RENCANA STRATEGIS – BAPPELITBANGDA tabel 5.2
Tabel 5.2. Indikasi Program dan Kegiatan Jangka Menengah Tahun 2016 - 2021
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA)
Tahun 2016
Tahun 2017
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Indikasi Anggaran
1
2
3
4
Target Capaian
Kinerja
5
Tahun 2018
Indikasi Anggaran
6
Target Capaian
Kinerja
7
Tahun 2019
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
8
Target Capaian
Kinerja
9
2020
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
10
Target Capaian
Kinerja
11
2021
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
12
Target Capaian
Kinerja
13
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
14
4. Unsur penunjang Urusan Pemerintahan
4.1 Fungsi Perencanaan;
4.1.1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Penyelenggaraan Musrenbang
Terlaksananya Pramusrenbang,
Musrebangkab, Prov dan Nas
4 rekomendasi
2 Penyusunan RKPD
Tersusunnya dokumen RKPD
tahun 2018
1 dokumen perbup
(400 buku); 50 buku
rancangan awal, 350
buku rancangan
musrenbangkab
199.700.000 1 dokumen perbup
(400 buku); 50 buku
rancangan awal, 350
buku rancangan
musrenbangkab
199.700.000 1 dokumen perbup
(200 buku)
200.000.000 1 dokumen perbup
(200 buku)
200.000.000 1 dokumen perbup
(200 buku)
200.000.000 1 dokumen perbup
(200 buku)
200.000.000
3 Penyusunan RKPD Perubahan
Tersusunnya dokumen RKPD
tahun 2017 Perubahan
1 dokumen perbup (75
buku); 50 buku
rancangan awal
18 kecamatan
119.500.000 1 dokumen perbup
(75 buku); 50 buku
rancangan awal
69.800.000 18 kecamatan
119.500.000 1 dokumen perbup
(200 buku)
125.000.000 1 dokumen perbup
(200 buku)
125.000.000 1 dokumen perbup
(200 buku)
125.000.000 1 dokumen perbup
(200 buku)
125.000.000
4 Fasilitasi SIMRENDA
Terinputnya data
musrenbangcam
Terinputnya Renja SKPD
Terinputnya data RKPD
Terinputnya data KUA-PPAS
5 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Tersusunnya rekomendasi
Ekonomi
pembangunan bidang ekonomi
Terlaksananya FGD / Workshop
171 SKPD
34 urusan
34 urusan
12 sub sektor
(pertanian tanaman
pangan, perkebunan,
kehutanan,
peternakan, perikanan,
perdagangan, industri,
koperasi dan umkm,
penanaman modal,
pemberdayaan,
pariwisata, dan
ketenagakerjaan)
3 kali
Terlaksananya Deseminasi hasil 2 kali
evaluasi program bidang ekonomi
2 kali
Energi, Sumberdaya Mineral, Lingkungan Hidup Infrastruktur dan Pengembangan pengairan, ciptakarya,
dan Prasarana Wilayah
Wilayah
perhubungan, lingk
hidup)
Bidang Pemerintahan dan Kesra
8 Fasilitasi Program Kota Hijau
171 SKPD
34 urusan
34 urusan
49.805.000 12 sub sektor
(pertanian tanaman
pangan, perkebunan,
kehutanan,
peternakan,
perikanan,
perdagangan,
industri, koperasi dan
umkm, penanaman
modal,
pemberdayaan,
pariwisata, dan
ketenagakerjaan)
3 kali
6 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Tersusunnya rekomendasi Bidang 6 bidang (binamarga,
7 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
70.000.000 4 rekomendasi
Terlaksananya FGD Bidang
pendidikan, kesehatan, KB,
kependudukan dan capil,
kebudayaan, kepemudaan dan
olah raga, keamanan ketertiban,
kesos
9 kali
Terfasilitasinya SDG's
Terfasilitasinya KLA
Terfasilitasinya PPRG
Tersusunnya dokumen rancangan
kota berkelanjutan
1 paket
1 paket
1 paket
1 dokumen (5 buku)
25.000.000 6 bidang (binamarga,
pengairan,
ciptakarya,
perhubungan, lingk
hidup)
139.805.000 9 kali
1 paket
1 paket
1 paket
75.000.000 1 dokumen (5 buku)
70.000.000 4 kegiatan
70.000.000 4 kegiatan
70.000.000 4 kegiatan
70.000.000 4 kegiatan
70.000.000
69.800.000 1 paket
70.000.000 1 paket
70.000.000 1 paket
70.000.000 1 paket
70.000.000
49.805.000 12 sub sektor
(pertanian tanaman
pangan, perkebunan,
kehutanan,
peternakan,
perikanan,
perdagangan,
industri, koperasi
dan umkm,
penanaman modal,
pemberdayaan,
pariwisata, dan
ketenagakerjaan)
50.000.000 12 sub sektor
(pertanian tanaman
pangan, perkebunan,
kehutanan,
peternakan,
perikanan,
perdagangan,
industri, koperasi
dan umkm,
penanaman modal,
pemberdayaan,
pariwisata, dan
ketenagakerjaan)
50.000.000 12 sub sektor
(pertanian tanaman
pangan, perkebunan,
kehutanan,
