlaksananya pembinaan sekolah
sehat
Terlaksananya rapat pelaksanaan
kegiatan
Terlaksananya Lomba Sekolah Sehat
Tingkat Wiltubup
Terlaksananya Lomba Sekolah Sehat
Tk. Kabupaten
Terlaksananya Lomba Sekolah Sehat
Tingkat Eks Karesidenan
Terlaksananya sosialisasi dan bintek
kepegawaian
Terfasilitasinya akreditasi
sekolah/madrasah
Honor tim akreditasi
ATK
Cetak dan penggandaan
Makan minum rapat
Dinas Dalam Daerah
Dinas Luar Daerah
Terwujudnya website dinas
pendidikan
Target Capaian
Kinerja
4
1 Kegiatan
Prakiraan Maju Tahun 2018
Pagu Indikatif 2017
5
Sumber Dana
6
Catatan Penting
7
Target Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
Bidang Pengampu
10
1.220.216.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rp
-
APBD I
1 Kegiatan
Rp
230 orang, 12 bulan @
Rp 425.000
5 orang, 12 bulan @ Rp
425.000
1 Kegiatan
Rp
71.000.000
APBD I
1 Kegiatan
Rp
71.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
1 Kegiatan
85.000.000
APBD I
1 Kegiatan
Rp
85.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
APBD I
1 Kegiatan
Rp
421.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rp
1 Kegiatan
19 orang, 12 bln @ Rp
350.000
100 orang, 12 bln @ Rp Rp
350.000
421.000.000
APBD II
Rp
155.000.000
APBD I
1 Kegiatan
Rp
155.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
44 orang @ Rp 3.500.000
1 Kegiatan
Rp
26.000.000
APBD I
1 Kegiatan
Rp
26.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
1 Kegiatan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
TK, SD, MI, SMP, MTs,
SMA, SMK
50 sekolah
Rp
140.000.000
APBD II
50 sekolah
Rp
Rp
1.286.603.000
140.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan
103 orang
Rp
40.000.000
APBD II
103 orang
Rp
Dinas Pendidikan
1 Kegiatan
Rp
50.000.000
APBD II
1 Kegiatan
Rp
40.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
50.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan
25 orang
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Rp
20.140.000
APBD II
1 paket
Rp
20.140.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Lokasi
2
3
1
Jasa pihak ketiga :
- Pengembangan website Dinas
- Biaya hosting
- Honor Tim Pelaksana
5 Pelaksanaan PPDB On line
Terlaksananya PPDB On Line
Prakiraan Maju Tahun 2018
Pagu Indikatif 2017
Sumber Dana
5
6
Catatan Penting
7
Target Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
Bidang Pengampu
10
Rp 5 juta
Rp8.360.000
1 paket, 13 orang
SMA / SMK
Pendampingan PPDB Online
6 Fasilitasi Kegiatan Bidang Ketenagaan
Target Capaian
Kinerja
4
41 sekolah
Rp
-
APBD II
40 sekolah
Rp
180.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
41 sekolah @ Rp 3.300.000
Terfasiltasinya kegiatan bidang
ketenagaan
7 Pengelolaan Penilaian Angka Kredit TK s/d SMP Terlaksananya peniliaian Angka
Kredit TK s/d SMP
8 Pendampingan Bantuan Manajemen Pendataan Terwujudnya Manajemen
Pendidikan
Pendataan Pendidikan yang falid
Dinas Pendidikan
16 orang
Rp
17.000.000
APBD II
16 orang
Rp
Dinas Pendidikan
5600 orang
Rp
171.000.000
APBD II
5600 orang
Rp
Dinas Pendidikan
TK, SD, SMP, se Kab.
Purbalingga
Rp
35.000.000
APBD II
TK, SD, SMP, SMA/SMK Rp
se Kab. Purbalingga
17.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
171.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
35.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
9
Dinas Pendidikan
TK, SD, SMP, se Kab.