peternakan,
perikanan,
perdagangan,
industri, koperasi
dan umkm,
penanaman modal,
pemberdayaan,
pariwisata, dan
ketenagakerjaan)
50.000.000 12 sub sektor
(pertanian tanaman
pangan, perkebunan,
kehutanan,
peternakan,
perikanan,
perdagangan,
industri, koperasi
dan umkm,
penanaman modal,
pemberdayaan,
pariwisata, dan
ketenagakerjaan)
50.000.000
25.000.000 6 bidang (binamarga,
pengairan,
ciptakarya,
perhubungan, lingk
hidup)
25.000.000 6 bidang (binamarga,
pengairan,
ciptakarya,
perhubungan, lingk
hidup)
25.000.000 6 bidang (binamarga,
pengairan,
ciptakarya,
perhubungan, lingk
hidup)
25.000.000 6 bidang (binamarga,
pengairan,
ciptakarya,
perhubungan, lingk
hidup)
25.000.000
139.805.000 8 bidang
(pendidikan,
kesehatan, keluarga
berencana,
kependudukan dan
capil, kebudayaan,
kepemudaan dan
olah raga, keamanan
ketertiban,
kesejahteraan sosial)
140.000.000 8 bidang
(pendidikan,
kesehatan, keluarga
berencana,
kependudukan dan
capil, kebudayaan,
kepemudaan dan
olah raga, keamanan
ketertiban,
kesejahteraan sosial)
140.000.000 8 bidang
(pendidikan,
kesehatan, keluarga
berencana,
kependudukan dan
capil, kebudayaan,
kepemudaan dan
olah raga, keamanan
ketertiban,
kesejahteraan sosial)
140.000.000 8 bidang
(pendidikan,
kesehatan, keluarga
berencana,
kependudukan dan
capil, kebudayaan,
kepemudaan dan
olah raga, keamanan
ketertiban,
kesejahteraan sosial)
140.000.000
75.000.000 1 paket
75.000.000 1 paket
75.000.000 1 paket
75.000.000 1 paket
75.000.000
Keterangan
15
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Tahun 2016
Target Capaian Kinerja
Tahun 2017
Indikasi Anggaran
Target Capaian
Kinerja
1 Komunitas
Tahun 2018
Indikasi Anggaran
Target Capaian
Kinerja
Tahun 2019
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
2020
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
2021
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Terlaksannnya Keberlanjutan
Aktivtas Komunitas Hijau
Terfasilitasinya Kegiatan
Keciptakaryaan
Tersusunnya Kesepakatan
Bersama KUA PPAS
1 Komunitas
4 dokumen
kesepakatan (300 bk)
124.720.000 4 dokumen
kesepakatan (300 bk)
11 Penyusunan KUA PPAS Perubahan
Tersusunnya Kesepakatan
Bersama KUA PPAS Perubahan
4 dokumen
kesepakatan (300 bk)
119.850.000 4 dokumen
kesepakatan (300 bk)
12 Review Rencana Program Investasi Jangka
Tersusunnya dokumen Rencana
Pembangunan bidang
Keciptakaryaan
Tersusunnya dokumen RAD PG
1 (satu ) dokumen (10
buku)
74.820.000 1 (satu ) dokumen (10
buku)
1 (satu) dokumen (10
buku)
50.000.000 1 (satu) dokumen (10
buku)
50.000.000
4 dokumen
79.725.000 4 dokumen
79.725.000
72.500.000
72.500.000
72.500.000
72.500.000
9 Koordinasi dan Sinkronisasi Program
Keciptakaryaan dan Penataan Ruang
10 Penyusunan KUA PPAS
Menegah (RPIJM) Keciptakaryaan
13 Penyusunan RAD Pangan dan Gizi
4.1.2. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
1 Pelaporan dan Rekonsiliasi Kegiatan TP, DAK dan Tersusunnya laporan konsolidasi
Bangub
2 Evaluasi RKPD
3 Penyusunan Evaluasi Makro Ekonomi Daerah
4 Penyusnan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Manusia
5 WISMP
4 program
74.695.000 4 program
74.695.000 4 paket
75.000.000 4 paket
124.720.000 4 dokumen
kesepakatan (300
bk)
119.850.000 4 dokumen
kesepakatan (300
bk)
74.820.000
75.000.000 4 paket
4 dokumen
kesepakatan (300
bk)
4 dokumen
kesepakatan (300
bk)
75.000.000 4 paket
4 dokumen
kesepakatan (300
bk)
4 dokumen
kesepakatan (300
bk)
75.000.000
4 dokumen
kesepakatan (300
bk)
4 dokumen
kesepakatan (300
bk)
kegiatan TP, DAK, Bangub
Pendokumentasian hasil
perencanaan Pembangunan
Tersusunnya laporan evaluasi
RKPD
Tersedianya PDRB, IHK dan NTP
1 dokumen
1 dokumen
4 dokumen
82.055.000 4 dokumen
82.055.000
90.000.000
90.000.000
90.000.000
90.000.000
tersedianya buku Evaluasi IPM
3 dokumen
99.660.000 3 dokumen
99.660.000
120.000.000
120.000.000
120.000.000
120.000.000
1 dokumen
75.000.000 1 dokumen
75.000.000
75.000.000
75.000.000
75.000.000
75.000.000
Terbitnya Revisi SK Komisi Irigasi 1 dokumen
300.000.000 1 dokumen
300.000.000 1 paket
175.000.000 1 paket
175.000.000 1 paket
175.000.000 1 paket
175.000.000
6 Pendampingan Program WISMP
Terfasilitasinya kegiatan WISMP
1 paket
128.700.000 1 paket
128.700.000 1 paket
79.000.000 1 paket
79.000.000 1 paket
79.000.000 1 paket
79.000.000
7 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (Ban-Gub)
Tersusunnya Laporan
Penyelenggaraan
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (LP2KD)
Bintek dan Fasilitasi Pro Poor
Planning Budgeting & Monitoing
1 dokumen (5 buku)
192.071.000 1 dokumen (5 buku)
192.071.000 5 buku
175.000.000 5 buku
175.000.000 5 buku
175.000.000 5 buku
175.000.000
1 dokumen (5 buku)
1 dokumen (5 buku)
139.715.000 3 Klaster
120.000.000 3 Klaster
120.000.000 3 Klaster
120.000.000 3 Klaster
120.000.000
Bintek pemanfaatan data PBDT
8 Fasilitasi FEDEP (BANGUB)
9 Pendampingan Program-Program
Pemberdayaan Masyarakat
10 Fasilitasi Green Economy and Locally
Appropriate Mitigation Action Program In
Indonesia (GELAMA I)
11 Fasilitasi GAKY (BANGUB)
12 Fasilitasi PUS (BANGUB)
13 Pendampingan Sanimas
Tersusunnya Strategi
Penanggulangan Kemisikinan
2016-2020
Terfaslitasinya klaster UMKM
Pameran Produk Unggulan
Daerah
Workshop/FGD Potensi Unggulan
Daerah
Terfasilitasinya kegiatankegiatan pemberdayaan, sanitasi,
dan PNPM Perkotaan
4 Klaster
2 kali
4 kali
PSPS, Desa Berdikari
Tersusunnya RAD Pengurangan
Gas Rumah Kaca
1 dokumen
Terfasilitasinya Pelaksanaan
GAKY
5 kali Rakor, 5 Buku
Laporan, 10
Pemeriksaan Sample
Garam, 2 Kali
Sosialisasi GAKY
Terfasilitasinya Pelaksanaan dan 5 kali Rakor, 5 Buku
Terpantaunya target capaian PUS Laporan, 1 kali
Sosialisasi, 5 Buku
Laporan PUS
10 rencana kerja
sanimas
4.1.3. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
Tersedianya daya listrik
1 Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
Tesedianya Air PAM
Tersedianya koneksi internet
182.400 Kwh
528 M3
1,2 megabyte
139.715.000 4 Klaster
2 kali
4 kali
59.935.000 PSPS, Desa Berdikari
130.000.000 1 dokumen
5 kali Rakor, 5 Buku
Laporan, 10
Pemeriksaan Sample
Garam, 2 Kali
Sosialisasi GAKY
74.790.000 5 kali Rakor, 5 Buku
Laporan, 1 kali
Sosialisasi, 5 Buku
Laporan PUS
10 rencana kerja
sanimas
322.808.000 182.400 Kwh
528 M3
1,2 megabyte
59.935.000
60.000.000
60.000.000
60.000.000
60.000.000
130.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
5 kali Rakor, 5 Buku
Laporan, 10
Pemeriksaan Sample
Garam, 2 Kali
Sosialisasi GAKY
74.790.000 5 kali Rakor, 5 Buku
Laporan, 1 kali
Sosialisasi, 5 Buku
Laporan PUS
322.808.000 12 bulan
75.000.000 5 kali Rakor, 5 Buku
Laporan, 10
Pemeriksaan Sample
Garam, 2 Kali
Sosialisasi GAKY
75.000.000 5 kali Rakor, 5 Buku
Laporan, 10
Pemeriksaan Sample
Garam, 2 Kali
Sosialisasi GAKY
75.000.000 5 kali Rakor, 5 Buku
Laporan, 10
Pemeriksaan Sample
Garam, 2 Kali
Sosialisasi GAKY
75.000.000
75.000.000 5 kali Rakor, 5 Buku
Laporan, 1 kali
Sosialisasi, 5 Buku
Laporan PUS
75.000.000 5 kali Rakor, 5 Buku
Laporan, 1 kali
Sosialisasi, 5 Buku
Laporan PUS
75.000.000 5 kali Rakor, 5 Buku
Laporan, 1 kali
Sosialisasi, 5 Buku
Laporan PUS
75.000.000
1.026.570.000
322.808.000 12 bulan
1.026.570.000
322.808.000 12 bulan
1.026.570.000
322.808.000 12 bulan
1.026.570.000
322.808.000
Keterangan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Tahun 2016
Target Capaian Kinerja
Tersedianya jasa telpon
Tersedianya bahan kantor
Terlaksananya kunjungan
lapangan/survey
Terlaksananya
koordinasi/kunjunan/undangan
tingkat regional
Terlaksannnya
Koordinasi/kunjungan/konsultasi
/ undangan Jateng/DIY
Terlaksannnya
Koordinasi/kunjungan/konsultasi
/ undangan Jakarta dan
Kabupaten/kota diluar Jateng/DIY
3 sambungan
1 tahun
324 OH
Tahun 2017
Target Capaian
Kinerja
3 sambungan
1 tahun
207.195.000 324 OH
Indikasi Anggaran
Target Capaian
Kinerja
2021
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
210.910.000
285.227.000 1 paket
310.727.000 1 paket
310.727.000 1 paket
310.727.000 1 paket
310.727.000
200 m2
285.227.000 30 Unit Roda dua, 6
unit roda 4, 6 mesin
ketik, 25 pc, 15
laptop, 15 printer, 1
genset, 17 AC dan
jaringan telpon dan
internet
200 m2
Tersedianya sarpras kantor
75 meter Korden, 3
buah Printer, 2 Buah
Printer Multifungsi, 20