Purbalingga
Rp
75.000.000
APBD I
TK, SD, SMP, SMA/SMK Rp
se Kab. Purbalingga
75.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Dinas Pendidikan
SD dan SMP se
Rp
Kabupaten Purbalingga
421.463.000
APBD I
SD dan SMP se
Rp
Kabupaten Purbalingga
421.463.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan Terwujudnya Manajemen
Pendataan Pendidikan yang falid
10 Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan
UNPK
Terlaksananya ujian nasional
Honor panitia UN tk kab
Honor pendataan, scanning dan pengawas
Honor petugas packing UNPK Paket
A, B, C, dan packing LJ UNPK Paket
A, B, C
Honor pengawas CBT
1 paket
1 paket
1 paket
Cetak kartu ujian
Cetak kartu ujina teori kejuruan
20.000 unit @ 5000
7.409 bh @ Rp 3.000
ATK Kegiatan
1 paket
11 Bantuan Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan
Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan
Terfasiltasinya Bantuan Pembinaan Dinas Pendidikan
Nasionalisme dan Karakter Bangsa
Melalui Jalur Pendidikan
1 Kegiatan
Rp
101.000.000
APBD I
1 Kegiatan
Rp
101.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
12 Bantuan Operasional Pengelolaan Bantuan
Pendidikan
Terlaksananya Bantuan Operasional Dinas Pendidikan
Pengelolaan Bantuan Pendidikan
1 Kegiatan
Rp
36.000.000
APBD I
1 Kegiatan
Rp
36.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
APBD II
1 kegiatan
Rp
Rp
313.000.000
15.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
PROGRAM FASILITASI AKSES PENDIDIKAN LUAR BIASA, PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN TINGGI
1 Bantuan Operasional SLB
Terlaksananya Bantuan Operasional Dinas Pendidikan
SLB
Bahan percontohan :
- Membatik dan pewarna
- Bina diri
- tata busana
- tata kecantikan
- Tata boga
460 orang @ Rp 50.000
1 kegiatan
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
1
2 Bantuan Operasional Pendukung SLB
3 Eksibisi SMK, SMA dan Kearifan Lokal
Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Lokasi
2
3
Target Capaian
Kinerja
4
Transport siswa dan pendamping
107 @ Rp 51.500
Terlaksananya Bantuan Operasional Dinas Pendidikan
Pendukung SLB
Belanja Bahan Pangan :
Beras, gula, susu, royco, sasa,
garam, milo, terigu, tepung, minyak
goreng, telur, energen, sirup, tim
tam, wafer, biskuat, mie, kacang
hijua, dll
Terwujudnya eksibisi SMK, SMA dan Dinas Pendidikan
kearifan lokal
Honorarium panitia pelaksana
kegiatan
ATK
Terlaksananya 3 kegiatan :
- Ekspo produk SMA/K tk Kabupate
1 kegiatan
Prakiraan Maju Tahun 2018
Pagu Indikatif 2017
Sumber Dana
5
6
Catatan Penting
7
Target Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
9
Bidang Pengampu
10
APBD II
1 kegiatan
Rp
50.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
APBD II
lulusan SMP/MTs se
kab. Purbalingga
Rp
248.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
1 paket Rp 50.000.000
lulusan SMP/MTs se
kab. Purbalingga
28 orang
1 paket
- Ekspo produk dan Job Fair SMK
Provinsi
- Gelar inovasi dan prestasi siswa
SMA Provinsi
Bantuan bahan pameran
Sewa listrik
Ijin keamanan
Dokumentasi
dll
1.2 kesehatan;
1 Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
1 Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
Terselenggaranya adminstrasi dan
pelayanan kantor
- Rekening PDAM
- Rekening Listrik
- Rekening Telepon
- Rekening Internet
- Langganan Majalah / Koran
- Seragam Kantor
Honorarium :
- Pengguna Anggaran
- Bendahara Pengeluaran
- Pembantu Bendahara Pengeluaran
merangkap Simda
- Pembantu Bendahara Pengeluaran
- Bendahara Penerimaan
- PPK
- Pembantu PPK
- Pembantu PPK merangkap
Operator Simda
- Pengurus barang merangkap
Simda
- Pengurus barang khusus obat
Dinas Kesehatan
PDAM, Listrik, Tlp,
Internet,
Majalah/koran
Rp 300.000./bulan
Rp.7.800.000/bn
Rp 1.1250000/bulan
Rp 110000/bulan
Rp 175.000/bulan
86 pegawai
396.233.000
DAU
PDAM, Listrik, Tlp,
Internet,
Majalah/koran
Rp 550.000/bulan
Rp.5.000.000/bn
Rp 1.120.000/bulan
Rp 800.000/bulan
Rp 75.000/bulan
383.364.000 Dinas Kesehatan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja Progra