Buah Kursi Rapat, 4
Buah Komputer PC, 2
Buah AC, 2 Buah
Lemari Besi, 4 Buah
Dispenser
102.000.000 75 meter Korden, 3
buah Printer, 2 Buah
Printer Multifungsi,
20 Buah Kursi Rapat,
4 Buah Komputer PC,
2 Buah AC, 2 Buah
Lemari Besi, 4 Buah
Dispenser
102.000.000 1 paket
102.125.000 1 paket
102.125.000 1 paket
102.125.000 1 paket
102.125.000
Terkirimnya SDM dalam pelatihan
teknis
terlaksananya peningkatan
kompetensi
Tertatanya arsip keuangan
Tersusunnya laporan Keuangan
Bappelitbangda
20 ohk
20.000.000 20 ohk
20.000.000 25 ohk
20.000.000 25 ohk
20.000.000 25 ohk
20.000.000 25 ohk
20.000.000
3 tema/40 personil
41.440.000 3 tema/40 personil
41.440.000 4 tema/40 personil
40.000.000 4 tema/40 personil
40.000.000 4 tema/40 personil
40.000.000 4 tema/40 personil
40.000.000
20.000.000 40 bok
40.000.000 1 dokumen tahunan
dan 12 dokumen
bulanan
1 dokumen
20.000.000 40 bok
40.000.000
20.000.000 40 bok
20.000.000 40 bok
20.000.000 40 bok
20.000.000
Tersusunnya LKPD/EKPPD
Bappelitbangda
Tersusunnya Laporan Kegiatan
Bulanan Bappelitbangda
1 dokumen
1 dokumen
12 laporan
12 laporan
Tersusunnya Laporan Realiasi
keuangan Bappelitbangda
Tersusunnya LKjIP
Bappelitbangda
Tersusunnya Renstra Bappeda
12 laporan
12 laporan
1 dokumen
1 dokumen
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
59 OH
59 OH
Terlaksananya Undangan di luar
Jawa
Terpeliharanya peralatan
pendukung kerja
14 OH
14 OH
Terpeliharanya taman bappeda
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
pertanggungjawaban keuangan Perangkat
Daerah
2020
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
210.910.000 12 bulan
175 OH
Perencana
Target Capaian
Kinerja
210.910.000 12 bulan
175 OH
7 Penataan Arsip
8 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Tahun 2019
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
210.910.000 12 bulan
41 OH
6 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi
Target Capaian
Kinerja
207.195.000 12 bulan
41 OH
3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Tahun 2018
Indikasi Anggaran
30 Unit Roda dua, 6
unit roda 4, 6 mesin
ketik, 25 pc, 15 laptop,
15 printer, 1 genset, 17
AC dan jaringan telpon
dan internet
40 bok
1 dokumen tahunan
dan 12 dokumen
bulanan
Tersusunnya LKPJ Bappelitbangda 1 dokumen
Tersusunnya Renja Bappeda
Tersusunnya Evaluasi Renja
Bappeda
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
2.6. Fungsi Penelitian dan Pengembangan
4.6.1. Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
1 Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Daerah
1 pameran krenova, 6
deseminasi, 1
penghargaan lomba
inovasi sekolah, 6
fasilitasi penelitian
150.000.000 1 pameran krenova, 6
deseminasi, 1
penghargaan lomba
inovasi sekolah, 6
fasilitasi penelitian
Keterangan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
2 Fasilitasi KKN
3 Peningkatan SDM Litbang dalam Metodologi
Penelitan
4 Survey Potensi Klaster Ekonomi Kerakyatan
5 Penyusunan Evaluasi Ekonomi dan Kesra
6 Penguatan Sistem Inovasi Daerah
7 Analisas Perekonomian Daerah Hasil Sensus
Ekonomi 2016
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Tahun 2016
Target Capaian Kinerja
Terfasilitasinya pelaksanaan KKN 6 PT (1750 mahasiswa)
tersedianya Dokumen KlesterKlester Ekonomi yang Menjadi
Unggulan dan Andalan
1 kali peningkatan
kapasitas 28 orang
1 Paket
tersedianya hasil evaluasi kinerja 30 buku
ekonomi dan kesra
2 kali workshop
Tersedianya buku potrek
30 buku
perekonomian daerah
Tahun 2017
Target Capaian
Kinerja
175.000.000 6 PT (1750
mahasiswa)
25.000.000 1 kali peningkatan
kapasitas 28 orang
70.000.000 1 Paket
Indikasi Anggaran
Tahun 2018
Target Capaian
Kinerja
175.000.000 6 PT
Indikasi Anggaran
25.000.000
70.000.000
74.910.000 30 buku
74.910.000
74.820.000 2 kali workshop
74.955.000 30 buku
74.820.000
74.955.000
Tahun 2019
Kebutuhan Dana/
Target Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
175.000.000 6 PT
Kebutuhan Dana/
Target Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
175.000.000 6 PT
2020
Kebutuhan Dana/
Target Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
175.000.000 6 PT
2021
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
175.000.000
Keterangan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA)
Tahun 2016
Tahun 2017
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Indikasi Anggaran
1
2
3
4
Target Capaian
Kinerja
5
Tahun 2018
Indikasi Anggaran
6
Target Capaian
Kinerja
7
Tahun 2019
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
8
Target Capaian
Kinerja
9
2020
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
10
Target Capaian
Kinerja
11
2021
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
12
Target Capaian
Kinerja
13
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
14
4. Unsur penunjang Urusan Pemerintahan
4.1 Fungsi Perencanaan;
4.1.1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Penyelenggaraan Musrenbang
Terlaksananya Pramusrenbang,
Musrebangkab, Prov dan Nas
4 rekomendasi
2 Penyusunan RKPD
Tersusunnya dokumen RKPD
tahun 2018
1 dokumen perbup
(400 buku); 50 buku
rancangan awal, 350
buku rancangan
musrenbangkab
199.700.000 1 dokumen perbup
(400 buku); 50 buku
rancangan awal, 350
buku rancangan
musrenbangkab
199.700.000 1 dokumen perbup
(200 buku)
200.000.000 1 dokumen perbup
(200 buku)
200.000.000 1 dokumen perbup
(200 buku)
200.000.000 1 dokumen perbup
(200 buku)
200.000.000
3 Penyusunan RKPD Perubahan
Tersusunnya dokumen RKPD
tahun 2017 Perubahan
1 dokumen perbup (75
buku); 50 buku
rancangan awal
18 kecamatan
119.500.000 1 dokumen perbup
(75 buku); 50 buku
rancangan awal
69.800.000 18 kecamatan
119.500.000 1 dokumen perbup
(200 buku)
125.000.000 1 dokumen perbup
(200 buku)
125.000.000 1 dokumen perbup
(200 buku)
125.000.000 1 dokumen perbup
(200 buku)
125.000.000
4 Fasilitasi SIMRENDA
Terinputnya data
musrenbangcam
Terinputnya Renja SKPD
Terinputnya data RKPD
Terinputnya data KUA-PPAS
5 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Tersusunnya rekomendasi
Ekonomi
pembangunan bidang ekonomi
Terlaksananya FGD / Workshop
171 SKPD
34 urusan
34 urusan
12 sub sektor
(pertanian tanaman
pangan, perkebunan,
kehutanan,
peternakan, perikanan,
perdagangan, industri,
koperasi dan umkm,
penanaman modal,
pemberdayaan,
pariwisata, dan
ketenagakerjaan)
3 kali
Terlaksananya Deseminasi hasil 2 kali
evaluasi program bidang ekonomi
2 kali
Energi, Sumberdaya Mineral, Lingkungan Hidup Infrastruktur dan Pengembangan pengairan, ciptakarya,
dan Prasarana Wilayah
Wilayah
perhubungan, lingk
hidup)
Bidang Pemerintahan dan Kesra
8 Fasilitasi Program Kota Hijau
171 SKPD
34 urusan
34 urusan
49.805.000 12 sub sektor
(pertanian tanaman
pangan, perkebunan,
kehutanan,
peternakan,
perikanan,
perdagangan,
industri, koperasi dan
umkm, penanaman
modal,
pemberdayaan,
pariwisata, dan
ketenagakerjaan)
3 kali
6 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Tersusunnya rekomendasi Bidang 6 bidang (binamarga,
7 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
70.000.000 4 rekomendasi
Terlaksananya FGD Bidang
pendidikan, kesehatan, KB,
kependudukan dan capil,
kebudayaan, kepemudaan dan
olah raga, keamanan ketertiban,
kesos
9 kali
Terfasilitasinya SDG's
Terfasilitasinya KLA
Terfasilitasinya PPRG
Tersusunnya dokumen rancangan
kota berkelanjutan
1 paket
1 paket
1 paket
1 dokumen (5 buku)
25.000.000 6 bidang (binamarga,
pengairan,
ciptakarya,
perhubungan, lingk
hidup)
139.805.000 9 kali
1 paket
1 paket
1 paket
75.000.000 1 dokumen (5 buku)
70.000.000 4 kegiatan
70.000.000 4 kegiatan
70.000.000 4 kegiatan
70.000.000 4 kegiatan
70.000.000
69.800.000 1 paket
70.000.000 1 paket
70.000.000 1 paket
70.000.000 1 paket
70.000.000
49.805.000 12 sub sektor
(pertanian tanaman
pangan, perkebunan,
kehutanan,
peternakan,
perikanan,
perdagangan,
industri, koperasi
dan umkm,
penanaman modal,
pemberdayaan,
pariwisata, dan
ketenagakerjaan)
50.000.000 12 sub sektor
(pertanian tanaman
pangan, perkebunan,
kehutanan,
peternakan,
perikanan,
perdagangan,
industri, koperasi
dan umkm,
penanaman modal,
pemberdayaan,
pariwisata, dan
ketenagakerjaan)
50.000.000 12 sub sektor
(pertanian tanaman
pangan, perkebunan,
kehutanan,
peternakan,
perikanan,
perdagangan,
industri, koperasi
dan umkm,
penanaman modal,
pemberdayaan,
pariwisata, dan
ketenagakerjaan)
50.000.000 12 sub sektor
(pertanian tanaman
pangan, perkebunan,
kehutanan,
peternakan,
perikanan,
perdagangan,
industri, koperasi
dan umkm,
penanaman modal,
pemberdayaan,
pariwisata, dan
ketenagakerjaan)
50.000.000
25.000.000 6 bidang (binamarga,
pengairan,
ciptakarya,
perhubungan, lingk
hidup)
25.000.000 6 bidang (binamarga,
pengairan,
ciptakarya,
perhubungan, lingk
hidup)
25.000.000 6 bidang (binamarga,
pengairan,
ciptakarya,
perhubungan, lingk
hidup)
25.000.000 6 bidang (binamarga,
pengairan,
ciptakarya,
perhubungan, lingk
hidup)
25.000.000
139.805.000 8 bidang
(pendidikan,
kesehatan, keluarga
berencana,
kependudukan dan
capil, kebudayaan,
kepemudaan dan
olah raga, keamanan
ketertiban,
kesejahteraan sosial)
140.000.000 8 bidang
(pendidikan,
kesehatan, keluarga
berencana,
kependudukan dan
capil, kebudayaan,
kepemudaan dan
olah raga, keamanan
ketertiban,
kesejahteraan sosial)
140.000.000 8 bidang
(pendidikan,
kesehatan, keluarga
berencana,
kependudukan dan
capil, kebudayaan,
kepemudaan dan
olah raga, keamanan
ketertiban,
kesejahteraan sosial)
140.000.000 8 bidang
(pendidikan,
kesehatan, keluarga
berencana,
kependudukan dan
capil, kebudayaan,
kepemudaan dan
olah raga, keamanan
ketertiban,
kesejahteraan sosial)
140.000.000
75.000.000 1 paket
75.000.000 1 paket
75.000.000 1 paket
75.000.000 1 paket
75.000.000
Keterangan
15
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Tahun 2016
Target Capaian Kinerja
Tahun 2017
Indikasi Anggaran
Target Capaian
Kinerja
1 Komunitas
Tahun 2018
Indikasi Anggaran
Target Capaian
Kinerja
Tahun 2019
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
2020
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
2021
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Terlaksannnya Keberlanjutan
Aktivtas Komunitas Hijau
Terfasilitasinya Kegiatan
Keciptakaryaan
Tersusunnya Kesepakatan
Bersama KUA PPAS
1 Komunitas
4 dokumen
kesepakatan (300 bk)
124.720.000 4 dokumen
kesepakatan (300 bk)
11 Penyusunan KUA PPAS Perubahan
Tersusunnya Kesepakatan
Bersama KUA PPAS Perubahan
4 dokumen
kesepakatan (300 bk)
119.850.000 4 dokumen
kesepakatan (300 bk)
12 Review Rencana Program Investasi Jangka
Tersusunnya dokumen Rencana
Pembangunan bidang
Keciptakaryaan
Tersusunnya dokumen RAD PG
1 (satu ) dokumen (10
buku)
74.820.000 1 (satu ) dokumen (10
buku)
1 (satu) dokumen (10
buku)
50.000.000 1 (satu) dokumen (10
buku)
50.000.000
4 dokumen
79.725.000 4 dokumen
79.725.000
72.500.000
72.500.000
72.500.000
72.500.000
9 Koordinasi dan Sinkronisasi Program
Keciptakaryaan dan Penataan Ruang
10 Penyusunan KUA PPAS
Menegah (RPIJM) Keciptakaryaan
13 Penyusunan RAD Pangan dan Gizi
4.1.2. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
1 Pelaporan dan Rekonsiliasi Kegiatan TP, DAK dan Tersusunnya laporan konsolidasi
Bangub
2 Evaluasi RKPD
3 Penyusunan Evaluasi Makro Ekonomi Daerah
4 Penyusnan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Manusia
5 WISMP
4 program
74.695.000 4 program
74.695.000 4 paket
75.000.000 4 paket
124.720.000 4 dokumen
kesepakatan (300
bk)
119.850.000 4 dokumen
kesepakatan (300
bk)
74.820.000
75.000.000 4 paket
4 dokumen
kesepakatan (300
bk)
4 dokumen
kesepakatan (300
bk)
75.000.000 4 paket
4 dokumen
kesepakatan (300
bk)
4 dokumen
kesepakatan (300
bk)
75.000.000
4 dokumen
kesepakatan (300
bk)
4 dokumen
kesepakatan (300
bk)
kegiatan TP, DAK, Bangub
Pendokumentasian hasil
perencanaan Pembangunan
Tersusunnya laporan evaluasi
RKPD
Tersedianya PDRB, IHK dan NTP
1 dokumen
1 dokumen
4 dokumen
82.055.000 4 dokumen
82.055.000
90.000.000
90.000.000
90.000.000
90.000.000
tersedianya buku Evaluasi IPM
3 dokumen
99.660.000 3 dokumen
99.660.000
120.000.000
120.000.000
120.000.000
120.000.000
1 dokumen
75.000.000 1 dokumen
75.000.000
75.000.000
75.000.000
75.000.000
75.000.000
Terbitnya Revisi SK Komisi Irigasi 1 dokumen
300.000.000 1 dokumen
300.000.000 1 paket
175.000.000 1 paket
175.000.000 1 paket
175.000.000 1 paket
175.000.000
6 Pendampingan Program WISMP
Terfasilitasinya kegiatan WISMP
1 paket
128.700.000 1 paket
128.700.000 1 paket
79.000.000 1 paket
79.000.000 1 paket
79.000.000 1 paket
79.000.000
7 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (Ban-Gub)
Tersusunnya Laporan
Penyelenggaraan
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (LP2KD)
Bintek dan Fasilitasi Pro Poor
Planning Budgeting & Monitoing
1 dokumen (5 buku)
192.071.000 1 dokumen (5 buku)
192.071.000 5 buku
175.000.000 5 buku
175.000.000 5 buku
175.000.000 5 buku
175.000.000
1 dokumen (5 buku)
1 dokumen (5 buku)
139.715.000 3 Klaster
120.000.000 3 Klaster
120.000.000 3 Klaster
120.000.000 3 Klaster
120.000.000
Bintek pemanfaatan data PBDT
8 Fasilitasi FEDEP (BANGUB)
9 Pendampingan Program-Program
Pemberdayaan Masyarakat
10 Fasilitasi Green Economy and Locally
Appropriate Mitigation Action Program In
Indonesia (GELAMA I)
11 Fasilitasi GAKY (BANGUB)
12 Fasilitasi PUS (BANGUB)
13 Pendampingan Sanimas
Tersusunnya Strategi
Penanggulangan Kemisikinan
2016-2020
Terfaslitasinya klaster UMKM
Pameran Produk Unggulan
Daerah
Workshop/FGD Potensi Unggulan
Daerah
Terfasilitasinya kegiatankegiatan pemberdayaan, sanitasi,
dan PNPM Perkotaan
4 Klaster
2 kali
4 kali
PSPS, Desa Berdikari
Tersusunnya RAD Pengurangan
Gas Rumah Kaca
1 dokumen
Terfasilitasinya Pelaksanaan
GAKY
5 kali Rakor, 5 Buku
Laporan, 10
Pemeriksaan Sample
Garam, 2 Kali
Sosialisasi GAKY
Terfasilitasinya Pelaksanaan dan 5 kali Rakor, 5 Buku
Terpantaunya target capaian PUS Laporan, 1 kali
Sosialisasi, 5 Buku
Laporan PUS
10 rencana kerja
sanimas
4.1.3. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
Tersedianya daya listrik
1 Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
Tesedianya Air PAM
Tersedianya koneksi internet
182.400 Kwh
528 M3
1,2 megabyte
139.715.000 4 Klaster
2 kali
4 kali
59.935.000 PSPS, Desa Berdikari
130.000.000 1 dokumen
5 kali Rakor, 5 Buku
Laporan, 10
Pemeriksaan Sample
Garam, 2 Kali
Sosialisasi GAKY
74.790.000 5 kali Rakor, 5 Buku
Laporan, 1 kali
Sosialisasi, 5 Buku
Laporan PUS
10 rencana kerja
sanimas
322.808.000 182.400 Kwh
528 M3
1,2 megabyte
59.935.000
60.000.000
60.000.000
60.000.000
60.000.000
130.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
5 kali Rakor, 5 Buku
Laporan, 10
Pemeriksaan Sample
Garam, 2 Kali
Sosialisasi GAKY
74.790.000 5 kali Rakor, 5 Buku
Laporan, 1 kali
Sosialisasi, 5 Buku
Laporan PUS
322.808.000 12 bulan
75.000.000 5 kali Rakor, 5 Buku
Laporan, 10
Pemeriksaan Sample
Garam, 2 Kali
Sosialisasi GAKY
75.000.000 5 kali Rakor, 5 Buku
Laporan, 10
Pemeriksaan Sample
Garam, 2 Kali
Sosialisasi GAKY
75.000.000 5 kali Rakor, 5 Buku
Laporan, 10
Pemeriksaan Sample
Garam, 2 Kali
Sosialisasi GAKY
75.000.000
75.000.000 5 kali Rakor, 5 Buku
Laporan, 1 kali
Sosialisasi, 5 Buku
Laporan PUS
75.000.000 5 kali Rakor, 5 Buku
Laporan, 1 kali
Sosialisasi, 5 Buku
Laporan PUS
75.000.000 5 kali Rakor, 5 Buku
Laporan, 1 kali
Sosialisasi, 5 Buku
Laporan PUS
75.000.000
1.026.570.000
322.808.000 12 bulan
1.026.570.000
322.808.000 12 bulan
1.026.570.000
322.808.000 12 bulan
1.026.570.000
322.808.000
Keterangan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Tahun 2016
Target Capaian Kinerja
Tersedianya jasa telpon
Tersedianya bahan kantor
Terlaksananya kunjungan
lapangan/survey
Terlaksananya
koordinasi/kunjunan/undangan
tingkat regional
Terlaksannnya
Koordinasi/kunjungan/konsultasi
/ undangan Jateng/DIY
Terlaksannnya
Koordinasi/kunjungan/konsultasi
/ undangan Jakarta dan
Kabupaten/kota diluar Jateng/DIY
3 sambungan
1 tahun
324 OH
Tahun 2017
Target Capaian
Kinerja
3 sambungan
1 tahun
207.195.000 324 OH
Indikasi Anggaran
Target Capaian
Kinerja
2021
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
210.910.000
285.227.000 1 paket
310.727.000 1 paket
310.727.000 1 paket
310.727.000 1 paket
310.727.000
200 m2
285.227.000 30 Unit Roda dua, 6
unit roda 4, 6 mesin
ketik, 25 pc, 15
laptop, 15 printer, 1
genset, 17 AC dan
jaringan telpon dan
internet
200 m2
Tersedianya sarpras kantor
75 meter Korden, 3
buah Printer, 2 Buah
Printer Multifungsi, 20
Buah Kursi Rapat, 4
Buah Komputer PC, 2
Buah AC, 2 Buah
Lemari Besi, 4 Buah
Dispenser
102.000.000 75 meter Korden, 3
buah Printer, 2 Buah
Printer Multifungsi,
20 Buah Kursi Rapat,
4 Buah Komputer PC,
2 Buah AC, 2 Buah
Lemari Besi, 4 Buah
Dispenser
102.000.000 1 paket
102.125.000 1 paket
102.125.000 1 paket
102.125.000 1 paket
102.125.000
Terkirimnya SDM dalam pelatihan
teknis
terlaksananya peningkatan
kompetensi
Tertatanya arsip keuangan
Tersusunnya laporan Keuangan
Bappelitbangda
20 ohk
20.000.000 20 ohk
20.000.000 25 ohk
20.000.000 25 ohk
20.000.000 25 ohk
20.000.000 25 ohk
20.000.000
3 tema/40 personil
41.440.000 3 tema/40 personil
41.440.000 4 tema/40 personil
40.000.000 4 tema/40 personil
40.000.000 4 tema/40 personil
40.000.000 4 tema/40 personil
40.000.000
20.000.000 40 bok
40.000.000 1 dokumen tahunan
dan 12 dokumen
bulanan
1 dokumen
20.000.000 40 bok
40.000.000
20.000.000 40 bok
20.000.000 40 bok
20.000.000 40 bok
20.000.000
Tersusunnya LKPD/EKPPD
Bappelitbangda
Tersusunnya Laporan Kegiatan
Bulanan Bappelitbangda
1 dokumen
1 dokumen
12 laporan
12 laporan
Tersusunnya Laporan Realiasi
keuangan Bappelitbangda
Tersusunnya LKjIP
Bappelitbangda
Tersusunnya Renstra Bappeda
12 laporan
12 laporan
1 dokumen
1 dokumen
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
59 OH
59 OH
Terlaksananya Undangan di luar
Jawa
Terpeliharanya peralatan
pendukung kerja
14 OH
14 OH
Terpeliharanya taman bappeda
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
pertanggungjawaban keuangan Perangkat
Daerah
2020
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
210.910.000 12 bulan
175 OH
Perencana
Target Capaian
Kinerja
210.910.000 12 bulan
175 OH
7 Penataan Arsip
8 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Tahun 2019
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
210.910.000 12 bulan
41 OH
6 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi
Target Capaian
Kinerja
207.195.000 12 bulan
41 OH
3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Tahun 2018
Indikasi Anggaran
30 Unit Roda dua, 6
unit roda 4, 6 mesin
ketik, 25 pc, 15 laptop,
15 printer, 1 genset, 17
AC dan jaringan telpon
dan internet
40 bok
1 dokumen tahunan
dan 12 dokumen
bulanan
Tersusunnya LKPJ Bappelitbangda 1 dokumen
Tersusunnya Renja Bappeda
Tersusunnya Evaluasi Renja
Bappeda
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
2.6. Fungsi Penelitian dan Pengembangan
4.6.1. Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
1 Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Daerah
1 pameran krenova, 6
deseminasi, 1
penghargaan lomba
inovasi sekolah, 6
fasilitasi penelitian
150.000.000 1 pameran krenova, 6
deseminasi, 1
penghargaan lomba
inovasi sekolah, 6
fasilitasi penelitian
Keterangan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
2 Fasilitasi KKN
3 Peningkatan SDM Litbang dalam Metodologi
Penelitan
4 Survey Potensi Klaster Ekonomi Kerakyatan
5 Penyusunan Evaluasi Ekonomi dan Kesra
6 Penguatan Sistem Inovasi Daerah
7 Analisas Perekonomian Daerah Hasil Sensus
Ekonomi 2016
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Tahun 2016
Target Capaian Kinerja
Terfasilitasinya pelaksanaan KKN 6 PT (1750 mahasiswa)
tersedianya Dokumen KlesterKlester Ekonomi yang Menjadi
Unggulan dan Andalan
1 kali peningkatan
kapasitas 28 orang
1 Paket
tersedianya hasil evaluasi kinerja 30 buku
ekonomi dan kesra
2 kali workshop
Tersedianya buku potrek
30 buku
perekonomian daerah
Tahun 2017
Target Capaian
Kinerja
175.000.000 6 PT (1750
mahasiswa)
25.000.000 1 kali peningkatan
kapasitas 28 orang
70.000.000 1 Paket
Indikasi Anggaran
Tahun 2018
Target Capaian
Kinerja
175.000.000 6 PT
Indikasi Anggaran
25.000.000
70.000.000
74.910.000 30 buku
74.910.000
74.820.000 2 kali workshop
74.955.000 30 buku
74.820.000
74.955.000
Tahun 2019
Kebutuhan Dana/
Target Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
175.000.000 6 PT
Kebutuhan Dana/
Target Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
175.000.000 6 PT
2020
Kebutuhan Dana/
Target Capaian
Pagu Indikatif
Kinerja
175.000.000 6 PT
2021
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
175.000.000
Keterangan